Eerste Tussentijdse rapportage 2013 - Gemeente Best
Eerste Tussentijdse rapportage 2013 - Gemeente Best
Eerste Tussentijdse rapportage 2013 - Gemeente Best
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Eerste</strong> tussentijdse <strong>rapportage</strong><br />
mei <strong>2013</strong><br />
<strong>2013</strong>
EERSTE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE <strong>2013</strong><br />
INHOUD<br />
Bladzijde<br />
Inleiding 3<br />
Financiële foto 5<br />
Resultaatgebied 1.1 <strong>Best</strong>uur 6<br />
Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid 8<br />
Resultaatgebied 2.2 Fysieke veiligheid 10<br />
Resultaatgebied 3.1 Verkeer / parkeren 12<br />
Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte 14<br />
Resultaatgebied 4.1 Economische zaken 15<br />
Resultaatgebied 5.1 Onderwijs 17<br />
Resultaatgebied 6.1 Cultuur 20<br />
Resultaatgebied 6.2 Sport en recreatie 22<br />
Resultaatgebied 7.1 Werk 24<br />
Resultaatgebied 7.2 Inkomen 26<br />
Resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning 27<br />
Resultaatgebied 9.1 Milieu 35<br />
Resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur 37<br />
Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke planning 38<br />
Resultaatgebied 10.2 Volkshuisvesting 40<br />
Resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 43<br />
Bijlagen:<br />
Specificaties financiële foto 45<br />
Rapportage onderzoeksbudget 52<br />
Rapportage frictiebudget 53<br />
1
INLEIDING<br />
Conform de Financiële verordening 2009 informeert het college de raad twee maal per jaar door middel van<br />
tussentijdse <strong>rapportage</strong>s over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier respectievelijk<br />
de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.<br />
De voorliggende eerste tussentijdse <strong>rapportage</strong> gaat over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar<br />
<strong>2013</strong> en wordt in mei <strong>2013</strong> aan de raad aangeboden.<br />
Deze eerste tussentijdse <strong>rapportage</strong> geeft een totaaloverzicht van de stand van de begroting <strong>2013</strong> en meerjarenraming<br />
2014 - 2016. De huidige stand van de begroting <strong>2013</strong> en meerjarenraming 2014- 2016 is verslechterd<br />
ten opzichte van de primitieve begroting <strong>2013</strong>.<br />
De belangrijkste oorzaken zijn onder meer toe te schrijven aan de volgende ontwikkelingen:<br />
1. De financiële gevolgen van het raadsbesluit om in de grondexploitatie uit te gaan van scenario 3 en uit<br />
te gaan van een rekenrente van 3,5%.<br />
2. De vertaling van het richtinggevend nieuws uit de decembercirculaire gemeentefonds 2012 over de<br />
effecten van het regeerakkoord.<br />
Evenals bij de tweede tussentijdse <strong>rapportage</strong> 2012 is in deze <strong>rapportage</strong> naast de gebruikelijke kleuren<br />
gebruik gemaakt van een ‘blanco’ veld. In het geval dat geen meetgegevens van prestatie-indicatoren beschikbaar<br />
zijn of als niet aangegeven kan worden in hoeverre een maatschappelijke effect is bereikt of het<br />
gewenste maatschappelijk effect is door een raadsbesluit gewijzigd of vervallen, wordt de kleur ‘blanco’ gebruikt.<br />
De tussentijdse <strong>rapportage</strong> bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een<br />
overzicht van:<br />
a. De stand van zaken van de maatschappelijke effecten per programma. Hierbij is aansluiting gezocht bij<br />
de huidige begroting. Uitgangspunt is of de effecten aan het eind van het jaar gerealiseerd worden binnen<br />
het geraamde budget. Bij de effecten is gewerkt met de volgende kleuren:<br />
groen: de beoogde effecten worden gerealiseerd volgens planning en binnen het budget.<br />
oranje: de beoogde effecten worden niet gerealiseerd volgens planning en/of niet binnen het budget;<br />
het college is bevoegd tot het nemen van maatregelen tot bijsturing.<br />
rood: de beoogde effecten worden niet gerealiseerd volgens planning en/of niet binnen het budget;<br />
de raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen tot bijsturing.<br />
blanco: er zijn geen meetgegevens van prestatie-indicatoren beschikbaar of er kan niet aangegeven worden in<br />
hoeverre maatschappelijke effecten zijn bereikt of het effect is door een besluit van de raad gewijzigd of vervallen.<br />
b. De stand van zaken van de baten en lasten per programma.<br />
c. De te nemen bijsturingsmaatregelen per programma. Indien de stand van zaken (oranje/rood) daartoe<br />
aanleiding geeft worden de maatregelen vermeld.<br />
d. De stand van zaken van de prestatie indicatoren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in enkele gevallen<br />
sprake is van een momentopname. Zo betreft het rapportcijfer van het klant tevredenheidonderzoek<br />
een cijfer van het onderzoek dat eind 2012 plaats zal vinden heeft en in <strong>2013</strong> bekend gemaakt wordt.<br />
e. De verwachte stand van zaken van het begrotingssaldo per ultimo van het begrotingsjaar voor en na<br />
bestemming.<br />
In de tussentijdse <strong>rapportage</strong> worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in<br />
de begroting groter dan € 25.000 op programma niveau toegelicht.<br />
3
Stand van zaken ingeboekte bezuinigingen<br />
In de begroting <strong>2013</strong> en meerjarenraming 2014 - 2016 is een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen.<br />
Inmiddels zijn of worden er acties ondernomen om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren.<br />
De volgende samenvatting kan gegeven worden van de stand van zaken van de ingeboekte bezuinigingen:<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Totaal<br />
Verwerkte bezuinigingen in begroting <strong>2013</strong> 2.601.080 2.881.816 3.290.145 3.609.794<br />
Gerealiseerde bezuinigingen 2.228.397 2.314.260 2.488.195 2.794.782<br />
Nog te realiseren bezuinigingen 372.683 567.556 801.950 815.012<br />
Gerealiseerde bezuinigingen in % 85,67% 80,31% 75,63% 77,42%<br />
Waarvan actieplannen personeel<br />
Verwerkte bezuinigingen in begroting 2012 1.427.000 1.671.634 2.040.792 2.073.806<br />
Gerealiseerde bezuinigingen 1.194.869 1.407.907 1.613.433 1.633.286<br />
Nog te realiseren bezuinigingen personeel 232.131 263.727 427.359 440.520<br />
Gerealiseerde bezuinigingen personeel in % 83,73% 84,22% 79,06% 78,76%<br />
Inmiddels blijkt dat enkele ingeboekte bedragen (€ 49.000) niet gehaald kunnen worden in <strong>2013</strong>. Deze zijn<br />
in deze eerste tussentijdse <strong>rapportage</strong> verwerkt.<br />
Het grootste deel van de voorgenomen bezuinigingen zijn voor de komende jaren gerealiseerd. Er resteert<br />
voor dit jaar nog 16,27 % van de afgesproken bezuinigingen. Het grootste deel van deze nog door te voeren<br />
bezuinigingen vallen onder de taakstelling op personeel. We hanteren daarbij nog steeds het uitgangspunt<br />
van ‘geen gedwongen ontslagen’. Daarom zijn we met gebruikmaking van de natuurlijke kansen, mobiliteitsbevordering<br />
en de kaders van het strategisch personeelsbeleid onze uiterste inspanning aan het doen om de<br />
doelstelling van <strong>2013</strong> nog in dit jaar te realiseren.<br />
4
FINANCIËLE FOTO<br />
Onderstaand is het verloop van het begrotingssaldo in de komende jaren aangegeven, uitgaande van ongewijzigd<br />
beleid.<br />
- = nadelig<br />
Ontwikkeling begrotingssaldo <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />
Begrotin gssald o bij va sts telling op 5 november 2012 332.121 737.106 305.329 950.153<br />
exclusie f de 1e begrotingswijziging <strong>2013</strong><br />
Mutaties begroting <strong>2013</strong>:<br />
A. Begrotingswijzigingen gemeenteraad* -1.233.108 -640.033 -837.630 -1.090.183<br />
B. Mutaties vast te stellen bij 1e tussentijdse ra pportage <strong>2013</strong> 409.609 -63.511 -868.982 -1.423.497<br />
Begrotingssaldo voor resultaatbestemming -491.378 33.562 -1.401.283 -1.563.527<br />
Mutaties resultaatbestemming <strong>2013</strong><br />
A. Begrotingswijzigingen gemeenteraad* 900.987 8.600 8.600 8.600<br />
B. Mutaties vast te stellen bij 1e tussentijdse ra pportage <strong>2013</strong> -15.116 18.691 -37.509 - 36.459<br />
Begrotin gssald o na mutaties: 394.493 60.853 -1.430.192 -1.591.386<br />
* Opgenomen zijn de reeds door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen en de begrotingswijzigingen die door het college zijn doorgeleid naar de raad.<br />
Deze financiële foto vormt de basis voor de Kaderbrief 2014.<br />
5
RESULTAATGEBIED 1.1 - BESTUUR<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Het meerjarig structureel sluitend houden<br />
van de begroting.<br />
Uit de financiële foto in de eerste<br />
tussentijdse <strong>rapportage</strong> <strong>2013</strong> blijkt<br />
dat op dit moment geen sprake is<br />
van een sluitende meerjarenbegroting.<br />
b. Samenwerking met de regio om efficiëntie<br />
en kwaliteitsvoordelen te behalen.<br />
c. Het verbeteren van de dienstverlening aan<br />
burgers, bedrijven en instellingen<br />
Een deel van de gegevens is op dit<br />
moment nog niet beschikbaar. Deze<br />
volgen in de loop van <strong>2013</strong>.<br />
d. Het vergroten van de betrokkenheid van de<br />
burger bij het besturen / functioneren van<br />
de gemeente en de gemeentelijke plannen.<br />
e. Efficiencyverbetering<br />
Te nemen maatregelen<br />
a. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni <strong>2013</strong> zullen voorstellen<br />
gedaan worden tot het sluitend maken van de begroting en de meerjarenraming.<br />
c. 1. Het herhalingsonderzoek van de telefonische bereikbaarheid vindt plaats in september <strong>2013</strong>.<br />
c. 2. De gemiddelde wachttijd voldoet aan de gestelde norm.<br />
c. 3. Dit wordt behaald door de uitrol van het zaaksysteem in de 2e helft van <strong>2013</strong>.<br />
c. 4. Dit wordt 1x in de 2 jaar uitgevoerd en vindt pas plaats in 2014.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 Structureel begrotingssaldo Saldo ≥ 0 Wordt gerealiseerd bij behandeling<br />
kaderbrief 2014 op 24<br />
juni <strong>2013</strong>.<br />
b.1 <strong>Gemeente</strong> Veldhoven;<br />
Uitvoering operationele samenwerkingsprojecten aantal ≥ 14 Op schema<br />
c.1 Onderzoek telefonische bereikbaarheid % binnen 2<br />
werkdagen teruggebeld<br />
1-meting vindt plaats in 3 e<br />
kwartaal <strong>2013</strong><br />
(2012: 66%)<br />
c.2 Gemiddelde wachttijd bezoekers ≤ 2 minuten<br />
(2012:1.23)<br />
Gemiddeld 1.31<br />
6
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
gedurende de 1 e<br />
5 maanden van<br />
de pilot<br />
c.3 Gebruik e-formulieren dat voldoet aan GEMMA<br />
standaard<br />
10 nieuwe<br />
(2012: 5)<br />
Wordt gerealiseerd bij de<br />
uitrol zaaksysteem in de 2 e<br />
helft <strong>2013</strong><br />
c.4 Benchmark Publiekszaken Totaal eindoordeel<br />
59%<br />
Onderzoek uitgevoerd in<br />
2012. Herhaling pas in 2014.<br />
(2012: 54,5%)<br />
d.1 Indicatoren opgenomen in programma 8<br />
d.2 Tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’<br />
KTO ‘de burger als partner’<br />
Rapportcijfer 6,0<br />
(2010:5,8<br />
5,8<br />
en ‘de burger als kiezer’<br />
Rapportcijfer 6,0<br />
5,6<br />
(2010:5,7)<br />
e.1 Kosten ≤ € 195.000 Gerealiseerd<br />
e.2 Kostenreductie ≥ € 17.000 De bijdrage aan de rekenkamerfunctie<br />
is structureel verlaagd<br />
met € 8.400.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Regionale projecten<br />
Vervallen bijdrage aan Financieringsfonds € 932.383 (batig)<br />
Vervallen bijdrage vanuit grondexploitatie € 568.658 (nadelig)<br />
In <strong>2013</strong> wordt zowel de inwonerbijdrage (geraamd op € 363.725) als de bijdrage per m² verkochte grond<br />
aan het Financieringsfonds Strategische projecten (geraamd op € 568.658) op 0 gesteld. De bijdrage gebaseerd<br />
op het aantal m² verkochte grond van € 568.658 wordt voor 100% gedekt door een bijdrage vanuit<br />
de grondexploitatie. Per saldo betekent dit een voordeel van € 363.725 voor de exploitatie.<br />
Gewezen wethouders<br />
De kosten voor gewezen wethouders nemen in <strong>2013</strong> en 2014 toe met respectievelijk € 67.500 en € 57.250.<br />
Deze kosten worden gedekt uit de reserve uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.<br />
7
RESULTAATGEBIED 2.1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Verbeteren en borgen van de subjectieve<br />
veiligheid (veiligheidsgevoel) en<br />
leefbaarheid<br />
Verbeteren en borgen van de objectieve<br />
veiligheid (criminaliteitscijfers<br />
b. Risico’s beperken en adequaat optreden bij<br />
rampen en crisis<br />
c. Reguleren van activiteiten op het gebied<br />
van drankverstrekking en horeca in het<br />
Loopt iets achter (o.a. opleiden Boa<br />
irt toezicht, controle en handhaving)<br />
belang van volksgezondheidsrisico’s<br />
d. Voorkomen en beperken van activiteiten<br />
die in wet- of regelgeving verboden zijn en<br />
daarmee risico’s beperken in het publiek<br />
belang.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 Tweejaarlijks onderzoek door middel van Veiligheidsmonitor,<br />
onveiligheidsgevoel<br />
20% in <strong>2013</strong><br />
(2009 en 2011:<br />
Wordt in september gehouden<br />
22%)<br />
b.1 Oefening gemeentelijk beleidsteam Aantal 1 Nog niet gerealiseerd<br />
b.2 Evalueren rampenbestrijdingsorganisatie bij inzet in 100% Geen inzetten geweest<br />
<strong>Best</strong><br />
c.1 Uitgevoerd “Plan van aanpak implementatie Drank- status gereed<br />
Gereed<br />
en Horecawet”<br />
c.2 Vastgestelde verordening paracommercie status gereed Nog niet gereed, wordt in<br />
december <strong>2013</strong> vastgesteld<br />
d. Vastgesteld Vergunningenbeleidsplan (onderdeel<br />
APV en bijzondere wetten)<br />
status gereed Nog niet gereed<br />
Vastgesteld Uitvoeringsprogramma toezicht en<br />
handhaven<br />
status gereed<br />
Gereed<br />
Geactualiseerd Beleidsplan integraal toezicht en<br />
handhaven<br />
status gereed Nog niet gereed<br />
8
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
Tweejaarlijks onderzoek door middel van klanttevredenheidonderzoek<br />
rapportcijfer<br />
‘Waar staat je gemeen-<br />
6,9 in 2012<br />
6,7<br />
te.nl’: tevredenheid van de burger als onderdaan,<br />
(2010: 6,7)<br />
onderdeel ‘De in de gemeente geldende<br />
verordeningen en andere regels zijn nodig, helder<br />
en niet in strijd met elkaar’<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost<br />
In <strong>2013</strong> is een bezuiniging ingeboekt van € 30.000 bij de overdracht van gebouwen en materieel in het kader<br />
van de regionalisering van de brandweer. Omdat de regionalisering pas per 1-1-2014 financieel en juridisch<br />
afgerond is kan de verwachte bezuiniging over <strong>2013</strong> niet worden gehaald.<br />
9
RESULTAATGEBIED 2.2 - FYSIEKE VEILIGHEID<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
a.<br />
b1.<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
Externe Veiligheid<br />
Een veilig woon-, werk- en verblijfklimaat.<br />
Brandweerzorg<br />
Verhogen kwaliteit van de brandweer<br />
b2. Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van<br />
mensen die in <strong>Best</strong> wonen, werken en verblijven.<br />
c. Brandveilig gebruik van objecten conform<br />
het omgevingsrecht en op basis van actuele<br />
beleidsplannen<br />
d. Efficiëntere vergunningverlening, handhaving<br />
en afhandelen projectbesluiten door<br />
digitaal te werken op het gebied van omgevingsrecht.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Externe Veiligheid<br />
Bij nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen 100% Gerealiseerd<br />
ervan wordt een risicoparagraaf (verantwoording<br />
groepsrisico) opgenomen, conform de beleidsvisie<br />
Externe Veiligheid. Op het gebied van externe en<br />
fysieke veiligheid vindt een belangenafweging aantoonbaar<br />
plaats.<br />
Jaarlijks geactualiseerde risicokaart status gereed Niet gereed<br />
b. Brandweerzorg<br />
b1. Halen van de 6, 8 of 10 minuten opkomsttijd bij prio 1 80% Nog niet bekend<br />
uitrukken (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg).<br />
Evaluaties van de geregistreerde (bijna) ongevallen,<br />
100% Gerealiseerd<br />
kwalificatie middel of hoger.<br />
Evaluaties van brand- en hulpverleningsinzetten,<br />
kwalificatie middel of hoger.<br />
100% Gerealiseerd<br />
10
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
Afgehandelde adviesaanvragen brandveiligheid 90% 79,2%<br />
binnen de gestelde termijn van 2 weken.<br />
Contactmomenten met burgers/bedrijven waar Aantal 4 Nog niet gerealiseerd<br />
zelfredzaamheid en risicobewustzijn onder de aandacht<br />
is gebracht.<br />
c. Toezicht en handhaving<br />
c1. Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht- en status gereed<br />
Niet gereed<br />
Handhaven opgesteld<br />
c1. Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal toezicht<br />
en handhaven<br />
status gereed<br />
Gereed<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
11
RESULTAATGEBIED 3.1 - VERKEER / PARKEREN<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Een logische en goede bereikbaarheid voor<br />
fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer met<br />
in acht name van:<br />
De wettelijke vereisten;<br />
De geplande woningbouwontwikkeling;<br />
De richtlijnen aangaande Duurzaam<br />
Veilig;<br />
het tegengaan van doorgaand autoverkeer<br />
op wegen die daar niet voor<br />
zijn bedoeld.<br />
b. Het verbeteren van de parkeersituatie,<br />
waarbij in <strong>2013</strong> de nadruk gelegd wordt op<br />
het centrumgebied.<br />
c. Het verbeteren van de verkeersveiligheid,<br />
waarbij in <strong>2013</strong> de nadruk wordt gelegd op<br />
het leveren van een bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeur<br />
en het financieel<br />
ondersteunen van mensgerichte verkeerseducatie.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 Het realiseren van tenminste vier infrastructurele<br />
projecten.<br />
aantal ≥ 4 0<br />
Voorbereiding ligt op koers.<br />
a.2. De geactualiseerde Uitvoeringsnota GVVP is vastgesteld<br />
status gereed<br />
Gereed<br />
door het college.<br />
a.3 De maatregelen uit het dossier ‘Voorrang voor fietsers<br />
op rotondes’ zijn uitgevoerd zoals besloten<br />
Aanpassing van<br />
≥ 6 rotondes<br />
Niet gereed<br />
Voorbereiding ligt op koers.<br />
door de gemeenteraad.<br />
a.4. In de Oirschotseweg is tenminste één verkeersmaatregel<br />
gerealiseerd<br />
aantal ≥ 1 0<br />
Aanpassing ligt op koers.<br />
b.1 Ten behoeve van de invoering van betaald parkeren<br />
zijn de volgende plannen opgesteld:<br />
status gereed<br />
Niet gereed<br />
Raad heeft 18 maart <strong>2013</strong><br />
12
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
een communicatieplan;<br />
besloten niet over te gaan tot<br />
een <strong>rapportage</strong> ‘uitwerking parkeerbeleid’.<br />
het invoeren van betaald parkeren.<br />
b.2 De nieuw te realiseren parkeergarage in het centrumgebied<br />
is aanbesteed.<br />
status gereed<br />
Niet gereed<br />
Raad heeft 18 maart <strong>2013</strong><br />
besloten niet over te gaan tot<br />
het invoeren van betaald parkeren.<br />
c.1 De verkeersveiligheidsvisie ‘Maak van de nul een<br />
punt’ wordt uitgedragen door het leveren van een<br />
ambassadeur voor de regio ZuidoostBrabant.<br />
status gereed<br />
Niet gereed<br />
Er is een ambassadeur geleverd,<br />
echter het uitdragen<br />
van de visie is een continu<br />
proces.<br />
c.2 Financiële ondersteuning van ten minste een drietal ≥ 3 verkeersvei-<br />
0 verkeersveiligheidsprojecten<br />
mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten van ligheidsprojec-<br />
gesubsidieerd, inmiddels 1<br />
Veilig Verkeer Nederland afdeling <strong>Best</strong>. Daarnaast<br />
vindt financiële ondersteuning van alle <strong>Best</strong>e basisscholen<br />
plaats, die deelnemen aan het Brabants<br />
VerkeersveiligheidsLabel (BVL).<br />
ten en<br />
≥ 7 <strong>Best</strong>se basisscholen<br />
van<br />
de 9 basisscholen<br />
project uitgevoerd door VVN.<br />
7 <strong>Best</strong>e basisscholen hebben<br />
een beschikking ontvangen,<br />
op grond waarvan invulling<br />
aan projecten plaats kan vinden.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
13
RESULTAATGEBIED 3.2 - OPENBARE RUIMTE<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Het waarborgen van een goed beheer van<br />
de openbare ruimte.<br />
b. Het serviceniveau van reageren op klachten<br />
en meldingen op acceptabel niveau houden.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Schouw op het onderhoud van de openbare ruimte kwaliteitsniveau<br />
Conform beleid<br />
Wordt in 4 e kwartaal uitgevoerd<br />
KBOR<br />
b.1 Een opnieuw ingericht servicepunt openbare ruimte status gereed Is geïntegreerd in KCC<br />
b.2 Een vastgesteld kwaliteitshandvest voor de afhandeling<br />
van meldingen, storingen en klachten.<br />
status gereed<br />
Gereed<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
14
RESULTAATGEBIED 4.1 - ECONOMISCHE ZAKEN<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Vestiging van meer en meer gevarieerde<br />
commerciële voorzieningen (winkels, horeca<br />
en baliefuncties<br />
b. Het realiseren van een structurele ontwikkeling<br />
De laatste bekende gegevens zijn<br />
van het aantal arbeidsplaatsen in de<br />
opgenomen in de jaarrekening<br />
gemeente <strong>Best</strong>, die gelijk is aan of beter is<br />
2012.<br />
dan de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen<br />
landelijk.<br />
c. Het faciliteren van bestaande en nieuwe<br />
economische bedrijvigheid in het buitengebied<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 Realisatie van de actiepunten uit uitwerkingsplan<br />
centrum<br />
<strong>Best</strong>emmingsplan aangeboden aan de raad<br />
Aanbesteden engineering parkeergarage<br />
status Gereed<br />
status Gereed<br />
Niet gereed (wel op koers)<br />
Niet meer van toepassing<br />
(parkeergarage geschrapt)<br />
Ontwerp en aanbesteden openbare ruimte<br />
Bouwrijp/aanleg parkeerveld kerkhof<br />
Start bouw parkeergarage<br />
status Gereed<br />
status Gereed<br />
status Gestart<br />
Voorontwerp gereed<br />
Voorontwerp gereed<br />
Niet meer van toepassing<br />
Aantal leegstaande winkels in “stimuleringsgebied<br />
Centrummanagement” per 31 december <strong>2013</strong><br />
b.1 Ontwikkeling (%) aantal arbeidsplaatsen t.o.v.<br />
Nederland<br />
Aantal
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
ligt op het landelijke gemiddelde)<br />
b.2 Afspraken bestuurscommissie bestuurlijk bekrachtigd<br />
status gereed Wethouders EZ hebben overeenstemming,<br />
afspraken worden<br />
naar verwachting nog dit<br />
jaar bekrachtigd<br />
b.3 Verwerving aandelen<br />
Start vertegenwoordiging <strong>Best</strong> in overleggen<br />
status gereed<br />
status gestart<br />
Gereed per 2 januari <strong>2013</strong><br />
Gestart<br />
c. Aantal behandelde initiatieven (als ‘IPNI principeverzoek’<br />
aantal 5 3<br />
of planologische procedure)<br />
<strong>Best</strong>emmingsplan Museumpark * status gereed Ontwerp gereed<br />
* De gemeente is hierbij vanzelfsprekend afhankelijk van de initiatiefnemer.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
16
RESULTAATGEBIED 5.1 - ONDERWIJS<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
Bewerkstellingen dat alle <strong>Best</strong>se jeugdigen<br />
(-9 maanden tot 24 jaar) zich optimaal<br />
kunnen ontwikkelen en ontplooien.<br />
a. Verhogen van het aantal jongeren van 23<br />
met minimaal een startkwalificatie.<br />
a.1. Het aantal kinderen dat ongeoorloofd verzuimt<br />
van school in het schooljaar 2012 -<br />
<strong>2013</strong> is minder of gelijk aan 75.<br />
Het totale schooljaar is nu nog niet<br />
gemeten. T/m december 2012 waren<br />
er in totaal 50 leerlingen die<br />
ongeoorloofd verzuimen. Mocht<br />
deze trend zich voortzetten, wordt<br />
het aantal kinderen van het hele<br />
schooljaar groter dan 75.<br />
a.2. Het percentage voortijdig schoolverlaters<br />
van 12 tot 23 jaar in het schooljaar 2012 /<br />
<strong>2013</strong> voldoet minimaal aan de norm volgens<br />
het nieuwe convenant voortijdig<br />
schoolverlaters 2012-2015.<br />
a.3. Het aantal thuiszittende kwalificatieplichtigen<br />
is in 2012 / <strong>2013</strong> minder dan 10.<br />
a.4. 80 % van de doelgroepkinderen voorschoolse<br />
educatie nemen deel aan een<br />
programma voorschoolse educatie.<br />
b. Zo veel mogelijk kinderen gaan in <strong>Best</strong><br />
naar school.<br />
b.1. Er is zoveel mogelijk afstemming tussen<br />
ontwikkelingen in het kader van Passend<br />
onderwijs en beleidsontwikkelingen zoals<br />
de transitie jeugdzorg.<br />
Nog niet gemeten (oktobertelling)<br />
c. Kinderen gaan in een prettige, veilige en<br />
inspirerende leeromgeving naar een voorschoolse<br />
voorziening en / of school in <strong>Best</strong>.<br />
c.1 Alle kinderen die een voorschoolse voorziening<br />
bezoeken of naar school gaan, verblijven<br />
in adequate huisvesting, waarbij voldaan<br />
wordt aan huidige maatstaven en<br />
ingespeeld wordt op toekomstige kwantitatieve<br />
en kwalitatieve ontwikkelingen.<br />
c.2 Leerlingen genieten onderwijs in een veilige<br />
schoolomgeving.<br />
17
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
d. Leerlingen, die gebruik maken van de regeling<br />
leerlingenvervoer, worden adequaat<br />
vervoerd.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Ad a1: Na afloop van het schooljaar zijn de definitieve cijfers voor het schooljaar 2012/<strong>2013</strong> bekend en worden<br />
in de tweede tussentijdse <strong>rapportage</strong> gemeld. Mocht de trend zich voortzetten zodat de doelstelling niet<br />
behaald wordt, wordt naar aanleiding daarvan onderzocht welke oorzaken de stijging van de leerlingen heeft<br />
die ongeoorloofd verzuimen: zijn het leerlingen met achterliggende problematiek waarbij nog meer op preventie<br />
en een passend zorgtraject ingezet moet worden of gaat het om b.v. luxeverzuim waarbij vooral de<br />
ouders benaderd moeten worden en eventueel -naast de voorlichting - ook strenger gehandhaafd moet<br />
worden. Een ander mogelijkheid is dat scholen door de centrale leerlingenregistratie meer verzuim melden.<br />
Daardoor lijkt het aantal leerlingen wat verzuimt te stijgen terwijl er nu alleen maar meer bekend zijn. De<br />
eventueel te nemen maatregelen n.a.v. de definitieve cijfers en de analyse worden in de derde tussentijdse<br />
<strong>rapportage</strong> gemeld.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1. Het aantal kinderen dat ongeoorloofd verzuimt van<br />
school in het schooljaar 2012 -<strong>2013</strong> is minder of<br />
gelijk aan 75 (schooljaar 2011-2012).<br />
Aantal kinderen<br />
75<br />
Het is nu niet gemeten.<br />
Tot en met december 2012<br />
waren er 50 leerlingen die<br />
ongeoorloofd verzuimden.<br />
a.2. Het percentage voortijdig schoolverlaters van 12<br />
tot en met 22 jaar in het schooljaar 2012 / <strong>2013</strong><br />
voldoet minimaal aan de norm volgens het nieuwe<br />
VSV convenant 2012-2015.<br />
De voorlopige cijfers zijn pas in maart 2014 beschikbaar<br />
voortgezet onderwijs<br />
onderbouw:<br />
1%<br />
bovenbouw<br />
vmbo: 4%<br />
bovenbouw havo/vwo:<br />
0,5%<br />
De cijfers zijn nu nog niet<br />
beschikbaar.<br />
middelbaar beroepsonderwijs<br />
niveau 1:<br />
32,5%<br />
niveau 2:<br />
13,5%<br />
niveau 3 en 4:<br />
3,5%<br />
a.3.<br />
Het aantal thuiszittende kwalificatieplichtigen is in<br />
Aantal kinderen<br />
1<br />
2012/ <strong>2013</strong> minder dan 10.<br />
10<br />
18
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
a.4 Doelgroepkinderen voorschoolse educatie in groep<br />
1 die hebben deelgenomen aan een programma<br />
≥ 80%<br />
De meting in<br />
Gegevens zijn in november<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
voorschoolse educatie.<br />
<strong>2013</strong>, zegt iets<br />
over het behaalde<br />
resultaat<br />
in 2012<br />
b.1. Plan van aanpak afstemming ontwikkelingen Passend<br />
Status gereed In ontwikkeling.<br />
Onderwijs in relatie tot de transitie jeugdzorg.<br />
c.1. Uitvoeren technisch onderhoud Bernardusschool Status gereed Wordt in <strong>2013</strong> uitgevoerd.<br />
hoofdgebouw en de vervanging van de daken van<br />
drie scholen.<br />
c.1. <strong>Best</strong>uurlijke vaststelling integraal Onderwijshuisvestingsplan<br />
Status gereed In ontwikkeling, wordt in<br />
<strong>2013</strong> bestuurlijk vastgesteld.<br />
c.1. Meerjarenonderhoudsprogramma van scholen op<br />
basis van nieuwe inspecties geactualiseerd.<br />
Status gereed Wordt in <strong>2013</strong> uitgevoerd.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Asbestsanering basisscholen<br />
Op een zestal scholen in de gemeente <strong>Best</strong> dient in <strong>2013</strong>, op basis van recent uitgevoerde asbestinventarisaties,<br />
asbest gesaneerd te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het op korte termijn saneren van<br />
dat asbest wat een hoog blootstellingsrisico met zich meebrengt. De kosten van deze saneringen zijn niet<br />
voorzien in de begroting. De maximale kosten voor sanering op de zes locaties bedraagt € 60.000.<br />
19
RESULTAATGEBIED 6.1 - CULTUUR<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Inwoners houden de culturele activiteiten<br />
zelf in stand door mee te werken als vrijwilliger<br />
en/of deelname en betalen lidmaatschapgelden<br />
(kostprijsdekkend voor volwassenen).<br />
b. Alle inwoners kunnen meedoen aan het<br />
gesubsidieerd aanbod.<br />
c. Inwoners nemen deel aan een gedifferentieerd<br />
laagdrempelig aanbod van kunst en<br />
cultuur.<br />
d. Inwoners zijn betrokken bij de beeldkwaliteit<br />
van de openbare ruimte en bij de keuze<br />
voor beeldende kunst in de openbare ruimte<br />
en bij de plaatsing/onthulling.<br />
e. Behouden en versterken van de cultuurhistorische<br />
kwaliteiten van <strong>Best</strong>.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Prestatieafspraken Pulz en De Wig Status gereed In behandeling<br />
b. Vastgestelde subsidieregeling kunstbeoefening Status Gereed In behandeling<br />
e. Aantal monumenten waarmee de monumentenlijst<br />
is uitgebreid<br />
Aantal 5 0<br />
is in voorbereiding<br />
e. Restauratie stal Oirschotseweg 117 Status Gereed* Gestart<br />
e. Vastgestelde subsidieverordening monumenten Status Gereed In voorbereiding<br />
e. Vastgestelde erfgoedkaart Status Gereed In voorbereiding<br />
*onder voorbehoud volledige financiering<br />
20
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Openbare bibliotheek<br />
In de vergadering van 23 augustus 2012 heeft het college besloten de huurprijs voor het pand aan het<br />
Raadhuisplein 32 met ingang van 1 januari <strong>2013</strong> te verlagen tot € 95.455 (excl. BTW). In de primitieve begroting<br />
<strong>2013</strong> is een huuropbrengst van € 179.278 geraamd. De subsidie aan de stichting Bibliotheek <strong>Best</strong><br />
wordt met een evenredig bedrag verlaagd.<br />
Herstelwerkzaamheden Oirschotseweg 117<br />
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant hebben elk € 100.000 subsidie<br />
toegezegd voor de herstelwerkzaamheden. Van de Rijksdienst is inmiddels een beschikking ontvangen en zij<br />
hebben voor <strong>2013</strong> € 95.000 ter beschikking gesteld als voorschot (beschikking d.d. 30 mei 2012). De resterende<br />
€ 5.000 wordt uitgekeerd bij indiening van de eindverantwoording.<br />
De beschikking voor het provinciale deel zal binnenkort volgen (onder voorbehoud van goedkeuring van de<br />
provinciale begroting).<br />
21
RESULTAATGEBIED 6.2 - SPORT EN RECREATIE<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Het vergroten van de sportdeelname van<br />
inwoners in <strong>Best</strong>, zijnde:<br />
10% minder inactieve <strong>Best</strong>enaren<br />
15% van de kinderen in <strong>Best</strong> (4 t/m 11<br />
jaar) doet nooit aan sport of beweegactiviteiten<br />
in 2014 (was 25% in 2007)<br />
De meting vindt plaats in <strong>2013</strong> en<br />
de resultaten zijn in 2014 beschikbaar.<br />
10% meer <strong>Best</strong>enaren sporten ten minste<br />
1x per week.<br />
38% van de kinderen in <strong>Best</strong> (4 t/m 11<br />
jaar) sport tenminste eenmaal per week<br />
in 2014 (was 28% in 2007).<br />
68% van de volwassenen in <strong>Best</strong> (19<br />
t/m 64 jaar) sport tenminste eenmaal<br />
per week in 2017 (was 58% in 2005);<br />
52% van de senioren in <strong>Best</strong> (65 jaar en<br />
ouder) sport tenminste eenmaal per<br />
week in 2017 (was 42% in 2006).<br />
10% meer <strong>Best</strong>enaren voldoen aan de Nederlandse<br />
Norm voor Gezond Bewegen<br />
24% van de jongeren in <strong>Best</strong> (12 t/m 18<br />
jaar) voldoet aan de NNGB (was 14% in<br />
2006);<br />
67% van de volwassenen in <strong>Best</strong> (19<br />
t/m 64 jaar) voldoet aan de NNGB (was<br />
57% in 2005);<br />
75% van de senioren in <strong>Best</strong> (65 jaar en<br />
ouder) voldoet aan de NNGB (was 65%<br />
in 2006).<br />
De meting vindt plaats in <strong>2013</strong> en<br />
de resultaten zijn in 2014 beschikbaar.`<br />
De resultaten zijn pas later in het<br />
jaar beschikbaar.<br />
De resultaten zijn pas later in het<br />
jaar beschikbaar.<br />
De meting vindt plaats in <strong>2013</strong> en<br />
de resultaten zijn in 2014 beschikbaar.<br />
De resultaten zijn pas later in het<br />
jaar beschikbaar.<br />
De resultaten zijn pas later in het<br />
jaar beschikbaar.<br />
b. Behoud van een acceptabel areaal aan<br />
speeltoestellen en speelplekken, ondanks<br />
het naar beneden bijstellen van dat areaal.<br />
c. De aantrekkelijkheid van <strong>Best</strong> als recreatiegemeente<br />
neemt toe. En het ondernemersklimaat<br />
voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid<br />
verbetert (zie ook programma 4).<br />
De inspanningen van de gemeente <strong>Best</strong><br />
daarbij worden op een (kosten)effectievere<br />
manier ingevuld.<br />
22
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Invulling combinatiefunctionaris Aantal 0,9 FTE 0 FTE<br />
a. Rapportage resultaten onderzoek Dolfijn Aantal 1<br />
b. Notitie speeltoestellen Status Gereed Wordt in 4 e kwartaal aan raad<br />
voorgelegd.<br />
c. Beleidsnota toerisme en recreatie Status Gereed Niet gereed. Bij raadsinformatiebrief<br />
hebben wij inmiddels<br />
aangegeven dat het college<br />
niet meer opteert voor een<br />
beleidsnota, maar voor een<br />
uitvoeringsprogramma vrije<br />
tijdseconomie waarin de<br />
“branding” van <strong>Best</strong> is uitgewerkt.<br />
Dit uitvoeringsprogramma<br />
wordt momenteel<br />
opgesteld.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Combinatiefunctionarissen<br />
M.i.v. het schooljaar 2012/<strong>2013</strong> zijn de combinatiefunctionarissen in dienst bij het Heerbeeck College en<br />
Pulz. Deze organisaties ontvangen daar pas vanaf de 2e helft van 2012 subsidie voor. Dit verklaart waarom<br />
er in 2012 en het 1e halfjaar <strong>2013</strong> bijna geen uitgaven zijn gedaan. In de begroting is structureel € 234.000<br />
opgenomen. De daadwerkelijk totale uitgaven komen op € 185.000 per jaar. Het totale budget kan dus verlaagd<br />
worden met € 49.000. Voor de jaren 2014 e.v. is deze verlaging meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen.<br />
23
RESULTAATGEBIED 7.1 - WERK<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Het voorkomen van instroom in de<br />
Gemiddeld aantal uitkeringen is<br />
Wwb en het bevorderen en realiseren<br />
van uitstroom uit de Wwb.<br />
429, dit is gemiddeld 24 uitkeringen<br />
boven de norm van 405.<br />
Uitkeringsgerechtigden werken naar<br />
10 personen zijn uitgestroomd naar<br />
vermogen.<br />
betaalde arbeid. Geëxtrapoleerd<br />
naar een jaar betekent dit een realisatie<br />
van 36. Dit is 60% van de<br />
norm van 60. 8 personen zijn gedeeltelijk<br />
uitgestroomd naar betaalde<br />
arbeid. Geëxtrapoleerd naar een<br />
jaar betekent dit een realisatie van<br />
29. Dit is conform de norm.<br />
b. Het voorkomen / terugdringen van oneigenlijk<br />
gebruik van uitkeringen en het toezien<br />
op het nakomen van verplichtingen.<br />
Er zijn 5 maatregelen opgelegd.<br />
Geëxtrapoleerd naar een jaar betekent<br />
dit een realisatie van 18. Dit is<br />
60% van de norm van 30.<br />
Te nemen maatregelen<br />
a. Het hoge aantal uitkeringen is het gevolg van de slechte economische situatie. Dit betekent dat de instroom<br />
verdubbeld is ten opzichte van voorgaande jaren. De instroom bedraagt naar verwachting meer<br />
dan 250 aanvragen per jaar, daar waar dat voorheen om ongeveer 120 aanvragen ging. Een hoge instroom<br />
resulteert doorgaans in een hoge uitstroom. Echter gezien de slecht draaiende economie is hier<br />
geen sprake van. Het is moeilijk om als gemeente hierop te sturen. Om het uitkeringenbestand toch<br />
naar beneden bij te stellen wordt op korte termijn extra jobhunting ingezet. Naar verwachting kunnen<br />
we deze inzet vanaf mei <strong>2013</strong> concretiseren. Daarnaast wordt de poortwachterrol meer vorm gegeven.<br />
Dit betekent dat strenger gehandhaafd gaat worden op de zoektermijn. De zoektermijn houdt in dat<br />
mensen die een uitkering aanvragen eerst verplicht worden om gedurende een periode van vier weken<br />
zelf op zoek te gaan naar werk of scholing. Relevant is wel dat 'aan de poort' een aantal aanvragen is<br />
tegengehouden. Dit houdt in dat een aantal uitkeringsclaims niet geresulteerd heeft in een daadwerkelijke<br />
toekenning van een uitkering. Dit resultaat is terug te vinden bij paragraaf 7.2 Inkomen.<br />
b. Vanaf 1 april <strong>2013</strong> wordt er een collegiale toetsing aan de poort geherintroduceerd. Dit betekent dat de<br />
claimbeoordeling van een klantmanager getoetst wordt door een toetser die zelf geen klantmanager is.<br />
Dit met als doel om het aantal aanvragen bij de toegang te reduceren. Daarnaast zijn we voornemens<br />
om het gehele uitkeringenbestand door te lichten op het gebied van rechtmatigheid. Naar verwachting<br />
wordt hier in juni <strong>2013</strong> mee gestart. Doel hiervan is om een reductie van de uitgaven te realiseren en<br />
op het gebied van handhaving een kwaliteitsslag te maken.<br />
24
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ,<br />
Bbz).<br />
Aantal ≤ 405* 429<br />
(Wwb = 394, IOAW = 30,<br />
IOAZ = 2, Bbz = 3)<br />
a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ, Aantal ≥ 60 10<br />
Bbz) dat uitstroomt naar betaalde arbeid<br />
a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ, Aantal ≥ 30 8<br />
Bbz) dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid<br />
a. Het percentage uitkeringsgerechtigden dat minimaal<br />
≥ 25%** Tweede kwartaal bekend<br />
één re-integratiepositie stijgt<br />
a. Aantal aangeboden arbeidsvoorzieningen op grond Aantal conform<br />
134,4<br />
van de Wet sociale werkvoorziening<br />
taakstelling***<br />
b. Aantal opgelegde maatregelen en boetes Aantal ≥ 30 5<br />
* Deze norm beschrijft het gemiddeld aantal personen per maand dat een uitkering ontvangt. Bij de<br />
telling van het aantal uitkeringsgerechtigden telt een gezin voor 2 personen. Ter vergelijking over de<br />
periode januari 2012 tot en met augustus 2012 ontvingen gemiddeld 405 personen per maand een<br />
uitkering. De ambitie is om tegen de achtergrond van de ongunstige economische situatie het aantal<br />
uitkeringsgerechtigden toch niet boven het niveau van 2012 te laten uitkomen. Landelijk wordt namelijk<br />
in <strong>2013</strong> een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 5% verwacht.<br />
** Wij nemen maatregelen om de registratie te verbeteren en zullen een analyse maken van ons totale<br />
bestand. Op basis van deze analyse zullen wij zo nodig de norm behorende bij de indicator (stijging<br />
re-integratie positie) bijstellen en acties formuleren. Uitgangspunt hierbij is dat wij dit realiseren in<br />
het tweede kwartaal <strong>2013</strong>.<br />
*** De taakstelling voor <strong>2013</strong> bedraagt 124,45 arbeidsjaren (AJ) 1 .<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Wet Educatie Beroepsonderwijs<br />
Naar aanleiding van de voorlopige beschikking d.d. 28 september 2012 van het Rijk wordt het participatiebudget<br />
WEB vanaf <strong>2013</strong> structureel verlaagd met € 83.768 naar een bedrag van € 65.066.<br />
1 Van iedereen in het werknemersbestand wordt op het einde van iedere maand het volgende cijfer bepaald:<br />
fte van dienstverband x arbeidshandicapfactor, waarbij mensen met de handicapfactor ernstig een factor<br />
1,25 krijgen, mensen met een handicapfactor matig of licht krijgen factor 1. Het cijfer dat hieruit komt wordt<br />
arbeidsjaar genoemd.<br />
25
RESULTAATGEBIED 7.2 - INKOMEN<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Mensen die niet zelfstandig in een inkomen<br />
kunnen voorzien, een minimum maandinkomen<br />
garanderen.<br />
Het voorkomen van instroom in de Wwb<br />
van mensen die daar geen recht op hebben.<br />
b. Mensen met een minimuminkomen incidentele<br />
inkomensondersteuning aanbieden.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Het percentage meldingen voor een aanvraag voor ≥ 20% 16,9%<br />
een uitkering voor levensonderhoud op grond van<br />
de Wwb dat niet resulteert in een toekenning.<br />
b. Bijdragen Verordening Maatschappelijke Participatie Aantal ≥ 330 133<br />
Wwb.<br />
b. Verstrekkingen langdurigheidtoeslag. Aantal ≥ 160 64<br />
b. Deelnemers in Collectieve ziektekostenverzekering. Aantal ≥ 400 332<br />
Het aantal deelnemers in Collectieve ziektekostenverzekering wijkt negatief af van de norm. De norm is<br />
≥ 400, terwijl er 332 deelnemers zijn. Het achterblijven van het aantal deelnemers in de collectieve ziektekostenverzekering<br />
werd veroorzaakt door een groter aantal afwijzingen dan was begroot. De oorzaken van<br />
de afwijzingen zijn divers. De meeste afwijzingen zijn het gevolg van een te hoog inkomen en/of vermogen<br />
en vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht om de claim te kunnen beoordelen. De overige indicatoren<br />
zijn wel gerealiseerd conform de norm.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
26
RESULTAATGEBIED 8.1 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
1. Ontwikkeling en ontplooiing van<br />
jeugdigen<br />
Bewerkstelligen dat alle <strong>Best</strong>se jeugdigen (-<br />
9 maanden tot 24 jaar) zich optimaal kunnen<br />
ontwikkelen en ontplooien.<br />
a.1. Bewerkstelligen dat <strong>Best</strong>se jeugdigen zo<br />
min mogelijk problemen ervaren bij het<br />
opgroeien en ouders bij het opvoeden.<br />
Het percentage jeugdigen (0 tot en<br />
met 17 jaar) dat gebruik maakt van de<br />
geïndiceerde jeugdzorg is in <strong>2013</strong><br />
minder dan 6,4 per 1000 jeugdigen<br />
(niveau 1e kwartaal 2012) 2 .<br />
Het percentage jeugdigen (12 tot en<br />
met 17 jaar) dat dagelijks met problemen<br />
kampt is in 2015 lager dan<br />
20% (niveau 2011) 3 ;<br />
Het percentage ouders dat problemen<br />
ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding<br />
is in <strong>2013</strong> lager dan 33% (niveau<br />
2008-2009). 4 jaar beschikbaar. De acties verlopen<br />
volgens planning.<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
De resultaten over 2012 zijn in de<br />
loop van het jaar beschikbaar en<br />
geven een indicatie voor het jaar<br />
<strong>2013</strong>. De acties verlopen volgens<br />
<br />
<br />
planning.<br />
a.2. Bewerkstelligen dat jeugdigen en hun ouders<br />
effectieve zorg krijgen als vanaf 2015<br />
de gemeente verantwoordelijk is voor alle<br />
zorg voor jeugdigen.<br />
b. Voorkomen van (vermijdbare) bedreigingen<br />
in en problemen met de gezondheid van<br />
jeugdigen.<br />
Het percentage jongeren onder de 16<br />
jaar dat al eens alcohol heeft gedronken<br />
is in 2015 lager dan 40% (niveau<br />
2011)2.<br />
Het percentage binge drinkers (jongeren<br />
die in de afgelopen 4 weken bij<br />
minstens één gelegenheid 5 glazen al-<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
2 Bron = Jeugdbalans<br />
3 Bron = GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar<br />
4 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen<br />
5 Bron = GGD gezondheidsmonitor 0-12 jaar en 12-18 jaar<br />
27
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
cohol of meer heeft gedronken) onder<br />
de drinkende jongeren van 12-18 jaar<br />
is in 2015 lager dan 71% (niveau<br />
2011)2<br />
Het percentage niet-rokers onder<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
jeugdigen van 12-18 jaar is in 2015<br />
hoger dan 86% (niveau 2011) 2<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
Het percentage jeugdigen van 12-18<br />
jaar dat waterpijp rookt is in 2015 lager<br />
dan 18% (niveau 2011) 2<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
Het percentage jeugdigen van 12-18<br />
jaar dat zich psychisch ongezond voelt<br />
is in 2015 lager dan 13% (niveau<br />
2011)2<br />
De resultaten zijn in 2016 beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
Het percentage kinderen van 2-12 jaar<br />
en jongeren van 12-18 jaar met overgewicht<br />
(inclusief obesitas) is in resp.<br />
2017 en 2015 lager dan 9% en 6%<br />
(resp. niveau 2008 en niveau 2011) 5 .<br />
De resultaten zijn in 2018 respectievelijk<br />
2016 beschikbaar. De acties<br />
verlopen volgens planning.<br />
Het percentage kinderen van 2-12 jaar<br />
en jongeren van 12-18 jaar met ondergewicht<br />
is in resp. 2017 en 2015<br />
De resultaten zijn in 2018 respectievelijk<br />
2016 beschikbaar. De acties<br />
verlopen volgens planning.<br />
lager dan resp. 7% en 11% (resp. niveau<br />
2008 en niveau 2007)4.<br />
c. Alle jeugdigen in <strong>Best</strong> hebben voldoende<br />
mogelijkheden om hun vrije<br />
tijd zinvol in te vullen, hun talenten te<br />
ontplooien en te genieten en groeien<br />
op tot inwoners die verantwoordelijkheid<br />
voelen voor anderen en hun sociale<br />
omgeving.<br />
2. Zelfredzaamheid<br />
a. Voorkomen dat inwoners van <strong>Best</strong> op<br />
straat leven.<br />
De gegevens zijn pas na afloop van<br />
het jaar beschikbaar. De acties<br />
Alle geregistreerde dak- en thuislozen<br />
verlopen volgens planning.<br />
hebben in <strong>2013</strong> een passend traject. 6<br />
Maximaal 20% van alle aangekondigde<br />
huisuitzettingen kon in <strong>2013</strong> niet<br />
worden voorkomen. 7<br />
b. Voorkomen van (vermijdbare) bedreigingen<br />
in en problemen met de gezondheid van<br />
inwoners.<br />
De resultaten over 2012 zijn in de<br />
loop van het jaar beschikbaar. De<br />
acties verlopen volgens planning.<br />
Het percentage ouderen (65+) in <strong>Best</strong><br />
dat niet voldoet aan de norm van ver-<br />
6 Bron: gegevens stedelijk kompas<br />
7 Bron: administratie gemeente<br />
28
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
antwoord alcoholgebruik is in 2016 lager<br />
dan 41% (niveau 2009). 8<br />
Het percentage ouderen (65+) dat<br />
zich psychisch ongezond voelt is in<br />
2016 lager dan 17% (niveau 2009). 9<br />
De resultaten over 2012 (bullet 1 en<br />
c. Bewerkstelligen dat inwoners zelfstandig<br />
7,5 (niveau 2011). 13<br />
kunnen functioneren.<br />
2) zijn in de loop van het jaar beschikbaar.<br />
Het percentage ouderen (65+) dat<br />
aangeeft nergens (meer) zorg of hulp<br />
nodig bij te hebben is in 2016 minimaal<br />
93% (niveau 2009). 10<br />
De resultaten van de<br />
laatste twee bullets zijn in juni beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
Het percentage ouderen (65+) dat<br />
aangeeft weinig regie over het eigen<br />
leven te hebben is in 2016 lager dan<br />
5% (niveau 2009). 11<br />
Inwoners die op grond van de Wmo<br />
hulp bij het huishouden ontvangen<br />
beoordelen deze in <strong>2013</strong> minimaal met<br />
een 8,0 (niveau 2011). 12<br />
Inwoners die gebruik maken van<br />
Wmo-hulpmiddelen (waaronder rolstoelen<br />
en woonvoorzieningen) beoordelen<br />
deze in <strong>2013</strong> minimaal met een<br />
d. Bewerkstelligen dat inwoners de weg weten<br />
te vinden naar (correcte informatie over)<br />
ondersteuning als ze dit nodig hebben.<br />
Het percentage volwassenen (18-64 jaar)<br />
en ouderen (65+) dat informatie wil over<br />
één of meerdere Wmo-voorzieningen,<br />
maar niet weet waar deze te verkrijgen is<br />
in 2016 lager dan respectievelijk 6% en<br />
15% (niveau 2009). 14<br />
Het rapportcijfer dat inwoners geven<br />
voor de procedure bij het aanvragen<br />
van Wmo-voorzieningen is in <strong>2013</strong> hoger<br />
dan een 7,4 (niveau 2011). 15<br />
De resultaten zijn in juni beschikbaar.<br />
De acties verlopen volgens<br />
planning.<br />
8 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen<br />
9 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen<br />
10 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen<br />
11 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen<br />
12 Bron = Wmo klanttevredenheidsonderzoek<br />
13 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen<br />
14 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen<br />
15 Bron = Wmo klanttevredenheidsonderzoek<br />
29
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
3. Maatschappelijke participatie<br />
a. Bewerkstelligen dat inwoners zelfstandig<br />
kunnen deelnemen aan activiteiten en kunnen<br />
participeren in de samenleving.<br />
Het percentage volwassen en ouderen<br />
dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt<br />
is in 2016 lager dan 5% respectievelijk<br />
8% (niveau 2009). 2<br />
Het percentage inwoners met een<br />
Wmo-voorziening dat aangeeft dat de<br />
voorziening bijdraagt aan het meedoen<br />
in de maatschappij is in <strong>2013</strong><br />
hoger dan 68% (niveau 2011). 2<br />
Wmo-voorzieningen (waaronder vervoersvoorzieningen,<br />
niet zijnde het<br />
collectief vervoer) waar inwoners gebruik<br />
van maken scoren in <strong>2013</strong> minimaal<br />
een 7,5 (niveau 2011). 2<br />
Het rapportcijfer voor het collectief<br />
vervoer waar inwoners op grond van<br />
de Wmo gebruik van maken is in <strong>2013</strong><br />
hoger dan een 6,5 (6,0 in 2010) 2<br />
Het resultaat bij bullet 1 over 2012<br />
is in de loop van het jaar beschikbaar.<br />
De andere resultaten zijn in<br />
juni beschikbaar. De acties verlopen<br />
volgens planning.<br />
4. Maatschappelijke inzet<br />
a. Bewerkstelligen dat mantelzorgers in staat<br />
zijn om hun mantelzorgtaken uit te voeren.<br />
Het percentage mantelzorgers dat op<br />
de hoogte is van de mogelijkheden<br />
voor ondersteuning is in <strong>2013</strong> hoger<br />
dan 75% (niveau 2011). 16<br />
Meer dan 77% van de mantelzorgers<br />
is in <strong>2013</strong> tevreden over de geboden<br />
ondersteuning (niveau 2011). 1<br />
Het percentage mantelzorgers dat<br />
overbelasting ervaart, is in <strong>2013</strong> lager<br />
dan een 5,2 op de EDIZ schaal (Ervaren<br />
Druk door Informele Zorg) (niveau<br />
2011). 1<br />
Het percentage jeugdigen in de leeftijd<br />
van 12-18 jaar dat mantelzorg verricht<br />
en dit beoordeelt als zwaar is in<br />
2015 lager dan 0,6 % (niveau 2011).<br />
17<br />
De resultaten zijn in juni beschikbaar,<br />
met uitzondering van de laatste<br />
bullet onder a. (dit percentage is<br />
pas in 2016 beschikbaar).<br />
16 Bron = Wmo klanttevredenheidsonderzoek<br />
17 Bron = GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar<br />
30
De resultaten voor de doelgroep 12-<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
b. Stimuleren dat er in <strong>Best</strong> een rijk vrijwilligers<br />
(niveau 2009). 18<br />
leven bestaat/blijft bestaan.<br />
18 jaar zijn in 2016 beschikbaar;<br />
Het percentage jeugdigen in de leeftijd<br />
van 12-18 jaar dat wekelijks vrijwilligerswerk<br />
doet (exclusief de maatschappelijke<br />
stage) is in 2015 hoger<br />
dan 10% (niveau 2011: 10%).2<br />
voor de volwassenen en ouderen<br />
zijn de gegevens over 2012 in de<br />
loop van dit jaar beschikbaar. De<br />
acties verlopen volgens planning.<br />
Het percentage volwassenen en ouderen<br />
dat vrijwilligerswerk doet is in<br />
<strong>2013</strong> hoger dan resp. 29% en 24%<br />
5. Leefbaarheid en sociale samenhang<br />
a In iedere wijk is in <strong>2013</strong> een basisinfrastructuur<br />
aanwezig.<br />
Het rapportcijfer van inwoners voor de<br />
welzijnsvoorzieningen in <strong>Best</strong> is minimaal<br />
een 6,8 (Waar staat je gemeente.nl;<br />
niveau 2010).<br />
Het rapportcijfer van inwoners voor de<br />
directe woonomgeving is minimaal een<br />
7,6 (Waar staat je gemeente.nl; niveau<br />
2010).<br />
b. Inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid.<br />
Het rapportcijfer van inwoners voor de<br />
leefbaarheid in de buurt is minimaal<br />
een 7,6 (Veiligheidsmonitor; niveau<br />
2009).<br />
Het rapportcijfer leefbaarheid uit de<br />
veiligheidsmonitor is minimaal een 7,5<br />
(niveau 2009).<br />
c. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor<br />
en zijn actief betrokken bij hun buurt.<br />
Inwoners beoordelen de manier waarop<br />
de gemeente haar inwoners betrekt<br />
bij het aanpakken van leefbaarheid en<br />
veiligheid in de buurt met minimaal<br />
een 6,4 (Veiligheidsmonitor; niveau<br />
2009) .<br />
Het percentage actieve inwoners bij<br />
buurtverbetering is minimaal 15,0% in<br />
<strong>2013</strong> (Veiligheidsmonitor; niveau<br />
2009: 12,1%).<br />
De resultaten zijn in 2014 beschikbaar.<br />
Cijfer 2012 is 6,6<br />
De resultaten zijn in 2014 beschikbaar.<br />
Cijfer 2012 is 7,7<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
18 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen<br />
31
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
De schaalscore die inwoners geven<br />
De resultaten zijn in september<br />
voor de sociale cohesie is in <strong>2013</strong> hoger<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
dan een 6,6 (Veiligheidsmonitor;<br />
niveau 2009).<br />
d. Het wordt veiliger in <strong>Best</strong>:<br />
Het rapportcijfer dat inwoners geven<br />
voor de veiligheid in de buurt is ten<br />
minste een 6,8 (Veiligheidsmonitor;<br />
niveau 2009) .<br />
Het percentage inwoners dat zich vaak<br />
onveilig voelt in de eigen buurt bedraagt<br />
13,3% in <strong>2013</strong> (niveau 2009:<br />
14,9%).<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
1. Ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen<br />
a.1 Het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van geindiceerde<br />
jeugdzorg.<br />
a.1 Het aantal ouders dat problemen ervaart (soms<br />
tot vaak) bij de opvoeding.<br />
a.2 Een organisatorisch model om lokaal de toeleiding<br />
naar (gespecialiseerde) zorg vorm te geven.<br />
2. Zelfredzaamheid<br />
a. Het aantal aangekondigde huisuitzettingen dat<br />
niet kon worden voorkomen.<br />
c. Beoordeling van de hulp bij het huishouden op<br />
grond van de Wmo door inwoners<br />
< 6,4%<br />
Per 1000<br />
Het percentage is beschikbaar<br />
bij de jaarrekening.<br />
< 33% Het percentage is beschikbaar<br />
bij de jaarrekening.<br />
Status gereed<br />
Het projectplan is vastgesteld<br />
en wordt uitgevoerd.<br />
< 20% Het percentage is beschikbaar<br />
bij de jaarrekening.<br />
rapportcijfer> 8<br />
Het rapportcijfer is in juni<br />
beschikbaar.<br />
c. Beoordeling van het gebruik van Wmohulpmiddelen<br />
(waaronder rolstoelen en woonvoorzieningen)<br />
door inwoners.<br />
rapportcijfer> 7,5<br />
Het rapportcijfer is in juni<br />
beschikbaar.<br />
32
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
d. Het rapportcijfer dat inwoners geven voor de procedure<br />
bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen.<br />
3. Maatschappelijke participatie<br />
Het aantal inwoners met een Wmo-voorziening<br />
dat aangeeft dat de voorziening bijdraagt aan het<br />
meedoen in de maatschappij.<br />
De beoordeling van Wmo-voorzieningen (waaronder<br />
vervoersvoorzieningen, niet zijnde het collectief<br />
vervoer) door inwoners.<br />
De beoordeling van het collectief vervoer waar<br />
inwoners op grond van de Wmo gebruik van maken<br />
door inwoners.<br />
4. Maatschappelijke inzet<br />
a. Het aantal mantelzorgers dat op de hoogte is van de<br />
mogelijkheden voor ondersteuning.<br />
a. Het aantal mantelzorgers dat tevreden is over de<br />
geboden ondersteuning<br />
a. Het aantal mantelzorgers dat overbelasting ervaart.<br />
b. Het percentage volwassen inwoners dat vrijwilligerswerk<br />
doet.<br />
b. Het percentage inwoners ouder dan 65 jaar dat<br />
vrijwilligerswerk doet.<br />
5. Sociale samenhang en leefbaarheid<br />
rapportcijfer> 7,4<br />
Het rapportcijfer is in juni<br />
beschikbaar.<br />
> 68% Het percentage is in juni beschikbaar.<br />
rapportcijfer> 7,5<br />
rapportcijfer> 6,5<br />
Het rapportcijfer is in juni<br />
beschikbaar.<br />
Het rapportcijfer is in juni<br />
beschikbaar.<br />
> 75% Het percentage is in juni beschikbaar.<br />
> 77% Het percentrage is juni beschikbaar.<br />
EDIZ schaal<br />
(Ervaren Druk<br />
Informele Zorg)<br />
< 5,2<br />
Groter of gelijk<br />
aan 29%<br />
Het cijfer is in juni beschikbaar.<br />
Het percentage is in de loop<br />
van het jaar beschikbaar.<br />
> 24% Het percentage is in de loop<br />
van het jaar beschikbaar.<br />
a. Beoordeling welzijnsvoorzieningen door inwoners. rapportcijfer≥ 6,8 De resultaten zijn in 2014<br />
beschikbaar<br />
a. Beoordeling inwoners van de directe woonomgeving.<br />
rapportcijfer≥ 7,6 De resultaten zijn in 2014<br />
beschikbaar<br />
b. Beoordeling van de leefbaarheid in de buurt. rapportcijfer≥ 7,6 De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
b. Het cijfer leefbaarheid uit de veiligheidsmonitor rapportcijfer≥ 7,5 De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
c. Beoordeling inwoners van de manier waarop de<br />
gemeente haar inwoners betrekt bij de aanpak<br />
rapportcijfer≥ 6,4 De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
leefbaarheid en veiligheid in de buurt<br />
c. De schaalscore die inwoners geven voor de sociale<br />
cohesie<br />
rapportcijfer> 6,6 De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
d. Beoordeling veiligheid in de buurt door inwoners. rapportcijfer≥ 6,8 De resultaten zijn in september<br />
<strong>2013</strong> beschikbaar<br />
33
Toelichting<br />
In deze paragraaf zijn met name die indicatoren opgenomen die een direct relatie hebben met het onderdeel<br />
“Wat willen we bereiken?” en waarover in <strong>2013</strong> daadwerkelijk gerapporteerd kan worden. Indicatoren waarover<br />
pas in latere jaren gegevens beschikbaar komen zijn hier niet opgenomen. Ter informatie:<br />
GGD gezondheidsmonitor 0-12 jaar GGD: <strong>2013</strong>, gegevens in 2014 beschikbaar;<br />
GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar GGD: 2015, gegevens in 2016 beschikbaar;<br />
GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD: 2012/2016, gegevens in <strong>2013</strong>/2017 beschikbaar;<br />
Tevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo gemeente: <strong>2013</strong>, gegevens in <strong>2013</strong> beschikbaar;<br />
Jeugdbalans: gegevens worden per kwartaal geactualiseerd;<br />
‘Waarstaatjegemeente.nl’: Eind 2012 neemt de gemeente hieraan deel. De gegevens zijn medio <strong>2013</strong><br />
beschikbaar<br />
De veiligheidsmonitor wordt in september <strong>2013</strong> afgenomen. De cijfers zijn kort daarna beschikbaar.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Jongerencentrum<br />
In de vergadering van 18 december 2012 heeft het college besloten een subsidierelatie aan te gaan met de<br />
vernieuwde welzijnsinstelling die zal ontstaan uit een samenwerking tussen Todo en SWBO en waarvan de<br />
huidige SWBO de dragende stichting is. De vernieuwde stichting zal eenmalig in <strong>2013</strong> een overbruggingsbijdrage<br />
worden verleend van € 40.000. ten laste van het budget voor integraal jeugd- en jongerenbeleid.<br />
Hulp bij het huishouden<br />
Het is, gezien het verloop van de werkelijke ontvangsten, realistisch het begrote bedrag voor te ontvangen<br />
eigen bijdragen WMO in <strong>2013</strong> met € 50.000 te verhogen. Voor de jaren 2014 e.v. is deze verhoging meegenomen<br />
in de bezuinigingsvoorstellen.<br />
34
RESULTAATGEBIED 9.1 - MILIEU<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Het behouden en verbeteren van het leefmilieu.<br />
b. Milieubescherming in overeenstemming<br />
met het omgevingsrecht en op basis van<br />
relevante beleidsplannen<br />
c. Voorkomen medewerking aan criminele<br />
activiteiten door middel van toepassen Wet<br />
Bibob.<br />
d. Efficiëntere vergunningverlening, handhaving<br />
en afhandelen projectbesluiten door<br />
digitaal te werken op het gebied van omgevingsrecht.<br />
e. Garanderen voldoende beschikbare graven<br />
voor de algemene begraafplaats<br />
Nog niet gerealiseerd<br />
Te nemen maatregelen<br />
c. Het onderdeel milieu staat voorlopig gepland voor eind <strong>2013</strong> begin 2014.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 1. Luchtkwaliteit<br />
Uitvoeren van de maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan<br />
100 % 75 %<br />
2008-<strong>2013</strong><br />
a.1 2. Geluid<br />
Rapportage zonebewaking (industrielawaai) 50 decibel<br />
Voldoet (IT ’t Zand<br />
Voldoet IT (Heide/Breeven,<br />
m.u.v. 1 punt 51 decibel*)<br />
<br />
Uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan<br />
Europese Richtlijn omgevingslawaai 2008-<strong>2013</strong><br />
100 %<br />
60%<br />
Evaluatie van het Actieplan is<br />
gepubliceerd<br />
<br />
Opstellen Actieplan Europese Richtlijn omge-<br />
status gereed<br />
In uitvoering<br />
vingslawaai <strong>2013</strong>-2017 (bestaand gebied)<br />
35
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
<br />
Opstellen Rapportage cumulatieve geluidsbe-<br />
status gereed<br />
In uitvoering<br />
lasting (meetpalen)<br />
Zorgdragen dat ontwikkelingen (wonen) zijn<br />
getoetst aan de criteria van ‘hogere waarde’<br />
beleid<br />
100%<br />
100 %<br />
a.1 3. Uitvoeren van de ‘energie’ maatregelen uit het 100% Uitvoering ligt op schema.<br />
beleidsplan Energie- en materiaaltransitie 2012-<br />
2015<br />
a.1 4. Uitvoeren van de ‘afval’ maatregelen uit het 100% Op verzoek van de raad zijn<br />
beleidsplan Energie en materiaaltransitie 2012-<br />
de voor <strong>2013</strong> opgenomen<br />
2015<br />
maatregelen ten behoeve van<br />
de uitvoering van het programma<br />
materiaaltransitie<br />
geschrapt bij de 2 e begrotingswijziging.<br />
a.1 5. Water<br />
status gereed<br />
In uitvoering<br />
Opstellen Waterbeleidsplan<br />
a.2 Opstellen Milieu Uitvoerings Programma (MUP) status gereed In uitvoering<br />
b. Opgesteld Vergunningenbeleidsplan (onderdeel status gereed<br />
milieu)<br />
Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal status gereed<br />
toezicht en handhaven<br />
Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht status gereed<br />
en Handhaven opgesteld<br />
c.2 Getoetste aanvragen omgevingsvergunningen activiteit<br />
100% Zie programma 2 (beleidsresteld)<br />
milieu conform criteria Wet Bibob<br />
gels milieu nog niet vastge-<br />
e. Voldoende aantal beschikbare graven status gereed<br />
* hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
36
RESULTAATGEBIED 9.2 - RIOLERING / ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Een duurzame en doelmatige inzameling en<br />
afvoer van hemel- en afvalwater tegen zo<br />
laag mogelijke maatschappelijke kosten.<br />
Ook wordt ingezet op het behouden van<br />
een grondwaterstand, die geen structurele<br />
overlast veroorzaakt.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Alle maatregelen uit het VGRP zijn uitgevoerd. 100% Circa 40% gereed<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
37
RESULTAATGEBIED 10.1 - RUIMTELIJKE PLANNING<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Een centrum dat naar aard en schaal past<br />
bij de verwachte omvang van <strong>Best</strong>.<br />
b. Een vitaal en aantrekkelijk platteland voor<br />
inwoners en recreanten, ten behoeve van<br />
wonen, werken en verblijven.<br />
c. Voldoen aan de landelijke verplichting van<br />
actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen<br />
(uiterlijk 1 juli <strong>2013</strong>) en kostenverhaal<br />
bij ruimtelijke ontwikkelingen.<br />
Er wordt grotendeels voldaan aan<br />
de landelijke verplichting. Voor enkele<br />
gebieden zal op 1 juli <strong>2013</strong><br />
geen geactualiseerd plan zijn. Dit<br />
betreft o.a. Batadorp, Buitengebied,<br />
Woonwagencentrum.<br />
Te nemen maatregelen<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a. Realisatie van de actiepunten uit uitwerkingsplan<br />
Centrum:<br />
<strong>Best</strong>emmingsplan aangeboden aan de raad Status Gereed Voorzien in juni <strong>2013</strong><br />
<br />
Aanbesteden engineering parkeergarage<br />
Status Gereed<br />
Niet meer van toepassing<br />
<br />
Bouwrijp/aanleg parkeerveld kerkhof<br />
Status Gereed<br />
Wordt 1 e helft 2014<br />
<br />
Start bouw parkeergarage<br />
Status Bouw<br />
Niet meer van toepassing<br />
gestart<br />
b.4<br />
Publiekprivate overeenkomst De Vleut.<br />
aantal 1<br />
Nog niet gereed. Gepland<br />
voor 4 e kwartaal.<br />
b.5<br />
<strong>Best</strong>uurlijke besluitvorming Visie Buitengebied<br />
status Gereed<br />
Nog niet gereed. Opdracht<br />
<strong>Best</strong>emmingsplan<br />
status Vooront-<br />
aan adviesbureau na aanbe-<br />
werp<br />
stedingsprocedure verwacht<br />
in mei.<br />
b.2<br />
Projectplan “Groen uitloopgebied rond de Vleut”<br />
status Gereed<br />
Nog niet gereed. Gepland<br />
voor 4 e kwartaal.<br />
38
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
d.1 Geactualiseerde bestemmingsplannen (‘Koekoekbos,<br />
Villawijk eo’, ‘Centrum, stationsgebied eo’,<br />
‘Heivelden/Heuveleind’ en ‘Batadorp’).<br />
aantal 4 Vaststelling bestemmingsplan<br />
Batadorp voorzien 4 e kwartaal<br />
<strong>2013</strong>. De overige 3 voor 1 juli<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Het bestemmingsplan(nen) ‘Woonwagenlocatie aantal 1-2 Zijn in voorbereiding.<br />
Terraweg en locatie Vogelkers’ in procedure.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Niet van toepassing.<br />
39
RESULTAATGEBIED 10.2 - VOLKSHUISVESTING<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Programmabegroting <strong>2013</strong> Indicator Omschrijving status<br />
a. Uitbreiding van het woningbestand met<br />
2.636 woningen in de periode <strong>2013</strong>-2022.<br />
Ambitie is aangepast naar 1.600,<br />
waarvan 80 in <strong>2013</strong>.<br />
b. Bouwen, slopen en gebruik conform het<br />
omgevingsrecht en op basis van de geldende<br />
beleidsplannen.<br />
c. Voorkomen medewerking aan criminele<br />
activiteiten<br />
d. Digitaal werken op het gebied van omgevingsrecht.<br />
e. Verbeteren woon- en leefomstandigheden<br />
Projectplan woonwagenzaken in<br />
en ontwikkelmogelijkheden van de bewoners<br />
op de locaties Terraweg en De Vogelkers.<br />
concept opgemaakt (programmatische<br />
aanpak)<br />
f. Lagere inkomens kunnen (betaalbaar) terecht<br />
in meer dan 25% van de totale<br />
bouwproductie in <strong>Best</strong>. (e.e.a. op grond<br />
van de regionale begrippenlijst wonen)<br />
g. Verdere regionale samenwerking op het<br />
gebied van het Omgevingsrecht<br />
h. Grotendeels voorkomen van verlies eigendomsrecht<br />
gemeentelijke gronden in het<br />
buitengebied in <strong>2013</strong><br />
Te nemen maatregelen<br />
a. De raad heeft inmiddels ingestemd met een aangepaste ambitie die neerkomt op een netto uitbreiding<br />
van 1.600 woningen in deze periode. Daarbij wordt uitgegaan van 80 woningen in <strong>2013</strong>. Dat is nog steeds<br />
haalbaar<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
('Begrote<br />
waarde')<br />
<strong>2013</strong><br />
a.1 - aanleg geluidswal Ringweg,<br />
- aanleg geluidsscherm A2 Steegsche Velden<br />
- fase A (incl. 3 e fase) Steegsche Velden bouwrijp<br />
Status- oplevering<br />
4 e kwartaal<br />
<strong>2013</strong><br />
oplevering 4 e<br />
kwartaal <strong>2013</strong> Gereed, opgeleverd<br />
- idem 3 e kwartaal<br />
<strong>2013</strong>- ¹ Nog steeds haalbaar<br />
40
Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status<br />
- verkoop bouwkavels Steegsche Velden fase A<br />
Aantal 21¹<br />
Haalbaar, tot op heden 18<br />
a.2 - verkoop bouwkavels Dijkstraten 1 e fase conform<br />
SOK<br />
b. Opgesteld Vergunningenbeleidsplan onderdeel<br />
bouwen<br />
Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal<br />
toezicht en handhaven<br />
Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht<br />
en Handhaven opgesteld<br />
c. Getoetste aanvragen omgevingsvergunningen activiteit<br />
bouwen conform criteria Wet Bibob na besluitvorming<br />
f. Besluitvorming college over voortzetting startersregeling<br />
in <strong>2013</strong>.<br />
h. Project “voorkomen verjaring gronden buitengebied”<br />
Aantal 112 (excl.<br />
20 apparte-<br />
heden 40<br />
Waarsch. niet haalbaar, tot op<br />
menten)<br />
status gereed Wordt betrokken bij implementatie<br />
omgevingswet.<br />
(Komt voorlopig te vervallen)<br />
status gereed<br />
status gereed<br />
100% Wordt pas voor 2 e kwartaal<br />
<strong>2013</strong> relevant<br />
≤ 31 januari Besluit 2 januari <strong>2013</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
status gereed<br />
¹ Zowel de verkoop van een nieuwe tranche bouwkavels als ook het bouwrijp maken van een volgende fase<br />
vindt pas plaats indien 80% van de voorgaande tranche van bouwkavels is verkocht.<br />
a.2 Inmiddels de “1 e fase conform SOK” opgesplitst in 2 fasen. 112 wordt derhalve waarschijnlijk niet gehaald<br />
in <strong>2013</strong>. Gevolgen zijn al verwerkt in grondexploitatie.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Omgevingsvergunningen<br />
De taken betreffende toezicht (1705 uren) van de 1,89 fte gaan over naar de RUD. 20% handhavingstaken<br />
blijven in de organisatie. De niet toezichthoudende taken (2425 uren) worden al door SRE Milieudienst ingevuld.<br />
Deze taken worden uit bestaande budgetten gefinancierd. De toezichthoudende taken (kosten €<br />
45.000) dienen uit het vrijkomende budget van wegvallende formatiekosten en bestaande budgetten te<br />
worden gefinancierd.<br />
Handhaving Makro<br />
Het college heeft op 30 oktober 2012 besloten om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor een 3-<br />
tal handhavingszaken tegen de Makro. Over dit besluit bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrief PU12-<br />
09574. Het totaal budget is € 37.000, waarvan € 11.819 is verwerkt in jaarrekening 2012. Resteert € 25.181<br />
ten laste van <strong>2013</strong>.<br />
Bouwgrondexploitatie<br />
In de begroting 2012 was een raming opgenomen ad € 1.000.000 in verband met grondaankopen in Steegsche<br />
Velden. Deze aankoop wordt echter in <strong>2013</strong> geëffectueerd. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen<br />
over te hevelen naar <strong>2013</strong> via de bij deze <strong>rapportage</strong> behorende begrotingswijziging.<br />
41
In de vergadering van 29 oktober 2012 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de<br />
slowlane ad € 2.033.000. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar <strong>2013</strong>. Hiervan is<br />
inmiddels een bedrag van € 1.016.500 verwerkt in de jaarrekening 2012. Het restant ad € 1.016.500 wordt<br />
via de bij deze <strong>rapportage</strong> behorende begrotingswijziging overgeboekt.<br />
Doordat de afdracht aan het Financieringsfonds over <strong>2013</strong> is bevroren levert dat ten opzichte van de primitieve<br />
begroting een voordeel op voor de grondexploitatie van € 568.658. Bij de 3e begrotingswijziging <strong>2013</strong><br />
is op basis van woningbouwscenario 3 al een bedrag afgeraamd van € 470.175 waardoor de opgenomen<br />
bijdrage alsnog met € 98.483 kan worden verminderd.<br />
42
RESULTAATGEBIED 11.1 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Niet van toepassing.<br />
Welk succes hebben we gemeten?<br />
Niet van toepassing.<br />
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting <strong>2013</strong> ?<br />
Aandelen Brainport Development N.V.<br />
Voor de aankoop van 139 aandelen Brainport is in de begroting onder dit product in <strong>2013</strong> een bedrag opgenomen<br />
van € 63.075. Dekking vindt plaats uit de vrije algemene reserve. Omdat de aankoop geactiveerd<br />
wordt komt dit bedrag evenals de dekking uit de vrije algemene reserve hier te vervallen.<br />
Algemene uitkering uit het gemeentefonds<br />
De decembercirculaire 2012 geeft richtinggevend nieuws over de effecten van het regeerakkoord op het<br />
gemeentefonds. Voor de effecten met een budgettair karakter, zoals accres, BTW compensatiefonds en onderwijshuisvesting,<br />
is een globale inschatting gemaakt van de gevolgen:<br />
<strong>2013</strong>: € 145.000 batig<br />
2014: nihil<br />
2015: € 863.000 nadelig<br />
2016: € 1.400.000 nadelig<br />
Actualiteiten financiering.<br />
Per 29 maart <strong>2013</strong> was het rekening courantsaldo ongeveer € 1 miljoen positief.<br />
Op 18 maart <strong>2013</strong> heeft de gemeenteraad gekozen voor scenario 3 op basis van de nota grondexploitatie en<br />
bouwprogrammering. Op basis van de keuze voor dit scenario zal de liquiditeitsprognose ingrijpend wijzigen.<br />
Op basis van de liquiditeitsprognose opgenomen in begroting <strong>2013</strong> werd verwacht dat tot en met december<br />
<strong>2013</strong> voldoende financieringsmiddelen beschikbaar zijn. Eventuele financieringstekorten kunnen worden<br />
opgevangen binnen de kasgeldlimiet. De gevolgen van scenario 3 worden doorgerekend in de liquiditeitsprognose.<br />
In de 2 e tussentijdse <strong>rapportage</strong> <strong>2013</strong> zal een geactualiseerde liquiditeitsprognose worden aangeboden. Op<br />
basis hiervan kunnen vervolgens financieringsmaatregelen worden voorgesteld.<br />
43
BIJLAGEN<br />
SPECIFICATIES FINANCIËLE FOTO<br />
45