Businessplan 2005-2008 - Favv

Tenslotte wordt een berekening gemaakt voor de toekomstige financiering en begroting voor elk van deze scenario’s gebaseerd op de
volgende elementen :
● een dotatie ingeschreven in de begroting van de FOD VVVL.
● retributies die aan bedrijven worden aangerekend voor prestaties geleverd door het FAVV
● heffingen ten laste van de sectoren voor de financiering van activiteiten die
niet kunnen worden aangerekend aan bedrijven.
● en andere inkomsten zoals contributies van de EU, opbrengst van administratieve boetes,
opbrengst van beleggingen,…
De begroting van 2008 is een projectie gebaseerd op de nieuwe financiering en op de gewijzigde activiteiten van het FAVV met
inbegrip van de nieuwe personeelsbezetting. De begroting werd uitgewerkt voor beide scenario’s met een aantal assumpties waarbij
de dotatie van de overheid constant blijft en de bijdrage van de sectoren wordt verminderd in functie van de invoering van
gevalideerde autocontrolesystemen zodat deze een betere voedselveiligheid helpen realiseren zonder dat dit een meerkost meebrengt.
De verschillende scenario’s die voor de toekomstige werking van het FAVV werden uitgewerkt, zijn gebaseerd op de volgende
assumpties :
● de missie van het FAVV blijft dezelfde,
● de verschillende sectoren komen tegemoet aan de wettelijke verplichting inzake autocontrole en
● de geplande automatiseringsprojecten worden succesvol afgerond.
Er zijn ook nog andere elementen die een impact kunnen hebben op de voorgestelde scenario’s. Denk maar aan emerging risks
(die momenteel niet noodzakelijk gekend zijn), strategische keuzes m.b.t. de aanwezigheid van het FAVV in de verschillende sectoren
en wijzigingen in het internationaal kader (zowel reglementair als geografisch).
B U S I N E S S P L A N 5