Eerste Tussentijdse rapportage 2013 - Gemeente Best

Eerste tussentijdse rapportage 

mei 2013 

2013

EERSTE TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2013 

INHOUD 

Bladzijde 

Inleiding 3 

Financiële foto 5 

Resultaatgebied 1.1 Bestuur 6 

Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid 8 

Resultaatgebied 2.2 Fysieke veiligheid 10 

Resultaatgebied 3.1 Verkeer / parkeren 12 

Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte 14 

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken 15 

Resultaatgebied 5.1 Onderwijs 17 

Resultaatgebied 6.1 Cultuur 20 

Resultaatgebied 6.2 Sport en recreatie 22 

Resultaatgebied 7.1 Werk 24 

Resultaatgebied 7.2 Inkomen 26 

Resultaatgebied 8.1 Maatschappelijke ondersteuning 27 

Resultaatgebied 9.1 Milieu 35 

Resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur 37 

Resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke planning 38 

Resultaatgebied 10.2 Volkshuisvesting 40 

Resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 43 

Bijlagen: 

Specificaties financiële foto 45 

Rapportage onderzoeksbudget 52 

Rapportage frictiebudget 53 

1

INLEIDING 

Conform de Financiële verordening 2009 informeert het college de raad twee maal per jaar door middel van 

tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier respectievelijk 

de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. 

De voorliggende eerste tussentijdse rapportage gaat over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 

2013 en wordt in mei 2013 aan de raad aangeboden. 

Deze eerste tussentijdse rapportage geeft een totaaloverzicht van de stand van de begroting 2013 en meerjarenraming 

2014 - 2016. De huidige stand van de begroting 2013 en meerjarenraming 2014- 2016 is verslechterd 

ten opzichte van de primitieve begroting 2013. 

De belangrijkste oorzaken zijn onder meer toe te schrijven aan de volgende ontwikkelingen: 

1. De financiële gevolgen van het raadsbesluit om in de grondexploitatie uit te gaan van scenario 3 en uit 

te gaan van een rekenrente van 3,5%. 

2. De vertaling van het richtinggevend nieuws uit de decembercirculaire gemeentefonds 2012 over de 

effecten van het regeerakkoord. 

Evenals bij de tweede tussentijdse rapportage 2012 is in deze rapportage naast de gebruikelijke kleuren 

gebruik gemaakt van een ‘blanco’ veld. In het geval dat geen meetgegevens van prestatie-indicatoren beschikbaar 

zijn of als niet aangegeven kan worden in hoeverre een maatschappelijke effect is bereikt of het 

gewenste maatschappelijk effect is door een raadsbesluit gewijzigd of vervallen, wordt de kleur ‘blanco’ gebruikt. 

De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een 

overzicht van: 

a. De stand van zaken van de maatschappelijke effecten per programma. Hierbij is aansluiting gezocht bij 

de huidige begroting. Uitgangspunt is of de effecten aan het eind van het jaar gerealiseerd worden binnen 

het geraamde budget. Bij de effecten is gewerkt met de volgende kleuren: 

groen: de beoogde effecten worden gerealiseerd volgens planning en binnen het budget. 

oranje: de beoogde effecten worden niet gerealiseerd volgens planning en/of niet binnen het budget; 

het college is bevoegd tot het nemen van maatregelen tot bijsturing. 

rood: de beoogde effecten worden niet gerealiseerd volgens planning en/of niet binnen het budget; 

de raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen tot bijsturing. 

blanco: er zijn geen meetgegevens van prestatie-indicatoren beschikbaar of er kan niet aangegeven worden in 

hoeverre maatschappelijke effecten zijn bereikt of het effect is door een besluit van de raad gewijzigd of vervallen. 

b. De stand van zaken van de baten en lasten per programma. 

c. De te nemen bijsturingsmaatregelen per programma. Indien de stand van zaken (oranje/rood) daartoe 

aanleiding geeft worden de maatregelen vermeld. 

d. De stand van zaken van de prestatie indicatoren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in enkele gevallen 

sprake is van een momentopname. Zo betreft het rapportcijfer van het klant tevredenheidonderzoek 

een cijfer van het onderzoek dat eind 2012 plaats zal vinden heeft en in 2013 bekend gemaakt wordt. 

e. De verwachte stand van zaken van het begrotingssaldo per ultimo van het begrotingsjaar voor en na 

bestemming. 

In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in 

de begroting groter dan € 25.000 op programma niveau toegelicht. 

3

Stand van zaken ingeboekte bezuinigingen 

In de begroting 2013 en meerjarenraming 2014 - 2016 is een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen. 

Inmiddels zijn of worden er acties ondernomen om deze bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren. 

De volgende samenvatting kan gegeven worden van de stand van zaken van de ingeboekte bezuinigingen: 

2013 2014 2015 2016 

Totaal 

Verwerkte bezuinigingen in begroting 2013 2.601.080 2.881.816 3.290.145 3.609.794 

Gerealiseerde bezuinigingen 2.228.397 2.314.260 2.488.195 2.794.782 

Nog te realiseren bezuinigingen 372.683 567.556 801.950 815.012 

Gerealiseerde bezuinigingen in % 85,67% 80,31% 75,63% 77,42% 

Waarvan actieplannen personeel 

Verwerkte bezuinigingen in begroting 2012 1.427.000 1.671.634 2.040.792 2.073.806 

Gerealiseerde bezuinigingen 1.194.869 1.407.907 1.613.433 1.633.286 

Nog te realiseren bezuinigingen personeel 232.131 263.727 427.359 440.520 

Gerealiseerde bezuinigingen personeel in % 83,73% 84,22% 79,06% 78,76% 

Inmiddels blijkt dat enkele ingeboekte bedragen (€ 49.000) niet gehaald kunnen worden in 2013. Deze zijn 

in deze eerste tussentijdse rapportage verwerkt. 

Het grootste deel van de voorgenomen bezuinigingen zijn voor de komende jaren gerealiseerd. Er resteert 

voor dit jaar nog 16,27 % van de afgesproken bezuinigingen. Het grootste deel van deze nog door te voeren 

bezuinigingen vallen onder de taakstelling op personeel. We hanteren daarbij nog steeds het uitgangspunt 

van ‘geen gedwongen ontslagen’. Daarom zijn we met gebruikmaking van de natuurlijke kansen, mobiliteitsbevordering 

en de kaders van het strategisch personeelsbeleid onze uiterste inspanning aan het doen om de 

doelstelling van 2013 nog in dit jaar te realiseren. 

4

FINANCIËLE FOTO 

Onderstaand is het verloop van het begrotingssaldo in de komende jaren aangegeven, uitgaande van ongewijzigd 

beleid. 

- = nadelig 

Ontwikkeling begrotingssaldo 2013 2014 2015 2016 

Begrotin gssald o bij va sts telling op 5 november 2012 332.121 737.106 305.329 950.153 

exclusie f de 1e begrotingswijziging 2013 

Mutaties begroting 2013: 

A. Begrotingswijzigingen gemeenteraad* -1.233.108 -640.033 -837.630 -1.090.183 

B. Mutaties vast te stellen bij 1e tussentijdse ra pportage 2013 409.609 -63.511 -868.982 -1.423.497 

Begrotingssaldo voor resultaatbestemming -491.378 33.562 -1.401.283 -1.563.527 

Mutaties resultaatbestemming 2013 

A. Begrotingswijzigingen gemeenteraad* 900.987 8.600 8.600 8.600 

B. Mutaties vast te stellen bij 1e tussentijdse ra pportage 2013 -15.116 18.691 -37.509 - 36.459 

Begrotin gssald o na mutaties: 394.493 60.853 -1.430.192 -1.591.386 

* Opgenomen zijn de reeds door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen en de begrotingswijzigingen die door het college zijn doorgeleid naar de raad. 

Deze financiële foto vormt de basis voor de Kaderbrief 2014. 

5

RESULTAATGEBIED 1.1 - BESTUUR 

Wat hebben we bereikt? 

Programmabegroting 2013 Indicator Omschrijving status 

a. Het meerjarig structureel sluitend houden 

van de begroting. 

Uit de financiële foto in de eerste 

tussentijdse rapportage 2013 blijkt 

dat op dit moment geen sprake is 

van een sluitende meerjarenbegroting. 

b. Samenwerking met de regio om efficiëntie 

en kwaliteitsvoordelen te behalen. 

c. Het verbeteren van de dienstverlening aan 

burgers, bedrijven en instellingen 

Een deel van de gegevens is op dit 

moment nog niet beschikbaar. Deze 

volgen in de loop van 2013. 

d. Het vergroten van de betrokkenheid van de 

burger bij het besturen / functioneren van 

de gemeente en de gemeentelijke plannen. 

e. Efficiencyverbetering 

Te nemen maatregelen 

a. Bij de behandeling van de Kaderbrief 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2013 zullen voorstellen 

gedaan worden tot het sluitend maken van de begroting en de meerjarenraming. 

c. 1. Het herhalingsonderzoek van de telefonische bereikbaarheid vindt plaats in september 2013. 

c. 2. De gemiddelde wachttijd voldoet aan de gestelde norm. 

c. 3. Dit wordt behaald door de uitrol van het zaaksysteem in de 2e helft van 2013. 

c. 4. Dit wordt 1x in de 2 jaar uitgevoerd en vindt pas plaats in 2014. 

Welk succes hebben we gemeten? 

Omschrijving indicator Norm Omschrijving Status 

('Begrote 

waarde') 

2013 

a.1 Structureel begrotingssaldo Saldo ≥ 0 Wordt gerealiseerd bij behandeling 

kaderbrief 2014 op 24 

juni 2013. 

b.1 Gemeente Veldhoven; 

Uitvoering operationele samenwerkingsprojecten aantal ≥ 14 Op schema 

c.1 Onderzoek telefonische bereikbaarheid % binnen 2 

werkdagen teruggebeld 

1-meting vindt plaats in 3 e 

kwartaal 2013 

(2012: 66%) 

c.2 Gemiddelde wachttijd bezoekers ≤ 2 minuten 

(2012:1.23) 

Gemiddeld 1.31 

6


gedurende de 1 e 

5 maanden van 

de pilot 

c.3 Gebruik e-formulieren dat voldoet aan GEMMA 

standaard 

10 nieuwe 

(2012: 5) 

Wordt gerealiseerd bij de 

uitrol zaaksysteem in de 2 e 

helft 2013 

c.4 Benchmark Publiekszaken Totaal eindoordeel 

59% 

Onderzoek uitgevoerd in 

2012. Herhaling pas in 2014. 

(2012: 54,5%) 

d.1 Indicatoren opgenomen in programma 8 

d.2 Tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’ 

KTO ‘de burger als partner’ 

Rapportcijfer 6,0 

(2010:5,8 

5,8 

en ‘de burger als kiezer’ 

Rapportcijfer 6,0 

5,6 

(2010:5,7) 

e.1 Kosten ≤ € 195.000 Gerealiseerd 

e.2 Kostenreductie ≥ € 17.000 De bijdrage aan de rekenkamerfunctie 

is structureel verlaagd 

met € 8.400. 

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2013 ? 

Regionale projecten 

Vervallen bijdrage aan Financieringsfonds € 932.383 (batig) 

Vervallen bijdrage vanuit grondexploitatie € 568.658 (nadelig) 

In 2013 wordt zowel de inwonerbijdrage (geraamd op € 363.725) als de bijdrage per m² verkochte grond 

aan het Financieringsfonds Strategische projecten (geraamd op € 568.658) op 0 gesteld. De bijdrage gebaseerd 

op het aantal m² verkochte grond van € 568.658 wordt voor 100% gedekt door een bijdrage vanuit 

de grondexploitatie. Per saldo betekent dit een voordeel van € 363.725 voor de exploitatie. 

Gewezen wethouders 

De kosten voor gewezen wethouders nemen in 2013 en 2014 toe met respectievelijk € 67.500 en € 57.250. 

Deze kosten worden gedekt uit de reserve uitkeringsverplichtingen voormalig personeel. 

7

RESULTAATGEBIED 2.1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 



a. Verbeteren en borgen van de subjectieve 

veiligheid (veiligheidsgevoel) en 

leefbaarheid 

Verbeteren en borgen van de objectieve 

veiligheid (criminaliteitscijfers 

b. Risico’s beperken en adequaat optreden bij 

rampen en crisis 

c. Reguleren van activiteiten op het gebied 

van drankverstrekking en horeca in het 

Loopt iets achter (o.a. opleiden Boa 

irt toezicht, controle en handhaving) 

belang van volksgezondheidsrisico’s 

d. Voorkomen en beperken van activiteiten 

die in wet- of regelgeving verboden zijn en 

daarmee risico’s beperken in het publiek 

belang. 


Niet van toepassing. 



('Begrote 

waarde') 


a.1 Tweejaarlijks onderzoek door middel van Veiligheidsmonitor, 

onveiligheidsgevoel 

20% in 2013 

(2009 en 2011: 

Wordt in september gehouden 

22%) 

b.1 Oefening gemeentelijk beleidsteam Aantal 1 Nog niet gerealiseerd 

b.2 Evalueren rampenbestrijdingsorganisatie bij inzet in 100% Geen inzetten geweest 

Best 

c.1 Uitgevoerd “Plan van aanpak implementatie Drank- status gereed 

Gereed 

en Horecawet” 

c.2 Vastgestelde verordening paracommercie status gereed Nog niet gereed, wordt in 

december 2013 vastgesteld 

d. Vastgesteld Vergunningenbeleidsplan (onderdeel 

APV en bijzondere wetten) 

status gereed Nog niet gereed 

Vastgesteld Uitvoeringsprogramma toezicht en 

handhaven 

status gereed 

Gereed 

Geactualiseerd Beleidsplan integraal toezicht en 

handhaven 

status gereed Nog niet gereed 

8


Tweejaarlijks onderzoek door middel van klanttevredenheidonderzoek 

rapportcijfer 

‘Waar staat je gemeen- 

6,9 in 2012 

6,7 

te.nl’: tevredenheid van de burger als onderdaan, 

(2010: 6,7) 

onderdeel ‘De in de gemeente geldende 

verordeningen en andere regels zijn nodig, helder 

en niet in strijd met elkaar’ 


Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

In 2013 is een bezuiniging ingeboekt van € 30.000 bij de overdracht van gebouwen en materieel in het kader 

van de regionalisering van de brandweer. Omdat de regionalisering pas per 1-1-2014 financieel en juridisch 

afgerond is kan de verwachte bezuiniging over 2013 niet worden gehaald. 

9

RESULTAATGEBIED 2.2 - FYSIEKE VEILIGHEID 


a. 

b1. 


Externe Veiligheid 

Een veilig woon-, werken verblijfklimaat. 

Brandweerzorg 

Verhogen kwaliteit van de brandweer 

b2. Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van 

mensen die in Best wonen, werken en verblijven. 

c. Brandveilig gebruik van objecten conform 

het omgevingsrecht en op basis van actuele 

beleidsplannen 

d. Efficiëntere vergunningverlening, handhaving 

en afhandelen projectbesluiten door 

digitaal te werken op het gebied van omgevingsrecht. 





('Begrote 

waarde') 


a. Externe Veiligheid 

Bij nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen 100% Gerealiseerd 

ervan wordt een risicoparagraaf (verantwoording 

groepsrisico) opgenomen, conform de beleidsvisie 

Externe Veiligheid. Op het gebied van externe en 

fysieke veiligheid vindt een belangenafweging aantoonbaar 

plaats. 

Jaarlijks geactualiseerde risicokaart status gereed Niet gereed 

b. Brandweerzorg 

b1. Halen van de 6, 8 of 10 minuten opkomsttijd bij prio 1 80% Nog niet bekend 

uitrukken (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg). 

Evaluaties van de geregistreerde (bijna) ongevallen, 

100% Gerealiseerd 

kwalificatie middel of hoger. 

Evaluaties van brand- en hulpverleningsinzetten, 

kwalificatie middel of hoger. 

100% Gerealiseerd 

10


Afgehandelde adviesaanvragen brandveiligheid 90% 79,2% 

binnen de gestelde termijn van 2 weken. 

Contactmomenten met burgers/bedrijven waar Aantal 4 Nog niet gerealiseerd 

zelfredzaamheid en risicobewustzijn onder de aandacht 

is gebracht. 

c. Toezicht en handhaving 

c1. Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht- en status gereed 

Niet gereed 

Handhaven opgesteld 

c1. Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal toezicht 

en handhaven 

status gereed 

Gereed 



11

RESULTAATGEBIED 3.1 - VERKEER / PARKEREN 



a. Een logische en goede bereikbaarheid voor 

fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer met 

in acht name van: 

De wettelijke vereisten; 

De geplande woningbouwontwikkeling; 

De richtlijnen aangaande Duurzaam 

Veilig; 

het tegengaan van doorgaand autoverkeer 

op wegen die daar niet voor 

zijn bedoeld. 

b. Het verbeteren van de parkeersituatie, 

waarbij in 2013 de nadruk gelegd wordt op 

het centrumgebied. 

c. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, 

waarbij in 2013 de nadruk wordt gelegd op 

het leveren van een bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeur 

en het financieel 

ondersteunen van mensgerichte verkeerseducatie. 





('Begrote 

waarde') 


a.1 Het realiseren van tenminste vier infrastructurele 

projecten. 

aantal ≥ 4 0 

Voorbereiding ligt op koers. 

a.2. De geactualiseerde Uitvoeringsnota GVVP is vastgesteld 

status gereed 

Gereed 

door het college. 

a.3 De maatregelen uit het dossier ‘Voorrang voor fietsers 

op rotondes’ zijn uitgevoerd zoals besloten 

Aanpassing van 

≥ 6 rotondes 

Niet gereed 

Voorbereiding ligt op koers. 

door de gemeenteraad. 

a.4. In de Oirschotseweg is tenminste één verkeersmaatregel 

gerealiseerd 

aantal ≥ 1 0 

Aanpassing ligt op koers. 

b.1 Ten behoeve van de invoering van betaald parkeren 

zijn de volgende plannen opgesteld: 

status gereed 

Niet gereed 

Raad heeft 18 maart 2013 

12


een communicatieplan; 

besloten niet over te gaan tot 

een rapportage ‘uitwerking parkeerbeleid’. 

het invoeren van betaald parkeren. 

b.2 De nieuw te realiseren parkeergarage in het centrumgebied 

is aanbesteed. 

status gereed 

Niet gereed 

Raad heeft 18 maart 2013 

besloten niet over te gaan tot 

het invoeren van betaald parkeren. 

c.1 De verkeersveiligheidsvisie ‘Maak van de nul een 

punt’ wordt uitgedragen door het leveren van een 

ambassadeur voor de regio ZuidoostBrabant. 

status gereed 

Niet gereed 

Er is een ambassadeur geleverd, 

echter het uitdragen 

van de visie is een continu 

proces. 

c.2 Financiële ondersteuning van ten minste een drietal ≥ 3 verkeersvei- 

0 verkeersveiligheidsprojecten 

mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten van ligheidsprojec- 

gesubsidieerd, inmiddels 1 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Best. Daarnaast 

vindt financiële ondersteuning van alle Beste basisscholen 

plaats, die deelnemen aan het Brabants 

VerkeersveiligheidsLabel (BVL). 

ten en 

≥ 7 Bestse basisscholen 

van 

de 9 basisscholen 

project uitgevoerd door VVN. 

7 Beste basisscholen hebben 

een beschikking ontvangen, 

op grond waarvan invulling 

aan projecten plaats kan vinden. 



13

RESULTAATGEBIED 3.2 - OPENBARE RUIMTE 



a. Het waarborgen van een goed beheer van 

de openbare ruimte. 

b. Het serviceniveau van reageren op klachten 

en meldingen op acceptabel niveau houden. 





('Begrote 

waarde') 


a. Schouw op het onderhoud van de openbare ruimte kwaliteitsniveau 

Conform beleid 

Wordt in 4 e kwartaal uitgevoerd 

KBOR 

b.1 Een opnieuw ingericht servicepunt openbare ruimte status gereed Is geïntegreerd in KCC 

b.2 Een vastgesteld kwaliteitshandvest voor de afhandeling 

van meldingen, storingen en klachten. 

status gereed 

Gereed 



14

RESULTAATGEBIED 4.1 - ECONOMISCHE ZAKEN 



a. Vestiging van meer en meer gevarieerde 

commerciële voorzieningen (winkels, horeca 

en baliefuncties 

b. Het realiseren van een structurele ontwikkeling 

De laatste bekende gegevens zijn 

van het aantal arbeidsplaatsen in de 

opgenomen in de jaarrekening 

gemeente Best, die gelijk is aan of beter is 

2012. 

dan de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen 

landelijk. 

c. Het faciliteren van bestaande en nieuwe 

economische bedrijvigheid in het buitengebied 





('Begrote 

waarde') 


a.1 Realisatie van de actiepunten uit uitwerkingsplan 

centrum 

Bestemmingsplan aangeboden aan de raad 

Aanbesteden engineering parkeergarage 

status Gereed 

status Gereed 

Niet gereed (wel op koers) 

Niet meer van toepassing 

(parkeergarage geschrapt) 

Ontwerp en aanbesteden openbare ruimte 

Bouwrijp/aanleg parkeerveld kerkhof 

Start bouw parkeergarage 

status Gereed 

status Gereed 

status Gestart 

Voorontwerp gereed 

Voorontwerp gereed 


Aantal leegstaande winkels in “stimuleringsgebied 

Centrummanagement” per 31 december 2013 

b.1 Ontwikkeling (%) aantal arbeidsplaatsen t.o.v. 

Nederland 

Aantal


ligt op het landelijke gemiddelde) 

b.2 Afspraken bestuurscommissie bestuurlijk bekrachtigd 

status gereed Wethouders EZ hebben overeenstemming, 

afspraken worden 

naar verwachting nog dit 

jaar bekrachtigd 

b.3 Verwerving aandelen 

Start vertegenwoordiging Best in overleggen 

status gereed 

status gestart 

Gereed per 2 januari 2013 

Gestart 

c. Aantal behandelde initiatieven (als ‘IPNI principeverzoek’ 

aantal 5 3 

of planologische procedure) 

Bestemmingsplan Museumpark * status gereed Ontwerp gereed 

* De gemeente is hierbij vanzelfsprekend afhankelijk van de initiatiefnemer. 



16

RESULTAATGEBIED 5.1 - ONDERWIJS 



Bewerkstellingen dat alle Bestse jeugdigen 

(-9 maanden tot 24 jaar) zich optimaal 

kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

a. Verhogen van het aantal jongeren van 23 

met minimaal een startkwalificatie. 

a.1. Het aantal kinderen dat ongeoorloofd verzuimt 

van school in het schooljaar 2012 - 

2013 is minder of gelijk aan 75. 

Het totale schooljaar is nu nog niet 

gemeten. T/m december 2012 waren 

er in totaal 50 leerlingen die 

ongeoorloofd verzuimen. Mocht 

deze trend zich voortzetten, wordt 

het aantal kinderen van het hele 

schooljaar groter dan 75. 

a.2. Het percentage voortijdig schoolverlaters 

van 12 tot 23 jaar in het schooljaar 2012 / 

2013 voldoet minimaal aan de norm volgens 

het nieuwe convenant voortijdig 

schoolverlaters 2012-2015. 

a.3. Het aantal thuiszittende kwalificatieplichtigen 

is in 2012 / 2013 minder dan 10. 

a.4. 80 % van de doelgroepkinderen voorschoolse 

educatie nemen deel aan een 

programma voorschoolse educatie. 

b. Zo veel mogelijk kinderen gaan in Best 

naar school. 

b.1. Er is zoveel mogelijk afstemming tussen 

ontwikkelingen in het kader van Passend 

onderwijs en beleidsontwikkelingen zoals 

de transitie jeugdzorg. 

Nog niet gemeten (oktobertelling) 

c. Kinderen gaan in een prettige, veilige en 

inspirerende leeromgeving naar een voorschoolse 

voorziening en / of school in Best. 

c.1 Alle kinderen die een voorschoolse voorziening 

bezoeken of naar school gaan, verblijven 

in adequate huisvesting, waarbij voldaan 

wordt aan huidige maatstaven en 

ingespeeld wordt op toekomstige kwantitatieve 

en kwalitatieve ontwikkelingen. 

c.2 Leerlingen genieten onderwijs in een veilige 

schoolomgeving. 

17


d. Leerlingen, die gebruik maken van de regeling 

leerlingenvervoer, worden adequaat 

vervoerd. 


Ad a1: Na afloop van het schooljaar zijn de definitieve cijfers voor het schooljaar 2012/2013 bekend en worden 

in de tweede tussentijdse rapportage gemeld. Mocht de trend zich voortzetten zodat de doelstelling niet 

behaald wordt, wordt naar aanleiding daarvan onderzocht welke oorzaken de stijging van de leerlingen heeft 

die ongeoorloofd verzuimen: zijn het leerlingen met achterliggende problematiek waarbij nog meer op preventie 

en een passend zorgtraject ingezet moet worden of gaat het om b.v. luxeverzuim waarbij vooral de 

ouders benaderd moeten worden en eventueel -naast de voorlichting - ook strenger gehandhaafd moet 

worden. Een ander mogelijkheid is dat scholen door de centrale leerlingenregistratie meer verzuim melden. 

Daardoor lijkt het aantal leerlingen wat verzuimt te stijgen terwijl er nu alleen maar meer bekend zijn. De 

eventueel te nemen maatregelen n.a.v. de definitieve cijfers en de analyse worden in de derde tussentijdse 

rapportage gemeld. 



('Begrote 

waarde') 


a.1. Het aantal kinderen dat ongeoorloofd verzuimt van 

school in het schooljaar 2012 -2013 is minder of 

gelijk aan 75 (schooljaar 2011-2012). 

Aantal kinderen 

75 

Het is nu niet gemeten. 

Tot en met december 2012 

waren er 50 leerlingen die 

ongeoorloofd verzuimden. 

a.2. Het percentage voortijdig schoolverlaters van 12 

tot en met 22 jaar in het schooljaar 2012 / 2013 

voldoet minimaal aan de norm volgens het nieuwe 

VSV convenant 2012-2015. 

De voorlopige cijfers zijn pas in maart 2014 beschikbaar 

voortgezet onderwijs 

onderbouw: 

1% 

bovenbouw 

vmbo: 4% 

bovenbouw havo/vwo: 

0,5% 

De cijfers zijn nu nog niet 

beschikbaar. 

middelbaar beroepsonderwijs 

niveau 1: 

32,5% 

niveau 2: 

13,5% 

niveau 3 en 4: 

3,5% 

a.3. 

Het aantal thuiszittende kwalificatieplichtigen is in 

Aantal kinderen 

1 

2012/ 2013 minder dan 10. 

10 

18


a.4 Doelgroepkinderen voorschoolse educatie in groep 

1 die hebben deelgenomen aan een programma 

≥ 80% 

De meting in 

Gegevens zijn in november 

2013 beschikbaar 

voorschoolse educatie. 

2013, zegt iets 

over het behaalde 

resultaat 

in 2012 

b.1. Plan van aanpak afstemming ontwikkelingen Passend 

Status gereed In ontwikkeling. 

Onderwijs in relatie tot de transitie jeugdzorg. 

c.1. Uitvoeren technisch onderhoud Bernardusschool Status gereed Wordt in 2013 uitgevoerd. 

hoofdgebouw en de vervanging van de daken van 

drie scholen. 

c.1. Bestuurlijke vaststelling integraal Onderwijshuisvestingsplan 

Status gereed In ontwikkeling, wordt in 

2013 bestuurlijk vastgesteld. 

c.1. Meerjarenonderhoudsprogramma van scholen op 

basis van nieuwe inspecties geactualiseerd. 

Status gereed Wordt in 2013 uitgevoerd. 


Asbestsanering basisscholen 

Op een zestal scholen in de gemeente Best dient in 2013, op basis van recent uitgevoerde asbestinventarisaties, 

asbest gesaneerd te worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het op korte termijn saneren van 

dat asbest wat een hoog blootstellingsrisico met zich meebrengt. De kosten van deze saneringen zijn niet 

voorzien in de begroting. De maximale kosten voor sanering op de zes locaties bedraagt € 60.000. 

19

RESULTAATGEBIED 6.1 - CULTUUR 



a. Inwoners houden de culturele activiteiten 

zelf in stand door mee te werken als vrijwilliger 

en/of deelname en betalen lidmaatschapgelden 

(kostprijsdekkend voor volwassenen). 

b. Alle inwoners kunnen meedoen aan het 

gesubsidieerd aanbod. 

c. Inwoners nemen deel aan een gedifferentieerd 

laagdrempelig aanbod van kunst en 

cultuur. 

d. Inwoners zijn betrokken bij de beeldkwaliteit 

van de openbare ruimte en bij de keuze 

voor beeldende kunst in de openbare ruimte 

en bij de plaatsing/onthulling. 

e. Behouden en versterken van de cultuurhistorische 

kwaliteiten van Best. 





('Begrote 

waarde') 


a. Prestatieafspraken Pulz en De Wig Status gereed In behandeling 

b. Vastgestelde subsidieregeling kunstbeoefening Status Gereed In behandeling 

e. Aantal monumenten waarmee de monumentenlijst 

is uitgebreid 

Aantal 5 0 

is in voorbereiding 

e. Restauratie stal Oirschotseweg 117 Status Gereed* Gestart 

e. Vastgestelde subsidieverordening monumenten Status Gereed In voorbereiding 

e. Vastgestelde erfgoedkaart Status Gereed In voorbereiding 

*onder voorbehoud volledige financiering 

20


Openbare bibliotheek 

In de vergadering van 23 augustus 2012 heeft het college besloten de huurprijs voor het pand aan het 

Raadhuisplein 32 met ingang van 1 januari 2013 te verlagen tot € 95.455 (excl. BTW). In de primitieve begroting 

2013 is een huuropbrengst van € 179.278 geraamd. De subsidie aan de stichting Bibliotheek Best 

wordt met een evenredig bedrag verlaagd. 

Herstelwerkzaamheden Oirschotseweg 117 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant hebben elk € 100.000 subsidie 

toegezegd voor de herstelwerkzaamheden. Van de Rijksdienst is inmiddels een beschikking ontvangen en zij 

hebben voor 2013 € 95.000 ter beschikking gesteld als voorschot (beschikking d.d. 30 mei 2012). De resterende 

€ 5.000 wordt uitgekeerd bij indiening van de eindverantwoording. 

De beschikking voor het provinciale deel zal binnenkort volgen (onder voorbehoud van goedkeuring van de 

provinciale begroting). 

21

RESULTAATGEBIED 6.2 - SPORT EN RECREATIE 



a. Het vergroten van de sportdeelname van 

inwoners in Best, zijnde: 

10% minder inactieve Bestenaren 

15% van de kinderen in Best (4 t/m 11 

jaar) doet nooit aan sport of beweegactiviteiten 

in 2014 (was 25% in 2007) 

De meting vindt plaats in 2013 en 

de resultaten zijn in 2014 beschikbaar. 

10% meer Bestenaren sporten ten minste 

1x per week. 

38% van de kinderen in Best (4 t/m 11 

jaar) sport tenminste eenmaal per week 

in 2014 (was 28% in 2007). 

68% van de volwassenen in Best (19 

t/m 64 jaar) sport tenminste eenmaal 

per week in 2017 (was 58% in 2005); 

52% van de senioren in Best (65 jaar en 

ouder) sport tenminste eenmaal per 

week in 2017 (was 42% in 2006). 

10% meer Bestenaren voldoen aan de Nederlandse 

Norm voor Gezond Bewegen 

24% van de jongeren in Best (12 t/m 18 

jaar) voldoet aan de NNGB (was 14% in 

2006); 

67% van de volwassenen in Best (19 

t/m 64 jaar) voldoet aan de NNGB (was 

57% in 2005); 

75% van de senioren in Best (65 jaar en 

ouder) voldoet aan de NNGB (was 65% 

in 2006). 


de resultaten zijn in 2014 beschikbaar.` 

De resultaten zijn pas later in het 

jaar beschikbaar. 




de resultaten zijn in 2014 beschikbaar. 





b. Behoud van een acceptabel areaal aan 

speeltoestellen en speelplekken, ondanks 

het naar beneden bijstellen van dat areaal. 

c. De aantrekkelijkheid van Best als recreatiegemeente 

neemt toe. En het ondernemersklimaat 

voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid 

verbetert (zie ook programma 4). 

De inspanningen van de gemeente Best 

daarbij worden op een (kosten)effectievere 

manier ingevuld. 

22





('Begrote 

waarde') 


a. Invulling combinatiefunctionaris Aantal 0,9 FTE 0 FTE 

a. Rapportage resultaten onderzoek Dolfijn Aantal 1 

b. Notitie speeltoestellen Status Gereed Wordt in 4 e kwartaal aan raad 

voorgelegd. 

c. Beleidsnota toerisme en recreatie Status Gereed Niet gereed. Bij raadsinformatiebrief 

hebben wij inmiddels 

aangegeven dat het college 

niet meer opteert voor een 

beleidsnota, maar voor een 

uitvoeringsprogramma vrije 

tijdseconomie waarin de 

“branding” van Best is uitgewerkt. 

Dit uitvoeringsprogramma 

wordt momenteel 

opgesteld. 


Combinatiefunctionarissen 

M.i.v. het schooljaar 2012/2013 zijn de combinatiefunctionarissen in dienst bij het Heerbeeck College en 

Pulz. Deze organisaties ontvangen daar pas vanaf de 2e helft van 2012 subsidie voor. Dit verklaart waarom 

er in 2012 en het 1e halfjaar 2013 bijna geen uitgaven zijn gedaan. In de begroting is structureel € 234.000 

opgenomen. De daadwerkelijk totale uitgaven komen op € 185.000 per jaar. Het totale budget kan dus verlaagd 

worden met € 49.000. Voor de jaren 2014 e.v. is deze verlaging meegenomen in de bezuinigingsvoorstellen. 

23

RESULTAATGEBIED 7.1 - WERK 



a. Het voorkomen van instroom in de 

Gemiddeld aantal uitkeringen is 

Wwb en het bevorderen en realiseren 

van uitstroom uit de Wwb. 

429, dit is gemiddeld 24 uitkeringen 

boven de norm van 405. 

Uitkeringsgerechtigden werken naar 

10 personen zijn uitgestroomd naar 

vermogen. 

betaalde arbeid. Geëxtrapoleerd 

naar een jaar betekent dit een realisatie 

van 36. Dit is 60% van de 

norm van 60. 8 personen zijn gedeeltelijk 

uitgestroomd naar betaalde 

arbeid. Geëxtrapoleerd naar een 

jaar betekent dit een realisatie van 

29. Dit is conform de norm. 

b. Het voorkomen / terugdringen van oneigenlijk 

gebruik van uitkeringen en het toezien 

op het nakomen van verplichtingen. 

Er zijn 5 maatregelen opgelegd. 

Geëxtrapoleerd naar een jaar betekent 

dit een realisatie van 18. Dit is 

60% van de norm van 30. 


a. Het hoge aantal uitkeringen is het gevolg van de slechte economische situatie. Dit betekent dat de instroom 

verdubbeld is ten opzichte van voorgaande jaren. De instroom bedraagt naar verwachting meer 

dan 250 aanvragen per jaar, daar waar dat voorheen om ongeveer 120 aanvragen ging. Een hoge instroom 

resulteert doorgaans in een hoge uitstroom. Echter gezien de slecht draaiende economie is hier 

geen sprake van. Het is moeilijk om als gemeente hierop te sturen. Om het uitkeringenbestand toch 

naar beneden bij te stellen wordt op korte termijn extra jobhunting ingezet. Naar verwachting kunnen 

we deze inzet vanaf mei 2013 concretiseren. Daarnaast wordt de poortwachterrol meer vorm gegeven. 

Dit betekent dat strenger gehandhaafd gaat worden op de zoektermijn. De zoektermijn houdt in dat 

mensen die een uitkering aanvragen eerst verplicht worden om gedurende een periode van vier weken 

zelf op zoek te gaan naar werk of scholing. Relevant is wel dat 'aan de poort' een aantal aanvragen is 

tegengehouden. Dit houdt in dat een aantal uitkeringsclaims niet geresulteerd heeft in een daadwerkelijke 

toekenning van een uitkering. Dit resultaat is terug te vinden bij paragraaf 7.2 Inkomen. 

b. Vanaf 1 april 2013 wordt er een collegiale toetsing aan de poort geherintroduceerd. Dit betekent dat de 

claimbeoordeling van een klantmanager getoetst wordt door een toetser die zelf geen klantmanager is. 

Dit met als doel om het aantal aanvragen bij de toegang te reduceren. Daarnaast zijn we voornemens 

om het gehele uitkeringenbestand door te lichten op het gebied van rechtmatigheid. Naar verwachting 

wordt hier in juni 2013 mee gestart. Doel hiervan is om een reductie van de uitgaven te realiseren en 

op het gebied van handhaving een kwaliteitsslag te maken. 

24



('Begrote 

waarde') 


a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ, 

Bbz). 

Aantal ≤ 405* 429 

(Wwb = 394, IOAW = 30, 

IOAZ = 2, Bbz = 3) 

a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ, Aantal ≥ 60 10 

Bbz) dat uitstroomt naar betaalde arbeid 

a. Aantal uitkeringsgerechtigden (Wwb, IOAW, IOAZ, Aantal ≥ 30 8 

Bbz) dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid 

a. Het percentage uitkeringsgerechtigden dat minimaal 

≥ 25%** Tweede kwartaal bekend 

één re-integratiepositie stijgt 

a. Aantal aangeboden arbeidsvoorzieningen op grond Aantal conform 

134,4 

van de Wet sociale werkvoorziening 

taakstelling*** 

b. Aantal opgelegde maatregelen en boetes Aantal ≥ 30 5 

* Deze norm beschrijft het gemiddeld aantal personen per maand dat een uitkering ontvangt. Bij de 

telling van het aantal uitkeringsgerechtigden telt een gezin voor 2 personen. Ter vergelijking over de 

periode januari 2012 tot en met augustus 2012 ontvingen gemiddeld 405 personen per maand een 

uitkering. De ambitie is om tegen de achtergrond van de ongunstige economische situatie het aantal 

uitkeringsgerechtigden toch niet boven het niveau van 2012 te laten uitkomen. Landelijk wordt namelijk 

in 2013 een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 5% verwacht. 

** Wij nemen maatregelen om de registratie te verbeteren en zullen een analyse maken van ons totale 

bestand. Op basis van deze analyse zullen wij zo nodig de norm behorende bij de indicator (stijging 

re-integratie positie) bijstellen en acties formuleren. Uitgangspunt hierbij is dat wij dit realiseren in 

het tweede kwartaal 2013. 

*** De taakstelling voor 2013 bedraagt 124,45 arbeidsjaren (AJ) 1 . 


Wet Educatie Beroepsonderwijs 

Naar aanleiding van de voorlopige beschikking d.d. 28 september 2012 van het Rijk wordt het participatiebudget 

WEB vanaf 2013 structureel verlaagd met € 83.768 naar een bedrag van € 65.066. 

1 Van iedereen in het werknemersbestand wordt op het einde van iedere maand het volgende cijfer bepaald: 

fte van dienstverband x arbeidshandicapfactor, waarbij mensen met de handicapfactor ernstig een factor 

1,25 krijgen, mensen met een handicapfactor matig of licht krijgen factor 1. Het cijfer dat hieruit komt wordt 

arbeidsjaar genoemd. 

25

RESULTAATGEBIED 7.2 - INKOMEN 



a. Mensen die niet zelfstandig in een inkomen 

kunnen voorzien, een minimum maandinkomen 

garanderen. 

Het voorkomen van instroom in de Wwb 

van mensen die daar geen recht op hebben. 

b. Mensen met een minimuminkomen incidentele 

inkomensondersteuning aanbieden. 





('Begrote 

waarde') 


a. Het percentage meldingen voor een aanvraag voor ≥ 20% 16,9% 

een uitkering voor levensonderhoud op grond van 

de Wwb dat niet resulteert in een toekenning. 

b. Bijdragen Verordening Maatschappelijke Participatie Aantal ≥ 330 133 

Wwb. 

b. Verstrekkingen langdurigheidtoeslag. Aantal ≥ 160 64 

b. Deelnemers in Collectieve ziektekostenverzekering. Aantal ≥ 400 332 

Het aantal deelnemers in Collectieve ziektekostenverzekering wijkt negatief af van de norm. De norm is 

≥ 400, terwijl er 332 deelnemers zijn. Het achterblijven van het aantal deelnemers in de collectieve ziektekostenverzekering 

werd veroorzaakt door een groter aantal afwijzingen dan was begroot. De oorzaken van 

de afwijzingen zijn divers. De meeste afwijzingen zijn het gevolg van een te hoog inkomen en/of vermogen 

en vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht om de claim te kunnen beoordelen. De overige indicatoren 

zijn wel gerealiseerd conform de norm. 



26

RESULTAATGEBIED 8.1 - MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 



1. Ontwikkeling en ontplooiing van 

jeugdigen 

Bewerkstelligen dat alle Bestse jeugdigen (- 

9 maanden tot 24 jaar) zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. 

a.1. Bewerkstelligen dat Bestse jeugdigen zo 

min mogelijk problemen ervaren bij het 

opgroeien en ouders bij het opvoeden. 

Het percentage jeugdigen (0 tot en 

met 17 jaar) dat gebruik maakt van de 

geïndiceerde jeugdzorg is in 2013 

minder dan 6,4 per 1000 jeugdigen 

(niveau 1e kwartaal 2012) 2 . 

Het percentage jeugdigen (12 tot en 

met 17 jaar) dat dagelijks met problemen 

kampt is in 2015 lager dan 

20% (niveau 2011) 3 ; 

Het percentage ouders dat problemen 

ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding 

is in 2013 lager dan 33% (niveau 

2008-2009). 4 jaar beschikbaar. De acties verlopen 

volgens planning. 

De resultaten zijn in 2016 beschikbaar. 

De acties verlopen volgens 

planning. 

De resultaten over 2012 zijn in de 

loop van het jaar beschikbaar en 

geven een indicatie voor het jaar 

2013. De acties verlopen volgens 

 

 

planning. 

a.2. Bewerkstelligen dat jeugdigen en hun ouders 

effectieve zorg krijgen als vanaf 2015 

de gemeente verantwoordelijk is voor alle 

zorg voor jeugdigen. 

b. Voorkomen van (vermijdbare) bedreigingen 

in en problemen met de gezondheid van 

jeugdigen. 

Het percentage jongeren onder de 16 

jaar dat al eens alcohol heeft gedronken 

is in 2015 lager dan 40% (niveau 

2011)2. 

Het percentage binge drinkers (jongeren 

die in de afgelopen 4 weken bij 

minstens één gelegenheid 5 glazen al- 



planning. 



planning. 

2 Bron = Jeugdbalans 

3 Bron = GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar 

4 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen 

5 Bron = GGD gezondheidsmonitor 0-12 jaar en 12-18 jaar 

27


cohol of meer heeft gedronken) onder 

de drinkende jongeren van 12-18 jaar 


2011)2 

Het percentage niet-rokers onder 


jeugdigen van 12-18 jaar is in 2015 

hoger dan 86% (niveau 2011) 2 


planning. 

Het percentage jeugdigen van 12-18 

jaar dat waterpijp rookt is in 2015 lager 

dan 18% (niveau 2011) 2 



planning. 

Het percentage jeugdigen van 12-18 

jaar dat zich psychisch ongezond voelt 


2011)2 



planning. 

Het percentage kinderen van 2-12 jaar 

en jongeren van 12-18 jaar met overgewicht 

(inclusief obesitas) is in resp. 

2017 en 2015 lager dan 9% en 6% 

(resp. niveau 2008 en niveau 2011) 5 . 

De resultaten zijn in 2018 respectievelijk 

2016 beschikbaar. De acties 

verlopen volgens planning. 

Het percentage kinderen van 2-12 jaar 

en jongeren van 12-18 jaar met ondergewicht 

is in resp. 2017 en 2015 

De resultaten zijn in 2018 respectievelijk 

2016 beschikbaar. De acties 


lager dan resp. 7% en 11% (resp. niveau 

2008 en niveau 2007)4. 

c. Alle jeugdigen in Best hebben voldoende 

mogelijkheden om hun vrije 

tijd zinvol in te vullen, hun talenten te 

ontplooien en te genieten en groeien 

op tot inwoners die verantwoordelijkheid 

voelen voor anderen en hun sociale 

omgeving. 

2. Zelfredzaamheid 

a. Voorkomen dat inwoners van Best op 

straat leven. 

De gegevens zijn pas na afloop van 

het jaar beschikbaar. De acties 

Alle geregistreerde daken thuislozen 


hebben in 2013 een passend traject. 6 

Maximaal 20% van alle aangekondigde 

huisuitzettingen kon in 2013 niet 

worden voorkomen. 7 

b. Voorkomen van (vermijdbare) bedreigingen 

in en problemen met de gezondheid van 

inwoners. 

De resultaten over 2012 zijn in de 

loop van het jaar beschikbaar. De 

acties verlopen volgens planning. 

Het percentage ouderen (65+) in Best 

dat niet voldoet aan de norm van ver- 

6 Bron: gegevens stedelijk kompas 

7 Bron: administratie gemeente 

28


antwoord alcoholgebruik is in 2016 lager 

dan 41% (niveau 2009). 8 

Het percentage ouderen (65+) dat 

zich psychisch ongezond voelt is in 

2016 lager dan 17% (niveau 2009). 9 

De resultaten over 2012 (bullet 1 en 

c. Bewerkstelligen dat inwoners zelfstandig 

7,5 (niveau 2011). 13 

kunnen functioneren. 

2) zijn in de loop van het jaar beschikbaar. 


aangeeft nergens (meer) zorg of hulp 

nodig bij te hebben is in 2016 minimaal 

93% (niveau 2009). 10 

De resultaten van de 

laatste twee bullets zijn in juni beschikbaar. 


planning. 


aangeeft weinig regie over het eigen 

leven te hebben is in 2016 lager dan 

5% (niveau 2009). 11 

Inwoners die op grond van de Wmo 

hulp bij het huishouden ontvangen 

beoordelen deze in 2013 minimaal met 

een 8,0 (niveau 2011). 12 

Inwoners die gebruik maken van 

Wmo-hulpmiddelen (waaronder rolstoelen 

en woonvoorzieningen) beoordelen 

deze in 2013 minimaal met een 

d. Bewerkstelligen dat inwoners de weg weten 

te vinden naar (correcte informatie over) 

ondersteuning als ze dit nodig hebben. 

Het percentage volwassenen (18-64 jaar) 

en ouderen (65+) dat informatie wil over 

één of meerdere Wmo-voorzieningen, 

maar niet weet waar deze te verkrijgen is 

in 2016 lager dan respectievelijk 6% en 

15% (niveau 2009). 14 

Het rapportcijfer dat inwoners geven 

voor de procedure bij het aanvragen 

van Wmo-voorzieningen is in 2013 hoger 

dan een 7,4 (niveau 2011). 15 

De resultaten zijn in juni beschikbaar. 


planning. 

8 Bron: GGD gezondheidsmonitor ouderen 




12 Bron = Wmo klanttevredenheidsonderzoek 


14 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 


29


3. Maatschappelijke participatie 

a. Bewerkstelligen dat inwoners zelfstandig 

kunnen deelnemen aan activiteiten en kunnen 

participeren in de samenleving. 

Het percentage volwassen en ouderen 

dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt 

is in 2016 lager dan 5% respectievelijk 

8% (niveau 2009). 2 

Het percentage inwoners met een 

Wmo-voorziening dat aangeeft dat de 

voorziening bijdraagt aan het meedoen 

in de maatschappij is in 2013 

hoger dan 68% (niveau 2011). 2 

Wmo-voorzieningen (waaronder vervoersvoorzieningen, 

niet zijnde het 

collectief vervoer) waar inwoners gebruik 

van maken scoren in 2013 minimaal 

een 7,5 (niveau 2011). 2 

Het rapportcijfer voor het collectief 

vervoer waar inwoners op grond van 

de Wmo gebruik van maken is in 2013 

hoger dan een 6,5 (6,0 in 2010) 2 

Het resultaat bij bullet 1 over 2012 

is in de loop van het jaar beschikbaar. 

De andere resultaten zijn in 

juni beschikbaar. De acties verlopen 

volgens planning. 

4. Maatschappelijke inzet 

a. Bewerkstelligen dat mantelzorgers in staat 

zijn om hun mantelzorgtaken uit te voeren. 

Het percentage mantelzorgers dat op 

de hoogte is van de mogelijkheden 

voor ondersteuning is in 2013 hoger 

dan 75% (niveau 2011). 16 

Meer dan 77% van de mantelzorgers 

is in 2013 tevreden over de geboden 

ondersteuning (niveau 2011). 1 

Het percentage mantelzorgers dat 

overbelasting ervaart, is in 2013 lager 

dan een 5,2 op de EDIZ schaal (Ervaren 

Druk door Informele Zorg) (niveau 

2011). 1 

Het percentage jeugdigen in de leeftijd 

van 12-18 jaar dat mantelzorg verricht 

en dit beoordeelt als zwaar is in 

2015 lager dan 0,6 % (niveau 2011). 

17 

De resultaten zijn in juni beschikbaar, 

met uitzondering van de laatste 

bullet onder a. (dit percentage is 

pas in 2016 beschikbaar). 


17 Bron = GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar 

30

De resultaten voor de doelgroep 12- 


b. Stimuleren dat er in Best een rijk vrijwilligers 

(niveau 2009). 18 

leven bestaat/blijft bestaan. 

18 jaar zijn in 2016 beschikbaar; 

Het percentage jeugdigen in de leeftijd 

van 12-18 jaar dat wekelijks vrijwilligerswerk 

doet (exclusief de maatschappelijke 

stage) is in 2015 hoger 

dan 10% (niveau 2011: 10%).2 

voor de volwassenen en ouderen 

zijn de gegevens over 2012 in de 

loop van dit jaar beschikbaar. De 

acties verlopen volgens planning. 

Het percentage volwassenen en ouderen 

dat vrijwilligerswerk doet is in 

2013 hoger dan resp. 29% en 24% 

5. Leefbaarheid en sociale samenhang 

a In iedere wijk is in 2013 een basisinfrastructuur 

aanwezig. 

Het rapportcijfer van inwoners voor de 

welzijnsvoorzieningen in Best is minimaal 

een 6,8 (Waar staat je gemeente.nl; 

niveau 2010). 


directe woonomgeving is minimaal een 

7,6 (Waar staat je gemeente.nl; niveau 

2010). 

b. Inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid. 


leefbaarheid in de buurt is minimaal 

een 7,6 (Veiligheidsmonitor; niveau 

2009). 

Het rapportcijfer leefbaarheid uit de 

veiligheidsmonitor is minimaal een 7,5 

(niveau 2009). 

c. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor 

en zijn actief betrokken bij hun buurt. 

Inwoners beoordelen de manier waarop 

de gemeente haar inwoners betrekt 

bij het aanpakken van leefbaarheid en 

veiligheid in de buurt met minimaal 

een 6,4 (Veiligheidsmonitor; niveau 

2009) . 

Het percentage actieve inwoners bij 

buurtverbetering is minimaal 15,0% in 

2013 (Veiligheidsmonitor; niveau 

2009: 12,1%). 


Cijfer 2012 is 6,6 


Cijfer 2012 is 7,7 

De resultaten zijn in september 








18 Bron = GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 

31


De schaalscore die inwoners geven 


voor de sociale cohesie is in 2013 hoger 


dan een 6,6 (Veiligheidsmonitor; 

niveau 2009). 

d. Het wordt veiliger in Best: 

Het rapportcijfer dat inwoners geven 

voor de veiligheid in de buurt is ten 

minste een 6,8 (Veiligheidsmonitor; 

niveau 2009) . 

Het percentage inwoners dat zich vaak 

onveilig voelt in de eigen buurt bedraagt 

13,3% in 2013 (niveau 2009: 

14,9%). 









('Begrote 

waarde') 


1. Ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen 

a.1 Het aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van geindiceerde 

jeugdzorg. 

a.1 Het aantal ouders dat problemen ervaart (soms 

tot vaak) bij de opvoeding. 

a.2 Een organisatorisch model om lokaal de toeleiding 

naar (gespecialiseerde) zorg vorm te geven. 

2. Zelfredzaamheid 

a. Het aantal aangekondigde huisuitzettingen dat 

niet kon worden voorkomen. 

c. Beoordeling van de hulp bij het huishouden op 

grond van de Wmo door inwoners 

< 6,4% 

Per 1000 

Het percentage is beschikbaar 

bij de jaarrekening. 

< 33% Het percentage is beschikbaar 


Status gereed 

Het projectplan is vastgesteld 

en wordt uitgevoerd. 

< 20% Het percentage is beschikbaar 


rapportcijfer> 8 

Het rapportcijfer is in juni 

beschikbaar. 

c. Beoordeling van het gebruik van Wmohulpmiddelen 

(waaronder rolstoelen en woonvoorzieningen) 

door inwoners. 

rapportcijfer> 7,5 


beschikbaar. 

32


d. Het rapportcijfer dat inwoners geven voor de procedure 

bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen. 

3. Maatschappelijke participatie 

Het aantal inwoners met een Wmo-voorziening 

dat aangeeft dat de voorziening bijdraagt aan het 

meedoen in de maatschappij. 

De beoordeling van Wmo-voorzieningen (waaronder 

vervoersvoorzieningen, niet zijnde het collectief 

vervoer) door inwoners. 

De beoordeling van het collectief vervoer waar 

inwoners op grond van de Wmo gebruik van maken 

door inwoners. 

4. Maatschappelijke inzet 

a. Het aantal mantelzorgers dat op de hoogte is van de 

mogelijkheden voor ondersteuning. 

a. Het aantal mantelzorgers dat tevreden is over de 

geboden ondersteuning 

a. Het aantal mantelzorgers dat overbelasting ervaart. 

b. Het percentage volwassen inwoners dat vrijwilligerswerk 

doet. 

b. Het percentage inwoners ouder dan 65 jaar dat 

vrijwilligerswerk doet. 

5. Sociale samenhang en leefbaarheid 



beschikbaar. 

> 68% Het percentage is in juni beschikbaar. 




beschikbaar. 


beschikbaar. 

> 75% Het percentage is in juni beschikbaar. 

> 77% Het percentrage is juni beschikbaar. 

EDIZ schaal 

(Ervaren Druk 

Informele Zorg) 

< 5,2 

Groter of gelijk 

aan 29% 

Het cijfer is in juni beschikbaar. 

Het percentage is in de loop 

van het jaar beschikbaar. 

> 24% Het percentage is in de loop 

van het jaar beschikbaar. 

a. Beoordeling welzijnsvoorzieningen door inwoners. rapportcijfer≥ 6,8 De resultaten zijn in 2014 

beschikbaar 

a. Beoordeling inwoners van de directe woonomgeving. 

rapportcijfer≥ 7,6 De resultaten zijn in 2014 

beschikbaar 

b. Beoordeling van de leefbaarheid in de buurt. rapportcijfer≥ 7,6 De resultaten zijn in september 


b. Het cijfer leefbaarheid uit de veiligheidsmonitor rapportcijfer≥ 7,5 De resultaten zijn in september 


c. Beoordeling inwoners van de manier waarop de 

gemeente haar inwoners betrekt bij de aanpak 

rapportcijfer≥ 6,4 De resultaten zijn in september 


leefbaarheid en veiligheid in de buurt 

c. De schaalscore die inwoners geven voor de sociale 

cohesie 

rapportcijfer> 6,6 De resultaten zijn in september 


d. Beoordeling veiligheid in de buurt door inwoners. rapportcijfer≥ 6,8 De resultaten zijn in september 


33

Toelichting 

In deze paragraaf zijn met name die indicatoren opgenomen die een direct relatie hebben met het onderdeel 

“Wat willen we bereiken?” en waarover in 2013 daadwerkelijk gerapporteerd kan worden. Indicatoren waarover 

pas in latere jaren gegevens beschikbaar komen zijn hier niet opgenomen. Ter informatie: 

GGD gezondheidsmonitor 0-12 jaar GGD: 2013, gegevens in 2014 beschikbaar; 

GGD gezondheidsmonitor 12-18 jaar GGD: 2015, gegevens in 2016 beschikbaar; 

GGD gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen GGD: 2012/2016, gegevens in 2013/2017 beschikbaar; 

Tevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo gemeente: 2013, gegevens in 2013 beschikbaar; 

Jeugdbalans: gegevens worden per kwartaal geactualiseerd; 

‘Waarstaatjegemeente.nl’: Eind 2012 neemt de gemeente hieraan deel. De gegevens zijn medio 2013 

beschikbaar 

De veiligheidsmonitor wordt in september 2013 afgenomen. De cijfers zijn kort daarna beschikbaar. 


Jongerencentrum 

In de vergadering van 18 december 2012 heeft het college besloten een subsidierelatie aan te gaan met de 

vernieuwde welzijnsinstelling die zal ontstaan uit een samenwerking tussen Todo en SWBO en waarvan de 

huidige SWBO de dragende stichting is. De vernieuwde stichting zal eenmalig in 2013 een overbruggingsbijdrage 

worden verleend van € 40.000. ten laste van het budget voor integraal jeugd- en jongerenbeleid. 

Hulp bij het huishouden 

Het is, gezien het verloop van de werkelijke ontvangsten, realistisch het begrote bedrag voor te ontvangen 

eigen bijdragen WMO in 2013 met € 50.000 te verhogen. Voor de jaren 2014 e.v. is deze verhoging meegenomen 

in de bezuinigingsvoorstellen. 

34

RESULTAATGEBIED 9.1 - MILIEU 



a. Het behouden en verbeteren van het leefmilieu. 

b. Milieubescherming in overeenstemming 

met het omgevingsrecht en op basis van 

relevante beleidsplannen 

c. Voorkomen medewerking aan criminele 

activiteiten door middel van toepassen Wet 

Bibob. 

d. Efficiëntere vergunningverlening, handhaving 

en afhandelen projectbesluiten door 

digitaal te werken op het gebied van omgevingsrecht. 

e. Garanderen voldoende beschikbare graven 

voor de algemene begraafplaats 

Nog niet gerealiseerd 


c. Het onderdeel milieu staat voorlopig gepland voor eind 2013 begin 2014. 



('Begrote 

waarde') 


a.1 1. Luchtkwaliteit 

Uitvoeren van de maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan 

100 % 75 % 

2008-2013 

a.1 2. Geluid 

Rapportage zonebewaking (industrielawaai) 50 decibel 

Voldoet (IT ’t Zand 

Voldoet IT (Heide/Breeven, 

m.u.v. 1 punt 51 decibel*) 

 

Uitvoeren van de maatregelen uit het Actieplan 

Europese Richtlijn omgevingslawaai 2008-2013 

100 % 

60% 

Evaluatie van het Actieplan is 

gepubliceerd 

 

Opstellen Actieplan Europese Richtlijn omge- 

status gereed 

In uitvoering 

vingslawaai 2013-2017 (bestaand gebied) 

35


 

Opstellen Rapportage cumulatieve geluidsbe- 

status gereed 

In uitvoering 

lasting (meetpalen) 

Zorgdragen dat ontwikkelingen (wonen) zijn 

getoetst aan de criteria van ‘hogere waarde’ 

beleid 

100% 

100 % 

a.1 3. Uitvoeren van de ‘energie’ maatregelen uit het 100% Uitvoering ligt op schema. 

beleidsplan Energie- en materiaaltransitie 2012- 

2015 

a.1 4. Uitvoeren van de ‘afval’ maatregelen uit het 100% Op verzoek van de raad zijn 

beleidsplan Energie en materiaaltransitie 2012- 

de voor 2013 opgenomen 

2015 

maatregelen ten behoeve van 

de uitvoering van het programma 

materiaaltransitie 

geschrapt bij de 2 e begrotingswijziging. 

a.1 5. Water 

status gereed 

In uitvoering 

Opstellen Waterbeleidsplan 

a.2 Opstellen Milieu Uitvoerings Programma (MUP) status gereed In uitvoering 

b. Opgesteld Vergunningenbeleidsplan (onderdeel status gereed 

milieu) 

Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal status gereed 

toezicht en handhaven 

Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht status gereed 

en Handhaven opgesteld 

c.2 Getoetste aanvragen omgevingsvergunningen activiteit 

100% Zie programma 2 (beleidsresteld) 

milieu conform criteria Wet Bibob 

gels milieu nog niet vastge- 

e. Voldoende aantal beschikbare graven status gereed 

* hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld 



36

RESULTAATGEBIED 9.2 - RIOLERING / ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR 



a. Een duurzame en doelmatige inzameling en 

afvoer van hemel- en afvalwater tegen zo 

laag mogelijke maatschappelijke kosten. 

Ook wordt ingezet op het behouden van 

een grondwaterstand, die geen structurele 

overlast veroorzaakt. 





('Begrote 

waarde') 


a. Alle maatregelen uit het VGRP zijn uitgevoerd. 100% Circa 40% gereed 



37

RESULTAATGEBIED 10.1 - RUIMTELIJKE PLANNING 



a. Een centrum dat naar aard en schaal past 

bij de verwachte omvang van Best. 

b. Een vitaal en aantrekkelijk platteland voor 

inwoners en recreanten, ten behoeve van 

wonen, werken en verblijven. 

c. Voldoen aan de landelijke verplichting van 

actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen 

(uiterlijk 1 juli 2013) en kostenverhaal 

bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Er wordt grotendeels voldaan aan 

de landelijke verplichting. Voor enkele 

gebieden zal op 1 juli 2013 

geen geactualiseerd plan zijn. Dit 

betreft o.a. Batadorp, Buitengebied, 

Woonwagencentrum. 





('Begrote 

waarde') 


a. Realisatie van de actiepunten uit uitwerkingsplan 

Centrum: 

Bestemmingsplan aangeboden aan de raad Status Gereed Voorzien in juni 2013 

 

Aanbesteden engineering parkeergarage 

Status Gereed 


 

Bouwrijp/aanleg parkeerveld kerkhof 

Status Gereed 

Wordt 1 e helft 2014 

 

Start bouw parkeergarage 

Status Bouw 


gestart 

b.4 

Publiekprivate overeenkomst De Vleut. 

aantal 1 

Nog niet gereed. Gepland 

voor 4 e kwartaal. 

b.5 

Bestuurlijke besluitvorming Visie Buitengebied 

status Gereed 

Nog niet gereed. Opdracht 

Bestemmingsplan 

status Vooront- 

aan adviesbureau na aanbe- 

werp 

stedingsprocedure verwacht 

in mei. 

b.2 

Projectplan “Groen uitloopgebied rond de Vleut” 

status Gereed 

Nog niet gereed. Gepland 

voor 4 e kwartaal. 

38


d.1 Geactualiseerde bestemmingsplannen (‘Koekoekbos, 

Villawijk eo’, ‘Centrum, stationsgebied eo’, 

‘Heivelden/Heuveleind’ en ‘Batadorp’). 

aantal 4 Vaststelling bestemmingsplan 

Batadorp voorzien 4 e kwartaal 

2013. De overige 3 voor 1 juli 

2013. 

Het bestemmingsplan(nen) ‘Woonwagenlocatie aantal 1-2 Zijn in voorbereiding. 

Terraweg en locatie Vogelkers’ in procedure. 



39

RESULTAATGEBIED 10.2 - VOLKSHUISVESTING 



a. Uitbreiding van het woningbestand met 

2.636 woningen in de periode 2013-2022. 

Ambitie is aangepast naar 1.600, 

waarvan 80 in 2013. 

b. Bouwen, slopen en gebruik conform het 

omgevingsrecht en op basis van de geldende 

beleidsplannen. 

c. Voorkomen medewerking aan criminele 

activiteiten 

d. Digitaal werken op het gebied van omgevingsrecht. 

e. Verbeteren woon- en leefomstandigheden 

Projectplan woonwagenzaken in 

en ontwikkelmogelijkheden van de bewoners 

op de locaties Terraweg en De Vogelkers. 

concept opgemaakt (programmatische 

aanpak) 

f. Lagere inkomens kunnen (betaalbaar) terecht 

in meer dan 25% van de totale 

bouwproductie in Best. (e.e.a. op grond 

van de regionale begrippenlijst wonen) 

g. Verdere regionale samenwerking op het 

gebied van het Omgevingsrecht 

h. Grotendeels voorkomen van verlies eigendomsrecht 

gemeentelijke gronden in het 

buitengebied in 2013 


a. De raad heeft inmiddels ingestemd met een aangepaste ambitie die neerkomt op een netto uitbreiding 

van 1.600 woningen in deze periode. Daarbij wordt uitgegaan van 80 woningen in 2013. Dat is nog steeds 

haalbaar 



('Begrote 

waarde') 


a.1 - aanleg geluidswal Ringweg, 

- aanleg geluidsscherm A2 Steegsche Velden 

- fase A (incl. 3 e fase) Steegsche Velden bouwrijp 

Status- oplevering 

4 e kwartaal 


oplevering 4 e 

kwartaal 2013 Gereed, opgeleverd 

- idem 3 e kwartaal 

2013- ¹ Nog steeds haalbaar 

40


- verkoop bouwkavels Steegsche Velden fase A 

Aantal 21¹ 

Haalbaar, tot op heden 18 

a.2 - verkoop bouwkavels Dijkstraten 1 e fase conform 

SOK 

b. Opgesteld Vergunningenbeleidsplan onderdeel 

bouwen 

Opgesteld Uitvoeringsprogramma integraal 

toezicht en handhaven 

Geactualiseerd Beleidsplan integraal Toezicht 

en Handhaven opgesteld 

c. Getoetste aanvragen omgevingsvergunningen activiteit 

bouwen conform criteria Wet Bibob na besluitvorming 

f. Besluitvorming college over voortzetting startersregeling 

in 2013. 

h. Project “voorkomen verjaring gronden buitengebied” 

Aantal 112 (excl. 

20 apparte- 

heden 40 

Waarsch. niet haalbaar, tot op 

menten) 

status gereed Wordt betrokken bij implementatie 

omgevingswet. 

(Komt voorlopig te vervallen) 

status gereed 

status gereed 

100% Wordt pas voor 2 e kwartaal 

2013 relevant 

≤ 31 januari Besluit 2 januari 2013 


status gereed 

¹ Zowel de verkoop van een nieuwe tranche bouwkavels als ook het bouwrijp maken van een volgende fase 

vindt pas plaats indien 80% van de voorgaande tranche van bouwkavels is verkocht. 

a.2 Inmiddels de “1 e fase conform SOK” opgesplitst in 2 fasen. 112 wordt derhalve waarschijnlijk niet gehaald 

in 2013. Gevolgen zijn al verwerkt in grondexploitatie. 


Omgevingsvergunningen 

De taken betreffende toezicht (1705 uren) van de 1,89 fte gaan over naar de RUD. 20% handhavingstaken 

blijven in de organisatie. De niet toezichthoudende taken (2425 uren) worden al door SRE Milieudienst ingevuld. 

Deze taken worden uit bestaande budgetten gefinancierd. De toezichthoudende taken (kosten € 

45.000) dienen uit het vrijkomende budget van wegvallende formatiekosten en bestaande budgetten te 

worden gefinancierd. 

Handhaving Makro 

Het college heeft op 30 oktober 2012 besloten om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor een 3- 

tal handhavingszaken tegen de Makro. Over dit besluit bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrief PU12- 

09574. Het totaal budget is € 37.000, waarvan € 11.819 is verwerkt in jaarrekening 2012. Resteert € 25.181 

ten laste van 2013. 

Bouwgrondexploitatie 

In de begroting 2012 was een raming opgenomen ad € 1.000.000 in verband met grondaankopen in Steegsche 

Velden. Deze aankoop wordt echter in 2013 geëffectueerd. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen 

over te hevelen naar 2013 via de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging. 

41

In de vergadering van 29 oktober 2012 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de 

slowlane ad € 2.033.000. Voorgesteld wordt de beschikbare middelen over te hevelen naar 2013. Hiervan is 

inmiddels een bedrag van € 1.016.500 verwerkt in de jaarrekening 2012. Het restant ad € 1.016.500 wordt 

via de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging overgeboekt. 

Doordat de afdracht aan het Financieringsfonds over 2013 is bevroren levert dat ten opzichte van de primitieve 

begroting een voordeel op voor de grondexploitatie van € 568.658. Bij de 3e begrotingswijziging 2013 

is op basis van woningbouwscenario 3 al een bedrag afgeraamd van € 470.175 waardoor de opgenomen 

bijdrage alsnog met € 98.483 kan worden verminderd. 

42

RESULTAATGEBIED 11.1 - FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 






Aandelen Brainport Development N.V. 

Voor de aankoop van 139 aandelen Brainport is in de begroting onder dit product in 2013 een bedrag opgenomen 

van € 63.075. Dekking vindt plaats uit de vrije algemene reserve. Omdat de aankoop geactiveerd 

wordt komt dit bedrag evenals de dekking uit de vrije algemene reserve hier te vervallen. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De decembercirculaire 2012 geeft richtinggevend nieuws over de effecten van het regeerakkoord op het 

gemeentefonds. Voor de effecten met een budgettair karakter, zoals accres, BTW compensatiefonds en onderwijshuisvesting, 

is een globale inschatting gemaakt van de gevolgen: 

2013: € 145.000 batig 

2014: nihil 

2015: € 863.000 nadelig 

2016: € 1.400.000 nadelig 

Actualiteiten financiering. 

Per 29 maart 2013 was het rekening courantsaldo ongeveer € 1 miljoen positief. 

Op 18 maart 2013 heeft de gemeenteraad gekozen voor scenario 3 op basis van de nota grondexploitatie en 

bouwprogrammering. Op basis van de keuze voor dit scenario zal de liquiditeitsprognose ingrijpend wijzigen. 

Op basis van de liquiditeitsprognose opgenomen in begroting 2013 werd verwacht dat tot en met december 

2013 voldoende financieringsmiddelen beschikbaar zijn. Eventuele financieringstekorten kunnen worden 

opgevangen binnen de kasgeldlimiet. De gevolgen van scenario 3 worden doorgerekend in de liquiditeitsprognose. 

In de 2 e tussentijdse rapportage 2013 zal een geactualiseerde liquiditeitsprognose worden aangeboden. Op 

basis hiervan kunnen vervolgens financieringsmaatregelen worden voorgesteld. 

43

BIJLAGEN 

SPECIFICATIES FINANCIËLE FOTO 

45

Eerste Tussentijdse rapportage 2013 - Gemeente Best

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?