Businessplan 2005-2008 - Favv

More documents

Recommendations

Info

5.4. Overzicht begroting scenario’s 2008 De begroting 2008 is een projectie gebaseerd op de nieuwe financiering en op de gewijzigde activiteiten van het FAVV met inbegrip van de nieuwe personeelsbezetting. Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om een meer gedetailleerde raming te maken. De validatie van ACS van bedrijven wordt beschouwd als een aparte activiteit die volledig zelfbedruipend is. De effecten van een mogelijke BTW recuperatie zijn niet verrekend. Er werden twee voorbeeldscenario’s uitgewerkt: één waarbij alle bedrijven in 2008 beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem en één waarbij dit enkel het geval is voor de helft van de bedrijven. B U S I N E S S P L A N 63
64 HET VOEDSELAGENTSCHAP Figuur 20 : begroting 2008 met 100 % gevalideerde ACS (zonder index) Uitgaven Inkomsten ( projectie nieuwe systeem ) Personeel 60.641.645 Retributies 42.317.750 lonen wedden 55.914.400 certifi catie 8.070.000 vergoedingen 4.626.012 keuring 23.781.000 andere uitgaven 101.233 controle/inspectie op aanvraag pm Werking 73.596.024 non-conformiteiten 1.968.750 werking personeelsgebonden 7.574.320 residuen 2.648.000 ICT 5.217.229 controlerechten 2.000.000 externe veeartsen 22.649.529 BSE 3.850.000 externe labo’s 12.989.520 Heffi ngen 23.015.000 uitgaven BSE 20.900.000 controle/inspectie - controleplan 6.015.000 andere werkingskosten 4.265.426 BSE 17.000.000 Investeringen 4.027.282 Andere 4.432.200 Totaal inningen 69.764.950 Dotatie 66.500.000 EU 2.000.000 Totaal 138.264.950 Totaal 138.264.950 ACS validatie 5.571.792 ACS validatie 8.395.351 Totaal 143.836.742 Totaal 146.660.301
Page 1 and 2:
Businessplan voor het voedselagents
Page 3 and 4:
2 HET VOEDSELAGENTSCHAP Inhoudstafe
Page 5 and 6:
4 HET VOEDSELAGENTSCHAP Management
Page 7 and 8:
6 1Inleiding HET VOEDSELAGENTSCHAP
Page 9 and 10:
8 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het Wetensc
Page 11 and 12:
10 HET VOEDSELAGENTSCHAP 1.3. Waaro
Page 13 and 14: 12 HET VOEDSELAGENTSCHAP De veiligh
Page 15 and 16: 14 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.2. Omgev
Page 17 and 18: 16 HET VOEDSELAGENTSCHAP Het FAVV w
Page 19 and 20: 18 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3. Organ
Page 21 and 22: 20 HET VOEDSELAGENTSCHAP 2.3.1. De
Page 23 and 24: 22 HET VOEDSELAGENTSCHAP Per provin
Page 25 and 26: 24 3 Strategische visie HET VOEDSEL
Page 27 and 28: 26 HET VOEDSELAGENTSCHAP De hefbome
Page 29 and 30: 28 HET VOEDSELAGENTSCHAP 3.5. Geïn
Page 31 and 32: 30 HET VOEDSELAGENTSCHAP 3.10. Inwe
Page 33 and 34: 32 HET VOEDSELAGENTSCHAP De belangr
Page 35 and 36: 34 HET VOEDSELAGENTSCHAP In grote l
Page 37 and 38: 36 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.2. Contr
Page 39 and 40: 38 HET VOEDSELAGENTSCHAP Gelet op d
Page 41 and 42: 40 HET VOEDSELAGENTSCHAP De basis v
Page 43 and 44: 42 HET VOEDSELAGENTSCHAP Alle bedri
Page 45 and 46: 44 HET VOEDSELAGENTSCHAP Uit de tab
Page 47 and 48: 46 HET VOEDSELAGENTSCHAP Op basis v
Page 49 and 50: 48 HET VOEDSELAGENTSCHAP In voorgaa
Page 51 and 52: 50 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.8. Kwali
Page 53 and 54: 52 HET VOEDSELAGENTSCHAP De priorit
Page 55 and 56: 54 HET VOEDSELAGENTSCHAP De uitbest
Page 57 and 58: 56 HET VOEDSELAGENTSCHAP 4.12. Publ
Page 59 and 60: 58 5 Financiering en begroting HET
Page 61 and 62: 60 HET VOEDSELAGENTSCHAP 5.3. Overz
Page 63: 62 HET VOEDSELAGENTSCHAP De rubriek
Page 67 and 68: 66 6 Besluit HET VOEDSELAGENTSCHAP
Page 69 and 70: 68 HET VOEDSELAGENTSCHAP Bijlage 1:
Page 71 and 72: 70 HET VOEDSELAGENTSCHAP Bijlage 2:
Page 73 and 74: 72 HET VOEDSELAGENTSCHAP
show all

Businessplan 2005-2008 - Favv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?