Businessplan 2005-2008 - Favv

More documents

Recommendations

Info

Figuur 21 : begroting <strong>2008</strong> met 50 % gevalideerde ACS (zonder index) Uitgaven Inkomsten ( projectie nieuwe systeem ) Personeel 67.216.764 Retributies 42.317.750 lonen wedden 62.489.519 certifi catie 8.070.000 vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000 andere uitgaven 101.233 controle/inspectie op aanvraag pm Werking 74.486.708 non-conformiteiten 1.968.750 werking personeelsgebonden 8.465.004 residuen 2.648.000 ICT 5.217.229 controlerechten 2.000.000 externe veeartsen 22.649.529 BSE 3.850.000 externe labo’s 12.989.520 Heffi ngen 30.837.500 uitgaven BSE 20.900.000 controle/inspectie - controleplan 13.837.500 andere werkingskosten 4.265.426 BSE 17.000.000 Investeringen 4.027.282 Andere 4.075.503 Totaal inningen 77.230.753 Dotatie 66.500.000 EU 2.000.000 Totaal 145.730.753 Totaal 145.730.753 ACS validatie 2.676.950 ACS validatie 4.033.521 Totaal 148.407.703 Totaal 149.764.274 B U S I N E S S P L A N 65
66 6 Besluit HET VOEDSELAGENTSCHAP Met dit businessplan willen we tegemoet komen aan de toenemende verwachtingen die worden gesteld door de verschillende belanghebbenden van het FAVV. We willen hiermee tot een meer efficiënte overheidsdienstverlening komen met een betere transparantie van de werking van het agentschap en een optimalisering van de middelen. Verder laat dit businessplan ook toe om de coherentie van de organisatie verder uit te bouwen. Door de FAVV-activiteiten te koppelen aan de strategie krijgen de medewerkers binnen de organisatie een beter inzicht in hun rol binnen het geheel en kunnen zij meer verantwoorde beslissingen nemen. De realisatie van dit businessplan zal regelmatig opgevolgd worden. De managementplannen en de operationele plannen van de verschillende directeurs-generaal zullen het operationaliseren van dit plan verder gestalte geven. Verder zal vanaf <strong>2005</strong> ook een meetsysteem worden opgezet voor het ganse agentschap dat de link met de strategische objectieven bewaakt en waarbij de strategische doelstellingen worden vertaald in meetbare doelstellingen. Aangezien het businessmodel sterk zal veranderen onder invloed van de nieuwe systemen en processen rond de nieuwe invulling van de controleactiviteiten zal ook voldoende aandacht worden besteed aan de organisationele ontwikkeling en aan het veranderingsbeheer. Dit zal toelaten om te (her)prioritiseren, de risico’s te beperken en de kwaliteit en coherentie te bewaken. Tenslotte is er een evaluatie voorzien van de nieuwe financiering van het FAVV. Op basis van een analyse van de resultaten van de invoering zal na 2 jaar dit financieringsmechanisme worden geëvalueerd met alle belanghebbenden en eventueel worden aangepast.
Page 1 and 2:
Businessplan voor het voedselagents
Page 3 and 4:
2 HET VOEDSELAGENTSCHAP Inhoudstafe
Page 5 and 6:
4 HET VOEDSELAGENTSCHAP Management
Page 7 and 8:
6 1Inleiding HET VOEDSELAGENTSCHAP
Page 9 and 10:
8 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het Wetensc
Page 11 and 12:
10 HET VOEDSELAGENTSCHAP 1.3. Waaro
Page 13 and 14:
12 HET VOEDSELAGENTSCHAP De veiligh
Page 15 and 16: 14 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.2. Omgev
Page 17 and 18: 16 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het FAVV w
Page 19 and 20: 18 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3. Organ
Page 21 and 22: 20 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3.1. De
Page 23 and 24: 22 HET VOEDSELAGENTSCHAP Per provin
Page 25 and 26: 24 3 Strategische visie HET VOEDSEL
Page 27 and 28: 26 HET VOEDSELAGENTSCHAP De hefbome
Page 29 and 30: 28 HET VOEDSELAGENTSCHAP 3.5. Geïn
Page 31 and 32: 30 HET VOEDSELAGENTSCHAP 3.10. Inwe
Page 33 and 34: 32 HET VOEDSELAGENTSCHAP De belangr
Page 35 and 36: 34 HET VOEDSELAGENTSCHAP In grote l
Page 37 and 38: 36 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.2. Contr
Page 39 and 40: 38 HET VOEDSELAGENTSCHAP Gelet op d
Page 41 and 42: 40 HET VOEDSELAGENTSCHAP De basis v
Page 43 and 44: 42 HET VOEDSELAGENTSCHAP Alle bedri
Page 45 and 46: 44 HET VOEDSELAGENTSCHAP Uit de tab
Page 47 and 48: 46 HET VOEDSELAGENTSCHAP Op basis v
Page 49 and 50: 48 HET VOEDSELAGENTSCHAP In voorgaa
Page 51 and 52: 50 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.8. Kwali
Page 53 and 54: 52 HET VOEDSELAGENTSCHAP De priorit
Page 55 and 56: 54 HET VOEDSELAGENTSCHAP De uitbest
Page 57 and 58: 56 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.12. Publ
Page 59 and 60: 58 5 Financiering en begroting HET
Page 61 and 62: 60 HET VOEDSELAGENTSCHAP 5.3. Overz
Page 63 and 64: 62 HET VOEDSELAGENTSCHAP De rubriek
Page 65: 64 HET VOEDSELAGENTSCHAP Figuur 20
Page 69 and 70: 68 HET VOEDSELAGENTSCHAP Bijlage 1:
Page 71 and 72: 70 HET VOEDSELAGENTSCHAP Bijlage 2:
Page 73 and 74: 72 HET VOEDSELAGENTSCHAP
show all

Businessplan 2005-2008 - Favv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?