Jaarrekening Gem Kerkrade 2012.pdf - Raadsinformatie ...

Aanbieding ............................................................................................................................................... 3
Jaarverslag................................................................................................................................................ 5
Algemene beschouwingen ........................................................................................................................ 7
Verantwoording per beleidsveld ............................................................................................................. 13
Leeswijzer .............................................................................................................................................. 15
Grafiek lasten en baten per beleidsveld .................................................................................................. 18
01 Bouwen en wonen............................................................................................................................. 19
02 Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 27
03 Milieu ................................................................................................................................................ 31
04 Economie en toerisme ....................................................................................................................... 39
05 Veiligheid en handhaving .................................................................................................................. 47
06 Jeugd ................................................................................................................................................. 53
07 Welzijn, sport en cultuur ................................................................................................................... 63
08 Zorg ................................................................................................................................................... 69
09 Werk en inkomen .............................................................................................................................. 77
10 Bestuur en bedrijfsvoering ................................................................................................................. 85
11 Beheer ............................................................................................................................................... 91
Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................. 97
§1. Lokale heffingen ............................................................................................................................... 99
§2. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf ........................................................................ 103
§3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 109
§4. Financiering (treasury) .................................................................................................................... 113
§5. Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 117
§6. Verbonden partijen ......................................................................................................................... 120
§7. Grondbeleid ................................................................................................................................... 121
§8. Krimp (oftewel bevolkingsontwikkeling Kerkrade) .......................................................................... 131
Jaarrekening ......................................................................................................................................... 139
Recapitulatie lasten en baten per beleidsveld ........................................................................................ 140
Belangrijkste mee- en tegenvallers rekening .......................................................................................... 141
Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten ............................................................................................. 143
Balans ................................................................................................................................................... 147
Waarderingsgrondslagen ...................................................................................................................... 150
Toelichting op de balans ....................................................................................................................... 152
Bijlagen ................................................................................................................................................ 161
Investerings- en financieringsstaat ......................................................................................................... 162
Regulier investeringsprogramma ........................................................................................................... 163
Staat van reserves en voorzieningen ..................................................................................................... 164
Nadere toelichting reserves en voorzieningen ....................................................................................... 165
EMU-saldo ............................................................................................................................................ 169
Overzicht verbonden partijen ............................................................................................................... 170
Sisa ....................................................................................................................................................... 181
Vaststelling ........................................................................................................................................... 185
1

Aanbieding
Aan de gemeenteraad
Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur
in 2012. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de
accountant.
De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het
bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2012 ter
vaststelling aan.
Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2012 in
totaal 80 specifieke uitkeringen, waarvan er 7 relevant zijn voor Kerkrade.
De verantwoording van deze regelingen is te vinden onder het kopje ‘bijlagen’.
De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.
Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.
Burgemeester en wethouders
Kerkrade, mei 2013
3

Jaarverslag
2012
5

Algemene beschouwingen
a. Rekeningresultaat
Ten opzichte van de begroting 2012 is er sprake van een batig rekeningresultaat 2012 van (afgerond)
€ 1,696 mln. De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt, conform de kaders van de vigerende en
door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen.
Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2012 t.o.v. de bijgestelde
begroting 2012 (peil Najaarsnota), alsook van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ treft u aan in §1.f
“Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie”. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de
jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2012 toe te voegen aan de ‘reserve parkeerfonds
exploitatie’.
b. Reserves en voorzieningen
In de toelichting op de balans in de jaarrekening en in de “Staten en Bijlagen rekening 2012” wordt een
meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen
geven het navolgende beeld:
bedragen x € 1.000
ultimo 2011 ultimo2012
algemene reserve 5.215 5.215
bestemmingsreserves (*) 62.702 40.416
voorzieningen 5.071 7.631
Totaal 72.988 53.262
* excl. Rekeningresultaat 2012
Reserves
Per saldo nemen de bestemmingsreserves af met € 22,3 mln. De belangrijkste afname in de
bestemmingsreserves zijn de beschikkingen over “reserve essent” van € 2,5 mln, “reserve structuurfonds”
van € 16,0 mln en van de “reserve wsw” € 2,6 mln zijnde de bijdrage in het tekort Licom.
Aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ zijn het rekeningresultaat 2011 alsmede de resultaten van de
septembercirculaire 2012 toegevoegd. Aan de reserve is onttrokken het resultaat van de najaarsnota 2012.
Voorzieningen
Het totaal van de voorzieningen is toegenomen.
Ultimo 2011 is een bedrag van € 777 overgeheveld van “overlopende passiva” (VO besluit woninggebonden
subsidies) naar “voorziening bws”. De gemeentelijke verplichtingen richting ontvangers op
basis van de destijds afgegeven beschikkingen lopen nog enkele jaren door.
De verslaggevingsvoorschriften zijn op het gebied van de grondexploitaties aangescherpt. (Verwachte)
Tekorten/verplichtingen dienen direct middels een voorziening te worden afgedekt. Dit blijkt relevant
voor twee grondexploitaties die (gedeeltelijk) worden afgedekt uit de “reserve structuurfonds”, te weten
Centrumplan en Heilust. Van de door de raad beschikbaar gestelde bedragen is volgens de
grondexploitatie ultimo 2012 in totaal nog circa € 2,8 miljoen nog niet daadwerkelijk uitgegeven (€ 1,5
Centrumplan en € 1,3 miljoen Heilust). Voorheen zouden deze uitgaven doorschuiven en in het jaar van
uitgeven pas daadwerkelijk ten laste komen van de “reserve structuurfonds”. Als gevolg van de gewijzigde
regelgeving is het bedrag van € 2,8 miljoen ultimo 2012 direct uit de “reserve structuurfonds” gehaald en
gestort in de nieuw gevormde “voorziening projecten”. De uitgaven zullen dan ten laste worden gebracht
van de voorziening. Deze voorziening wordt presentatietechnisch, naar analogie van de voorziening
debiteuren, in de balans direct in mindering gebracht op de boekwaarde van de grondexploitaties (zie
balans, post 4b).
Zie verder de toelichting op de mutaties reserves en voorzieningen in het onderdeel “Algemene
dekkingsmiddelen”.
7

Maximumomvang
Eén reserve wijkt af van de maximumomvang. De omvang van de ‘reserve evenementen’ is € 264.700
vanwege financiering evenementen Rodahal.
c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota
In 2012 is de begroting op twee momenten formeel bijgesteld, i.c. bij de ‘Voorjaarsnota 2012’ (raad juni
2012) en bij de ‘Najaarsnota’ (raad oktober 2012). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben
nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse beleidsvelden.
De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse beleidsvelden, maar zijn soms ook beleidsveldoverstijgend,
althans voor zover de realisatie van de doelstellingen daarmee niet in gevaar komt. Deze
laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door
het vaststellen van de jaarrekening.
In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen t.o.v. de
vastgestelde Najaarsnota van belang. Relevant zijn de overschrijdingen in beleidsveld 0, dit betreft echter
de noodzakelijke administratieve boekingen t.b.v. afsluiten boekhouding per jaareinde. Verder is sprake
van overschrijdingen, welke worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten (zoals
subsidies, leges), door hogere onttrekkingen uit daarvoor bedoelde reserves bij de open-einde regelingen,
of onderuitputting op andere budgetten. De meest belangrijke overschrijdingen zijn bij de Campus en het
leerlingenvervoer (beleidsveld 06). Verder zijn relevant de overschrijdingen bij de WSW en het
participatiebudget (beleidsveld 09). Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden
gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het
rekeningresultaat.
Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art.
212 GW’ resp. de vigerende Nota Reserves en Voorzieningen.
d. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht
dat de jaarrekening 2012 dient te bieden. Wel zijn in de risicoparagraaf nog belangrijke risico’s
opgenomen.
e. Samenvatting rekeningresultaat
De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de beleidsvelden, met daarbij een aantal
vergelijkende cijfers. In de verantwoording per beleidsveld verderop in dit jaarverslag treft u een nadere
toelichting aan.
Opbouw saldo rekening 2012
8
bedragen x € 1.000
Saldo begroting (peil Njn 2011) 100
Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, juni ‘12 -91
Storting 'parkeerfonds exploitatie' 0
Saldo begroting na Voorjaarsnota 9
Mee- en tegenvallers Najaarsnota, okt ‘12 -332
Onttrekking 'parkeerfonds exploitatie' 323
Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota 0
Storting 'parkeerfonds exploitatie' Sept.circulaire ’12 -446
Mee- en tegenvallers rekening 2.142
Batig rekeningresultaat 2012 (na bestemming) 1.696
Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het
‘resultaat voor bestemming’ en het ‘resultaat na bestemming’. Bij het resultaat voor bestemming is nog
geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen
en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail

weergegeven. Een “Recapitulatie van de lasten en baten per programma” is opgenomen in de
jaarrekening. In de “Financiële productenrekening” zijn de lasten en baten gedetailleerd op
productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de
provinciale toezichthouder en het CBS (“Verdelingsmatrix”). Deze productenrekening alsook de
“Rekening In Een Oogopslag” (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken.
f. Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en investeringsambities/structuurfonds
Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening
ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 en het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie
2012’.
Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na najaarsnota oktober 2012
kp/prog
9
bedragen x € 1.000
00 Kapitaallasten 584
00 Algemene uitkering 511
5/9 P-kosten gemeentebreed 110
00 BTW 91
div Diverse voordelen BD 59
kp Gebouwen (energie, schoonmaak, containerrechten) 50
00 Aanmaningen en dwangbevelen 45
06 CJG, bijdrage kosten website en procescoördinator 45
div Diverse voordelen Stad 39
06 Achterstandenbeleid 36
08 WMO 34
kp Huur kopieermachines 31
09/00 FWI 25
10 Advieskosten, onkostenverg., representatie, contributie 25
08 Vrijwilligerswerk 22
05 Criminaliteitspreventie 19
00 Bedrijfsvoering algemeen, vrijval ntb, onvoorzien 17
07 Evenementen 15
08 Maatsch. opvang Stg. Meldpunt zeer moeilijk plaatsbaren 14
00 Toeristenbelasting 13
05 Uitv. Bijz. Wetten Diensten van derden 12
05 Brandweer 8
07 Wijngrachttheater 5
00 Hondenbelasting 5
02 Parkeerbeleid -38
00 OZB, minder opbrengsten -36
10 Rij- en reisdocumenten -19
00 Reclamebelasting, minder opbrengsten -16
06 Leerlingenvervoer, eigen bijdragen -10
Voordelig rekeningresultaat 2012 1.696

Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 2012
Het verloop van deze reserve over 2012 is als volgt:
10
bedragen x € 1.000
2012 2013 2014 2015 2016
Saldo begin - 24 508 1.863 1.863 1.863
Gefaseerde terugstorting vanuit schuldhulpverlening 100 90
Opleiding/migratie office 1 ) -36
Rekeningresultaat 2011 345
Mutaties Najaarsnota 2012 -323 -152
September circulaire 2012 446 -279
Rekeningresultaat 2012 1.696
Saldo eind 508 1.863 1.863 1.863 1.863
1) Zie toelichting in Najaarsnota 2011. Het restant is in 2012 besteed.
De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig
vrij ingezet kan worden.

Verloop ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ 2012
In onderstaande tabel zijn de genomen besluiten t/m 2012 (in totalen) opgenomen, de feitelijk bestede
bedragen alsook de nog beschikbare ruimte t.b.v. de investeringsambities.
11
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Bedrag Besteed
Begin 15.000
Herontwikkeling Atriumterrein (VJN ‘10) -/- 1.000 -/- 650
Kunstgrasvelden (raad mei ‘10) -/- 750 -/- 750
Overheveling investeringsverplichtingen van parkeerfonds naar
structuurfonds (VJN ’11) (1)
+ 1.721
-/- 1.721
Overheveling vrije ruimte parkeerfonds tbv investeringsambities (VJN ’11) + 8.750
bij: beschikbaar via “oud voor nieuw” investeringsprogramma (VJN ’11) + 4.400
Subtotaal 26.400
-/- 648
Stadsdeelvisie Kerkrade West (raad feb ‘11) -/- 2.413 -/- 161
Verhuizing bibliotheek (VJN ’11) -/- 250 -/- 212
Cameratoezicht bedrijventerreinen (raad apr ‘11) -/- 200 -/- 20
Herontwikkeling Theaterpassage (raad juni ‘11)
Intrekking onderdeel cultuurpodium/bibliotheek (raad mrt’12)
Voordeel herontwikkeling Theaterpassage (NJN ’12)
-/- 3.415
+ 200
+ 140
-/- 3.008
Voorbereiding revitalisering Dahliastraat (raad sep ‘11) -/- 100 -/- 38
Bijdrage nieuwbouw dierentehuis (raad sep ‘11) -/- 116 -/- 69
Evenementen Kerkrade (raad jan’12) -/- 125 -/- 124
Voorbereiden ontwikkelen Centrumplan (raad mrt’12) -/- 633 -/- 275
Verwervingen t.b.v. Centrumplan (raad jun’12) -/- 13.000 -/- 12.010
Ondersteuning grootschalige evenementen (raad sep’12) -/- 275 0
Totaal nog beschikbaar t.b.v. investeringsambities t/m rek 2012 6.213
Totaal feitelijk besteed in 2012 (geraamde maar nog niet bestede
bedragen komen ten laste van volgende jaren)
Totaal nog niet bestede bedragen t.b.v. grondexploitaties (via
voorziening projecten) (2)
-/- 17.965
-/- 2.836
(1) Dit betreft € 1,250 mln gemeenschapshuizen, € 311.000 tenniscomplexen, € 160.000 kunstgrasvelden. Hiervan is
t/m eind 2012 feitelijk € 550.000 resp. € 0 resp. € 98.000 besteed.
Begin 2013 is nog gebleken naar aanleiding van de afwikkeling van de betreffende projecten, dat hiervan
verplichtingen ter grootte van € 372.600 kunnen vrijvallen (€ 311.000 tenniscomplexen en € 61.700
kunstgrasvelden). Uit de oorspronkelijke verplichtingen van € 1,721 mln resteert dan nog een beschikbaar bedrag
van € 700.000 voor gemeenschapshuizen. Het totaal nog beschikbare bedrag voor de investeringsambities bedraagt
dan nog € 6,586 mln.
(2) Dit betreft € 1,5 mln Centrumplan en € 1,3 mln Heilust.

Verantwoording per beleidsveld
In het volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere
raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen.
Omschrijving Commissie
Beleidsvelden Programma’s
1. Bouwen en wonen Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling GEZ
2. Verkeer en vervoer n.v.t. GEZ
3. Milieu Sociaal klimaatbeleid GEZ
4. Economie en toerisme Toerisme GEZ
5. Veiligheid en handhaving Veilig leefmilieu AZM
6. Jeugd Voorkomen van vroegtijdige schooluitval BS
7. Welzijn, sport en cultuur Maatschappelijke participatie BS
8. Zorg Integraal gezondheidsbeleid BS
9. Werk en inkomen Reïntegratie BS
10. Bestuur en bedrijfsvoering n.v.t. AZM / PL
11. Beheer n.v.t. GEZ
Alle Parkstad-aangelegenheden m.b.t. overgedragen taken ten aanzien van economie,
ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen, alsook de voorbereiding vergaderingen
Parkstadraad
Algemene dekkingsmiddelen AZM
Paragrafen AZM
AZM = Algemene Zaken en Middelen GEZ = Grondgebied en Economische Zaken
BS = Burgers en Samenleving PL = Parkstad Limburg
13
PL

Leeswijzer
Naam beleidsveld
Een van de elf beleidsvelden
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Hierin wordt (de reikwijdte van) het beleidsveld kort omschreven.
Onderscheiden deelterreinen
De binnen de beleidsvelden onderscheiden beleidsmatige deelterreinen worden ter informatie kort
aangeduid. Deze sluiten aan op de indeling van de meer gedetailleerde financiële productenbegroting op
grootboekniveau.
Portefeuillehouders
Hier worden de betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavige
beleidsveld vermeld.
Beleidskaders
De bestaande vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd. Bij sommige beleidsvelden worden
rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het
gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld.
B. Programma
Indien van toepassing, dan wordt hier een programma weergegeven in de vorm van een doelenboom.
Daarin treft u aan:
- Naam programma
De naam van het betreffende programma nieuwe stijl. Tevens is/zijn de verantwoordelijke
portefeuillehouder(s) aangegeven.
- Wat willen we bereiken?
De algemene en afgeleide doelstellingen/taakgebieden zijn in de doelenbomen aangegeven. Deze dienen
zoveel mogelijk te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Het SMART (Specifiek-
Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) maken/houden van doelstellingen is een continu proces.
- Financiële informatie
Op het niveau van de afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden worden ter informatie de werkelijke
lasten en baten voor 2012 weergegeven, alsmede de geraamde budgetten (exploitatie en/of investeringen)
aangegeven, exclusief indirecte kosten. Deze vormen de optelsom van de individuele bedragen op
activiteitenniveau. Tussen de genoemde activiteiten kan overigens budgettair worden geschoven.
- Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012?
In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen
worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het spreekt voor zich dat dit een
sterk vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Zie verder toelichting onder C.
15

- Nadere toelichting programma
Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken.
Er is ook actueel cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren van het programma.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Hier kunnen eventuele overige activiteiten, projecten en cijfermatige gegevens of afwijkingen worden
vermeld die in 2012 hebben plaatsgevonden, voorzover relevant en niet reeds in de doelenbomen van de
programma’s opgenomen.
Het “gewoon” uitvoeren, c.q. uitgevoerd hebben van wettelijke taken en/of van vastgestelde
beleidsplannen (zie ook beleidskaders) valt hier in beginsel niet onder, daar dit als “vanzelfsprekend” mag
worden beschouwd. Alleen bij bijzonderheden (bijv. forse achterstanden in uitvoering, teruggang
kwaliteitsscores, financieel) is vermelding op zijn plaats.
D. Wat heeft het gekost?
Het overzicht van lasten en baten rekening 2012 geeft voor de verschillende jaren de gerealiseerde resp.
geraamde bedragen weer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaand beleid en nieuw
beleid, anderzijds tussen saldo voor resultaatbestemming (zonder rekening te houden met mutaties in
reserves) en saldo na resultaatbestemming (inclusief mutaties reserves).
Actuele externe en interne ontwikkelingen, intensivering of juist noodzakelijke inperking van bestaand
beleid en nieuw beleid noopten tot budgettaire bijstellingen, die middels de Voorjaars-/Najaarsnota 2012
zijn geformaliseerd. Alle mutaties voortvloeiende uit deze Voorjaars-/Najaarsnota zijn derhalve
gedefinieerd als “nieuw beleid”. De bedragen die bij de beleidsvelden zijn genoemd, zijn exclusief de
kapitaallasten van nieuwe c.q. geplande investeringen; deze staan namelijk “macro” in het administratieve
beleidsveld 0. Een toelichting hierop treft u aan bij het onderdeel Jaarrekening, “Analyse kostenplaatsen /
indirecte kosten”, pag. 143.
De posten “nieuw beleid” worden onder aan de tabel nog beknopt weergegeven. Voor een uitgebreide
toelichting wordt verwezen naar de Voorjaars-/Najaarsnota 2012. Aangezien de rekening 2011, resp.
2012 een verantwoordingsdocument achteraf betreffen, is de categorie “nieuw beleid” niet van
toepassing.
Het saldo is berekend als baten minus lasten. Alle bedragen zijn x € 1.000. Door afrondingen kunnen
kleine verschillen ontstaan.
Afwijkingen rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2012 t.o.v. de
begroting na wijziging 2012.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2012 t.o.v. de
rekening 2011.
Investeringen
Per beleidsveld wordt de primaire, resp. actuele raming, alsmede het bestede bedrag en het restant krediet
per jaarschijf weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen. Bij een aantal investeringen kan echter sprake zijn van een gemengd karakter.
Dan wordt per geval gekeken welke omschrijving het meest passend is. Er is een uitsplitsing naar
uitbreidings- (u) en vervangingsinvesteringen (v). Een specificatie is opgenomen in de Bijlagen (pag. 163).
Afwijkingen realisatie huidig jaar – raming huidig jaar
Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de werkelijke investeringen 2012
t.o.v. de geraamde investeringen 2012, op basis van de mutaties Voorjaars- en Najaarsnota 2012 en,
voorzover van toepassing, de rekening 2012.
16

1.446
687
Grafiek lasten en baten per beleidsveld
Figuur 1 Lasten 2012
Figuur 2 Baten 2012
905
766
3.175
6.003
646
3.562
10.564
67.234
58.098
16.803
10.474
21.205
21.792
954
9.540
5.951
102.101
18
6.943
8.384
6.285
1.409
1.965
0. Alg. Dekkingsmiddelen
1. Bouwen en Wonen
2. Verkeer en Vervoer
3. Milieu
4. Economie en Toerisme
5. Veiligheid en Handhaving
6. Jeugd
7. Welzijn, Sport en Cultuur
8. Zorg
9. Werk en Inkomen
10. Bestuur en Bedrijfsvoering
11. Beheer

01 Bouwen en wonen
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving, alsook een
wervend vestigingsklimaat.
Onderscheiden deelterreinen
Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkontwikkeling
Portefeuillehouders
P. Thomas (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, wijkwethouder West)
W. Terpstra (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, centrum management, wijkwethouder Noord)
L. Jongen (wijkontwikkeling en wijkwethouder Oost)
T. Weijers (openbare ruimte)
Beleidskaders
Op rijksniveau fungeert de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Nederland concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig” als kader (maart 2012).
Provinciale en regionale beleidskaders
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL); aanvulling Verstedelijking, Herstructurering en
Kwaliteitsverbetering (2009); Agenda POL2014 op hoofdlijnen (juli 2012)
Limburgse Wijkenaanpak
Provinciale Woonvisie Limburg 2010-2015 (februari 2011)
Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009)
Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009)
Groenagenda Parkstad Limburg (Regio Fonds)
Regionale Woonvisie op hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010 (verlengd t/m 2012) en in
voorbereiding een Regionale Woonstrategie 2012-2020 (vastgesteld door de Parkstadraad op 17
december 2012)
Regionale Woningbouwprogrammering 2006-2010 (verlengd t/m 2012) en in voorbereiding een
Regionale Woningbouwprogrammering Parkstad Limburg 2013-2020
Document “Kwaliteitssturing Regionale woningmarkt. Van Zeef naar Zwengel”
Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010)
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Herstructurering Parkstad Limburg (2009)
Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (31 oktober 2011)
Projectplan Transformatieopgave Zorggeschikte woningen
Geactualiseerde Envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2012-2020 (januari 2013)
Leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” (juni 2012)
IBA Parkstad 2012-2020 (Ibaboek 1.0 – september 2012)
Gemeentelijke beleidskaders
Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (30 maart 2011)
Stadsdeelvisie Kerkrade-West (23 februari 2011)
Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost-I (19 december 2012)
Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening (oktober 2009)
Bestemmingsplannen
Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007
Jaarlijkse grondnota, Beheersvoorschriften O.B.K. en de Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan
particulieren
19

Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 (20 januari 2012) alsmede
Prestatieafspraken 2012 per stadsdeel (20 januari 2012) en 2013 per stadsdeel (31 januari 2013)
tussen de Woningcorporaties en de Gemeente
Welstandsnota 2004 (update in 2008)
Groenstructuurplan gemeente Kerkrade 1992
Bomenbeleidsplan 2006
Bomenverordening Kerkrade 2006
Voorbereiding Groenontwikkelingsplan Kerkrade (start november 2012)
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Kerkrade en Kerkraadse Bewonersplatforms 24 april 2007
4-Jaren beleidsplan WMO gemeente Kerkrade
Convenant energiebesparing 2009-2012
Uitvoeringsprogramma’s wijkontwikkeling (jaarlijks)
Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008
Convenant “Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) 2010-2014”
Verordening subsidiëring gevelverbetering
Intrekkingsbeleid bouwvergunning (april 2008)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling “.
20

Programma Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling
P. Thomas; W. Terpstra ; T. Weijers; L. Jongen.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Een aantrekkelijke en goed functionerende woon-, werk- en leefomgeving
Afgeleide doelstelling: Door het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid zorg dragen voor een verhoging van de tevredenheid over de woonkwaliteit, betere
match vraag en aanbod woningen en meer groen
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Ruimtelijk beleid
Opstellen, actualiseren en uitvoeren van ruimtelijk beleid
als kader voor ontwikkelingen / € 75.000
exploitatieadvieskosten.
Rode ontwikkelingen
Voorbereiden en uitvoeren van rode (stedelijke)
ontwikkelingen om de tevredenheid woonkwaliteit en
match vraag en aanbod woningen te verbeteren.
Groene ontwikkelingen
Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen,
waarin een duurzame groeninrichting een belangrijk
element vormt.
Via het investeringsprogramma is er voor openbaar groen
voor een bedrag van € 399.000 geïnvesteerd.
Wijkontwikkeling
Uitbouwen wijkgericht werken met de kernbegrippen
duurzaam, schoon, veilig en sociaal.
/ € 300.000 Exploitatie /. In 2012 is een taakstellende
bezuiniging afgesproken op het beschikbare budget.
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Uitvoeren stadsdeelvisie West, o.a. deelgebied
Heilust (businesscase).
Afronding planproces en vaststelling
stadsdeelvisie Oost I
Uitvoeren stadsdeelvisie West, o.a. deelgebied
Heilust (businesscase).
Afronding planproces en vaststelling
stadsdeelvisie Oost I
Uitvoeren stadsdeelvisie West, o.a. deelgebied
Heilust (business case).
Afronding planproces en vaststelling
stadsdeelvisie Oost I
Start met het uitwerken/ontwikkelen van het
nieuwe gemeentelijke Groenontwikkelingsplan,
een integrale visie voor de lange termijn op de
gewenste ontwikkeling van het openbaar groen
en het grondbeheer binnen de gemeente
In 2012 is in het kader van het
Herinrichtingsproject kasteelpark Erenstein fase
2a Kasteelpark afgerond middels een
investering van € 137.500. In 2013 zal fase 2b
Cour/Binnenplaats, fase 2c parkeerplaats en
fase 3 Entree Anstelvallei worden uitgevoerd
(Verder) stimuleren betrokkenheid burgers en
buurtverenigingen
Sociale activering
Limburgse Wijkenaanpak (Krimp)
Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling
22
score voor de algemene kwaliteit van de
woonomgeving: ≥7,0
aantal gesloopte woningen 250
aantal gerealiseerde woningen 100
leegstaande woningen ≤ 6,0%
oppervlakte groen m 2 /inw
oppervlakte stedelijk groen m 2 /inw
tevredenheid buurtvoorzieningen ≥ 55%
sociale cohesie ≥ 5,8
verloedering in de buurt ≤ 4,2

Nadere toelichting programma
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om ruimtelijk beleid (structuurvisie
en bestemmingsplannen) vast te stellen en toe te passen. Dit beleid is nader uitgewerkt op basis van het
nationaal, provinciaal en regionaal beleid. In maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Op provinciaal niveau zal medio 2014 een
nieuw Provinciaal Omgevingsplan Limburg en een Provinciale Verordening worden vastgesteld. In deze
visies en het wettelijke instrumentarium (Algemene maatregel van bestuur en provinciale verordening)
worden respectievelijk de nationale en provinciale belangen vastgelegd. In de dagelijkse praktijk betekent
dit voor de gemeente Kerkrade dat het primaat van de ruimtelijke ordening met name bij de provincie, de
Stadsregio Parkstad Limburg en bij onze gemeente komt te liggen.
De stadsregio Parkstad Limburg, waarin acht gemeenten samenwerken op basis van de afspraken zoals
vastgelegd in de WGR+ overeenkomst, heeft in oktober 2009 de intergemeentelijke structuurvisie
vastgesteld. Voor Kerkrade zijn met name de projectgebieden "Park Gravenrode" en "Zuidflank" relevant.
De regio voert hierbij de regie. Verder is in de visie een beheers- en sturingslijn opgesteld waarbij de
gemeenten zich conformeren aan de intergemeentelijke structuurvisie (o.a. op basis van de zogenaamde
ruimtelijke hiërarchie (XL, L, M en S). Daarnaast zijn de regionale nota's relevant voor het gemeentelijke
ruimtelijk beleid. In oktober 2011 is het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail door de Parkstadraad
vastgesteld. In dit besluit is aangegeven dat mede als gevolg van de bevolkingskrimp respectievelijk de
terugloop van het aantal huishoudens zowel het aantal woningen als het totale regionale winkeloppervlak
aangepast dient te worden aan de toekomstige situatie. De Parkstadgemeenten, waaronder Kerkrade,
zullen dit beleid vanaf 1 januari 2013 implementeren bij het actualiseren van de bestemmingsplannen
door de nog niet benutte ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en retail te verwijderen, tenzij deze
passen binnen het beleid zoals verwoord in de Regionale Woonvisie of de Retailstructuurvisie Parkstad
Limburg.
Uitwerken/uitvoeren van de gemeentelijke structuurvisies in stadsdeelvisies en centrumplan
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is op 30 maart 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft
een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de
komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk
sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade,
van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente samen met inwoners en andere partijen de
komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije stad te
zijn. De gemeentelijke structuurvisie is in het Duits en Engels vertaald en digitaal raadpleegbaar op de
gemeentelijke website.
Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave met een onderscheid in de visie in
beheergebieden, verdunningsgebieden en ontwikkelingsgebieden, worden uitgewerkt in stadsdeelvisies
voor de wijken Oost II en Noord, die daarna juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De
stadsdeelvisie Kerkrade-West is in februari 2011 vastgesteld en de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I is eind
2012 vastgesteld. De gemeentelijke structuurvisie en de stadsdeelvisies vormen het kader voor ruimtelijke
plannen (bestemmingsplannen), initiatieven, uitvoeringsprogramma en nota's die hierop betrekking
hebben (bijv. de beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening).
Naast de afzonderlijke stadsdeelvisies is het centrumplan als apart gebied aangemerkt. Het centrumplan is
door de raad als pilot sturing strategische projecten aangemerkt. De pilot en het stedenbouwkundig
ontwerp van het centrumplan zijn in de raad van oktober 2012 goedgekeurd.
In de gemeentelijke structuurvisie komen de volgende thema's aan bod: Landschap en Groen, Infra,
Wonen, Voorzieningen, Werken en Toerisme en Recreatie. Voor ieder thema is een ontwikkelingsrichting
aangegeven: Wat we willen zijn én Wat we gaan doen. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de
demografische ontwikkelingen, waarbij bevolkingskrimp een rode draad vormt voor de verdere
ontwikkeling van Kerkrade (zie ook paragraaf 8: Krimp).
(Verder) stimuleren betrokkenheid burgers, ondernemers en (buurt)verenigingen
Met inachtneming van de kernbegrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal wordt dit vorm gegeven
door het uitvoeren van uiteenlopende projecten. Daarbij wordt samengewerkt met veel partners in stad en
wijken en zullen verschillende communicatie-instrumenten worden ingezet.
23

Sociale activering
Het sociaal activeren van burgers blijft een aandachtspunt voor wijkontwikkeling waarmee invulling
wordt gegeven aan de taakstelling uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het bestaande
netwerk en de bijbehorende overlegstructuur wordt gehandhaafd en waar mogelijk versterkt. Hier wordt
ook verwezen naar het beleidsveld Zorg.
Limburgse Wijkenaanpak (bevolkingskrimp / transformatieopgave)
Het uitwerken en uitvoeren van de Limburgse Wijkenaanpak samen met de provincie Limburg en de
Stadsregio Parkstad Limburg. Concrete voorbeelden zijn de stadsdeelvisie Kerkrade-West (business case
Heilust) en de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I, zoals aangegeven in de regionale herstructureringsvisie.
Meer informatie hierover is ook opgenomen in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf krimp.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011
algemene kwaliteit van de
woonomgeving
gesloopte woningen
gerealiseerde
nieuwbouwwoningen
leegstaande woningen i.r.t.
woningvoorraad per 1/1
oppervlakte groen per
inwoner
oppervlakte stedelijk groen
per inwoner
tevredenheid
buurtvoorzieningen
burgeronderzoek
Woonmonitor
Limburg**
Woonmonitor
Limburg**
score
(0-10)
24
2012
streefwaarde
2010-2013
6,9 6,7 ≥ 7,0
aantal 82 209 96 314 250***
aantal 237 59 330 107 100
woz-registratie % 6,0 5,3 5,8 6,1 ≤ 6,0
afd. Openbare
Ruimte
afd. Openbare
Ruimte
sociale cohesie burgeronderzoek
verloedering in de buurt burgeronderzoek
m 2 /inw 57,0 57,0 65,9 66,1 -
m 2 /inw 24,6 24,6 27,8 28,5 -
burgeronderzoek % 57 57 ≥ 55
score
(0-10)
score
(0-10)
5,6 5,6 ≥ 5,8
4,3 4,7 ≤ 4,2
** vanaf 2011, voorheen woningcartotheek gemeente Kerkrade
*** Het jaarlijks te slopen aantal woningen is afhankelijk van de feitelijke woningvoorraad. In 2013 zullen 100
woningen meer moeten worden gesloopt dan de oorspronkelijk voorziene 150.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken. Een uitgebreide toelichting op de diverse ontwikkelingen
heeft bij onderdeel B plaatsgevonden.
Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant.
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.

D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
01 Bouwen en
wonen
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
25
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 9.678 5.243 19.320 21.793
- baten 4.568 1.724 3.225 3.209
Saldo Bestaand
5.110 3.519 16.095 18.584
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -8 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -8 0
Saldo voor
bestemming
-5.110 -3.519 -16.087 -18.584
Mutaties reserves
-toevoegingen -420 -537 0 0
-onttrekkingen 199 600 354 354
Saldo na
bestemming
-5.332 -3.457 -15.734 -18.231
In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
01 Bouwen en wonen
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Uitbetaling schadeloosstelling Zillekens 488
Aankoop panden Metroprop tbv Centrumplan 12.000
Voorbereidingskrediet Centrumplan 240
Communicatiedoeleinden Centrumplan 14
ISV-2 programma 2012 202
Subsidiëring woningbouw 236
Baten (+)
Reserve structuurfonds 488
Reserve structuurfonds 12.000
Reserve structuurfonds 240
Reserve structuurfonds 14
Provincie Limburg 202
Provincie Limburg 236
Totaal incidenteel 0

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Binnen programma 1 Bouwen en Wonen zijn er geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. de geraamde
budgetten, m.u.v. de correctie naar de ‘voorziening Projecten’ (zie Algemene beschouwingen).
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Bestemmingsplannen
Na een jarenlange procedure tussen de gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en de erfgename Zillekens
is in 2012 de schadeloosstelling afgehandeld. De vergoeding ad € 488.323 is beschikbaar gesteld uit de
‘reserve Essent’.
Structuurplan – visies
Voor de realisatie van het centrumplan zijn in 2012 voor ca. € 12 mln panden aangekocht van
Metroprop. Verder is er voor de realisatie van het Centrumplan een voorbereidingskrediet beschikbaar
gesteld. Hiervoor is een bedrag van circa € 240.000 aangewend. De genoemde bedragen worden
beschikbaar gesteld uit de ‘reserve Structuurfonds’.
Met de aankoop van Markt 4 (Theaterpassage) en Markt 3 (voormalige fonotheek) is € 2,995 mln
gemoeid. Voor de verhuizing en inrichting van de bibliotheek in de Einderstraat is in 2011 een bedrag
besteed van € 211.000.Voor communicatiedoeleinden is er het afgelopen jaar ca. € 14.000 besteed. Deze
gelden zijn beschikbaar gesteld uit het structuurfonds.
Grondexploitatieprojecten
Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2012 ten opzichte
van 2011 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er daarom geen
afwijkingen kunnen worden verklaard.
Stads- en dorpsvernieuwing / I.S.V.
Voor het ISV-programma 2005-2009 is in totaal ca. € 5 mln beschikbaar. Dit budget wordt aan diverse
projecten besteed. In 2012 is voor € 202.000 besteed ten opzichte van € 375.000 in 2011. Deze
projecten zijn eenmalig van aard en worden door de Provincie gefinancierd.
Subsidiering woningbouw
In 2011 is een bijdrage van € 302.000 aan woninggebonden subsidies verstrekt. In 2012 is deze bijdrage
met ca. € 66.000 afgenomen. Omdat er geen nieuwe bijdragen worden verstrekt, loopt deze regeling in
2016 af. Voor de uitvoering van de Startersregeling is in 2012 een bijdrage van € 150.000 verstrekt.
Wijkontwikkeling
Door bezuinigingen is de jaarlijkse bijdrage voor de wijkuitvoeringsprogramma’s neerwaarts bijgesteld.
Vanaf 2013 is jaarlijks € 144.000 beschikbaar. Deze budgetten zijn veelal incidenteel en lopen over de
jaarschijven heen. Een vergelijking met vorig jaar is dan ook weinig zinvol.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
01 Bouwen en wonen
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
26
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 600 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0
Totaal beleidsveld 600 0 0 0 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Op basis van nieuwe berekeningen voor wat betreft “voorbereiding ontwikkelen Centrumplan (zie
raadsbesluit maart 2012) is het primair geraamd krediet geschrapt.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
n.v.t.

02 Verkeer en vervoer
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van
een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid,
het verbeteren van de openbaar vervoervoorzieningen en verkeersveiligheid zijn daarbij de kernpunten.
Onderscheiden deelterreinen
Infrastructuur algemeen; Automobiliteit; Openbaar vervoer; Fiets / voetganger
Portefeuillehouders
T. Weijers (openbare ruimte, verkeer en vervoer)
Beleidskaders
Met betrekking tot het beleidsveld verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders
relevant:
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.)
Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (2011)
Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005
Wegenbeheersplan 2002-2006 (update 2012)
Verkeersveiligheidsplan 1997
Wegcategorisering (2007)
Parkeerbeleidsnota (2008)
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
27

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Buitenring Parkstad Limburg
Naar aanleiding van de vernietiging van het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) door de Raad van State eind
2011, heeft de Provincie in het voorjaar van 2012 een nieuw PIP opgesteld.
De voorbereiding van het project door MNO (contractpartner van de Provincie) is door de Provincie naar
aanleiding hiervan stopgelegd. Het nieuwe PIP is in juni 2012 door Provinciale Staten vastgesteld.
Hierna is het plan ter inzage gelegd, en is de bezwarenperiode doorlopen. Mogelijke nieuwe bezwaren
zullen in het eerste kwartaal van 2013 worden behandeld door de Raad van State.
Behandeling van de Buitenring in de gemeenteraad van Kerkrade zal naar verwachting niet eerder dan in
de zomer van 2013 plaats gaan vinden. Detaillering van de plannen heeft in 2012 dan ook nog niet
plaatsgevonden.
Duurzaam Veilig Verkeer
Het programma Duurzaam Veilig Verkeer is grotendeels afgerond en de bewoners van Kerkrade zijn
inmiddels met een brochure actief geïnformeerd over het gebruik c.q. gedrag op de weg behorende bij dit
programma.
In het onderhoudsprogramma Wegen worden bij rehabilitatie de in de wegcategorisering opgenomen
wegprofielen zoveel als mogelijk toegepast conform het programma Duurzaam Veilig Verkeer . Op deze
wijze lift het programma Duurzaam Veilig Verkeer op een effectieve wijze mee met het
onderhoudsprogramma Wegen.
Verkeersveiligheid
Samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft ook Kerkrade onder de
slogan “Maak van de nul een punt = mvd01.” naar een optimale verkeersveiligheid van het lokale
wegennet. Dus niet minder verkeersslachtoffers maar geen verkeersslachtoffers is ons gezamenlijk streven.
Aan de verkeersveiligheid van de gemeentelijke infrastructuur is gewerkt door de uitvoering van diverse
verkeersveiligheidacties, het uitvoeren van verkeersconvenanten met basisscholen en middelbare scholen
(extra aandacht voor veiligheid in schoolomgevingen), alsmede de behandeling van klachten, suggesties
en andere aandachtspunten op verkeersgebied.
Openbaar Vervoer
Via Avantis
In 2012 heeft de gemeente actief deelgenomen aan het onderzoek studietracé Avantislijn op Nederlands
grondgebied. In opdracht van het bevoegd gezag, provincie Limburg, is door adviesbureau DHV een
referentieontwerp van het tracé uitgewerkt waarin de kosten, de mogelijkheden en de risico’s inzichtelijk
zijn gemaakt. Dit ontwerp zal als basis fungeren voor het vervolgtraject.
Het onderzoeksrapport is begin 2013 afgerond. Hierbij is rekening gehouden met de verlegging van het
tracé ten oosten van het bedrijventerrein Avantis op verzoek van Stadt Aachen. Verder heeft de gemeente
diverse aandachtspunten op Kerkraads grondgebied en deze kenbaar gemaakt aan provincie Limburg en
Stadregio Parkstad Limburg. Deze worden verwerkt in het rapport en/of onderzocht in het vervolgtraject.
Belangrijk punt zijn met name de gelijkvloerse kruisingen (spoorwegovergangen) op het tracé. Door het
Duitse bevoegde gezag dient nog een besluit te worden genomen (naar verwachting voor de zomer 2013)
over het grensoverschrijdend railverkeer, waaronder de treinagenda (IC-verbinding Heerlen-Aken en
Avantislijn) in de stadsregio Parkstad Limburg. Afhankelijk hiervan zullen de benodigde
vervolgprocedures worden opgestart.
Busvervoer
Het verhogen van bushaltes heeft binnen in het Wegenbeheersplan een vaste plaats en lift daarin actief
mee met de reconstructie- en rehabilitatiewerkzaamheden. Met speciaal daarvoor ontworpen trottoirbanden
die het straatniveau ter plaatse van de instapplek voor de autobus met circa 8 cm verhogen
worden de bushaltes aangepast.
Daarmee komt het gebruik van de reguliere autobus ook voor de minder valide passagier binnen
handbereik (ook voor rolstoelgebruikers), hetgeen zich kan vertalen in een verminderde noodzakelijke
inzet van het deur-tot-deur-vervoer van de regiotaxi.
28

Fietsverkeer
De stallingmogelijkheden voor de fietser zijn uitgebreid bij de treinstations Kerkrade-Centrum en
Chevremont. Ook is in het centrum van Kerkrade, op particulier initiatief en met assistentie van de
gemeente Kerkrade, een overdekte en bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. Verder zijn er voor de
elektrische fiets op 8 centraal gelegen plaatsen in Kerkrade openbare oplaadpunten aangebracht.
Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
geregistreerde ongevallen
Viastat
online
aantal 286 219 201
- uitsluitend mat. schade aantal 239 188 177
- met letsel aantal 46 30 24
- met dodelijke afloop aantal 1 1 0
29
streefwaarde
2010-2013
≤ 450
≤ 390
meldingen verkeersoverlast gemeente aantal 217 231 211 193 ≤ 200
tevreden met
verkeersdrukte in eigen
buurt
burger-
onderzoek
≤ 60
% 38 37 ≥ 30
Nb. De verkeersongevallenregistraties zijn, na het wegvallen van de Verkeersongevallenregistratie (VOR) door de
politie, niet meer volledig. Daardoor ontstaat een niet geheel reëel beeld van de omvang van de verkeersongevallen.
De eerder genoemde cijfers dienen daarom ook enkel als indicatief beschouwd te worden. De ongevallencijfers van
2012 worden binnenkort (medio 2013) verwerkt.
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
02 Verkeer en
vervoer
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
Begroting
na wijz. 2012
0
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 1.478 1.281 1.463 1.409
- baten 841 720 697 646
Saldo
637 561 766 763
Bestaand beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -46 0
- baten 0 0 0 0
Saldo
Nieuw beleid
0 0 -46 0
Saldo voor
bestemming
-637 -561 -720 -763
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-637 -561 -720 -763

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
02 Verkeer en vervoer
30
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Kosten inhuur verkeersdeskundige (2011) 40
Schoolbesturen bijdrage vebo-vevo (2011) 11
Verkeersmaatregelen BDU 2011 133
Verkeersmaatregelen verhoging bushaltes 2011 21
Doorsteek Marktstraat-parkeerdek Einderstraat € 48
exploitatie en € 66 investeringsprogramma)
48
Baten (+)
BDU-bijdrage 2011 voor verkeersmaatregelen 133
Bijdrage Parkstad Limburg toegankelijk maken
bushaltes (2011)
21
Totaal incidenteel -99
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
De werkelijk ontvangen parkeergelden blijven ca. € 10.000 achter (begroot € 493.000 ontvangen
€ 482.837) ten opzichte van de geraamde inkomsten. De begrote taakstelling ad € 100.000 voor de
naheffingsaanslagen (de zogenaamde parkeerboetes) is voor € 59.029 gerealiseerd.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
In 2011 is een BDU-bijdrage van ca. € 133.000 ontvangen voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen.
Verder is een bijdrage van € 21.000 ontvangen voor het toegankelijk maken van een drietal bushaltes in
de Zonstraat West en Oost en in de O.L. Vrouwestraat.
In 2011 is in verband met ziekte van een medewerker een verkeersadviseur voor ca. € 40.000 ingehuurd.
In 2011 zijn de convenant gelden vebo/vevo aan de schoolbesturen voor de schooljaren 2010-2011 en
2011-2012 voor een totaalbedrag van € 21.500 uitbetaald. In 2012 is de jaarlijkse bijdrage ad € 10.750
voor het schooljaar 2012-2013 uitbetaald.
Voor de doorsteek van de Marktstraat naar het parkeerdek in de Einderstraat is in 2012 € 156.000
besteed. Van dit bedrag is € 114.000 ten laste van de programma Verkeer en Vervoer en € 42.000 ten
laste van Stads en dorpsvernieuwing gebracht.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
02 Verkeer en vervoer
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 2.100 2.100 2.100 0
Vervanging 20 20 20 20 0
Totaal beleidsveld 180 2.120 2.120 2.120 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Voor de aankoop van percelen Atriumterrein is een krediet gevoteerd ad € 2,1 mln. De kapitaallasten van
deze investering worden gedekt door meeropbrengsten parkeergelden.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
n.v.t.

03 Milieu
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu, alsmede het uitvoeren van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en
duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om, waar mogelijk, klimaatbeleid en
energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen
(jeugd en jeugdeducatie (scholen); het creëren van werkgelegenheid in klimaat-/energieprojecten en op
behoud en verbetering van inkomen voor mensen met een kleine beurs door middel van een beperking
van energiekosten).
Onderscheiden deelterreinen
Milieubeheer; Afval
Portefeuillehouder
T. Weijers (milieu en afval)
Beleidskaders
Verschillende beleidskaders zijn relevant
Gemeentelijke beleidskaders
Milieuprogramma
Bouwbesluit en bouwverordening
Convenant energiebesparing II 2009-2012
Convenant duurzaam bouwen
Bodembeleidsplan
Bodemkwaliteitskaart
Sociaal klimaatbeleid uitvoeringsprogramma 2009-2012
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Sociaal klimaatbeleid”.
31

Programma Sociaal klimaatbeleid
T. Weijers
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Een duurzame samenleving waarbij economische, sociale en ecologische aspecten integraal benaderd worden.
Afgeleide doelstelling: Energiebesparing die leidt tot woonlastenverlichting voor mensen met een kleine beurs; creëren van werkgelegenheid in relatie tot
klimaat-projecten en jeugd -jongereneducatie op het gebied van klimaat.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Duurzaamheid in relatie tot klimaat en energie, met
specifiek aandachtspunt jeugd- en jongereneducatie
Aan het duurzaamheid project klimaatbeleid is in
2012 € 32.000 besteed. Voor diverse onderzoeken
voor milieuprojecten is in 2012 € 24.000 uit
gegeven. Voor geluidhinder is een ISV-3 bijdrage
ontvangen € 11.000. In 2012 is een bedrag van
€ 10.000 besteed voor het plaatsen van oplaadpalen
voor elektrische fietsen.
Lastenvermindering voor mensen met een kleine
beurs
€ diverse budgetten
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Het programma klimaatbeleid 2009 – 2012 is grotendeels
afgerond. Enkele projecten en activiteiten lopen nog door
in 2013.
Optimaliseren gemeentelijk gebouwenbeheer op
energiegebied is nagenoeg afgerond v.w.b.
onderzoek. Actieplan moet nog worden opgesteld.
Het verduurzamen van de openbare verlichting is
nader onderzocht. Er vindt vervolgonderzoek
plaats naar de mogelijkheden van zonne-energie
(zonnepanelen) en andere duurzame energiebronnen.
Een en ander zal meegenomen worden
in het beleidsplan Openbare Verlichting 2013-
2017. Dit plan is momenteel in voorbereiding.
Onderzoek naar hergebruik restwarmte industrie
en Haalbaarheidsonderzoek duurzaam Parkstad
Limburg Stadion is afgerond met resultaat dat dit
economisch niet haalbaar blijkt te zijn.
Energie Pestatie Coëfficent (EPC) toezicht
bouwplaats is uitgevoerd binnen cluster Bouwen.
Energie neutrale woningen in het lage segment is
uitgevoerd middels pilotproject Wonen Limburg.
Convenant energiebesparing corporaties II (2009-
2012) is afgerond. Wel is nog een educatief
project met basisscholen in uitvoering.
Opzetten energieteam Kerkrade / opleiding
energieconsulenten is afgerond in 2011
32
gas- en stroomverbruik
gemeentelijke gebouwen
≥ gemiddeld – 3 % jaarlijks
De behaalde energiereductie voor
gemeentelijke gebouwen over de
periode 2008 -2012 bedraagt 14%.
Doelstelling is behaald.
De behaalde energiereductie voor
Openbare Verlichting over de periode
2008 -2012 bedraagt 9% absoluut en
14% op basis van het gemiddelde
verbruik per lichtpunt. Doelstelling is
behaald
energieverbruik per woning ≥
gemiddeld –2% jaarlijks
De behaalde reductie voor inwoners
gemeente Kerkrade over de periode
2008 – 2012 bedraagt 10%.
Doelstelling is behaald.
Werkgelegenheid als resultante van milieuprojecten Opzetten energieteam Kerkrade / opleiding energieverbruik per woning ≥

Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
€ diverse budgetten
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
energieconsulenten is in 2011afgerond.
Convenant energiebesparing corporaties II is
afgerond. Wel is nog een educatief project met
basisscholen in uitvoering.
33
gemiddeld –2% jaarlijks
De behaalde reductie voor inwoners
gemeente Kerkrade over de periode
2008 – 2012 bedraagt 10%.
Doelstelling is behaald.

Nadere toelichting programma
Optimaliseren gemeentelijk gebouwenbeheer op energiegebied
In 2012 hebben gebouwenbeheerders deelgenomen aan een cursus gebouwenbeheer. Tevens is een
onderzoek naar verbetering energiehuishouding voor locatie Hammolenweg en Raadhuis uitgevoerd.
Resultaten en aanbevelingen worden met de afdeling Vastgoed besproken en zo mogelijk uitgevoerd.
Verduurzamen openbare verlichting
Verduurzamen van de openbare verlichting wordt nader onderzocht. Naar de mogelijkheden van de inzet
van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie (zonnepanelen) vindt momenteel nader onderzoek
plaats. In het beleidsplan Openbare Verlichting voor de periode 2013-2017 zal dit worden meegenomen.
Dit plan is momenteel in voorbereiding. Afgelopen jaren is een reductie in energieverbruik van 9%
behaald.
Onderzoek naar hergebruik restwarmte industrie
Onderzoek is gecombineerd met een haalbaarheidsonderzoek naar het verduurzamen van het Parkstad
Limburg Stadion. Uit het onderzoek is gebleken dat hoge investeringen vereist zijn en deze investeringen
niet opwegen tegen de opbrengsten.
Haalbaarheidsonderzoek duurzaam Parkstad Limburg Stadion
Op bedrijventerrein Roda boulevard hebben bedrijven deelgenomen aan een energieonderzoek. Per
bedrijf zijn verbeteradviezen verstrekt. Uit het onderzoek is verder gebleken dat voor het verduurzamen
Parkstad Limburg Stadion hoge investeringen vereist om duurzame energie in te zetten. De investeringen
wegen niet op tegen de opbrengsten.
Energie Prestatie Coëfficient (EPC) toezicht bouwplaats
Voorbereider bouwvergunning en bouwinspecteurs hebben in 2012 deelgenomen aan een
opleidingstraject.
Energie neutrale woningen in het lage segment
In 2011 zijn woningen opgeleverd. Het betrof een project van Wonen Limburg (Heuvelsteden). Thans
loopt nog een project van 19 woningen in de Burg. Savelsberglaan (Heem Wonen).
Convenant energiebesparing corporaties II (2009-2012)
Het convenant is eind 2012 verlopen. Diverse projecten zijn ter uitvoering gebracht. Er volgt geen nieuw
convenant. In samenspraak met de corporaties wordt nu het onderdeel energiebesparing in de
prestatieafspraken geïntegreerd.
Opzetten energieteam Kerkrade / opleiding energieconsulenten
Het project is succesvol afgerond in 2011, terwijl de financiële afhandeling begin 2012 heeft
plaatsgevonden.
Indicatoren programma
omschrijving bron
afname
energieverbruik
gemeentelijke
gebouwen in eigen
beheer
afname
energieverbruik per
woning
afd. Milieu en
bouwen
prov.monitor/afd.
Milieu en
bouwen
een-
heid
2009 2010 2011 2012
% -/- 3,3 -/-11,5 -/-1,7
% -/- 2,2 -/- 1,4 -/-4,8
35
streefwaarde
2010-2013
n.n.b.** gem. -/- 3 jaarlijks *
-/-0,9 gem. -/- 2 jaarlijks *
* Telperiode is 2009-2012, streefwaarde t.o.v. 2008.
** De cijfers zijn momenteel nog niet bekend. Er volgt een rapportage tevens eindraportage die aan het college zal
worden aangeboden en aan de raad ter kennisneming zal worden voorgelegd.

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
In Parkstad verband zal onderzocht worden hoe het openbaar vervoer verduurzaamd kan worden. De
lightrailverbinding zal onderdeel uitmaken van deze studie.
Biomassa kan ingezet worden voor het opwekken van duurzame energie. In het kader van de
herstructurering Kerkrade West voert Kerkrade samen met Provincie, Hestia en Parkstad Limburg een
onderzoek uit naar de ontwikkeling van een duurzaam energiebedrijf. Hierbij worden de biomassastromen
binnen Parkstad in kaart gebracht en onderzocht of ze kunnen worden benut voor het opwekken
van duurzame elektriciteit en warmte.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
36
streefwaarde
2010-2013
aangeboden restafval RD4-monitor tonnage 13.378 12.717 10.221 10.000 9.800
aangeboden GFT RD4-monitor tonnage 3.951 3.564 3.645 3.600 -
kosten kwijtschelding i.r.t.
kosten afvalverwerking *
afd.
Financiën
% 6,7 7,3 8,3 8,4 -
* Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. Voor
de oude jaren worden voortaan de rekeningcijfers gebruikt, voor de lopende jaarschijf de begrotingscijfers peil VJN.
In 2011 is door RD4 voor GFT een foutief tonnage (2.839) aangegeven en deze is voor 2012 aangepast.
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
03 Milieu
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 5.911 6.253 5.582 5.576
- baten 6.093 5.837 6.001 6.003
Saldo Bestaand
-182 416 -419 -427
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -2 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -2 0
Saldo voor
bestemming
182 -416 421 427
Mutaties reserves
-toevoegingen -586 0 -709 -709
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-404 -416 -288 -282

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
03 Milieu
37
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Project SLOK 44
Maatregelen geluid 11
Baten (+)
Provinciale bijdrage SLOK 44
ISV-3 bijdrage geluid 11
Totaal incidenteel 0
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
In 2011 zijn voor € 44.000 maatregelen uitgevoerd in het kader van het klimaatproject SLOK. Hiervoor is
een Provinciale bijdrage ontvangen.
In 2012 is een ISV-3 bijdrage van € 11.000 ontvangen voor het uitvoeren van geluidsmaatregelen.
In 2011 is de verkeersmilieukaart geactualiseerd voor € 33.000.
Het saldo van het deelprogramma Afval wordt aan het eind van het rekeningjaar toegevoegd of
onttrokken uit de ‘egalisatiereserve afvalverwerking’ zodat de taak reiniging budgettair neutraal afsluit.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
03 Milieu
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0
Totaal beleidsveld 0 0 0 0 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
N.v.t.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
N.v.t

04 Economie en toerisme
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en
warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het
ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.
Onderscheiden deelterreinen
Werkgelegenheid; Revitalisering bedrijventerreinen; Toerisme en recreatie; Weekmarkten en kermissen;
Public relations en marketing
Portefeuillehouders
J. Som (public relations en marketing)
P. Thomas (ruimtelijke ordening, economische zaken en toerisme)
T. Weijers (weekmarkten en kermissen, coördinatie evenementen)
Beleidskaders
Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad
Limburg en programma Strategie & Samenwerking
Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 2008
Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006
Beleidsnota Toerisme en recreatie gemeente Kerkrade (2000)
Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020
Projectplan Grensland Wormdal 2020
Lokaal toeristisch plan Klavertje Vier
Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne)
Kadernota evenementenbeleid
Communicatiebeleidsplan “Communicatie, zintuig van de gemeente”, juni 2011
Marktverordening en marktbeleidsplan 2009
Nota kermisbeleid en evaluatienota
Marktverordening Kerkrade 2012
Marktreglement Kerkrade 2012
Reglement marktcommissie Kerkrade 2012
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Toerisme”.
39

Programma Toerisme
P. Thomas
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Economische structuurversterking realiseren door middel van stimulering toeristische sector (naast andere maatregelen)
Afgeleide doelstelling: Het (toeristisch) imago en de aantrekkingskracht van de gemeente vergroten
Het verhogen van bestedingen in de toeristische voorzieningen
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Toerisme lokaal:
Er is verder invulling gegeven aan het vormgeven van
de diverse Leisure Clusters.
Toerisme promotie:
Aan de VVV Zuid Limburg is er in 2012 een
exploitatiebijdrage van ca. € 142.000 beschikbaar
gesteld.
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Leisure Clusters:
GaiaZOO/Erenstein/Anstelvallei:
- Ontwikkelingsvisie Anstelvallei (o.a. Nieuw Ehrenstein
en Klarenanstel) is opgesteld.
- De uitvoering van park Erenstein is in 2012 ter hand
genomen waarbij € 253.000 is besteed.
Continium/ZLSM/Schacht Nulland
- Haalbaarheidsonderzoek project Creative City
- Ingebruikname schacht door de Koempels van de
Domaniale.
Historische Driehoek/Eurodepark
- Deels uitvoering gegeven aan project Kloostertuin
Rolduc.
- Er is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de economische en ruimtelijke
potenties van het gebied “Historische Driehoek”.
- In 2012 is gestart met de realisatie van een Eurode
wandelroutenetwerk incl. wandelbrochure (11
grensoverschrijdende wandelroutes).
Rodaboulevard
- Het onderzoek naar de economische potenties van
de Rodaboulevard is afgerond.
- In 2011 is gestart met de realisatie vd Leisuredome.
Uitvoering gegeven aan Convenant VVV Zuid-Limburg
Voorbereiding Stadsmarketingplan met toerisme als
speerpunt.
40
Aantal bezoekers toeristisch
recreatieve voorzieningen:
GaiaZOO 450.000
Continium 100.000
ZLSM 44.000
Rodahal 70.000
Roda JC 240.000
Aantal overnachtingen:
Rolduc 31.911
Erenstein/Fletcher 25.785
Golden Tulip 31.856
Overige 5.870
De opbrengst voor toeristenbelasting
bedroeg in 2012 ca. € 123.000

Nadere toelichting programma
Toerisme
In 2012 is verder invulling gegeven aan de diverse Leisure Clusters, t.w.:
Cluster Rodaboulevard
In 2012 is op basis van uitruil van gronden netto 856 m 2 gemeentelijke grond verkocht op het industriële
gedeelte van de Rodaboulevard. Op basis van regionale afspraken over de invulling van de Westcorridor
heeft invulling plaatsgevonden van het stedelijk dienstenterrein de Rodaboulevard. In 2012 heeft de
bouw van de Leisuredome nader gestalte gekregen. Het Leisuredome krijgt een vloeroppervlak van in
totaal 16.000 m 2 en bestaat uit een megabioscoop, een wokrestaurant, een kinderspeelparadijs, een
bowlingbaan en glowgolf. Met een investering van ca. € 20 mln is dit een van de grootste bouwprojecten
in Limburg. Samen met de projectontwikkelaar Wyckerveste heeft de gemeente Kerkrade in het kader van
social return afspraken gemaakt over de bemensing van de Leisuredome.
Naar verwachting zal de Leisuredome medio 2013 open gaan. Na de opening van de Leisuredome zal de
Rodaboulevard naar verwachting door bijna 5 mln bezoekers worden bezocht.
Cluster GaiaZOO/Erenstein/Anstelvallei
In het kader van de totstandkoming van de LeisureRing en de daarbij beoogde clustervorming rond de
toeristische trekkers GaiaZOO, Brughof en kasteel Erenstein is een integrale ontwikkelingsvisie
ontwikkeld voor de Anstelvallei. Ook de zoektocht naar een herbestemming voor de locaties Nieuw
Ehrenstein en Klarenanstel is onderdeel van dit traject. Tevens is met subsidie uit het Groenfonds Parkstad
Limburg Kasteelpark fase 2 gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van GaiaZOO staat niet stil. De
betrokkenheid van de gemeente daarbij varieert van faciliteren tot (financieel) participeren. Wij blijven
onze gemeentelijke plannen in de nabijheid van kasteel Erenstein en de Anstelvallei zoveel mogelijk
afstemmen op de ontwikkelingen van GaiaZOO en de Fletcher Groep zodat een win-win situatie ontstaat.
Cluster Historische Driehoek
Kerkrade en Herzogenrath participeren samen in het Interregproject (Tiger), waarbij een bijdrage is
verstrekt van € 200.000 aan Kerkrade en € 100.000 aan Herzogenrath. Voor Kerkrade is/wordt in dit
project de historische tuin van Rolduc hersteld (in 2012 is gestart met het aanleggen van de wijngaard) en
wordt een voetgangersbrug over de Worm bij de Baalsbruggermolen gerealiseerd. Herzogenrath
participeert ook in die brug en bouwt in de Burg Rode een betere toegang tot de torenspits. Daarnaast
is/wordt via het budget samenwerkingsarrangementen (Tiger) een wandelroutenetwerk gerealiseerd,
bestaande uit 11 grensoverschrijdende wandelroutes die de drie parels binnen de Historische Driehoek
(Rolduc, Baalsbruggermolen en Burg Rode) met elkaar zullen verbinden. Eind 2012 is gestart met het
samenstellen van de bijbehorende wandelbrochure; deze zal in het voorjaar van 2013 gepresenteerd en
uitgegeven worden.
Verder is in 2012 opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een onderzoek naar de economische en
ruimtelijke potenties van de Historische Driehoek.
Cluster Continium/ZLSM/Schacht Nulland
Discovery Center Continium heeft zich als provinciaal museum succesvol ontwikkeld tot een interactief
doe- en ontdekcentrum op het gebied van erfgoed, wetenschap en techniek. Om de bereikte resultaten
van de afgelopen jaren te consolideren en te verankeren, en qua publieksbereik en omzet een verdere
groei te stimuleren, heeft Continium zich in 2011-2012 bezonnen op de toekomst, hetgeen is uitgemond
in een strategisch plan voor de periode 2013-2016. Continium wil deze groei als Leisure Cluster
stimuleren door toevoeging van separaat “vermarktbare” activiteiten. In dit kader is medio 2012 contact
gelegd met het Red Dot Design Museum uit Essen. Dit contact heeft uiteindelijk geresulteerd in het
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van Creative City, bestaande uit:
Discovery Center Continium
Earth Theatre
Red Dot Design Lab
Op 19 december 2012 is het eindrapport aan betrokken bestuurders gepresenteerd (met een positieve
eindconclusie). Het streven is dat definitieve besluitvorming in 2013 zal volgen. Daarnaast hebben we in
2012 samen met Continium en de Koempels van de Domaniaal een convenant getekend waardoor de
41

Koempels periodiek toegang krijgen tot de Schacht Nulland voor hun eigen bijeenkomsten en eventueel
rondleidingen kunnen verzorgen.
Convenant VVV Zuid-Limburg
Toeristische promotie is door de Zuidlimburgse gemeenten primair opgedragen aan de VVV en vastgelegd
in een convenant. Dat neemt niet weg, dat de gemeente zelf ook probeert toeristische promotie te
bedrijven door betaalde (o.a. brochures, tv-producties, enz) en onbetaalde (free publicity) initiatieven. In
2012 is het nieuwe convenant voor de periode 2013-2016 ondertekend.
Economische zaken
Herontwikkeling bedrijventerrein Willem Sophia
In het kader van de opwaardering openbare ruimte is de eerste fase herinrichting Steenbergstraat
afgerond. Voor wat betreft de herontwikkeling van de VDL-locatie zijn door de LHB
onderhandelingsgesprekken gevoerd i.v.m. eventuele verwerving van deze locatie. In 2013 zal door de
LHB een definitief besluit worden genomen over daadwerkelijke verweving.
Bedrijfsbezoeken
Met een afvaardiging van het college zijn diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.
Economische pijler WGR+
In het kader van deze pijler heeft Kerkrade een bijdrage geleverd aan de realisatie van de promotie en
acquisitie-opgave op regionale schaal. Activiteiten o.a.: organisatie en deelname aan vastgoedbeurzen
zoals ExpoReal, Provada etc.
Stichting StartersCentrum Limburg
Samen met de Stichting Starterscentrum Limburg zet de gemeente sterk in op stimulering van
ondernemerschap door middel van o.a. het begeleiden en coachen van startende ondernemers.
Stichting Bedrijventerreinenmanagement (BTM)
In 2012 is conform activiteitenplan door de Stichting invulling gegeven aan het beheer, revitalisering van
bestaande bedrijventerreinen en dienstverlening aan bedrijven op bedrijventerreinen. In dit verband
wordt de haalbaarheid van camerabeveiliging bedrijventerreinen aan de hand van een groeimodel nader
onderzocht. In 2013 zullen de resultaten bekend zijn.
Centrum management
De samenwerking tussen de gemeente en de centrumondernemers verloopt naar tevredenheid. Ook in
2012 is hieraan vorm en inhoud gegeven. De bijeenkomst “Denktank Centrumondernemers” heeft in
2012 5 maal plaatsgevonden. Naast de structurele onderwerpen die de revue passeren, is in 2012
aandacht besteed aan het project “Preventieve Aanpak Overvallen” en parallel hieraan het project
“Keurmerk Veilig Ondernemen”.
Stadsmarketing
In het verlengde van het communicatiebeleidsplan is in 2012 een stadsmarketingplan opgesteld. Het
voornemen is om dit beleidsplan in 2013 vast te stellen en vervolgens te operationaliseren in een reeks
van concrete uitvoeringsplannen.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
bezoekers GaiaZoo
(x 1.000)
bezoekers Continium
(x 1.000)
42
streefwaarde
2010-2013
GaiaZOO aantal 418 365 450 450 ≥ 400
Continium aantal 60 93 87 102 ≥ 100
bezoekers Rodahal Rodahal aantal 30 37 74 70 ≥ 70
bezoekers Roda JC Roda JC aantal 249 251 242 242 ≥ 250

omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
bezoekers ZLSM
(x 1000)
opbrengsten toeristenbelasting
( x € 1.000)*
* op rekening-basis
43
streefwaarde
2010-2013
ZLSM aantal 56 45 45 44 ≥ 45
afd. FIN aantal 45 62 93 123 ≥ 90
Geconcludeerd kan worden dat de streefwaarden m.b.t. GaiaZOO, Continium en toeristenbelasting reeds
ruimschoots zijn behaald.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Weekmarkten en kermissen
Gelet op de opgedane ervaringen met de wijkkermissen is in goed overleg met betrokken exploitanten
besloten om in 2012 bij wijze van proef naast de wijkkermissen Kerkrade-West en Eygelshoven ook een
wijkkermis te organiseren in Bleijerheide. De ervaringen worden als positief ervaren en leiden ertoe dat
ook in 2013 een wijkkermis zal worden georganiseerd in Chevremont
Voor een ordentelijk verloop van de in de gemeente te houden warenmarkten is nieuwe regelgeving
vastgesteld, zoals een nieuwe marktverordening, een nieuw marktreglement en een nieuw reglement op
de marktcommissie. Een aantal in het marktreglement opgenomen bepalingen is verder uitgewerkt in de
vorm van beleidsregels, welke de spelregels bevatten voor de afgifte van een aantal ontheffingen etc.
De herinrichting van het marktterrein Eygelshoven inclusief het daarbij behorend opstellingsplan is in
2012 volledig afgerond. De per begin oktober 2012 in de praktijk gerealiseerde nieuwe opstelling wordt
door zowel het gros van de marktkooplieden alsook de consumenten als positief ervaren.
De gemeente schept betere randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting
en andere faciliteiten, door het stroomlijnen van dienstverleningsprocessen aan ondernemers vanuit de
gemeente en door het voeren van een stimulerend beleid gericht op het vergroten van het aantal startende
ondernemers. Hiertoe wordt o.a. nauw samengewerkt met de Stichting Starterscentrum van de Kamer van
Koophandel. Thema’s die vooral een regionaal karakter hebben, worden bij voorkeur ondergebracht bij
Parkstad.
Voor bedrijven die tijdelijk in malaise verkeren, maar wel op termijn perspectief hebben, bestaat de
regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Daarnaast leidt de gemeente ondernemers door die
meer financiële ruimte nodig hebben voor noodzakelijke investeringen. En door de samenwerking tussen
Sociale Zaken en Economische Zaken kunnen ondernemers rekenen op interessante
arbeidsmarktvoorzieningen die de inzet van personeel bevorderen.
Op het grondgebied van de gemeente Kerkrade bevinden zich zes bedrijventerreinen met een totaal
oppervlakte van ca. 330 ha. De gemeente Kerkrade heeft nog enkele kavels beschikbaar op de
Rodaboulevard. Kerkrade is binnen Parkstad Limburg de eerste gemeente die zich bezighoudt met de
revitalisering van de bedrijventerreinen. Via het regionale publiek-private-samenwerkings-verband BTM,
wordt structureel aandacht besteed aan revitalisering en beheer van bedrijventerreinen in Parkstad
Limburg en het stimuleren van gezamenlijke acties op bijvoorbeeld de bedrijventerreinen. Daarmee
kunnen ondernemers financiële en duurzame voordelen behalen. Samen met BTM wordt de financiële
haalbaarheid van camerabeveiliging op in eerste instantie de bedrijventerreinen Spekholzerheide,
Euregiopark en Rodaboulevard onderzocht.
In het kader van het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 van het Ministerie van VROM is een zestal
pilotprojecten aangewezen. Parkstad Limburg is een van deze projecten, waaronder het bedrijventerrein
Willem Sophia. Door de burocombinatie Arcadis-Stec is in opdracht van de Stichting BTM in 2010 een
herontwikkelingsvisie Willem Sophia opgesteld. Deze visie wordt doorvertaald in concrete acties Zo is in
2012 in het kader van de opwaardering van de openbare ruimte de eerste fase van de herinrichting
Steenbergstraat afgerond (riolering, bestrating, verlichting, herinrichting etc). In 2013 zal door de LHB
bezien worden of de aankoop van de VDL-locatie tot de mogelijkheden behoort.

In 2010 is door BRO in opdracht van Parkstad de retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg
opgesteld waarmee een nieuw regionaal toetsingskader tot stand is gekomen. In 2011 is deze visie door
de Parkstad Raad vastgesteld. In het verlengde van deze regionale visie is een deelrapport voor de
gemeente Kerkrade opgesteld. Het betreft een actualisatie van de rapportage uit 2002.
Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
bedrijfsvestigingen*
werkzame personen*
Werkgelegenheidsindex:
arbeidsplaatsen versus
beroepsbevolking
Vestigingregister
Limburg
Vestigingregister
Limburg
Vestigingregister
Limburg / Etil
44
streefwaarde
2010-2013
aantal 2.365 2.498 2.611 2.643 -
aantal 17.208 17.299 17.542 17.131 -
% 80 82 84 83 -
vestigingen detailhandel
Vestigingregister
Limburg
aantal 392 389 385 343 -
werkzame personen
detailhandel
Vestigingregister
Limburg
aantal 2.064 2.174 2.214 1.963 -
standplaatsen
markten**
afd. OOV aantal 81 79 73 69 -
verkoopruimte markten afd. OOV m² 2.164 2.133 2.075 1.977 -
* excl. vestigingen en werkzame personen uit Landbouwtelling CBS.
** de oorspronkelijk gedefiniëerde streefwaarde van ≥ 81 is niet meer van toepassing, door de diverse
verplaatsingen (Eygelshoven, Spekholzerheide), waardoor de fysieke ruimte is teruggebracht.
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
04 Economie en
toerisme
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 1.110 1.386 1.974 1.965
- baten 467 854 694 687
Saldo Bestaand
643 532 1.280 1.278
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -6 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -6 0
Saldo voor
bestemming
-643 -532 -1.274 -1.278
Mutaties reserves
-toevoegingen -100 -200 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-743 -732 -1.274 -1.278

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
04 Economie en toerisme
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Reconstructie bedrijventerrein W. Sophia
Bijdrage Leisuredome
Baten (+)
45
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Totaal incidenteel -426
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
In 2011 zijn de voorbereidingen gestart van de reconstructie van het bedrijventerrein Willem Sophia en is
er een bedrag van € 13.000 besteed. In 2012 is de uitvoering gestart en is er een bedrag van € 226.000
besteed.
Voor de realisatie van de Leisuredome is er in 2012 een bijdrage van € 200.000 beschikbaar gesteld.
Bij bedrijventerreinen is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2012 t.o.v. 2011 weinig
zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er daarom geen afwijkingen kunnen
verklaard.
In 2011 is er een eenmalige bijdrage van € 25.000 aan de ZLSM verstrekt.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
04 Economie en
toerisme
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
Gevoteerd Besteed
226
200
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0
Totaal beleidsveld 0 0 0 0 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Er zijn geen afwijkingen te vermelden.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
Van het beschikbare voorbereidingskrediet voor het Eurodepark is er in 2012 een bedrag van € 16.000
besteed voor haalbaarheidsstudies voor een golfbaan. Het restant krediet ad € 130.000 schuift door naar
2013.
Het beschikbare budget ad € 50.000 voor de kloostertuinen Rolduc schuift door naar 2013.

05 Veiligheid en handhaving
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het in samenwerking met diverse partners (met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen)
ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken
van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.
Onderscheiden deelterreinen
Openbare orde algemeen; Rampenbestrijding; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en
plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht
Portefeuillehouders
J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / rampenbestrijding / coördinatie
handhaving)
P. Thomas (ruimtelijke ordening / bouw- en woningtoezicht)
T. Weijers (milieu)
Beleidskaders
Wijkveiligheidsbeleid en wijkveiligheidsplannen
Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage
Beleidsnota prostitutiebeleid
Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid
Algemene plaatselijke verordening
Rampenplan met bijbehorende processen / rampenbestrijdingsplan en multidisciplinaire
coördinatieplannen
Convenant veiligheidshuis
Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden
Lokale structuurvisie
Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling)
Monumentenverordening
Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
Beleidsplan bouwhandhaving
Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
Protocollenboek handhaving omgevingsrecht
Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade
Diverse wetten
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met uitvoeringsbesluiten, Woningwet / Bouwbesluit /
Bouwverordening, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer incl. uitvoeringsbesluiten
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Veilig leefmilieu”.
47

Programma Veilig leefmilieu
J. Som
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het realiseren van een veilig en prettig woon- en leefklimaat voor de inwoners van Kerkrade en het realiseren c.q. behouden van een
klimaat waarin het goed toeven is voor bezoekers.
Afgeleide doelstelling: Het verbeteren en behouden van het objectieve veiligheidsniveau en de (subjectieve) veiligheidsbeleving van de inwoners van Kerkrade.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Rampenbestrijding
Het algemene niveau van openbare orde en
veiligheid en het huidig niveau van politie- en
brandweerzorg en zorg voor geneeskundige
hulpverlening bij incidenten, evenementen, rampen
en crises wordt behouden, waarbij ook de
gemeentelijke (oranje) kolom op voldoende niveau te
zijn.
Vanaf juni 2012 participatie
€ 2,841 mln (exploitatie)
Criminaliteitspreventie
De gemeente levert door maatregelen een bijdrage
aan verhoging van veiligheid(gevoel) in de
stadsdelen.
€ 62.700 (exploitatie)
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Activiteiten
Aanpassen normen in verband met Wet op de
Veiligheidsregio’s
Activiteiten
Voortzetting veiligheidshuis politiedistrict
Kerkrade na pilot-periode
48
respons alarmeringsoefening
> 95 %
onveiligheidsgevoel > 38%

Nadere toelichting programma
Openbare Orde algemeen
In 2012 heeft de burgemeester met toepassing van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet
30 waarschuwingen en 9 voornemens tot sluiting van panden uitgevaardigd. In een 6-tal situaties is
daadwerkelijk besloten tot sluiting van panden in verband met de handel in, danwel produktie/kweek van
verdovende middelen.
Mede als gevolg van de invoering per 1 mei 2012 van het b- en i-criterium (b=besloten club met daaraan
gekoppelde invoering lidmaatschap, i=uitsluitend toegankelijk voor ingezetenen van Nederland) voor de
coffeeshops is sprake van een toename van illegale handel in verdovende middelen in de openbare
ruimte, vanuit panden danwel op andere wijze (wiettaxi). In hoeverre de medio november door de
minister van Veiligheid en Justitie doorgevoerde afschaffing van de registratieplicht van
coffeeshopbezoekers (het b-criterium) zal leiden tot een situatie waarin ingezetenen die thans hun weg in
de illegaliteit hebben gevonden zullen terugkeren naar de coffeeshop kan thans nog niet eenduidig
worden ingeschat.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
49
streefwaarde
2010-2013
response
alarmeringsoefening **
afd. OOV % 90 97 95*
≥ 90
onveiligheidsgevoel burgeronderzoek % 39 38 ≤ 38
* voorlopig cijfer
** Deze indicator is zoals bij de doelenboom reeds aangegeven niet meer van toepassing, maar wordt hier nog wel
gemeld in het kader van de historische ontwikkeling. Zichtbaar is dat de oorspronkelijk geformuleerde streefwaarde
behaald is.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Rampenbestrijding
De Wet veiligheidsregio’s heeft ervoor gezorgd dat de crisisbeheersing (rampenbestrijding) een zaak is
geworden van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. In 2012 is de regionalisering van de crisisbeheersing in
gang gezet en deels afgerond. De gemeentelijke crisisorganisatie is grotendeels afgebouwd en opgegaan
in deze regionale organisatie.
De Brandweer Zuid-Limburg is inmiddels formeel juridisch opgegaan in de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. Van deze gemeenschappelijke regeling maken verder nog deel uit de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de organisatie van de Oranje Kolom (gemeentelijke taken in
de crisisbeheersing. In 2012 zijn de financiële knelpunten tussen en de gemeenten opgelost en
afgerekend. Tevens is het bezuinigingstraject (10% in 2018) in gang gezet.
Criminaliteitspreventie
Sinds de invoering van het Veiligheidshuis Kerkrade in 2008 worden op het gebied van
recidivevermindering positieve resultaten bereikt ten aanzien van geprioriteerde personen uit de
doelgroepen:
- huiselijk geweld (daders en slachtoffers),
- veelplegers en andere notoire overlastgevers in de wijk, en
- criminele/criminaliserende of anderszins overlastgevende jeugd.
Er worden door stelselmatige samenwerking van instanties uit de justitiële en zorgketen multidisciplinaire
plannen opgesteld ten behoeve van de integrale aanpak van personen uit voornoemde doelgroepen uit
het district Kerkrade. Ook wordt de begeleide terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij
gecoördineerd, waarbij aandacht is voor het bieden van passende nazorg aan personen die zulks
behoeven. Rijks- en provinciale overheid zijn met de aan het Veiligheidshuis deelnemende gemeenten
van oordeel dat de Veiligheidshuizen goed functioneren. Inmiddels is er een landelijk net. Over de

toekomstige schaalgrootte, vorm en financiering bestaat nog geen zekerheid. De besluitvorming hierover
is nog niet afgerond en is doorgeschoven naar 2013.
Sinds 17 september neemt Kerkrade deel aan het project Burgernet Zuid-Limburg, waar burgers zich
kunnen aanmelden om sms- of voicemailberichten te ontvangen over incidenten, vermiste personen etc.
in hun omgeving. Ze worden in een dergelijk bericht uitgenodigd om observaties door te geven aan een
speciaal nummer dat bediend wordt door de meldkamer van de politie. Aldus kunnen burgers actief
worden betrokken bij de opsporing door de politie, en zo een bijdrage leveren aan de aanpak van
criminaliteit en het verhogen van de locale veiligheid.
Regionaal is er op Zuid-Limburgs niveau een multidisciplinaire aanpak afgesproken door gemeenten,
politie, openbaar ministerie en ondernemers om criminaliteit (overvallen, straatroof) effectief te bestrijden
middels een reeks van preventieve en repressieve maatregelen. De regionale aanpak heeft een concrete
vertaling gekregen in een lokaal plan van aanpak dat aan het college ter vaststelling wordt aangeboden
(december 2012). Opgemerkt wordt dat in een aantal winkelcentra reeds een traject Keurmerk Veilig
Ondernemen loopt, in het kader van welk traject diverse trainingen worden verzorgd voor ondernemers
en hun personeelsleden.
De met betrekking tot de inzet van het flexteam doorgevoerde verhoging van de frequentie van
controlemomenten voor de horecabranche en kamerverhuurbranche naar 1 inzetdag per branche per
maand wordt door betrokkenen als waardevol beschouwd. Dit kan ook worden afgeleid uit de min of
meer als structureel te beschouwen bereidheid bij externe partners als bijv. de belastingdienst,
arbeidsinspectie en de nieuwe Voedsel- en warenautoriteit om aan te sluiten bij de inzetdagen.
Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen
Op 1 januari 2012 is het Dierentehuis Mijnstreek gefuseerd met de Dierenbescherming Limburg die in dit
eerste jaar de gemeentelijke taken op het gebied van de gevonden dieren heeft overgenomen. Volgens de
gesloten overeenkomsten zal de Dierenbescherming vóór 2015 starten met de nieuwbouw van het
dierentehuis in Heerlen, waar de eerste opvang van de gevonden dieren in Parkstad Plus gaat
plaatsvinden.
Handhaving en toezicht
Tegen de achtergrond van een aantal landelijke ontwikkelingen (invoering bestuurlijke strafbeschikking
met daaraan gekoppelde wijze van indienen van opgemaakte proces-verbalen, herindeling boa-domeinen
en de invoering van de nationale politie) is met betrekking tot het cluster handhaving besloten tot
aanschaf van handhelds en nieuwe voertuigen en verbindingsmiddelen, waarmee het cluster in de
gelegenheid wordt gesteld om zoveel als mogelijk efficiënt en effectief te kunnen functioneren. Naast
deze maatregelen van meer technische aard zijn ook overleggen opgestart met betrekking tot de
personele invulling van het cluster.
Per 1 oktober 2010 is de Algemene wet omgevingsrecht met uitvoeringsbesluiten van kracht geworden.
Mede in dat kader zet het kabinet in op een kwaliteitsverbetering ten aanzien van de uitvoering van
toezicht en handhaving, maar ook vergunningverlening op grond van het omgevingsrecht. Teneinde dat
te bewerkstelligen dienen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) te worden opgericht waarin het Rijk,
gemeenten, provincie’s en waterschappen hun capaciteiten op het gebied van toezicht, handhaving en
vergunningverlening bundelen. Dit proces is in 2010 gestart en wordt verder uitgewerkt in 2011 en 2012.
De RUD voor Limburg-Zuid is eind 2012 door de deelnemers – alle gemeenten in Zuid-Limburg en de
provincie Limburg – opgericht. Voor de BRZO-bedrijven (“zware” industrie) is de RUD per 1 januari 2013
operationeel. Dergelijke bedrijven komen overigens in Kerkrade momenteel niet voor. Voor de overige
taken start de RUD met de concrete uitvoering naar verwachting per 1 juli 2013. Het is mogelijk dat in de
loop der tijd (vanaf 2015) meer taken naar de RUD verschuiven. De gemeentelijke toezicht- en
handhavingsprogramma’s voor het omgevingsrecht zijn met de taakstelling van de RUD zowel qua
inhoud als planning afgestemd.
50

Indicatoren beleidsveld
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
drugsoverlast komt vaak
voor in de buurt
meldingen meldpunt
drugsoverlast *
Incidenten**
diefstal/inbraak woning
diefstal/inbraak
box/garage/schuur/tuinhuis
diefstal vanaf/uit/van voertuigen
en brom-, snor-,
fietsen
fysiek geweld (mishandeling,
ruzie/vechtpartij)
vernieling
bouwcontroles
bouwcontroles t.o.v. norm
bouwcontroles - klachten
51
streefwaarde
2010-2013
burgeronderzoek % 11 14 ≤ 10
meldpunt aantal 158 137 108 265 ≤ 50
politie, regio
Limburg Zuid
politie, regio
Limburg Zuid
politie, regio
Limburg Zuid
politie, regio
Limburg Zuid
politie, regio
Limburg Zuid
politie, regio
Limburg Zuid
afd. Milieu en
bouwen
afd. Milieu en
bouwen
afd. Milieu en
bouwen
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
8.703 9.248 8.793 ≤ 8.500
216 288 316 ≤ 250
63 76 89 ≤ 65
617 749 726 ≤ 650
654 719 755 ≤ 650
606 562 496 ≤ 500
aantal 1.049 954 978 785 n.v.t.
% 100 100 95*** 95*** 100
aantal 42 37 24**** 38**** ≤ 55
* inclusief meldingen via Meld Misdaad Anoniem ter kennis gekomen van de politie
** tijdreeks vanaf 2010 aangepast i.v.m. ingebruikname nieuw registratiesysteem
*** 95% t.o.v. de norm zoals door het college vastgesteld; de landelijke norm ligt hoger
**** betreft uitsluitend klachten van derden
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
05 Veiligheid en
handhaving
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 6.842 5.599 6.877 6.943
- baten 787 785 773 766
Saldo Bestaand
6.055 4.814 6.104 6.177
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 127 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 127 0
Saldo voor
bestemming
-6.055 -4.814 -6.231 -6.177
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-6.055 -4.814 -6.231 -6.177

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
05 Veiligheid en handhaving
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Tijdelijke uitbreiding
beleidsmedewerker OOV
Veiligheidshuis
52
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Baten (+)
Drugspilot 163
Veiligheidshuis 93
Veiligheidshuis 68
Nieuwbouw dierenwelzijnscentrum 57
Totaal incidenteel 172
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Criminaliteitspreventie
Door restitutie van de reserve RIEC vanuit gemeente Maastricht zijn de werkelijke uitgaven € 17.000 lager
dan begroot. Deze restitutie heeft plaatsgevonden doordat de regio Noord-Limburg per 01-01-2012
aansloot bij het RIEC. De nog in kas zijnde gelden bij het RIEC, voldaan door de gemeenten in Zuid-
Limburg, zijn toen op basis van inwonertal gerestitueerd.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Het grote verschil in de kosten bij de Brandweer zijn te verklaren doordat in 2011 een aantal
afrekeningen plaatsgevonden hebben inzake de regionale samenvoeging. Zo is er in 2011 een rekening
betaald m.b.t. kosten FLO 2009 en 2010 ad € 598.000 en extra ontvlechtingkosten ad € 297.000
Criminaliteitspreventie
Door restitutie van de reserve RIEC ad € 26.500 vanuit gemeente Maastricht in 2012, vanwege aansluiting
van de regio Noord-Limburg bij het RIEC, zijn de kosten lager dan in 2011.
Investeringen rekening 2012 bedragen x €1.000
BELEIDSVELD
05 Veiligheid en
handhaving
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
Gevoteerd Besteed
60
149
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 0 86 86 69 0
Totaal beleidsveld 0 86 86 69 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Ten laste van de post onvermijdbaar (zie NJN2011) is een krediet opgevoerd ad € 80.000 voor de
vervanging van 4 dienstauto’s van de sector Handhaving. In de NJN2012 is dit krediet verhoogd met
€ 6.000.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
Dienstvoertuigen handhaving zijn vervangen. De aanbesteding hiervoor is gunstiger uitgevallen dan
gepland.

06 Jeugd
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 - 23 jaar in het algemeen, door het
realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op
lokaal en regionaal niveau.
Onderscheiden deelterreinen
Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom).
Portefeuillehouders
C. Szalata-Thomas (onderwijs, educatie, jeugdbeleid en jeugdzorg)
Beleidskaders:
Lokale en regionale beleidskaders
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2003)
Integraal huisvestingsplan onderwijs 2006-2010
Nota integraal jeugdbeleid (2007)
Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2009)
Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
Verordening kinderopvang Kerkrade (2008)
Kader internationalisering onderwijs (2005)
Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
Regionale Educatieve Agenda (2007)
Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade (2009)
Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg (2009)
Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2008)
Nota speelruimtebeleid (2009)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Voorkomen van vroegtijdige schooluitval”.
53

Programma Voorkomen van vroegtijdig schooluitval
C. Szalata-Thomas.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar in het algemeen door het realiseren, behouden en afstemmen
van een adequaat voorzieningen en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau
Afgeleide doelstelling: Het vergroten van het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie middels het realiseren en behouden van voorzieningen, activiteiten,
zorg en afstemming (regie) op lokaal en regionaal gebied. En het ondersteunen van organisaties.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Voorzieningen
Realiseren en behouden van adequate voorzieningen
van en voor de doelgroep.
Lokale activiteiten
Realiseren en behouden van lokale activiteiten van
en voor de doelgroep.
Regionale activiteiten
Realiseren en behouden van regionale activiteiten
van en voor de doelgroep.
Zorg en regie.
Het realiseren en behouden van zorg en
zorgstructuren voor de doelgroep. Afstemming en
regie tussen partners, voorzieningen en activiteiten
Div. budgetten
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Nieuwbouw Plein (oplevering in 2013)
Herhuisvesting school voor Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen (ZMLK) Jan Baptist (afronding in 2013)
€ 1,9 mln (investeringen)
Preventieve ondersteuning en lichte hulpverlening bij
opvoeden en opgroeien (doorontwikkeling CJG)
Activiteiten week van de opvoeding
Peuterspeelzaalwerk/VVE
€ 1,239 mln (exploitatie)
Regionale activiteiten, voorzieningen en
samenwerking in aanvulling op lokale voorzieningen
ter completering van de (preventieve) jeugdketen.
€ 162.000 (exploitatie)
VVE, (doorontwikkeling) coördinatie van zorg (b.v. in
zorg- en adviesteams op basis van 1 gezin 1 plan)
Preventieve ondersteuning en lichte hulpverlening bij
opvoeden en opgroeien (doorontwikkeling CJG)
Voorbereiding stelselherziening jeugdzorg (regionaal)
Div. budgetten
54
0 - 4 jarigen
% deelname aan
peuterspeelzaal >43%
% deelname
doelgroepkinderen
Jeugdgezondheidszorg 100%
4 -18 jarigen
schoolverzuim
relatief ≤ 100
schoolverzuim absoluut ≤ 8
18 -23 jarigen
schoolverlaters zonder
startkwalificatie ≤ 30

Nadere toelichting programma
Nieuwbouw Plein
In uitvoering. De aanvankelijk geplande realisatie in 2012 is niet gehaald omdat zich in de fase van de
bouwvoorbereiding een tweetal vertragende omstandigheden voordeden. In de eerste plaats tekende een
buurtbewoner beroep aan bij de Raad van State tegen het vastgesteld bestemmingsplan (met een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening). In de tweede plaats liet de noodzakelijke verplaatsing van
een transformatorhuisje door Enexis lang op zich wachten. Oplevering wordt nu verwacht in juni 2013.
Herhuisvesting ZMLK Jan Baptist
Renovatie en uitbreiding zijn in uitvoering. Oplevering gepland vóór bouwvakvakantie 2013.
Preventieve ondersteuning en lichte hulpverlening bij opvoeden en opgroeien (doorontwikkeling
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG))
In aanvulling op de bestaande reguliere opvoedingsondersteuningsactiviteiten van de CJG-partners
(Meander Jeugdgezondheidszorg, GGD, Kinderopvang Kerkrade, het onderwijs en maatschappelijk werk)
zijn nog specifieke activiteiten (o.a. tijdens de “week van de opvoeding”) uitgevoerd rond de thema’s
“pesten”, “deskundigheidsbevordering” (peuterspeelzaalleidsters), “samen eten, spelen, sporten en
slapen” (opvoedfilmpjes voor jonge kinderen).
Ten behoeve van de doorontwikkeling van het CJG is mede in samenwerking met de gemeenten en
instellingen in de regio Parkstad nadrukkelijk tijd en energie geïnvesteerd in het gebruik van de
Verwijsindex risicojongeren, 1 gezin-1 plan/coördinatie van zorg en de Triple-P methodiek (positieve
opvoedstijl) door de ketenpartners. Dit vereist van de instellingen een omslag in denk- en werkwijze. Ook
de komende jaren blijft dit een belangrijk aandachtspunt (ook gelet op de decentralisatie van de
jeugdzorg).
Harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang
Hier gaat het om de voorschoolse voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar waarmee
taalachterstanden vroegtijdig worden onderkend en aangepakt. Hiervoor bieden alle peuterspeelzalen in
de gemeente Kerkrade zogenaamde voorschoolse educatie aan. Gedurende vier dagdelen per week
krijgen de peuters in een groep van maximaal 16 kinderen een VVE-programma onder leiding van 2 in het
VVE-programma geschoolde beroepskrachten. Inspanningen in 2012 zijn er met name op gericht geweest
om het bereik van de doelgroepkinderen te vergroten. Met Meander jeugdgezondheidszorg en
Kinderopvang Kerkrade is een procedure afgesproken die de toeleiding moet verbeteren. Eind 2012 zijn
verbeteringen waar te nemen. Een verdere toename van het doelgroepbereik wordt nagestreefd.
Sluitende jeugdketen in Parkstad
De samenwerking tussen de Parkstadgemeenten is onder andere gericht op de handhaving van de
leerplicht, de aanpak van het voortijdig schoolverlaten, de doorontwikkeling van de CJG’s (inclusief de
Verwijsindex risicojongeren, 1 gezin-1 plan/coördinatie van zorg en de Triple-P methodiek). Ook de
voorbereiding van de aanstaande decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van “passend
onderwijs” hebben in 2012 op de regionale agenda gestaan (en zullen in 2013 en 2014 nog
nadrukkelijker aan de orde zijn).
Ontwikkeling nieuw beleid voor educatieve agenda 2011-2015
De uitvoering van de thema’s en afspraken (voor- en vroegschoolse educatie, CJG-vorming, zorg in en om
de school en de monitoring van de opbrengsten van deze activiteiten en voorzieningen) is in 2012 gestart
en wordt verder voortgezet. Een bijzonder resultaat is dat per 1.1.2013 alle scholen voor primair
onderwijs beschikken over een zorg- en adviesteam (dat werkt volgens één uniforme structuur). De
verbreding van de educatieve agenda met het thema “passend onderwijs” omdat de rijksoverheid deze
operatie met 1 jaar heeft uitgesteld (invoering van de zorgplicht voor passend onderwijs en ondersteuning
per 1.8.2014).
Voorbereiding stelselherziening jeugdzorg (regionaal)
Omdat de wet- en regelgeving over de decentralisatie nog in ontwikkeling was (en voor een deel nog is),
stond 2012 in het teken van oriëntatie, verkenning en voorbereiding. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in
samenwerking op de schaal van Zuid Limburg en Parkstad ten behoeve van de verdere voorbereiding van
57

de overheveling van de jeugdzorgtaken naar de gemeente. Daarbij geldt als uitgangspunt “lokaal wat
lokaal kan, regionaal wat regionaal moet”.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
deelname
peuterspeelzaal
deelname doelgroepkinderenjeugdgezondheidszorg
(bezoek
consultatie /
kindbureau)
relatief
schoolverzuim**
absoluut
schoolverzuim**
nieuwe schoolverlaters
zonder startkwalificatie
oude schoolverlaters
zonder startkwalificatie
KOK,
Humanitas
GGD /
Meander
% van
2/3-
jarigen
% van 0-4
jarigen
58
streefwaarde
2010-2013
40,8 38,4 38,0 37,5* ≥ 43,0
96 n.b. 97 94 100
bureau VSV aantal 242 108 347*** 264 ≤ 100
bureau VSV aantal 3 4 2 0 ≤ 8
bureau VSV aantal 141 148 139**** 106* ≤ 30
bureau VSV aantal 158 143 108 56 ≤ 30
* Voorlopig cijfer.
** Relatief schoolverzuim betreft het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige
reden; absoluut schoolverzuim betreft het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat
ingeschreven.
*** De toename in 2011 is toe te schrijven aan de verbetering van het melden aan het verzuimloket in het kader
van de invoering van DUO.
**** DUO houdt geen rekening met leerlingen die o.m. in het buitenland naar school gaan; als deze meegenomen
worden daalt het aantal nieuwe schoolverlaters in het schooljaar 2010/11 naar 73.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
HAVO/VWO in Kerkrade
Als reactie op het voorgenomen besluit van het schoolbestuur van de SVO|PL om de onderwijslocatie
Holz (HAVO/VWO) per 1 augustus 2012 te sluiten, heeft er in 2012 een maximale inspanning
plaatsgevonden om volwaardig voortgezet onderwijs voor de gemeente Kerkrade te behouden. Dit in
nauwe samenwerking en overleg met de Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkrade (SVOK, ontstaan uit
een burgerinitiatief). Diverse overleggen met en tussen de schoolbesturen in de regio,
volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, de Gouverneur van de provincie Limburg en de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderzoeken naar alternatieven, resulteerden uiteindelijk in
een finaal onderzoek. Dit werd gefaciliteerd door het Ministerie van OCW.
BMC, bureau voor advies en management, concludeerde op basis van het nader onderzoek dat er geen
mogelijkheid is om het bestaande onderwijsaanbod in de locatie Holz in stand te houden na 1 augustus
2013. Na deze uitkomst hebben de SVO|PL, de SVOK en het College van B&W van Kerkrade nog verder
gezocht naar mogelijke oplossingen. Helaas werden deze niet gevonden. Daarop hebben de drie
betrokken besturen gezamenlijk, noodgedwongen en met grote spijt de conclusie moeten trekken, dat het
HAVO/VWO in de locatie Holz per 1 augustus 2013 moet worden beëindigd.
Jeugdgezondheidszorg
GGD Zuid Limburg en de thuiszorgorganisaties (waaronder Meander JGZ) hebben gezamenlijk een visie
op de JGZ ontwikkeld en beschreven in hun document “de jeugd dichtbij” van november 2011. De
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg sluit naar de mening van deze organisaties onvoldoende aan op
de huidige problematiek bij de jeugd. Relatief veel tijd wordt besteed aan het programmatisch deel: een
vast aantal contactmomenten voor alle kinderen. Daardoor is er weinig ruimte voor kinderen met
specifieke risico’s en is de (daarvoor benodigde) flexibiliteit in het aanbod van zorg beperkt.

In het visiedocument “de jeugd dichtbij” staat omschreven op welke wijze de JGZ beter kan aansluiten op
de veranderde omgeving. De in het visiedocument beschreven koerswijziging vergt een nieuwe
werkwijze van de JGZ. Voor de invoering van deze nieuwe werkwijze is een periode van vier jaar
uitgetrokken (2012-2015). In leertuinen wordt uitgeprobeerd welke de beste werkwijzen zijn. De
kenmerken van de nieuwe werkwijze zijn:
- Vroegsignalering,
- Signaalfunctie omgeving benutten,
- Gerichte aanpak van risicokinderen (met name gericht op psychosociale problematiek,
overgewicht/obesitas, middelengebruik, kindermishandeling en chronische ziekten),
- Maatwerk per kind en gezin,
- Ketengericht netwerken, en
- Praktijkgericht onderzoek.
De hiertoe behorende activiteiten worden ondergebracht in basiszorg (contactmomenten en vaccinaties),
risicozorg (in geval van mogelijke risico’s) en een CJG-arrangement (deelname aan zorg- en adviesteams
en casusoverleggen).
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
06 Jeugd
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
59
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 8.484 6.546 8.829 8.384
- baten 2.493 732 1.734 1.446
Saldo Bestaand
5.991 5.814 7.095 6.938
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -5 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -5 0
Saldo voor
bestemming
-5.991 -5.814 -7.090 -6.938
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-5.991 -5.814 -7.090 -6.938

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
06 Jeugd
60
bedragen x €1.000
Rekening
2012
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Leerlingenvervoer 40
Baten (+)
Extra pers. en materiële kosten locatie Holz 310
Spec. uitkering onderwijs achterstandenbeleid 188
Kosten schade Campus 100
Totaal incidenteel 558
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Eigen bijdragen leerlingenvervoer
De eigen bijdrage die werd gevraagd aan ouders van leerlingen die het speciaal basisonderwijs bezoeken
op grond van artikel 23 is met het in werking treden van de verordening van 2002 opgeheven. Dit geldt
wel nog voor het basisonderwijs, in dit geval de Islamitische basisschool El Wahda. In de praktijk echter
blijkt dat deze ouders (ongeveer 6 aanvragen per schooljaar) op grond van hun inkomen over het
algemeen geen eigen bijdrage hoeven te betalen.
Er wordt nog slechts tweemaandelijks een bedrag gestort als bijdrage aan het vervoer van een van de
leerlingen. Derhalve zijn de opbrengsten € 14.300 lager dan begroot.
Centrum Jeugd en gezin
Dit centrum is nog steeds in ontwikkeling. Het CJG (en de daartoe behorende functies) zal deel gaan
uitmaken van een nieuw stelsel voor hulp en zorg (als gevolg van de aanstaande decentralisatie van de
jeugdzorg). De gemeente zal de voorzieningen variërend van preventie tot zeer specialistische hulp
samenhangend vorm en inhoud moeten geven. In verband met dit toekomstperspectief is het aantal
nieuwe CJG-activiteiten en -voorzieningen (op het gebied van bijv. laagdrempelige opvoedingsondersteuning)
beperkt gebleven. Nieuwe activiteiten dienen te passen binnen het nieuw te vormen
stelsel. Derhalve zijn de uitgaven in 2012 achter gebleven bij de raming.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Voortgezet onderwijs
In verband met de ontwikkelingen binnen Charlemagne College en oprichting Nova Rolduc zijn extra
kosten gemaakt. De Provincie heeft hier een bijdrage van € 325.000 in gedaan.
Leerlingenvervoer
De kosten voor het vervoer van basisschoolleerlingen zijn met € 60.000 gestegen ten opzichte van 2011.
Centrum Jeugd en gezin
Gezien de landelijke ontwikkelingen omtrent decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten is in 2012
€ 60.000 minder uitgegeven dan in 2011.

Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
06 Jeugd
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
61
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 1.700 1.381 1.381 76 0
Vervanging 200 5.366 4.216 575 1.150
Totaal beleidsveld 1.900 6.747 5.597 651 1.150
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Nieuwbouw Plein
Gelet op de gemeentelijke (financiële) verantwoordelijkheid voor adequate huisvesting van het primair en
voortgezet onderwijs werd middels de vaststelling van het integraal huisvestingsplan onderwijs gekozen
voor nieuwbouw voor de basisscholen d’r Durpel en de Gracht op de locatie het Plein. In 2011 is met het
schoolbestuur Movare overeenstemming bereikt over de daadwerkelijke aard en omvang van deze
nieuwbouw inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen. In 2012 is de bouw Plein van start
gegaan en deze zal in 2013 afgerond worden.
De verbouwing St. Jan Baptist is in oktober 2012 van start gegaan, de kosten hiervan zullen grotendeels
in 2013 gaan vallen, evenals de investering in de Diabolo en Blokkenberg.
De aanpassingen bij basisschool de Doorkijk en Veldhof zijn uitgesteld tot oktober 2013.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
In 2012 is de nieuwbouw van Plein van start gegaan. Bij de Diabolo zijn de kozijnen vervangen.
In 2011 is inzake schade Campus een arbitrage bedrag van € 553.000 uitbetaald.

07 Welzijn, sport en cultuur
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het beleidsveld is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen
leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het
stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te
zijn voor alle burgers.
Daarnaast gaat het beleidsveld in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een
zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.
Onderscheiden deelterreinen
Bibliotheek; Muziekonderwijs; Sociaal cultureel werk; Kunst en cultuur; Sport; Vormingswerk
Portefeuillehouders
L. Jongen (ouderenbeleid, welzijn)
C. Szalata-Thomas (ouderenbeleid)
P. Thomas (cultuur)
W. Terpstra (sport)
Beleidskaders
De kunst van de samenwerking – culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004
Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade (2012)
Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade (2009)
Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade
Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode
Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg)
Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade
Nota Sportstimulering (2007)
Nota sportaccommodaties (2009)
Plan van aanpak gemeenschapshuizen “Sociaal investeren in mensen en wijken’ (2008)
Nota vrijwilligersbeleid (2009)
Subsidieverordening Ondernemersactiviteiten Kerkrade / Centrum (2012)
Visiedocument Bibliotheekwerk Kerkrade (2012)
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Maatschappelijke participatie”.
63

Programma Maatschappelijke participatie
P. Thomas; W. Terpstra; L. Jongen; C. Szalata-Thomas.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving.
Daarbij de bevolking de gelegenheid bieden om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en
culturele/educatieve activiteiten.
Afgeleide doelstelling: De vrije tijd zinvol in te vullen en te beleven. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen; via maatschappelijke stages jongeren
behouden voor vrijwilligerswerk; de sportdeelname verhogen; het beschikbaar hebben van adequate voorzieningen/ accommodaties.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Cultuur
Het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de
vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door
middel van het actief en passief deelnemen aan
culturele en educatieve activiteiten.
Sport
Het bevorderen dat inwoners meer gaan sporten en
bewegen.
Voorzieningen
Het bieden van voldoende adequate voorzieningen
voor de uitvoering van de sociaal culturele
activiteiten, sport en cultuur
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Gemeente Kerkrade blijft met SMK en Vazom in
overleg over de herijking van het bestaande
culturele aanbod; harmonisering van de lesgelden
SMK met de omliggende deelnemende
gemeenten.
€ 886.000 (exploitatie)
Het (verder) uitvoeren van de sport- en
beweeginterventies in het kader van NASB en nota
sportstimulering
€ 107.000 (exploitatie)
€ 600.000 (exploitatie)
64
jeugdleden verenigingen niet-prof.
kunstbeoefening ≥ 8 %
volwassen leden bibliotheek ≥ 7%
cursisten SMK/Vazom ≥ 2%
vrijwilligers ≥ 28%
deelname sport / actieve sporters ≥
50%
sportverenigingen:
- jeugdleden ≥ 35%
- volwassen leden ≥ 11%
voldoet Kerkrade in 2014 aan de
landelijke beweegnorm
Voor de kwaliteit en kwantiteit van
voorzieningen moeten nog
indicatoren worden gedefinieerd.

Nadere toelichting programma
Overleg met Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) en Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek
(Vazom)
Herijking van het bestaande culturele aanbod bij beide instellingen had permanente aandacht. Met de
SMK en de deelnemende gemeenten Brunssum en Landgraaf is overleg geweest over harmonisatie van de
tarieven. Met ingang van het cursusjaar 2012/2013 werden de lesgeldtarieven voor deelnemers uit
Kerkrade nagenoeg gelijkgeschakeld aan de lesgeldtarieven van voornoemde twee gemeenten.
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Projecten die in het kader van het NASB in 2012 zijn uitgevoerd:
Doelgroep 55+: Galm, In Balans, en Ouderen in Beweging
Doelgroep jongeren: Lekker Fit, Scoren voor Gezondheid, Sport en Cultuur introductie, Gymkids en
KidXtra, Straatvoetbaltoernooien, Cruyff Court activiteiten, tussen- en naschools sport en beweegaanbod
Doelgroep speciaal Onderwijs: Special Heroes
Sportstimuleringsnota
Deze is in combinatie met het NASB uitvoeringsprogramma in 2012 uitgevoerd.
Speelruimtebeleid
De nota speelruimtebeleid is in 2012 opgesteld en is in de raadsvergadering van 28 november 2012
behandeld. De raad heeft de nota positief ontvangen en noemde de visie duidelijk, maar wil de
besluitvorming uitstellen in afwachting van het opnieuw beoordelen van alle investeringsambities in
Kerkrade in 2013.
Sportaccommodaties
De nieuwbouw van Gymzaal het Plein is inmiddels in 2012 gestart en zal naar verwachting bij aanvang
van het schooljaar 2013/2014 in gebruik kunnen worden gegeven.
Buitensportaccommodaties zijn allen up-to-date en worden van regulier onderhoud voorzien.
Topsportevenement
In 2012 is het NK wielrennen in Kerkrade gehouden en is, naast het sportieve succes en de werving voor
de breedtesport, de stad Kerkrade, met haar prachtige omgeving en toeristische pareltjes, vele uren op de
landelijke en lokale televisie geweest. Ook heeft dit topsportevenement, met name door het zware
parcours, veelvuldig de pers gehaald.
Sportbeoefening
Definitie van sportbeoefening volgens de Parkstadmonitor en Jongerenmonitor Parkstad is het aandeel
inwoners dat op de een of andere manier aan sport doet (buiten werk, school of huishouden).
67,6% van de jongeren (0-26 jaar) doet aan sport (bron: Jongerenmonitor Parkstad Limburg 2012)
48 % van de volwassenen (18 jaar en ouder) doet aan sport. (bron: Parkstadmonitor)
Doelstelling:
Het halen van het gemiddelde percentage sportbeoefening binnen Parkstad.
Sportbeoefening jongeren (0-26 jaar) gemiddeld binnen Parkstad is 68%
Sportbeoefening volwassenen (18 en ouderen) gemiddeld binnen Parkstad is 50%
Leden aantallen en verhoudingen bij de sportverenigingen:
Aantallen en verhoudingen (Bron: gegevens subsidie aanvragen 2012 gemeente Kerkrade)
Beschikbaar is inzage in het aantal leden van de sport- en recreatieverenigingen voor zover gesubsidieerd
door de gemeente Kerkrade:
2012 2008
Totaal aantal actieve en contributiebetalende leden 6.694 7.638
Waarvan jeugdleden (0 - 18 jaar) 2.513 (38%) 3.144 (41%)
Waarvan volwassen leden (18 en ouder) 4.181 (62%) 4.494 (59%)
Dit betekent een afname van: afname krimp
Bij jeugdleden (0 - 18 jaar) - 20% - 6%
Bij volwassen leden (18 en ouder) - 7% - 1,5%
65

De afname van het aantal leden bij sportverenigingen is forser dan de ontwikkeling van de krimp bij
diezelfde bevolkingsgroepen.
Tegelijk constateren wij dat de sportbeoefening, het aandeel inwoners dat op de een of andere manier aan
sport doet (buiten werk, school of huishouden) wel toeneemt.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
jeugdleden (

overkoepelende stichting. Met dezen werd overeengekomen dat er in plaats van een overkoepelende
stichting een denktank geformeerd wordt die een aantal keren per jaar bij elkaar komt om problemen
gezamenlijk te bespreken.
Europese culturele hoofdstad
In 2012 besloot de gemeenteraad om de kandidatuur van Maastricht voor de titel Europese Culturele
Hoofdstad 2018 te steunen. Meer concreet werd besloten om bij een toewijzing van de titel aan
Maastricht, ten behoeve van de programmering van culturele activiteiten in de periode 2015-2019, een
bedrag van € 350.000 beschikbaar te stellen. In september 2013 wordt bekend of Maastricht de strijd om
de titel heeft gewonnen.
Indicatoren beleidsveld
Er zijn geen specifieke indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
07 Welzijn, sport
en cultuur
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
67
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 10.007 9.246 9.659 9.540
- baten 998 645 908 905
Saldo Bestaand
9.009 8.601 8.751 8.635
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -55 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -55 0
Saldo voor
bestemming
-9.009 -8.601 -8.696 -8.635
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-9.009 -8.601 -8.696 -8.635
In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
07 Welzijn, sport en cultuur
Incidentele posten
Lasten (-/-)
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Baten (+)
NK wielrennen 62
Evenementen Rodahal 60
Totaal incidenteel 122

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
N.v.t.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Accommodaties
In 2011 zijn de gemeenschapshuizen op de Holz en in Bleijerheide verbouwd en ook gefinancierd uit
investeringsambities. Hierdoor zijn de werkelijk verantwoorde bedragen in 2012 beduidend lager.
Archeologie
Het project villa Krichelberg is in 2012 uitgevoerd en gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie. De
uitgaven liggen hierdoor € 40.000 hoger dan in 2011.
Rodahal
In 2012 is een onderhoudscontract afgesloten met Thissen installatietechniek en zijn diverse onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd, resulterend in een meeruitgave van € 40.000 in 2012 t.o.v. 2011.
Sportstimulering
In 2012 heeft het NK wielrennen plaatsgevonden in Kerkrade waarvoor extra geld beschikbaar gesteld is.
In 2012 is er geen geld meer van het Rijk ontvangen inzake de BOS projecten. In 2011 is de turnhal flink
opgeknapt en geïnvesteerd in sporthal Kerkrade West. Hierdoor liggen de uitgaven m.b.t. diensten derden
sportaccommodaties € 29.000 hoger dan in 2012.
Vrijwilligersorganisaties
In 2011 was het Nationaal jaar van de vrijwilliger in het kader waarvan diverse festiviteiten hebben
plaatsgevonden. Hierdoor zijn de uitgaven € 25.000 hoger dan in 2012.
Gezondheidszorg
In 2012 is een stuk grond van het Atrium aangekocht voor € 650.000. Verder is in 2012 € 157.000
betaald aan transitiekosten (wachtgeldreservering). In 2011 is € 45.000 beschikbaar gesteld voor het
ontwikkelen van een High Care Hospice.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
07 Welzijn, sport en
cultuur
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
68
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 1.317 0 0 1.317
Vervanging
70
211
211
211
0
Leningen
800
800
800
800
0
Totaal beleidsveld 870 2.328 1.011 1.011 1.317
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Het budget ad € 1,317 mln voor nieuwbouw gemeenschapshuis West is overgeheveld naar 2013.
Voor de renovatie van de sportvelden sportpark Kaalheide zijn voor in totaal € 211.000 kredieten
gevoteerd. Door middel van herprioritering van budgetten is dit budget verhoogd.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
n.v.t.

08 Zorg
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal
vormen van zorg, die zich richten op inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en
maatschappelijke voorzieningen.
Onderscheiden deelterreinen
Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen;
Inburgering (allochtone oud- en nieuwkomers); Zorg voor de gemeentelijke minima
Portefeuillehouders
L. Jongen (wet maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en maatschappelijke zorg)
Beleidskaders:
Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade 2007 - 2011 “Tsezame Jezonk”
Burgerparticipatie binnen de Wmo
Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
Sociale wijkteams en wijkloketten
Zorg binnen de Wmo
Startdocument Wonen Welzijn Zorg 2003
4 jaren beleidsplan Wmo
Verordening en besluit maatschappelijke ondersteuning 2012, Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Kerkrade 2012/2013
Convenant koploper Modernisering AWBZ, w.o. Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn
Zorg, Parkstad Limburg en Nuth (dec. 2005). Hoewel per ultimo 2008 formeel beëindigd wordt
nog wel in de geest van het convenant gewerkt.
Kerkraads Wmo model, model en procesbeschrijving van een gekantelde gemeente (sept. 2010)
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004, reïntegratie-, afstemmings-,
handhavingsverordening Wwb 2009
Kadernota Hoogwaardige handhaving 2007 en beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2009
Beleidsregels terugvordering 2005, beleidsregels inzake verhaal Wwb 2008, krediethypotheek en
pandrecht 2007
Normenkader 2009-2012
Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
Verordening en beleidsregels sociaal culturele activiteiten 2012
Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
Verordening Maatschappelijke participatie 2012
Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2012
Verordening cliëntparticipatie Wet werk en bijstand c.a. 2010
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Integraal gezondheidsbeleid”.
69

Programma Integraal gezondheidsbeleid
L. Jongen; C. Szalata-Thomas.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Alle mensen moeten zoveel als mogelijk in staat zijn te participeren aan de lokale samenleving op het door henzelf gewenste niveau.
Gezond zijn en zich gezond voelen is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Afgeleide doelstelling: Door middel van een goede preventieve en curatieve gezondheidszorg beperkingen voorkomen dan wel snel en adequaat opheffen.
Structurele beperkingen welke een goede participatie belemmeren snel en adequaat compenseren. Kerkrade behartigt daarbij de
belangen van haar inwoners.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Gezondheidstaken in het kader van WPG
collectieve preventie, infectiebestrijding,
Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen en openbare
geestelijke gezondheidszorg
€ 702.800 (exploitatie)
Taken eerste lijn:
huisartsenzorg, aanverwante disciplines en
buurtgerichtheid
€ 107.000 (exploitatie)
Taken tweede lijn:
zorgontwikkeling in en rondom Atrium, transmuraal
en medisch centrum Kerkrade
€ 1 mln (structuurfonds)
Taken derde lijn:
verpleeghuis/ thuiszorg en de WMO (care)
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Herijking beleid huiselijk geweld,
doorontwikkeling Wet tijdelijk huisverbod,
kindermishandeling meldcode
Gezonde voeding, overgewicht, bewegen t.b.v.
doelgroep jeugd (NASB/BOS)
Realisatie sluitende ketenzorg voor thuiswonende
ouderen en overige mensen met beperkingen
Afstemming huisartsenzorg met realisering doelen
project voeding, overgewicht en bewegen jeugd
(NASB/BOS)
Verdere stroomlijning toegankelijkheid 1e lijn
reguliere acute zorg (project [G]oud)
Masterplan Atrium Kerkrade / Health Care Campus
/ poliklinisch centrum
Project Valpreventie “Kerkrade in balans”
Project “virtuele leefwereld voor ouderen”
Project ketenautomatisering “mens is centraal”
Organisatie wijkbijeenkomsten
70
Eigen oordeel matige of slechte
gezondheid ≤ 20 %
Targets 2012 project (G)oud
gerealiseerd, afronding in 2013
Gerealiseerde afstemming
sociale wijkteams met tweetal
gezondheidscentra in Kerkrade
Oost
Klanttevredenheid WMO 2011
= 7,4 (rapport 2012 nog niet
gereed)
4 kaffieëklatsj-bijeenkomsten

Nadere toelichting programma
Herijking beleid huiselijk geweld, doorontwikkeling Wet tijdelijk huisverbod, kindermishandeling
meldcode
Door de integrale aansluiting van het Steunpunt Huiselijk Geweld, programmalijn van de GGD Z.L., is
gezamenlijk de (uitvoering van) Wet tijdelijk huisverbod verder verfijnd en geëvalueerd. Dit wordt in
2013 via de dialooggroep Huiselijk Geweld voortgezet. Deze evaluatie verloopt in nauwe afstemming
met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
Project Valpreventie “Kerkrade in balans”
In 2012 zijn de buurten Eygelshoven (m.u.v. Vink en Haanrade), Chevremont, Rolducerveld, en Centrum
bezocht door de veiligheidsadviseurs van Kerkrade Hartveilig. Er zijn meer dan 500 huisbezoeken
afgelegd. Momenteel wordt het project ook op meerdere fronten (tussentijds) geëvalueerd.
De eerste resultaten zijn positief en tonen aan dat het bezoek van de veiligheidsadviseur wat betreft
gedragsbeïnvloeding effect heeft om o.a. meer te gaan bewegen om onder andere valrisico’s te beperken.
Verdere stroomlijnen toegankelijkheid 1 e lijn reguliere acute zorg
In het kader van het project [G]OUD en de Wmo Samen Sterk, is de gemeente Kerkrade
proeftuingemeente, waarbij de praktijkondersteuners van de huisartsen aansluiten bij de Sociale
Wijkteams. In 2012 is het project uitgevoerd in medisch centrum de Linde met de doelstelling de
efficiency van aanvraagprocessen, door een betere samenwerking en afstemming van de afzonderlijke
intakeprocessen ([G]oud en Wmo), te verhogen, alsmede de mate van informatie uitvraag bij de klant te
verminderen. De eerste resultaten zijn positief voor zowel klant als gemeente en huisartsenpraktijk. Er is
inmiddels aansluiting van een tweede huisartsenpraktijk bij de sociale wijkteams. Daarnaast is (los van de
project) door het aansluiten van de “zichtbare schakels”in alle wijkteams een relatie naar alle
huisartsenpraktijken gelegd waar deze wijkverpleegkundigen mee samenwerken.
Project “virtuele leefwereld voor ouderen”
Het project virtuele wereld voor ouderen met gebruikmaking van social media heeft in 2012 stilgelegen in
afwachting van subsidiehonorering vanuit de Provincie.
Project ketenautomatisering “mens is centraal”
Mens Centraal betreft nieuwe software die op lokaal niveau als informatietool boven de separate
gegevensbanken en werkprocessen van de ketenpartners is geïmplementeerd, waardoor snel een juist en
volledig inzicht door de professional van de actuele klantsituatie wordt verkregen en minder gegevens
uitvraag van de klant noodzakelijk is bij intake processen. In het kader van de samenwerking binnen het
Kerkraadse Wmo-model is de toepassing door de deelnemende partners Meander, Impuls en de gemeente
Kerkrade met een positief eindresultaat geëvalueerd. Inmiddels hebben ook alle professionals van
genoemde partners uit alle sociale wijkteams toegang tot het systeem. Het daadwerkelijk gebruik van de
toepassing door de professionals kan nog beter. In 2013 wordt het gebruik middels een intensievere
opleiding en begeleiding derhalve op planmatige wijze verder gestimuleerd.
Indicatoren programma
omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
eigen oordeel matige
of slechte gezondheid
gerealiseerde targets
project (G)oud
gerealiseerde
afstemming sociale
wijkteams met
gezondheidscentra
klanttevredenheid
WMO
* voorlopig cijfer
71
streefwaarde
2010-2013
burgeronderzoek % 22 25 ≤ 20
afd. WIZ ja/nee ja ja ja n.v.t.
afd. WIZ ja/nee deels deels deels n.v.t.
afd. WIZ
score
(0-10)
7,3 7,2 7,4 7,0* ≥ 7,5

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Wijkbijeenkomsten
In 2012 zijn meerdere zogenaamde Wmo kaffieëklatsj-bijeenkomsten gehouden met de onderwerpen
‘Regiotaxi Limburg’, ‘Ouderen welzijnswerk’ en ‘Mantelzorg’. De bijeenkomsten zijn georganiseerd met
de partners van het Kerkraads Wmo-model: de Meandergroep Zuid Limburg, Impuls, Wmo-Platform en de
gemeente. De opkomst varieerde van 80 tot 100 deelnemers per bijeenkomst.
Gemeenschappelijke regeling GGD
In 2012 is volgens plan het eerste deel van bezuinigingsscenario 2 door de GGD-Z.L. doorgevoerd.
Daarbij wordt aangetekend dat er, zoals ook geconstateerd door de gemeenteraad van Kerkrade, sprake is
van jaarlijkse kostenindexatie waardoor het netto resultaat van de bezuiniging minder gunstig uitpakt dan
het bruto resultaat zoals beschreven in scenario 2.
In 2012 is het nieuwe lokale uitvoeringsprogramma ‘Gezondheidsbeleid & Wmo’ opgesteld, samen met
de coproductiepartner: het Wmo-Platform. Daarbij is nadrukkelijk gestuurd op bondigheid, beleid op
hoofdlijnen en het expliciet samenvoegen van het lokale gezondheidsbeleid en het lokale Wmo-beleid.
Bezuinigingsmaatregelen Wmo
In nauwe samenwerking met Meander is invulling en uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad
bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2012 bepaalde bezuinigingen voor het beleidsveld Wmo.
De ten gunste van 2012 komende bezuiniging bedroeg € 806.000. Tussentijds is € 350.000 vanuit een
incidentele ‘meevaller’ binnen de exploitatie Werk en Inkomen ten gunste van de exploitatie Wmo
gebracht. Omdat in 2012 incidenteel de bemiddelings- en servicekosten van zowel 2011 als 2012 zijn
opgenomen, zijn de kosten 2012 ad € 150.000 incidenteel afgedekt door genoemde meevaller. Het
restant van deze meevaller (€ 200.000) fungeert als dekking van de (nog) niet gerealiseerde bezuinigingen
in 2012. Deze incidentele bijdrage was noodzakelijk omdat het financieel effect van de
bezuinigingsvoorstellen zich later manifesteren dan vooraf was aangenomen.
De aangepaste verordening Maatschappelijk ondersteuning, die samen met de hiervan afgeleide
beleidsregels de basis vormen voor de te realiseren bezuiniging, is op 26 september 2012 door de
gemeenteraad vastgesteld. Na deze datum is gestart met de uitvoering en implementatie van de
bezuinigingsmaatregelen. Gezien de omvang en impact van de maatregelen zijn deze niet alle gelijktijdig
maar deels ook opeenvolgend opgepakt met als gevolg dat de berekende voordelen gemiddeld later in de
tijd volledig worden gerealiseerd.
De in omvang en impact grootste maatregel betreft de volledige herindicering van alle klanten met een
individuele voorziening voor hulp bij het huishouden. Op basis van de aangepaste verordening
Maatschappelijke ondersteuning, waarbij het ‘oude overgangsrecht’ is vervallen, ontvangen klanten voor
1 april 2013 een nieuw besluit, waarna de levering van de hulp bij het huishouden stapsgewijs wordt
afgebouwd tot het nieuwe geïndiceerde niveau.
Uit de laatste berekeningen kan op basis van de thans beschikbare informatie worden geconcludeerd, dat
het voor het dienstjaar 2013 vastgestelde bedrag aan totale bezuinigingen Wmo, groot € 1,611 mln, naar
verwachting tijdig en volledig zal worden gerealiseerd.
Decentralisatie Awbz begeleiding en persoonlijke verzorging
In tegenstelling tot de eerdere berichten, zoals met name vermeld in het programma Zorg behorende bij
de begroting 2012, staat in het laatste regeerakkoord dat Begeleiding en Persoonlijke Verzorging uit de
AWBZ in 2015 overgaan naar de gemeenten. Het regeerakkoord meldt dat nieuwe gevallen in 2014
geen Dagbesteding (‘Begeleiding Groep’) meer krijgen. De VNG is voorstander van decentralisatie van de
AWBZ-taken met ingang van 1-1-2015. Met het nieuwe Regeerakkoord werd duidelijk dat het kabinet
Rutte-II ook de AWBZ-functie Persoonlijke Verzorging naar gemeenten wil decentraliseren. Bij de
decentralisatie van Begeleiding en Verzorging boekt het kabinet een taakstellende totale bezuiniging in
van € 1,6 mld ofwel 25% van het huidige budget.
In Zuid-Limburg werken de 18 gemeenten samen bij de decentralisatie van de begeleiding. Vanwege de
verwachte grote impact van de verschillende decentralisaties zijn een gezamenlijke bestuurlijke aanpak
en centrale regie nodig. Gebruikmaken van elkaars expertise, netwerken en infrastructurele voorzieningen
levert voordelen op. Fase 1 van inventarisatie en analyse is in 2012 inmiddels afgesloten. Fase 2 waarin
de visie met alternatieven keuzen loopt. Op lokaal niveau is via een rondje “langs alle velden” van
binnen de gemeente Kerkrade werkzame “begeleiding” organisaties inmiddels een goed beeld ontstaan
72

van de lokale eigen situatie. Op basis van de ‘eigen visie’ en rekening houden met alle relevante
omgevingsfactoren wordt in 2013 gestart met de lokale beleidskeuzen en uitvoeringsrichtingen.
WmoWijzer
Middels de WmoWijzer wordt invulling gegeven aan een actuele lokale sociale kaart voor zowel de
professionals als ook de burgers. Eind 2011 is de digitale WmoWijzer Kerkrade online gegaan, in eerste
instantie in het traditionele standaard formaat. Medio augustus 2012 is de betreffende website
www.wmowijzerkerkrade.nl omgezet in een zg. ‘gekantelde versie’. Het aantal bezoekers is inmiddels
opgelopen tot meer dan 1.000 per maand hetgeen t.o.v. het bereik van vergelijkende sites hoog is te
noemen.
Intern ontwikkel- en verandertraject afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Het interne ontwikkel- en verandertraject, dat moet leiden tot een gekantelde nieuwe organisatie van de
werkprocessen van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, is op 29 januari 2013 voor wat betreft de visie,
strategie, doelstellingen en daarbij behorende hoofdstructuur vastgesteld. De nadere verfijning met als
‘rode draad’ de herijking en optimalisering van de werkprocessen kan nu starten. Medio 2013 zal naar
verwachting als eindresultaat een aangepast formatieplan met een kwalitatieve beschrijving van functies
en daaraan gekoppelde kwantitatieve aantallen kunnen worden vastgesteld. De implementatie van de
beschreven werkprocessen alsmede de invulling en uitvoering van de vastgestelde plannen geschiedt
daarna.
Schuldhulpverlening
In 2012 is de vraag naar schuldhulpverlening toegenomen. Deze tendens was reeds in het 1e kwartaal
van 2012 waarneembaar. Derhalve is het budget schuldhulpverlening bij de voorjaarsnota 2012 reeds
met € 100.000 opgehoogd. Vanaf 1 september 2012 is de pilot ‘Loket Schuldhulpverlening Kerkrade’
gerealiseerd in het kantoor van de Stichting Impuls. Vanaf deze datum wordt het traject
schuldhulpverlening door de medewerkers van de Kredietbank Limburg en de Stichting Impuls
gezamenlijk vanuit dit kantoor uitgevoerd. Burgers hoeven niet meer naar Heerlen en hebben een
centrale plek waar ze met alle vragen over schuldhulpverlening terecht kunnen. Voorts is gestart met een
integrale intake. Dit betekent dat het eerste gesprek wordt gehouden door een medewerker van de
Kredietbank samen met een maatschappelijk werker van Impuls. Hierdoor worden de trajecten niet meer
achter elkaar uitgevoerd, maar parallel aan elkaar. Dit heeft wederom als voordeel dat de juiste instelling
direct aan de slag kan met haar taken. Om de juiste diagnose snel en goed te kunnen stellen is bij de start
van deze pilot een drempelverlagende instroom gerealiseerd. Dit houdt in dat burgers zich met het
invullen van één a4-tje kunnen aanmelden of aangemeld worden. Binnen de wettelijk gestelde termijn
van 4 weken, doorgaans binnen 2 à 3 weken, vindt dan het eerste gesprek plaats, zijnde de reeds
genoemde integrale intake schuldhulpverlening. In de laatste maanden van 2012 is de toeloop van
klanten richting het Loket substantieel toegenomen. De consequenties van de voortgaande economische
crisis en de gecreëerde lage drempel voor klanten lijken voor de hand liggende oorzaken.
Bijzondere bijstand
Het aantal aanvragen bewindvoering is in 2012 als gevolg van de landelijk negatieve economische
ontwikkelingen en de overheidsmaatregelen sterk gestegen. Voor 2013 e.v. moet rekening gehouden
worden met een verdere stijging en derhalve met toenemende uitgaven van de gemeente.
Of een persoon onder bewind wordt gesteld en bij wie, bepaalt de rechter. De tarieven worden landelijk
vastgesteld.
Verordening Sociale en Culturele Activiteiten (SCA) en Verordening Maatschappelijke Participatie (VMP)
In 2012 heeft de raad ingestemd met de (wettelijk verplichte) Verordening Maatschappelijke Participatie
(voor schoolgaande kinderen VMP). Voor deze groep werd de categoriale bijzondere bijstand van
toepassing.
Op grond van deze wettelijke verplichting werd de verordening Sociale en Culturele Activiteiten (SCA)
aangepast. In deze verordening was een separate toekenning voor schoolkosten van schoolgaande
middelbare scholieren opgenomen, die door de komst van de VMP niet langer noodzakelijk was.
Omdat de doelgroep van de VMP veel groter is dan die van de SCA (alle schoolgaande kinderen ten
opzichte van middelbare scholieren) was de verwachting dat het aantal aanvragen behoorlijk zou stijgen.
Deze verwachting is in 2012 echter niet uitgekomen. Uit een nog uit te voeren lokale beleidsevaluatie
moet blijken wat de oorzaken hiervan zijn geweest. Medio 2013 wordt de VMP landelijk geëvalueerd en
73

wordt door het Rijk bekeken of de regeling, al dan niet in de vorm van incidentele bijstandsverlening,
voortgezet zal worden.
Collectieve ziektekosten
Het aantal deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering blijft al jaren redelijk stabiel.
Pogingen van de gezamenlijke Zuid-Limburge gemeenten om meer personen uit de doelgroep te
bewegen deel te gaan nemen, hebben nauwelijks resultaat. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat steeds
meer mensen uit kostenoverwegingen alleen nog een basisverzekering afsluiten en/of een hoger eigen
risico nemen. Hiermee lopen zij wel een flink financiële risico. Immers, zij krijgen geen bijzondere
bijstand voor medische kosten. Ten opzichte van de andere Zuid Limburgse gemeenten, die de
verzekering aanbieden, heeft Kerkrade een groot aantal deelnemers. Dit doordat de gemeente Kerkrade
een behoorlijke tegemoetkoming in de premie verstrekt, te weten € 120 per jaar aan premiebetalende
deelnemers. Groot voordeel van deelname aan de collectiviteit is dat deze mensen, doordat de gemeente
goede algemene en individuele afspraken met de verzekeraar kan maken, minder snel schulden als
gevolg van premieachterstanden, niet betaalde eigen risico’s en medische kosten als gevolg van
onverzekerdheid krijgen. Voor 2013 en volgende jaren wordt momenteel een pakketwijziging
onderzocht, waar het meeverzekeren van het verplichte eigen risico en de verplichte eigen bijdrage voor
bepaalde behandelingen een onderdeel van zijn.
Bij andere contracten voor minima in den lande heeft dit heel goede resultaten opgeleverd.
Inburgering
Het kabinet heeft de budgetten inburgering drastisch verlaagd. Vanaf 2014 ontvangen we geen
inburgeringsmiddelen meer. Als gemeente blijven we wel verantwoordelijk voor degenen die tot 1 januari
2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Hierdoor lopen de komende jaren de kosten inburgering nog
even door, zij het dat deze steeds minder worden. Omdat de middelen zijn afgenomen maar de
gemeente wel inburgeraars behoudt en er dus ook nog inburgeraars in 2012 zijn ingestroomd, waren de
uitgaven in 2012 hoger dan de beschikbare middelen.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
toegekende
rolvoorzieningen
(hb. rolstoel, el.
rolstoel, scootmobiel)
toegekende
woonvoorzieningen
toegekende
vervoersvoorzieningen
toegekende
voorzieningen hulp bij
het huishouden
maatschappelijke
participatie
aanvragen bijzondere
bijstand
aanvragen sociaalculturele
activiteiten
deelnemers collectieve
ziektekostenverzekering
trajecten
schuldhulpverlening
74
streefwaarde
2010-2013
afd. WIZ aantal 425 366 324 312 n.v.t.
afd. WIZ aantal 476 521 597 505 n.v.t.
afd. WIZ aantal 355 461 647 657 n.v.t.
afd. WIZ aantal 811 826 873 657 n.v.t.
burgeronderzoek
score
(0-10)
3,4 3,5 ≥ 3,6
afd. WIZ aantal 852 907 914 1.220 ≥ 650
afd. WIZ aantal 1.440 1.241 1.499 1.462 ≥ 650
afd. WIZ aantal 1.239 1.243 1.200 1.150 ≥ 1.250
afd. WIZ aantal 110 127 140 212 ≥ 175
huisuitzettingen
inburgeraars die
afd. WIZ aantal 57 54 46 36 ≤ 60
volledig examen
behaald hebben*
afd. WIZ aantal 77 29 51 40 ≥ 50
* t/m 2010 aantal inburgeraars met WIN-certificaat

D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
08 Zorg
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
75
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 20.075 17.911 19.973 21.205
- baten 3.269 1.956 3.124 3.175
Saldo Bestaand
16.806 15.955 16.849 18.030
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 967 0
- baten 0 0 47 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 920 0
Saldo voor
bestemming
-16.806 -15.955 -17.769 -18.030
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-16.806 -15.955 -17.769 -18.030
In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
08 Zorg
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Baten (+)
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Wmo eigen bijdrage 500
Totaal incidenteel 500
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Er zijn geen noemenswaardige verschillen, m.u.v. de correctie naar de ‘voorziening Projecten’ (zie
Algemene beschouwingen).
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
In 2012 zijn minder woonvoorzieningen toegekend, gerealiseerd, gereedgemeld en vergoed dan in 2011.
De post diensten derden is hierdoor € 85.000 lager uitgevallen en de woningaanpassingen € 62.000.
In 2012 zijn als gevolg van gerealiseerde verhuisbewegingen door Wmo-klanten van niet adequate
woningen naar adequate woningen € 75.000 minder verhuiskostenvergoedingen toegekend dan in het
jaar daarvoor. De vervoerskosten zijn gestegen met circa € 50.000.
Het verschil tussen de rekeningcijfers 2012 en 2011 bij de budgetten huishoudelijke verzorging worden
veroorzaakt door lagere uitgaven diensten derden € 201.000, met name als gevolg van gewijzigde

wetgeving inzake CAK-dienstverlening, huishoudelijke verzorging € 237.000 en persoonsgebonden
budget € 53.000.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
08 Zorg
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
76
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 1.200 800 800 795 0
Totaal beleidsveld 1.200 800 800 795 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Het jaarlijks investeringsvolume voor “WMO” is verlaagd met € 400.000, waarbij in 2012 € 583.000 is
besteed aan hulpmiddelen en € 212.000 aan trapliften.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
n.v.t.

09 Werk en inkomen
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld:
Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale,
mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.
Onderscheiden deelterreinen:
Arbeidstrajecten; Arbeidssubsidies; Uitkeringen; Verhaal en terugvordering, Debiteurenbeheer en incasso;
Handhaving.
Portefeuillehouders:
C. Szalata-Thomas (sociale zaken)
Beleidskaders
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004, reïntegratie-, afstemmings-,
handhavingsverordening Wwb 2009
Verordening langdurigheidstoeslag 2009 en beleidsregels 2007
Kadernota Hoogwaardige handhaving 2007 en beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2009
Beleidsnotitie reïntegratie Wwb 2004 Parkstad
Beleidsregels reïntegratie Kerkrade 2008 en uitvoeringsregels artikelen 7, 8 en 9 reïntegratieverordening
Beleidsregels loonkostensubsidies Kerkrade 2009
Beleidsregels terugvordering 2005, beleidsregels inzake verhaal Wwb 2008, krediethypotheek en
pandrecht 2007
Normenkader 2009 - 2012
Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008
Wet Participatiebudget 2009
Verordening cliëntparticipatie Wet werk en bijstand
Wet Investering Jongeren (WIJ) 2009
Verordening en Besluit maatschappelijke ondersteuning 2012, Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Kerkrade 2012/2013
Verordening sociaal culturele activiteiten 2012
Verordening Maatschappelijke participatie 2012
Richtlijnen bijzondere bijstand 2012
Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2012
B. Programma
Bij dit beleidsveld hoort het programma “Reïntegratie”.
77

Programma Reïntegratie
C. Szalata-Thomas.
Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling: Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de Doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële
weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.
Afgeleide doelstelling: Vergroten van maatschappelijke participatie voor mensen zonder uitzicht op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van burgers en
begeleiden bij het vinden van betaald of onbetaald werk.
Afgeleide doelstellingen/taakgebieden
Rek 2012/Primaire begroting 2012
Aanvalsplan re-integratie
Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar
betaald of onbetaald werk d.m.v. aanvalsplan
€ 2,5 mln exploitatie
(deel re-integratie van participatiebudget)
Wat hebben we gedaan/bereikt in 2012? Prestatie-indicatoren
Werkervaringsprojecten via Stichting
Maatschappelijke functies 2
Bij de Stichting Maatschappelijke Functies was het resultaat
van de interne herbeoordeling en koerswijziging dat de
klanten met salaris in de loop van 2012 zijn verdwenen en
deze contracten niet meer zijn verlengd.
Werkgeversarrangementen
Medio 2012 is gebleken dat de structurele reguliere inzet
van het instrument van loonkostensubsidie niet meer
betaalbaar en mogelijk is. Vanaf dat moment wordt zeer
terughoudend en enkel nog in zeer specifieke individuele
situaties het instrument van loonkostensubsidies nog
ingezet.
De ingezette nieuwe aanpak in de vorm van pilots in 2012
is verder uitgediept in de paragraaf “nadere toelichting
programma”
78
≥ 100 personen uit de
uitkering
≥ 50 personen uit de uitkering

Nadere toelichting programma
Herziening aanpak reïntegratie
In het voorjaar 2012 bleek dat het beschikbare participatiebudget zodanig is verminderd dat dit
noodzaakte tot een rigoureuze herziening van de aanpak reintegratie. De doelstellingen “bevordering
uitstroom” en “voorkomen van instroom” met een ondersteunende rol van de gemeente daar waar het
eigen regievermogen van de klant (nog) te kort schiet, blijft overeind. Echter de invulling van de
activiteiten zijn anders. Daar waar voorheen externe reïntegratie bedrijven ondersteuning boden zijn het
nu vooral de eigen mensen van het cluster reïntegratie die deze rol vervullen.
Naast de andere wijze van organiseren heeft de budgettaire krapte ook gevolgen gehad voor de inzet van
de reïntegratie instrumenten en hulpmiddelen, zoals “werkervaringsprojecten via de Stichting
Maatschappelijke Functies” en de “werkgeversarrangementen”. Het gegeven dat er geen middelen meer
beschikbaar zijn voor deze taakgebieden heeft er onder meer toe geleid dat het niet meer mogelijk is
loonkostensubsidie in te zetten als onderdeel van de werkgeversarrangementen en dat het betalen van
salaris aan de klanten/werknemers van de Stichting Maatschappelijke Functies moest worden stopgezet en
werd vervangen door een minder kostbare variant (werken met behoud van uitkering).
Stichting Maatschappelijke functies
Bij de Stichting Maatschappelijke Functies was het resultaat van de interne herbeoordeling en
koerswijziging dat de klanten met salaris in de loop van 2012 zijn verdwenen en deze contracten niet
meer zijn verlengd. Daarvoor in de plaats zijn wel nieuwe klanten geplaatst echter nu met behoud van
uitkering.
Werkgeversarrangementen/loonsubsidie
Medio 2012 is gebleken dat de structurele reguliere inzet van het instrument van loonkostensubsidie niet
meer betaalbaar en mogelijk is. Vanaf dat moment wordt zeer terughoudend en enkel nog in zeer
specifieke individuele situaties het instrument van loonkostensubsidies nog ingezet.
In algemene zin wordt vanaf dat moment alleen nog maar gewerkt met het instrument werken met
behoud van uitkering en/of een ziektekostenpolis voor de werkgever.
Nieuwe aanpak
De nieuwe andere aanpak is meer gericht op het zelf oppakken en uitvoeren van taken en activiteiten die
een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen: “bevordering uitstroom”en “voorkomen van
instroom”. Een tweetal pilots zijn opgestart en recent geëvalueerd t.w. de pilot “werk scoort” en de pilot
“sociale activeringsplekken”.
Pilot “werk scoort”
Per 1 juli 2012 is gestart met de pilot Werk Scoort. Deze pilot heeft tot doel de klanten gericht te
ondersteunen op algemene competenties en specifieke competenties, waarvan na eigen onderzoek is
gebleken dat deze in onvoldoende mate aanwezig zijn om succesvol een volgende stap op de
“participatieladder” te kunnen maken. Daarenboven gold als doelstelling de instroom van klanten met een
“actieve uitkering” te verminderen met in totaal 40%.
Alle nieuwe klanten ontvangen een inspanningstermijn van 4 weken alvorens de nieuwe aanvraag wordt
opgemaakt en waarin klanten gericht eigen activiteiten moeten ondernemen gericht op participatie.
Na 4 weken volgt iedere klant workshops gedurende 12 weken en 4 dagdelen per week met als doel een
bijdrage te leveren aan het verminderen van de gesignaleerde tekortkomingen in de competenties van
klanten.
In deze workshops krijgen klanten onder meer technieken geleerd hoe ze een baan moeten zoeken.
Recent heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden over de uitvoeringsperiode van 1 juli – 31 december
2012. De stand van zaken en resultaten zijn in het onderstaande overzicht opgenomen.
79

Omschrijving 2012
1e halfjaar 2e halfjaar
Instroom klanten meldingen LO 517 512
80
aanvragen LO 253 195
- hoog risico 117 99
- laag risico 130 87
- onbekend 6 9
253 195
Meldingen leidend tot een aanvraag na de inspanningsperiode 49% 38%
Klanten nog actief in uitkering na 3 maanden workshop en
overige activiteiten
Aantal opgelegde maatregelen t.g.v. niet nakomen opgelegde
inspanningsverplichtingen
Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen nagenoeg zijn gerealiseerd. Tevens is besloten de pilot
voorlopig in 2013 voort te zetten.
Pilot “sociale activeringsplekken”
Per 1 mei 2012 gestart met de pilot Sociale Activeringsplekken. Middels deze pilot wordt meer ervaring
opgedaan met het opleggen van een tegenprestatie aan een klant die op reguliere basis een uitkering van
de gemeente ontvangt. Vanuit het participatiebudget is budget vrijgemaakt voor het plaatsen op een
sociale activeringsplek van minimaal 45 klanten voor 31 december 2012.
Ook de uitvoering van deze pilot is over de uitvoeringsperiode van 1 mei - 12 december 2012
geëvalueerd. De stand van zaken en resultaten zijn samengevat weergegeven in onderstaande tabel.
Omschrijving 2012
78%
34
12 december
Gevoerde gesprekken met klanten en 'in beeld' 93
Geplaatste klanten in de openbare ruimte via D'r Sjalter 29
op andere functies 21
totaal 50
Uitstroom vanuit pilot naar reguliere arbeid 2
Positieve ervaringen (effect vragen van een tegenprestatie 95%
Negatieve ervaringen aantal hersteltermijnen 10
aantal opgelegde maatregelen 2
Financiële consequenties € 77.000
Geconcludeerd is dat de plaatsing doelstelling ruimschoots is gehaald en dat het opleggen van een
tegenprestatie leidt tot overwegend positieve ervaringen bij de eigen organisatie, maar zeker ook bij de
klanten (95%). Ook de uitvoering van deze pilot wordt voorlopig in 2013 voortgezet.

Wet Sociale Werkvoorziening
De in 2008 ingezette economische crisis in samenhang met de in het vooruitzicht gestelde
rijksbezuinigingen op de WSW, heeft zoals bekend ook zijn weerslag gevonden in de
exploitatieresultaten van de uitvoeringsbedrijven WSW in het algemeen en Licom NV in het bijzonder.
De exploitatietekorten van Licom NV, in combinatie met het weerstandsvermogen van de NV, hebben tot
gevolg gehad dat de aandeelhoudende gemeenten reeds enkele jaren om een financiële bijdrage wordt
gevraagd. Daar Licom NV niet in staat bleek deze tekorten om te buigen en de aandeelhouders, ondanks
dat zij de tekortfinanciering moesten ophoesten, geen inspraak hadden in de bedrijfsvoering, ging bij deze
na de zomer van 2012 “de knop om”.
De gevolgen van de bestuurlijke eensgezindheid binnen het Werkvoorzieningschap OZL-gebied zijn
inmiddels reeds bekend. Het faillissement van Licom NV heeft de transitie in een stroomversnelling
gebracht. WOZL heeft vervolgens het merendeel van de activiteiten van het voormalige Licom NV
overgenomen van de curator. Hiermee is de werkgelegenheid voor de sw-ers behouden en kan de
transitie verder worden voortgezet. Tevens zijn enkele bedrijfsonderdelen vervreemd, waardoor ook het
ondernemingsrisico is overgegaan.
De eerste signalen zijn positief, waar met name op detacheringsvergoedingen, huisvesting en de leegloop
grote slagen zijn gemaakt. Het is nu echter nog te vroeg om hier harde conclusies aan te verbinden. De
eerste jaarcijfers van WOZL zullen hierin duidelijkheid moet verschaffen.
Binnen WOZL wordt reeds versterkt ingezet op de beweging “van binnen naar buiten”, maar blijven de in
het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen boven het hoofd hangen. Op basis van de eind 2012
opgestelde begroting van WOZL is meerjarig dekking voorzien in de gemeentelijke begroting en is de
verwachting tegenvallers op korte termijn te kunnen opvangen. Momenteel vindt er nog onderzoek plaats
(opstellen begroting door de afzonderlijke BV’s) ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen.
Indicatoren programma
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
uitstroom door deelname
Stichting Maatschappelijke
functies*
aantal gemelde klanten dat
na 12 weken uitkering
verlaat**
klanten op
vrijwilligersplekken met
behoud van uitkering**
uitstroom door
werkgeversarrangementen
afd.
WIZ
afd.
WIZ
afd.
WIZ
afd.
WIZ
81
streefwaarde
2010-2013
aantal 40 28 28 2 ≥ 100
% - - - ≥ 30
aantal - - - ≥ 75
aantal 17 52 113 71 ≥ 50
* Deze indicator is nagenoeg gerealiseerd en wordt vervangen door andere indicatoren, zie de toelichting bij de
doelenboom.
** Dit zijn nieuwe indicatoren met streefwaarden die vanaf 2012 zullen worden bijgehouden.
C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Er zijn geen overige vermeldenswaardige zaken.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
streefwaarde
2010-2013
klanten Wwb * afd. RIZ aantal 1.783 1.848 1.786 1.818 ≤ 1.750
uitstroomquote afd. RIZ % 21 43 36 32 ≥ 35

Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
82
streefwaarde
2010-2013
starters afd. RIZ aantal 245 235 233 232 ≥ 150
overeengekomen
reïntegratietrajecten**
doorlooptijden
afd. RIZ aantal 290 615 n.b. n.b.
primaire producten
tijdig
afd. RIZ % 70 79 81 89 ≥ 88
ontvangstenquote *** afd. RIZ % 20,0 23,0 28,0 17,0 ≥ 20
fraudequote **** afd. RIZ % 28 33 42 39 ≥ 35
* per 31 dec
**
*** ontvangsten in relatie tot vorderingen
**** onderzochte gevallen in klantenbestand
D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
09 Werk en
Inkomen
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 70.138 66.081 64.596 67.234
- baten 63.285 60.897 57.759 58.098
Saldo Bestaand
6.853 5.184 6.837 9.136
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 2.635 0
- baten 0 0 350 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 2.285 0
Saldo voor
bestemming
-6.853 -5.184 -9.122 -9.136
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-6.853 -5.184 -9.122 -9.136

In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
09 Werk en inkomen
Incidentele posten
Lasten (-/-)
83
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Baten (+)
WSW 1.882
WSW Herstructurering 452
Totaal incidenteel 2.334
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
N.v.t.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Inkomensdeel FWI
De WIJ-regeling is per 1 januari 2012 vervallen. De kosten van bijstand voor jongeren tot 27 jaar worden
vanaf 2012 weer verantwoord onder de budgetten WWB.
De totale bijstandskosten zijn in 2012 circa 0,5 mln lager dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een
lichte daling in het aantal uitkeringsgrechtigden.
De omvang aan dubieuze debiteuren Wwb is in 2011 verlaagd van € 1,8 mln naar 1,5 mln. Deze
herbeoordeling heeft in 2011 geleid tot een incidentele bate van € 300.000.
Participatiebudget
De rijksmiddelen participatiebudget zijn van circa € 8 mln in 2011 verlaagd naar circa € 5 mln in 2012.
Deze drastische verlaging heeft genoodzaakt tot het maken van nieuwe keuzes bij de besteding van de
participatiemiddelen waardoor de uitgaven in 2012 op diverse posten aanzienlijk afwijken van 2011.
Schuldhulpverlening
De kosten van 2012 zijn ter ontlasting van de algemene dienst voor een groot deel verantwoord onder
participatiebudget. In 2011 was dit voor een kleiner deel.
Inburgering
De afwijking wet Inburgering 2007-2009 is gunstiger uitgevallen dan eerder werd voorzien. Dit heeft
geleid tot een eenmalige bate ad € 223.000 in 2012.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
09 Werk en inkomen
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 50 150 50 33 100
Totaal beleidsveld 50 150 50 33 100
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Het restant krediet 2011 ad € 100.000 is overgeheveld naar 2012.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
De middelen voor reguliere ICT-projecten zijn overgeheveld naar 2013.

10 Bestuur en bedrijfsvoering
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de
gemeentelijke organisatie. Het beleidsveld is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de
bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s/beleidsvelden.
Onderscheiden deelterreinen
Bestuurlijk handelen; Communicatie; Intergemeentelijke samenwerking; Internationale samenwerking;
Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief; Bedrijfsvoering
Portefeuillehouders
J. Som (communicatie / Eurode en internationale zaken)
P. Thomas (Parkstad Limburg)
W. Terpstra (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering en
publiekszaken/dienstverlening)
Beleidskaders
Diverse wetten e.d.
Nationale en Europese aanbestedingsbeleid, wet GBA (gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), Kieswet,
Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand
Regionale kaders
Coalitieakkoord 2011-2015 provincie Limburg
Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg, februari 2010
Communicatiebeleid Parkstad Limburg. ( Parkstad maakt ’t mogelijk )
Regiodialoog Parkstad / Provincie
Regioprogramma: “Naar een duurzaam vitale regio”, juli 2010
Lokale kaders
Collegeprogramma 2010-2014; Samen verder werken aan onze toekomst! (Kerkrade, september
2010)
Inspraakverordening gemeente Kerkrade (2004)
Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet)
Controleverordening (art. 213 Gemeentewet)
Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en -protocol gemeente Kerkrade (2008)
Informatiebeleidsplan 2007-2010
Nota dienstverlening “Verschillende klanten, verschillende aanpak”
Nota verbonden partijen (2008)
Communicatiebeleidsplan “Communicatie, zintuig van de gemeente” (2011)
Nota internationale betrekkingen (1999)
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008)
Het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand Kerkrade
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
85

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Het stadsmarketingplan is in december 2012 gereed gekomen. Het plan biedt een visie en een aanpak om
Kerkrade de komende jaren te vermarkten. De visie c.q. het beleidsplan wordt verder uitgewerkt tot op
het niveau van uitvoeringsplan. Met deze uitwerking is einde 2012 na gereedkomen van het beleidsplan
een aanvang genomen
Vanuit het programma 10 ”Bestuur en Bedrijfsvoering” ligt een relatie met de paragraaf bedrijfsvoering en
de paragraaf verbonden partijen.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
streefwaarde
2010-2013
afgehandelde
bezwaarschriften-/
bezwaarschriften: klachtencommissie
- beslissingen op
bezwaar
aantal 129 121 118 134
- ingetrokken aantal 75 68 79 62
waardering
rapport-
gemeentelijke
burgeronderzoek cijfer 6,9 6,7 ≥ 7,0
dienstverlening
(0-10)
tevredenheid laatste
contact met
gemeente
digitale producten /
burgeronderzoek
score
(0-10)
8,1 7,7 ≥ 8,0
aanvraagformulieren
voor de klant
beschikbaar
Burgerplein aantal 25 27 28 20* ≥ 30
bereik huishoudens
Stadsjournaal
samenwerking
mediaonderzoek % 74 ≥ 75
Parkstad Limburg is
een goed initiatief
tevredenheid
burgeronderzoek % 59 68 ≥ 60
procedure
huwelijken (
kwalificatie goed tot
zeer goed ):
klanttevredenheidsonderzoek
- aangifte % 93 ≥ 90
- voltrekking % 98 ≥ 95
contacten aan de
balie tijdens
openingsuren
wv. afhandeling
binnen 10 minuten
Burgerplein aantal 50.266 46.748
Burgerplein % 83 87 88 83 ≥ 85
*De vermindering van het aantal aanvraagformulieren is een gevolg van het slimmer bundelen van meerdere
digitale processen in één digitaal aanvraagformulier, terwijl het aantal digitale producten is uitgebreid o.m. bij
gemeentelijke belastingen.
86

D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
10 Bestuur en
bedrijfsvoering
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
87
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 9.712 8.860 10.784 10.564
- baten 1.101 848 940 954
Saldo Bestaand
8.611 8.012 9.844 9.610
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -83 0
- baten 0 0 46 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -129 0
Saldo voor
bestemming
-8.611 -8.012 -9.715 -9.610
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 0 0
-onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo na
bestemming
-8.611 -8.012 -9.715 -9.610
In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
10 Bestuur en bedrijfsvoering
bedragen x €1.000
Rekening
2012
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Inhuur stagiaire
Extra opleidingskosten voor de
12
migratie naar een hoger Windows
Office versie
36
Kosten Automatisering 25
Inhuur medewerker Servicedesk 10
Kosten telefonie & (depotbedrag
Telecom)
42
Maatschappelijke en economische betekenis van een betaald voetbalorganisatie,
i.c. Roda JC Kerkrade, voor een stad
20
Kosten Veiligheidshuis 13
Stadsmarketingplan (restant budget
2011)
Baten (+)
28
Ontvangst depotbedrag Telecom 62
Ontvangsten Veiligheidshuis 13
Totaal incidenteel -111

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Promotie artikelen
Meerjarig staan er bedragen begroot voor zowel kosten alsook opbrengsten ad € 24.000. De aankoop van
promotiemateriaal is beduidend lager dan het begrootte bedrag, dit geld ook voor de opbrengst van deze
artikelen (deze is ook lager dan het begrootte bedrag). Normaliter dienen deze posten budgettair neutraal
te zijn, echter in begin december zijn er 200 Joep beeldjes gekocht die pas in 2013 verstrekt zullen
worden. Gelet op bovenstaand bedragen de kosten in 2012 € 2.000 meer dan de opbrengsten.
Leges documenten
In 2012 zijn 3100 rijbewijzen aangevraagd. Het begrote aantal was 2700. De meeropbrengst komt
daarmee op € 16.000.
Daarentegen zijn er van de reisdocumenten 700 ID-kaarten en 100 paspoorten minder aangevraagd,
hetgeen verklaard zou kunnen worden uit de vergrijzingen of krimp van de bevolking.
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Totaalverhaal salariskosten tot een algemene verklaring:
Naast de lopende bestuursopdrachten en het verder flexibel inrichten van werkprocessen hebben er
diverse verschuivingen plaatsgevonden in de totale loonsom met diverse accenten. De tijdelijke
taakbelastingen en vergoedingen, die in afwachting van de afronding van de bestuursopdrachten een
doorloop kenden in heel 2012, zijn grotendeels budgettair neutraal opgevangen. Binnen de vaste
personele schil hebben flexibele interne verschuivingen de opvang mogelijk gemaakt van de uitleen en
ontwikkelperspectieven van collega’s. De uitleen van het voormalige hoofd FIA leverde een positief
resultaat op voor geleverde diensten (68.000).
Verdergaande inpassing vanuit sociaal perspectief van de Melkert-functionarissen naar een reguliere baan
(gereduceerde omvang van 4 naar 1) leidde door overheveling van middelen (84.000) naar de loonsom
tot vermindering van het Melkert-budget alsmede tot een verminderde bijdrage vanuit de Maecon
(62.000).
De geprognosticeerde vermindering van ons volume FPU-gerechtigden leidt tot voortzetting van deze
neerwaartse tendens waarbij de looptijd op latere termijn verruimd wordt door de gewijzigde wetgeving
(AOW-effect).
Public relations en marketing - Diensten van derden
Het betreft hier extra uitgaven met betrekking tot het opstellen van het stadsmarketingplan.
College van B&W – Advieskosten
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden inzake de maatschappelijke en economische betekenis van een
betaald voetbalorganisatie, i.c. Roda JC Kerkrade, voor een stad. De totale kosten voor dit onderzoek
bedroegen € 16.200.
College van B&W – Diensten van derden
In 2011 zijn er een tweetal financiële onderzoeken geweest. Extra kosten: € 12.447. Ondanks het feit dat
in 2012 13 maanden zijn vastgelegd m.b.t. taxiritten ten opzichte van 2011, is er toch minder gebruik
gemaakt van de dienstauto in 2012 dan in 2011. Verschil € 6.200.
Monitoring – Intensivering S&O
Het burgeronderzoek vindt tweejaarlijks plaats. Het eerstvolgende in 2013. De kosten voor dit
burgeronderzoek worden geraamd op € 35.000.
Externe communicatie
Er zijn in 2012 minder stadskranten uitgebracht.
Leges Rij- en Reisdocumenten – Diverse opbrengsten
In 2012 zijn 3100 rijbewijzen aangevraagd. Het begrote aantal was 2700. De meeropbrengst komt
daarmee op € 16.000.
Daarentegen zijn er van de reisdocumenten 700 ID-kaarten en 100 paspoorten minder aangevraagd,
hetgeen verklaard zou kunnen worden uit de vergrijzingen of krimp van de bevolking.
88

Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
10 Bestuur en
bedrijfsvoering
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
89
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 0 0 0 0 0
Totaal beleidsveld 0 0 0 0 0
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
n.v.t.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
n.v.t.

11 Beheer
A. Algemeen
Omschrijving van het beleidsveld
Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke
gebouwen)
Onderscheiden deelterreinen
Riolering; onderhoud wegen straten en pleinen; onderhoud verkeersinstallaties; beheer gemeentelijke
gebouwen; begraafplaatsen; onderhoud groenvoorzieningen; onderhoud sportaccommodaties en overige
recreatieve voorzieningen; Geo-informatie
Portefeuillehouders
T. Weijers (watermanagement, openbare ruimte, verkeer en vervoer)
W. Terpstra (vastgoed,financiën en, sport)
Beleidskaders
Informatiebeleidsplan 2007-2010
Meerjaren onderhoudsplanning Planon en jaarplan onderhoud gebouwen
Gemeentelijk Rioleringsplan 2001 – 2005 (GRP)
Evaluatienota GRP 2010 (incl. waterplan)
Wegenbeheerplan 2007 - 2011
Beleidsplan Openbare Verlichting (1998)
Evaluatie Openbare Verlichting (2008)
Beleidsplan Begraafplaatsen (1998)
Groenstructuurplan 1992
Bomenbeleidsplan 2006
Groenbeheerplan 2006
Bosbeheerplan
NOC/NSF-normen
Verkeersveiligheidsplan (1997)
Energiescan 2010
B. Programma
Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.
91

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie)
Met betrekking tot de verschillende thematische beleidskaders voor het beheer van de openbare ruimte
zijn in 2012 meerdere resultaten geboekt. Zo is het concept-Wegenbeheerplan voor de periode 2013 –
2017 gereed. Datzelfde geldt voor het concept van het nieuwe Groenstructuurplan en voor het nieuwe
Beleidsplan Openbare Verlichting. Op het gebied van de verwerking van (afval)water is samen met de
collega-Parkstadgemeenten en het Waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot
samenwerking. Daaronder ook de mogelijkheid om voor de betrokken gemeenten een gezamenlijk GRP
(rioleringsplan) op te stellen. Bestuurlijke vaststelling van genoemde documenten is voorzien in 2013. In
2012 is de bomenverordening geactualiseerd, evenals de lijst waarop de waardevolle en monumentale
bomen in Kerkrade zijn geregistreerd. Extra aandacht is in 2012 besteed aan het ruimen van zwerfvuil en
aan het beheer van de Kerkraadse bedrijventerreinen
Een meer uitputtende weergave van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 2012 is
opgenomen in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’.
Indicatoren beleidsveld
Omschrijving bron eenheid 2009 2010 2011 2012
kwaliteit wegennet
voldoende:
tweejaarlijkse
schouw
wegennet
- asfaltverharding % 77 77
- elementenverharding % 80 80
92
streefwaarde
2010-2013
klachten wegenonderhoud afd. OR aantal 542 632 500 408 ≤ 500
waardering beheer en
onderhoud
burgeronderzoek
score
(0-10)
6,0
5,4 ≥ 6,0
tevreden over onderhoud
wegen, straten, pleinen
burgeronderzoek
% 40
30 ≥ 40
tevreden over beheer en
onderhoud groen
burgeronderzoek
% 42
39 ≥ 42
tevreden over
sportaccommodaties*
burgeronderzoek
% 77
81 ≥ 75
tevreden over
gemeentelijke gebouwen
afd.
vastgoed
%
≥ 60
kosten kwijtschelding i.r.t.
kosten riolering**
afd.
Financiën
% 5,8 7,0 6,4 6,7
* Niet alleen de tevredenheid van inwoners over het gebruik van de sportaccommodaties binnen de gemeente, maar
ook over die daar buiten.
** Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. Voor
de oude jaren worden voortaan de rekeningcijfers gebruikt, voor de lopende jaarschijf de begrotingscijfers peil VJN.

D. Wat heeft het gekost?
Lasten/baten rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
11 Beheer
Rekening
2011
Primaire
begroting
2012
93
Begroting
na wijz. 2012
Rekening 2012
Bestaand beleid
- lasten 15.744 13.448 16.928 16.715
- baten 7.131 5.520 5.952 5.951
Saldo Bestaand
8.613 7.928 10.976 10.764
beleid
Nieuw beleid
- lasten 0 0 -179 0
- baten 0 0 0 0
Saldo Nieuw beleid 0 0 -179 0
Saldo voor
bestemming
-8.613 -7.928 -10.797 -10.764
Mutaties reserves
-toevoegingen 0 0 -86 -87
-onttrekkingen 4 83 0 0
Saldo na
bestemming
-8.609 -7.845 -10.884 -10.852
In bovenvermelde lasten en baten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
BELEIDSVELD
11 Beheer
Incidentele posten
Lasten (-/-)
Baten (+)
Totaal incidenteel
Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijziging huidig jaar
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te vermelden.
bedragen x €1.000
Rekening 2012
Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar
Riolen
In 2012 is een gedeelte van het rioolstelsel gefilmd. De hiermee gepaard gaande kosten waren € 45.000.
Door een gewijzigde toerekeningsmethodiek is het aandeel van straatreiniging met € 50.000 gestegen.
Doordat aan meer burgers kwijtschelding is verleend, zijn de kosten hiervan in 2012 € 24.000 hoger.
Verder zijn de kosten van ongediertebestrijding met € 20.000 toegenomen.
Door stagnatie in de woningbouw is de opbrengst van nieuwe aansluitingen met € 14.000
achtergebleven. Door tariefstijging is de opbrengst rioolheffing met € 155.000 toegenomen.

Wegen
In 2011 is er voor winterschade alsmede groot onderhoud aan de Roderlandbaan en de Domaniale
Mijnstraat een extra budget van ca. € 800.000 besteed aan groot onderhoud. Van dit bedrag is een
bedrag van € 180.000 vooruitbetaald uit het budget van 2012.
Door bezuinigingsmaatregelen is er voor het onderhoud aan trottoirs en wegen € 69.000 minder
beschikbaar.
Straatreiniging en gladheidbestrijding
Als gevolg van de extreme weersomstandigheden is in 2012 € 45.000 meer besteed aan
gladheidbestrijding dan aan straatreiniging. Verder is het budget voor straatreiniging i.v.m.
bezuinigingsmaatregelen met € 8.000 gekort.
Openbare verlichting
Door een omissie zijn de energiekosten van de maand december 2011 van ca. € 19.000 in het dienstjaar
2012 verwerkt.
In 2011 zijn lichtmasten vervangen voor een bedrag van € 18.000.
Gebouwen
In 2012 is het gebouwenbeheersplan Planon voor € 82.000 aangeschaft.
In 2011 is een schadevergoeding ontvangen van € 194.000 i.v.m. vorst- en stormschade aan de Rodahal.
In 2012 is in verband met ziekte voor € 31.000 een medewerker bij de afdeling gebouwen ingehuurd.
Voor de doorsteek van de Marktstraat naar het parkeerdek in de Einderstraat zijn in 2011 twee percelen
aangekocht voor een bedrag van € 211.000. In 2011 is het pand Smedenstraat 4 voor een bedrag van
€ 345.000 verkocht.
In 2012 is voor € 70.000 onderhoud aan het MFC d’r Pool uitgevoerd.
Begraafplaatsen
In 2012 zijn de grafrechten met € 33.000 achter gebleven t.o.v. het jaar 2011, enerzijds doordat
grafrechten steeds minder vaak verlengd worden (meer rechthebbenden geven toestemming voor
grafruiming), anderzijds heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van begraving naar
crematie. De huidige verhouding tussen begravingen en crematies is ca. 25/75.
Openbaar groen
Door bezuinigingsmaatregelen is het afgelopen jaar ca. € 70.000 minder besteed aan onderhoud
openbaar groen.
Sportaccommodatie
De onderhoudskosten van de sportaccommodaties zijn in 2012 met € 24.000 gestegen t.o.v. 2011.
Investeringen rekening 2012 bedragen x € 1.000
BELEIDSVELD
11 Beheer
Primaire
raming
krediet
Actuele
raming
krediet
94
Gevoteerd Besteed
Restant
krediet
Uitbreiding 3.600 3.612 3.612 3.612 0
Vervanging 5.408 6.037 4.406 2.199 1.631
Totaal beleidsveld 9.008 9.649 8.018 5.811 1.631
Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar
Voor de jaarschijf 2012 was er in de primaire begroting voor het onderdeel regulier wegen, straten en
pleinen € 2,3 mln beschikbaar. In de voorjaarsnota 2012 is het restantbudget van de jaarschijf 2011 ad
€ 228.000 toegevoegd aan de primaire raming waarmee er een budget van € 2,528 mln beschikbaar was.
In de najaarsnota 2012 is het budget met € 72.000 opgehoogd naar € 2,6 mln. Vanuit de post
onvermijdbaar is ter realisatie van het voetpad in de Stationsstraat € 60.000 en t.b.v. een werkbudget voor
de buitenring € 35.000 beschikbaar gesteld. Het aanbestedingsvoordeel ad € 13.000 van de
Baalsbruggerweg is toegevoegd aan de post onvermijdbaar.

Voor der herinrichting van park Erenstein was er primair € 90.000 beschikbaar voor het jaar 2012. In de
voorjaarsnota 2012 is het restant budget van de jaarschijf 2011 toegevoegd aan de jaarschijf 2012
waarmee er € 180.000 in 2012 beschikbaar is voor de herinrichting van park Erenstein.
Voor openbaar groen was er in primair voor 2012 € 400.000 beschikbaar. Het restant budget van 2011
zijnde € 10.000 is in de voorjaarsnota 2012 toegevoegd aan de jaarschijf 2012.
In de primaire begroting van 2012 was er een investeringsbedrag voor riolen voorzien van € 1,9 mln. Het
restant bedrag ad € 272.000 van de jaarschijf 2011 is in de voorjaarsnota 2012 toegevoegd aan de
jaarschijf 2012.
Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar
Het afgelopen jaar is een bedrag van € 1,668 mln beschikbaar gesteld voor investeringen aan het
gemeentelijk riool. Voor een bedrag van € 1,245 mln zijn er projecten afgerond. Van een aantal projecten
(relining diverse straten € 125.000, riool Haghen-/Bockstraat € 100.000, riool oude Tunnelweg € 34.000,
riool Baalsbruggerweg € 33.000, voorbereiding Plein € 23.000 en diverse kleine projecten) zijn de
werkzaamheden pas in de loop van het eerste halfjaar van 2013 afgerond, (mede) als gevolg van het
aanhouden van de slechte weersomstandigheden.
Voor reconstructies aan wegen is een budget van € 5,565 mln in 2012 beschikbaar gesteld. In dit bedrag
zit de bijdrage ad € 3,612 mln voor de buitenring. Voor een bedrag van € 5,045 mln zijn er projecten
afgerond c.q. in uitvoering genomen. De grote projecten Baalsbruggerweg € 122.000, renovatie openbare
verlichting € 122.000, Pastoor Thelenstraat € 148.000, Haghenstraat € 308.000, Kokelestraat € 300.000
en een aantal kleinere projecten zijn in het eerste halfjaar van 2013 worden afgerond.
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is er in 2012 een krediet van € 272.000 beschikbaar
gesteld. Voor een bedrag van € 147.000 zijn er diverse maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden van
de projecten Wijngrachtcomplex € 77.000, Kasteel Erenstein € 8.000, MFC d’r Pool € 9.000 en
maatregelen voor de Laethof voor € 15.000 zijn pas in de loop van het eerste halfjaar van 2013 afgerond,
(mede) als gevolg van het aanhouden van de slechte weersomstandigheden.
Voor groenvoorzieningen is er in 2012 een bedrag van € 690.000 beschikbaar gesteld. Voor een bedrag
van € 291.000 zijn er in 2012 maatregelen uitgevoerd.
Voor een bedrag van € 291.000 zullen de navolgende projecten in 2013 worden uitgevoerd:
Speelplekken, Oude Tunnelweg, Baalsbruggerweg, Lichtenbergstraat, Pastoor Thelenstraat, Haghenstraat,
Groen ontwikkelingsplan en Groenomvormingen.
Voor Geo activiteiten is in 2012 € 114.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 66.000 is besteed.
De volgende projecten worden in 2013 afgerond: inhuur GEO € 30.000, aanschaf Gis architectuur
€ 9.000 en Bag € 10.000.
95

Algemene dekkingsmiddelen
In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter zoals
voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de beleidsvelden te worden gehouden.
Lokale heffingen
In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen treffen we bij lokale heffingen die heffingen aan, waarvan
de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerendezaakbelasting, de hondenbelasting, de
baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die
direct verband houden met deze opbrengsten. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is,
bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolheffing en diverse leges, worden op de desbetreffende
beleidsvelden verantwoord.
Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en beleidsvelden waarin deze zijn
opgenomen, wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze jaarrekening en naar de jaarlijkse
tarievennota.
Algemene uitkering
De primair geraamde opbrengst 2012 (peil Voorjaarsnota 2011) bedroeg circa € 54,6 mln. Er is ca. € 55,2
mln gerealiseerd. Deze hogere opbrengst is de resultante van de financiële vertaling van de
rijksmaatregelen voor de jaarschijf 2012 zoals verwoord in de mei-, september- en decembercirculaire
2011, de overheveling van de middelen BDU CJG naar de algemene uitkering (zie ook NJN2011, de
intrekking van de deelname aan de regeling impuls brede scholen, de juni-, september- en
decembercirculaire 2012, de begin 2013 aangekondigde verwachte onderuitputting op de rijksuitgaven
2012 en de gebruikelijke overige ontwikkelingen aan de uitkeringsbasis van de onderscheiden
verdeelmaatstaven en afrekeningen oude jaren per jaareinde.
Dividend
In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de
gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang heeft.
De totale dividendopbrengst 2012 is afgerond € 865.000 (inclusief de terugontvangen ingehouden
dividendbelasting). Reguliere dividendopbrengsten onder algemene dekkingsmiddelen (bv0) waren
(circa): € 211.000 van de BNG, € 548.000 van Enexis Holding en € 39.000 van Attero Holding NV. Van
diverse tijdelijke deelnemingen Essent (PBE, Vordering op Enexis, Verkoop Vennootschap) is in totaal een
bedrag van € 32.000 ontvangen. Verder is van Rd4 nog € 35.000 aan dividend ontvangen (bv3). De
Waterleiding Maatschappij Limburg heeft zoals gebruikelijk geen dividend uitgekeerd.
Saldo financieringsfunctie
De rentekosten over de langlopende leningen bedroegen in 2012 circa € 3,4 mln. Mede door het
optimaal benutten van de kasgeldlimiet was de financiële situatie zodanig, dat pas in september 2012 een
aanvullende vaste geldlening nodig was. De overige rentelasten bedroegen circa
€ 0,14 mln. De jaarlijkse rentebaten van de zgn. “bruglening enexis” worden in de financiering
meegenomen. In 2012 betrof dit een bedrag van circa € 0,33 mln. Dit bedrag neemt af naarmate de
bruglening wordt afgelost, de laatste aflossing vindt in 2019 plaats. De eerste tranche van de bruglening is
overigens vervroegd afgelost, namelijk in januari in plaats van september 2012. Hiermee wordt rekening
gehouden in de begroting. De korte uitzettingen hebben in 2012 een bedrag van circa € 0,63 mln
opgeleverd. Zie verder ook § 4. “Financieringsparagraaf”.
De kapitaallasten worden volledig doorberekend aan de diverse beleidsvelden. Aan de investeringen is in
2012 een rentepercentage van 4,36% toegerekend. De afschrijvingscomponent bedroeg in 2012 in
totaliteit circa € 8,3 mln.
Mutaties reserves
In totaliteit is in 2012 een bedrag van € 7,3 mln gestort in reserves en een bedrag van € 29,6 mln
onttrokken aan reserves. De meer bijzondere posten betreffen de afdekking van het nadeel
participatiebudget ten laste van reserve FWI (€ 756.000, VJN2012), de verwervingen t.b.v. het
centrumplan ten laste van de reserve structuurfonds (€ 13 mln, raad juni 2012/NJN2012), de afwikkeling
van de claim Zillekens ten laste van de reserve essent (€ 499.000, NJN2012), de onttrekking aan de
97

egalisatiereserve afvalverwerking (€ 0,5 mln, NJN2012), de afdekking van de gevolgen van het
faillissement Maecon ten laste van reserve FWI (658.000, NJN2012), het afdekken van kosten
WSW/Licom ten laste van reserve WSW (€ 2.796.000, raad september 2012) resp. ten laste van reserve
Essent (€ 578.000, raad september 2012). Verder zijn ten laste van de reserve Essent nog activa afgeboekt
ter grootte van € 1,4 mln naar aanleiding van de ontvangen eerste aflossing bruglening Enexis, dit als
onderdeel van de in 2009 gekozen totale systematiek om het gemis aan dividend Essent structureel te
compenseren.
Voorts is het rekeningresultaat 2011 (€ 345.000) in 2012 toegevoegd aan de reserve parkeerfonds, is
middels de NJN2012 een bedrag van € 323.000 ingezet voor het begrotingssaldo ten laste van de reserve
parkeerfonds en is tot slot de resultante van de septembercirculaire voor de jaarschijf 2012 (€ 446.000)
nog toegevoegd aan de reserve parkeerfonds, mede ter dekking van het negatieve resultaat van de
circulaire voor de jaarschijf 2013.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
Verloop onvoorzien
In de primaire begroting 2012 was voor ‘onvoorzien’ een bedrag opgenomen van € 239.000, waarvan
€ 102.000 gelijkmatig over de sectoren (elk € 34.000) is verdeeld, en het restant ad € 137.000 als
“algemeen” is gelabeld. Er zijn diverse begrotingsbijstellingen geweest op deze post.
De belangrijkste mutaties ten laste van ‘onvoorzien’ waren € 200.000 als inzet bij het sluitend maken van
de jaarschijf 2012 (VJN2012), € 22.000 voor uitzendkrachten Mazo, € 12.000 voor diensten van derden
Mazo, € 12.200 voor onderhoud sportvelden en -accommodaties, en € 10.200 voor hondenpenningen en
-belasting.
In totaal is een bedrag van € 3.000 niet besteed en vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat.
Naast de post ‘onvoorzien’ is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post ‘onvermijdbaar/algemeen’
van € 100.000 opgenomen. Niet bestede bedragen worden overgeheveld naar het volgende jaar. Vanuit
2011 was een bedrag van € 77.000 overgeheveld, waardoor voor 2012 in totaal € 177.000 beschikbaar
was. Hierop waren de volgende mutaties: toevoeging € 43.000 ivm terugvloeien tijdelijke benutting
onvermijdbaar in 2011 voor aanpassing entree parkeergarage Kloosterraderplein (rekening 2011),
toevoeging € 232.000 in verband met evaluatie/afrekeningen riolering, wegen en groen (NJN2012),
toevoeging € 13.000 in verband met aanbestedingsresultaat Baalsbruggermolen (NJN2012), onttrekking
€ 50.000 in verband met voetpad Stationsstraat (NJN2012), onttrekking € 182.000 voor
vervangingsschema wagenpark openbare ruimte (NJN2012) en onttrekking € 35.000 voor aanvullend
voorbereidingskrediet Buitenring (NJN2012). Het restant van € 198.000 ultimo 2012 is overgeheveld naar
het jaar 2013.
Overige algemene dekkingsmiddelen
In totaliteit bedroeg de bespaarde rente op reserves en voorzieningen cf. de bijgestelde begroting
afgerond € 2,85 mln.
De jaarlijkse afkoopsom Bouwfonds Limburgse Gemeenten (1993-2012) van circa € 560.000 is in 2012
voor de laatste keer ontvangen. Reeds in de Voorjaarsnota 2005 was geanticipeerd op het vervallen van
deze afkoopsom vanaf 2013.
Daarnaast ontvangen wij van Enexis jaarlijks een zogenaamde inconveniëntentoeslag, in 2012 was dit een
bedrag van circa € 135.000 (beleidsveld 11).
Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige overige algemene
dekkingsmiddelen.
Incidentele baten en lasten
Een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers werd gegeven in de ‘Algemene beschouwingen’.
Verder wordt verwezen naar de financiële tabellen bij de beleidsvelden. De eventuele structurele posten
daarvan worden meegenomen in de afwegingen van de eerstvolgende formele bijstelling van de
begroting.
98

§1. Lokale heffingen
In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit
gemeentelijke heffingen en leges.
a. Beleid lokale heffingen en kwijtschelding
Voor 2012 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste
tarieven zijn met dit percentage verhoogd (bijv. onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, diverse
leges, marktgelden, precariorechten), tenzij op grond van eerder genomen besluiten geen tariefsverhoging
(bijv. parkeergelden en reclamebelasting) of een andere indexatie mogelijk of wenselijk was (bijv.
rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting).
In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolheffing en afvalstoffenheffing
van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid.
Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm van 100% gehanteerd.
Vanaf 2009 is het mogelijk om belastingschuldigen automatisch kwijtschelding te verlenen via een
daartoe gecreëerde wettelijke regeling. Gekozen is om onder de navolgende genoemde voorwaarden met
ingang van belastingjaar 2009 automatische kwijtschelding te verlenen voor belastingschuldigen met een
bijstandsuitkering, te weten:
- belastingschuldigen die nog steeds een bijstandsuitkering ontvangen en aan wie reeds
kwijtschelding is verleend in de twee voorafgaande belastingjaren, gedurende twee jaren
automatisch kwijtschelding te verlenen; en
- de betreffende belastingschuldigen in het derde jaar weer een volledige aanvraag te laten doen
Voor alle overige belastingschuldigen is de jaarlijkse integrale toetsing gehanteerd.
In 2012 zijn 2.262 beschikkingen afgegeven voor kwijtschelding te weten:
- 673 automatische kwijtschelding;
- 1.333 geheel of gedeeltelijk kwijtschelding;
- 256 afgewezen kwijtschelding.
Kwijtschelding is mogelijk voor:
- onroerende zaakbelasting;
- rioolheffing;
- afvalstoffenheffing, vast tarief en het bedrag van het aantal aanbiedingen in een kalenderjaar tot een
maximum van € 77,00.
Het totaalbedrag van de verleende kwijtschelding bedraagt € 739.029 te weten: afvalstoffenheffing
€ 446.864 en rioolheffing € 292.165. Uitgangspunt is dat de kosten voor kwijtschelding ten laste van de
budgetten ‘afval’ en ‘riool’ worden verantwoord. Derhalve is van de totale werkelijke kosten ad
€ 739.029 een bedrag van € 292.165 aan riool, en € 446.864 aan afval toegerekend, in plaats van de
primair geraamde € 722.000 (riool € 271.000 en afval € 451.000). De egalisatiereserve ‘riolen’ is
daardoor zwaarder belast dan geraamd, alsmede is de egalisatiereserve ‘afvalverwerking’ minder zwaar
belast dan geraamd.
99

. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen)
Beleidsveld Soort opbrengst
100
bedragen x € 1.000
AD 1 Onroerendezaakbelastingen 9.039
3 Afvalstoffenheffing 2 5.501
11 Rioolheffing 2 4.419
5 Leges omgevingsvergunning 406
2 Parkeergelden/boetes 542
10 Leges persoonsdoc., burg.stand, rij/reisdocumenten 3 493
AD 1 Hondenbelasting 369
4 Marktgelden 113
AD 1 Reclamebelasting 54
AD 1 Precariorechten 90
4 Kermissen 42
11 Lijkbezorgingsrechten 50
AD 1 Toeristenbelasting 122
Diversen 82
Totaal 21.322
Toelichting:
1 AD= Algemene dekkingsmiddelen in beleidsveld 0, niet bestedingsgebonden en geen eisen m.b.t.
kostendekkendheid. Voor wat betreft reclamebelasting komen de middelen ten goede aan de ondernemers in het
centrum.
2 Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.
3 Onder aftrek van de af te dragen rijksleges.
In de Tarievennota 2013 (raad december 2012) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en
ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de
nota van toelichting bij de Tarievennota 2013 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten
Parkstadgemeenten 2012.
Hierna wordt een beschrijving gegeven van de betreffende belastingen en heffingen. Ten behoeve van de
leesbaarheid is e.e.a. beknopt weergegeven. De exacte bewoordingen, belastbare feiten, tarieven,
eventuele vrijstellingen, etc. zijn opgenomen in de betreffende verordeningen met bijbehorende
tarieventabellen.
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een
gebruikersbelasting voor de niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak.
Met ingang van 2008 wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld op basis van de Wet Waardering
Onroerende Zaken (WOZ).
Afvalstoffenheffing
Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval.
Het feitelijk gebruik maken van een perceel waarbij de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen
van huishoudelijk afval vormt de basis voor deze heffing. De opbouw van de Afvalstoffenheffing is vanaf
2011 gewijzigd van een heffing gebaseerd op een vast bedrag per jaar gedifferentieerd naar één- en
meerpersoonshuishoudens, naar een heffing gebaseerd op een vast bedrag per jaar vermeerderd met
variabele kosten, zijnde de kosten voor de verwerking van de aangeboden hoeveelheid afval. De vaste
kosten worden gevormd door alle andere kosten dan de kosten voor de verwerking van afval, zoals
bijvoorbeeld logistiek, milieuparken en overhead. De hoogte van het variabele tarief wordt bepaald door
de combinatie van het gekozen “aanbiedvolume” (240 l of 140 l container, per gekenmerkte afvalzak dan
wel ondergrondse container) en het aantal keer dat hiermee afval aangeboden wordt. Er zijn verschillende
maatstaven en tarieven. De tarieven worden mede bepaald op basis van gegevens van Rd4.

Rioolheffing
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken heeft in artikel 228a Gemeentewet een
nieuwe en bredere rioolheffing geïntroduceerd. Deze rioolheffing is vanaf 1 januari 2010 in de plaats
gekomen van het rioolrecht dat is gebaseerd op artikel 229 Gemeentewet.
De heffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee kosten kunnen worden gedekt die
gepaard gaan met collectieve maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van de afvoer van hemelwater en grondwater. De
gemeente Kerkrade heft niet gesplitst naar taken van de gebruiker van een eigendom van waaruit
afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor woningen is er een vast bedrag, bij nietwoningen
is het te betalen bedrag afhankelijk van het aantal m³ water. De jaarlijkse evaluatie van het
Gemeentelijk Rioleringsplan vormt de basis voor (wijzigingen van) het tarief.
Parkeergelden/boetes
Op diverse plaatsen in Kerkrade worden parkeergelden geheven. Er zijn drie verschillende locaties
aangewezen. Elke locatie kent een ander tarief. De parkeergelden in de parkeergarages Orlandopassage
en Wijngracht worden privaatrechtelijk geheven en maken geen onderdeel uit van de betreffende
belastingverordening. Heffing hiervan vindt plaats door Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V., waarvan de
gemeente overigens 100% eigenaar is.
Wanneer toezichthouders constateren dat zonder kaartje wordt geparkeerd of dat de parkeertijd is
verstreken, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Ondanks “Europa” is de inning m.b.t. buitenlandse
kentekens omgeven met tal van juridische obstakels, wanneer de betreffende personen niet vrijwillig
betalen. Voor het incasso bij buitenlandse overtreders wordt daarom redelijk succesvol gebruik gemaakt
van een daarin gespecialiseerd bureau, zodat ook deze personen hun naheffing niet zonder meer kunnen
ontlopen.
Leges algemeen
Er is vanaf 2010 een nieuwe Legesverordening opgesteld. Deze Legesverordening is ingericht conform het
nieuwe werkmodel van de VNG. Hierin zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en
verplichte implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn verwerkt.
Leges omgevingsvergunningen
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een aanvraag tot
beoordeling van een bouwplan uit het oogpunt van welstand worden leges geheven. De hoogte van het
legesbedrag is afhankelijk van de bouwkosten. Ook sloopvergunningen worden op deze post
verantwoord.
Diverse leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand, rij/reisdocumenten
Hieronder vallen verschillende leges voor bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking, een paspoort, het
verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en een
rijbewijs. Voor een aantal van deze verstrekkingen (m.n. paspoorten, rijbewijzen) zijn naast het
gemeentelijk deel ook rijksleges van toepassing. Deze worden door de gemeente geïnd en doorbetaald
aan het rijk.
Hondenbelasting
Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op het houden van een of
meerdere honden binnen de gemeente. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een
blindengeleidehond.
Marktgelden
Deze rechten worden geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van
de markthandel. Er gelden verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van het aantal m² dat in beslag
wordt genomen, de dag waarop de markt plaatsvindt en of het een vaste standplaats of een dagplaats
betreft.
Reclamebelasting
Het voorstel tot invoering van de reclamebelasting is afkomstig van de gemeente Kerkrade na overleg en
in samenwerking met een vertegenwoordiging van de ondernemers in het centrum (een "denktank"
101

estaande uit 19 ondernemers en de gemeente Kerkrade). Via de invoering van de reclamebelasting is een
modus gevonden om activiteiten in het centrum te organiseren en te bekostigen, waarbij ook alle
ondernemers een financiële bijdrage leveren. De reclamebelasting wordt in een specifiek afgebakend
gebied (het centrum van Kerkrade) ter zake van (semi-)permanente openbare aankondigingen geheven.
Daarbij wordt zo veel mogelijk getracht de reclameobjecten in eenzelfde klasse in te delen. In de
verordening reclamebelasting zijn enkele vrijstellingen opgenomen, die betrekking hebben op onder
andere een aankondiging welke een algemeen, cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang
dient.
Precariorechten
Onder deze naam wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond die specifiek in de verordening met
bijbehorende tarieventabel genoemd is. Voorbeelden zijn opslagtanks, etalages, reclamevoorwerpen. Er
gelden diverse tarieven. Daarnaast is in de verordening precariobelasting een aanpassing doorgevoerd,
omdat de precariobelasting namelijk ook wordt geheven over voorwerpen die reclame bevatten. Deze
voorwerpen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de tarieventabel precariobelasting.
Hoewel de precariobelasting en de reclamebelasting verschillende belastingen zijn, met hun eigen
doelstelling, achtergrond en belastbaar feit, is het ongewenst dat in het centrum van Kerkrade, waar de
reclamebelasting wordt ingevoerd, cumulatie optreedt tussen de beide belastingen. Ten einde deze
cumulatie te voorkomen, is in de verordening precariobelasting een anti-cumulatiebepaling opgenomen,
middels een vrijstellingsbepaling. Als gevolg daarvan wordt de precariobelasting over reclamevoorwerpen
vanaf 1 januari 2009 derhalve uitsluitend nog geheven buiten het centrumgebied, waar de
reclamebelasting wordt ingevoerd. Het invoeren van de anti-cumulatiebepaling heeft uiteraard een
inkomstenderving tot gevolg. Bij het bepalen van het tarief van de reclamebelasting is met deze
inkomstenderving rekening gehouden.
Kermissen
Formeel valt deze opbrengst niet onder “gemeentelijke belastingen en heffingen”, omdat deze op
privaatrechtelijke basis worden geheven. Voor een compleet beeld wordt deze hier wel opgenomen.
Door het verpachten van standplaatsen op de door gemeente georganiseerde kermissen worden
opbrengsten gegenereerd, ter dekking van de kosten van het houden van kermissen. De door de
exploitant verschuldigde vergoedingen bestaan uit de pachtsom (incl. stroombijdrage), een
reclamebijdrage en het standgeld van de woonwagens.
Lijkbezorgingsrechten
Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente
verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zijn o.m. afhankelijk van de periode
waarvoor het graf wordt gehuurd, of het een eerste uitgifte of verlenging betreft en de leeftijd van de
overledene (kind/volwassene).
Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in een accommodatie tegen
vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd
nachtverblijfregister. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. De belastingplichtige is
bevoegd deze belasting te verhalen op degene die overnacht.
c. Lokale lastendruk
De lokale lastendruk betreft met name de woonlasten voor de burger. Deze woonlasten worden vooral
bepaald door de OZB (eigenaren), het rioolrecht en het afvalrecht. Volgens de Tarievennota 2013
bedroegen de woonlasten 2012 voor het Kerkraadse gezin uiteindelijk gemiddeld € 651, opgebouwd uit
€ 216 OZB, € 188 rioolheffing en € 247 afvalstoffenheffing.
Voor 2013 is de OZB met gemiddeld 2,5% gestegen tot € 222. Bij de tariefstelling is rekening gehouden
met de nieuwe taxatiewaarden, zodanig dat de gemiddelde stijging gemeentebreed uitkomt op 2,5%. De
rioolheffing is met € 10 gestegen tot € 198. De afvalstoffenheffing is met € 25 gedaald tot € 222. Dit
betekent dat de burger in 2013 gemiddeld € 642 aan gemeentelijke (woon-)belastingen betaalt.
102

§2. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het beleidskader rondom weerstandsvermogen en risico’s, en een
inventarisatie van het weerstandsvermogen en risico’s. In navolging van het Financieel
Verdiepingsonderzoek 2012 van de Provincie komt daarbij ook het gewenste risicoprofiel aan bod.
a. Beleidskader weerstandsvermogen, risico’s en risicoprofiel
Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de
“Financiële verordening gemeente Kerkrade 2008" (raad juni 2008, gewijzigd februari 2010) alsook in de
Nota Reserves en Voorzieningen 2011 (raad december 2011) zijn de kaders en het beleid rondom
weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. Hierin zijn o.a. vastgelegd
de tussentijdse rapportagemomenten waarbij de begrotingscijfers worden geactualiseerd en een actuele
financiële tussenstand kan worden gegeven (voorjaarsnota, najaarsnota), de vorming en aanwending van
reserves en voorzieningen en de maximale en minimale omvang van de reserves en voorzieningen. De
reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als
buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers.
Het vastleggen van een (gewenst) risicoprofiel is ook wenselijk, aldus de Provincie. Een gewenst
risicoprofiel kan uiteenlopen van een zeer grote risicobereidheid tot zeer voorzichtig (zgn. “risk
appetite”). Hier is echter geen uniforme beschrijving en werkwijze voor. De gemeente Kerkrade neemt op
die schaal als (gewenst) risicoprofiel een middenpositie in: Risico’s worden voorzover mogelijk vermeden
of afgedekt, anderzijds moet een ondernemende gemeente ook soms risico’s durven nemen. Als die
risico’s zo goed mogelijk in beeld worden gebracht en voldoende beheersmaatregelen getroffen worden,
kan dit toch een verantwoorde werkwijze zijn. Voor de beheersing en afdekking van die risico’s kiest de
gemeente Kerkrade niet voor allerlei rekenkundige modellen, maar een meer praktische aanpak die hierna
in het kort wordt geschetst.
Er kunnen zich in de dagelijkse bedrijfsvoering allerlei “reguliere” financiële risico’s voordoen. Het betreft
dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen
besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s zijn niet altijd via
verzekeringen af te dekken, maar worden reeds zo goed mogelijk ondervangen in de reguliere
werkprocessen van de organisatie. Een adequaat risicomanagement is daarmee een sectorale
lijnverantwoordelijkheid. Enerzijds door op mogelijke risico’s te anticiperen, adequaat te reageren en af te
dekken binnen budgetten of investeringskredieten. Zo worden bijvoorbeeld in principe geen
onomkeerbare projecten gestart waarvoor geen dekking is, er zal dan waar relevant bijvoorbeeld gewerkt
kunnen worden met een fasering met daarbij go/no-go momenten. Anderzijds door het vormen van
voorzieningen (bijvoorbeeld voor oninbare debiteuren) of reserves als extra buffervermogen (bijvoorbeeld
reserve parkeerfonds exploitatie, reserve fwi, reserve grondexploitatie obk). In de daarvoor bestemde
ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het
dagelijks handelen.
Verder dient de zogenaamde risicoparagraaf inzicht te geven in bekende bestaande (financiële) risico’s die
nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten of voldoende “hard”
zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Deze
risicoparagraaf wordt doorlopend geactualiseerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Dit betreft dan de
majeure risico’s. Dit zijn ook risico’s die zich naar hun aard minder lenen voor statistische modellen (die
veelal gebaseerd zijn op de wet van grote aantallen), ze zijn immers naar hun aard vrij uniek. In relatie tot
de (gedeeltelijke) afdekking van deze risico’s hanteert de gemeente Kerkrade dan ook als richtlijn de
normen uit het oude toezichtkader van de Provincie met betrekking tot de hoogte van de algemene
reserve en de posten voor onvoorzien.
103

. Inventarisatie weerstandsvermogen/capaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat met name uit de volgende componenten:
Reserves met een bufferfunctie (incidenteel, € 8,328 mln)
De hoogte van de “algemene reserve” (€ 5,215 mln) is middels de NJN2011 meer in overeenstemming
gebracht met de opvattingen van de Provincie en de Nota Reserves en Voorzieningen. De “algemene
reserve OBK” (€ 1,25 mln) fungeert als buffer voor het opvangen van eventuele niet reeds voorziene
risico’s in de grondexploitaties. Als additionele buffer is beschikbaar de "vrije ruimte" van de “reserve
parkeerfonds exploitatie” (€ 1,863 mln incl. rekeningresultaat 2012).
Vrije ruimte bestemmingsreserves en voorzieningen (incidenteel, PM)
In principe is elke bestemmingsreserve vrij besteedbaar, aangezien de raad er altijd een andere
bestemming aan kan geven. Na aftrek van de hierboven genoemde buffer-reserves en reeds geraamde
verplichtingen op de overige bestemmingsreserves (m.n. afval, riool, onderwijs, grondexploitatie, fwi,
essent) resteert ultimo 2017 een “vrije ruimte” van circa € 23,3 mln aan bestemmingsreserves die volgens
het provinciaal toezichtkader bij de weerstandscapaciteit mogen worden betrokken. Dit is inclusief de
vrije ruimte essent “nu” (€ 9,9 mln, zijnde € 10,501 peil NJN2012 minus onttrekking t.b.v. wsw/licom
€ 578.000 raad sep’12). Met de mogelijk extra vrije ruimte essent “later” is hierbij nog geen rekening
gehouden, deze is afhankelijk van uiteindelijke vrijval van de laatste garanties in 2015.
Dit bedrag van € 23,3 mln is zonder de reserve kernagenda parkstad (volledig t.b.v. buitenring) en de vrije
ruimte reserve structuurfonds/investeringsambities waarover de raad steeds besluiten zal nemen
(€ 6,586 mln actueel peil maart 2013). In de documenten van de planning & control cyclus wordt steeds
een actueel beeld gegeven van de reserve structuurfonds/investeringsambities.
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s die redelijkerwijs te schatten
zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot
genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve
worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot het weerstandsvermogen.
Stille reserves (incidenteel, PM)
Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde
daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is,
maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd
gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen
zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van
waardebepaling.
De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de
marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar,
bijvoorbeeld de gronden in een groengebied, het raadhuis, het stadskantoor of de onderwijsgebouwen. In
het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd
reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt voortgezet. Met de afronding van de verkoop van de
aandelen Essent in 2009, zijn er voor het huidige aandelenbezit geen concrete plannen om deze met
boekwinst af te (kunnen) stoten, met uitzondering van het volgende.
Een eventuele verkoop van het netwerkbedrijf Enexis is op grond van de huidige wetgeving vooralsnog
niet aan de orde. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Essent Milieu (thans: Attero) te verkopen via
een soortgelijk traject als voor het productie- en leveringsbedrijf van Essent is doorlopen. De opbrengst
werd destijds ingeschat op € 1,2 miljard. Uiteindelijk was besloten om Essent Milieu vooralsnog niet te
verkopen.
Vrije begrotingssaldo (incidenteel per jaarschijf)
Uit de Najaarsnota 2012 en ná de september- en decembercirculaire blijkt dat er geen sprake is van een
vrij begrotingssaldo. Er zal zelfs verder bezuinigd moeten worden. Een actuele stand van zaken wordt
steeds gegeven in de Voor- of Najaarsnota.
104

Onvoorzien en onvermijdbaar (structureel, € 228.000 exploitatie en € 100.000 investeringen)
In de begroting 2013 e.v. is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft een
structurele post van in totaliteit € 228.000. Dit bedraagt circa 0,45% van het zogenaamde “genormeerde
uitgavenniveau”, hetgeen bijna overeenkomt met de in het verleden gehanteerde beleidskaders
begrotingstoezicht van de provincie. De provincie schrijft het bedrag niet meer dwingend voor, het
risicoprofiel van de gemeente acht de provincie in dit opzicht van meer belang. Daarnaast is in het
investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van € 100.000. Dit vergroot de
beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden.
Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van
het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen.
Onbenutte belastingcapaciteit (circa € 140.000 in 2014, circa € 280.000 in 2015 e.v.
Indien er ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om
tegenvallers op te vangen. Ten aanzien van de belangrijkste belastingen en heffingen werd al rekening
gehouden met een jaarlijkse indexatie van de opbrengsten met 1,5%, of een afwijkend percentage indien
daartoe aanleiding was. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen en in de
jaarlijkse Tarievennota, daar staat ook de meest actuele informatie. Voor rioolrechten en
afvalstoffenheffing wordt het principe van 100% kostendekkendheid gehanteerd. Ook de meeste leges en
overige rechten, zoals opgenomen in de tarievennota, zijn zoveel mogelijk kostendekkend.
Dan blijft alleen nog de OZB als materiële inkomstenbron over. De onbenutte belastingcapaciteit kan
worden gerelateerd aan de wettelijk toegestane stijging van het tarief, de lastendruk in omringende
gemeenten en aan de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële Verhoudingswet (FVW).
De limitering van de stijging van het OZB-tarief was reeds met ingang van 2008 afgeschaft. De totale
OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen mogen in 2013 echter met maximaal 3,0% stijgen, anders
kan het Rijk ingrijpen door middel van een korting op het gemeentefonds. In 2012 was op landelijk
niveau sprake van een overschrijding van de norm van destijds 3,75% voor een bedrag van € 7,7 mln.
VNG en Rijk hebben afgesproken de overschrijding 2012 nog in mindering te brengen op de toegestane
norm 2013. In de Kerkraadse OZB-tarieven 2013 is rekening gehouden met de reguliere verhoging van
1,5% en 1% extra verhoging conform de NJN 2012. Onder de aanname dat de macronorm voorlopig
3,0% blijft, blijft in 2014 de Kerkraadse geraamde indexatie van 1,5% binnen deze macronorm en geeft
een onbenutte belastingcapaciteit van circa € 140.000. De OZB-opbrengsten vanaf 2015 zijn momenteel
niet nog verder geïndexeerd maar gelijk gehouden aan die van 2014 (zie ook VJN2012). Dit geeft een
onbenutte capaciteit van 3% (circa € 280.000) in 2015 e.v. Individuele gemeenten kunnen uiteraard een
hoger percentage toepassen, mits er ook voldoende gemeenten zijn die een lager percentage toepassen.
Overigens is als gevolg van de bevolkingsontwikkeling sprake van (meer) leegstand en sloop. Dat leidt tot
een lagere grondslag waarover de OZB kan worden geheven. Een dergelijke verhoging kan dan leiden tot
bovenmatige tariefstijgingen voor de betalers van de gemeentelijke belastingen.
In relatie tot de lokale lastendruk bij de diverse Parkstad gemeenten, betaalde een Kerkraads gezin
volgens de uitgangspunten in totaliteit in 2012 het minste aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten,
namelijk € 651 (zie ook paragraaf lokale heffingen en Tarievennota 2013). Het Limburgs gemiddelde
bedraagt in 2012 circa € 655, volgens de Provincie in haar jaarlijks onderzoek (februari 2012). In deze
vergelijking is er dus nauwelijks sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, Kerkrade zit rond het
Limburgs gemiddelde.
Voor de toezichthouder is nog een belangrijke indicator de zogenaamde artikel 12-norm FVW. Voor 2013
bedraagt het normpercentage 0,1540% van de WOZ-waarde van het jaar ervoor (was: 0,1432%). Een
gemeente moet, naast andere voorwaarden, minimaal dat tariefspercentage (gewogen gemiddelde tarief
van eigenaar woning en gebruiker/eigenaar niet-woning) hebben gehad om in aanmerking te kunnen
komen voor financiële steun van mede-overheden. Uitgaande van de tarieven 2013 en de actuele wozwaarden
2012 komt dit percentage op circa 0,2035% en ligt daarmee boven deze drempel. In deze
vergelijking is er dus geen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit.
105

c. Risicoparagraaf (inventarisatie belangrijke risico’s)
De volgende belangrijkste risico's kunnen worden onderscheiden:
Rijksbezuinigingen en decentralisaties
Middels de decembercirculaire 2012 is er meer zicht gekomen op de rijksbezuinigingen voor wat betreft
de algemene uitkering. De voorgenomen afschaffing van het btw-compensatiefonds pakte voor Kerkrade
op korte termijn gunstig uit. De effecten van de bezuinigingen en zgn. “efficiency”-kortingen in het
sociaal domein en van de decentralisatie-operaties vormen nog een aanzienlijk risico. Het Rijk boekt op
voorhand reeds besparingen in, de mate waarin deze op lokaal niveau gerealiseerd kunnen worden is nog
onzeker.
Op 21 januari 2013 gaf de VNG middels een ledenbrief te kennen samen met IPO en de Unie van
Waterschappen op 18 januari een financieel “onderhandelaarsakkoord” te hebben bereikt met het Rijk.
Uiteindelijk bleek een meerderheid van gemeenten, provincies en waterschappen in te kunnen stemmen
met dit akkoord. Uit diverse berichtgeving blijkt dat dit “dossier” op het moment van schrijven
desondanks nog niet helemaal als gesloten kan worden beschouwd. Diverse instemmers hadden toch
kanttekeningen bij het akkoord en diverse tegenstemmers (waaronder 5 provincies) conformeren zich
vooralsnog niet aan de meerderheid. Vanuit gemeenten was met name ook een bezorgdheid geuit over
het feit dat dit een deelakkoord betrof en dat de gevolgen van de decentralisatie-operaties nog niet
duidelijk zijn. De mei/junicirculaire zal naar verwachting meer concrete duidelijkheid bieden over het
btw-compensatiefonds, decentralisaties, etc..
Wet Houdbare Overheidsfinancien (Hof)
Het kabinet wil met de Wet Hof realiseren dat decentrale overheden evenredig bijdragen aan de Europese
afspraken over het bereiken van evenwicht op de rijksbegroting. Het Rijk werkt met het kasstelsel,
gemeenten met het stelsel van baten en lasten. Grote investeringen waarvoor dan “gespaard” is via
bijvoorbeeld reserves, zouden dan niet gedaan kunnen worden als dit zou leiden tot grote uitgaven
ineens. Daarom hebben gemeenten altijd een bepaalde “tekortruimte” (op kasbasis) nodig voor bepaalde
investeringen. Als landelijk de toegestane tekortruimte overschreden zou worden, dreigen “boetes” voor
de veroorzakers. Op basis van de thans geldende normen zou in Kerkrade sprake zijn van een
overschrijding van de tekortruimte, met name als gevolg van de investeringsambities ten laste van de
reservepositie. Via het “onderhandelaarsakkoord” (zie hiervoor) komt het kabinet de decentrale
overheden tegemoet door meer ruimte te bieden voor tekorten en in deze kabinetsperiode nog geen
sancties op te leggen. De wet Hof gaat naar verwachting op 1 januari 2014 in.
Parkstad Limburg Stadion / Roda JC
Er blijft nog steeds sprake van risico’s die echter nog geen harde/concrete status hebben. De beoogde
verbeteringen in de organisatiestructuren (voetbal versus stadion enerzijds en vorm van toezicht
anderzijds) en exploitatie van het stadion moeten e.e.a. meer beheersbaar maken. De gemeente Kerkrade
heeft momenteel een aandeel van 87,48% in het stadion. Een harde status heeft wel de door de
gemeenteraad in januari 2010 vestrekte geldlening van (gefaseerd) € 5,8 mln verstrekt. Ultimo 2012 is
hiervan reeds € 5,3 mln betaald. Begin 2013 heeft de betaling van de laatste fase van
€ 0,5 mln plaatsgevonden. Verder heeft een harde status de aanspraak van de Deutsche Bank op de
gemeente als garant voor een door het stadion met de bank aangegane lening eind 2011. Alle rechten en
plichten van deze lening zijn daarbij overgegaan naar de gemeente, waarbij de gemeente de financiering
van het stadion voor haar rekening heeft genomen. Het betrof uiteindelijk een bedrag van circa € 12,5
mln (incl. afwikkeling derivaten). Jaarlijks dient de gemeente 1,1 miljoen te ontvangen, verdeeld over 4
termijnen. In 2012 is een bedrag van € 275.000 ontvangen, voor de overige termijnen is sprake van
uitstel van betaling. Daarnaast is nog sprake van jaarlijkse reguliere vorderingen van de gemeente, zoals
gemeentelijke belastingen en huren. Begin 2013 zijn alle openstaande reguliere vorderingen over 2012
voldaan. Met de raad is en wordt over de diverse vorderingen gecommuniceerd.
Roda JC claimde nog een vordering te hebben van € 2,6 mln op het stadion. Dit bestaat uit een bedrag
van € 1,4 mln aan teveel betaalde huur over de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 en uit een bedrag
van € 1,2 mln aan vrijval participatiebewijzen/foundersrechten dat bij de splitsing van betaald voetbal
organisatie en stadion in 2007 onterecht bij het stadion terecht gekomen zou zijn. Over de afwikkeling
van deze vermeende vordering is in de raad van april 2013 een besluit genomen.
106

Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling)
Kerkrade en de regio Parkstad Limburg zijn de koplopers in Nederland als het gaat om bevolkingsdaling.
Tot 2020 neemt het inwonertal af met circa 4.500 mensen, oftewel een afname van 9,5 % ten opzichte
van het huidige aantal inwoners. Daarnaast worden er minder kinderen geboren (ontgroening) en wordt
het aandeel inwoners ouder dan 65 jaar in Kerkrade groter (vergrijzing). Deze demografische
veranderingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van Kerkrade.
In de berekeningen van de algemene uitkering is rekening gehouden met een dalend inwoneraantal.
Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Om er een aantal te noemen: door de herstructurering
zal het aantal woningen afnemen (in de periode 2010-2020 van 23.000 naar circa 20.000 woningen). Als
gevolg van demografische ontwikkelingen, de economische crisis en marktontwikkelingen zal de
leegstand van gebouwen (kantoren, retail en woningen) verder toenemen. Tevens zijn er minder
opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges en ontstaan er nadelen voor de gesubsidieerde
instellingen en toeristisch-recreatieve voorzieningen in termen van afname van het aantal leden en van
bezoekers. Verder zullen publieke voorzieningen in de woonomgeving (verder) onder druk komen te
staan en zal een verslechtering van de arbeidsmarkt (afname van de beroepsbevolking) optreden die
onvoldoende aansluit op de vraag (met name in de zorgsector).
In de paragraaf “krimp: oftewel bevolkingsontwikkeling gemeente Kerkrade” wordt nader ingegaan op de
gevolgen van de bevolkingsontwikkeling.
Grondexploitatie (OBK)
Er ligt nog een forse taakstelling om in de periode 2013-2016 een bedrag van circa € 1 mln aan inkomsten
te realiseren. Een nadere toelichting op de (risico’s van de) grondexploitatie treft u aan in de paragraaf
grondbeleid.
WSW
De in 2008 ingezette economische crisis in samenhang met de in het vooruitzicht gestelde
rijksbezuinigingen op de WSW, heeft zoals bekend ook zijn weerslag gevonden in de
exploitatieresultaten van de uitvoeringsbedrijven WSW in het algemeen en Licom NV in het bijzonder.
De exploitatietekorten van Licom NV, in combinatie met het weerstandsvermogen van de NV, hebben tot
gevolg gehad dat de aandeelhoudende gemeenten reeds enkele jaren om een financiële bijdrage wordt
gevraagd. Daar Licom NV niet in staat bleek deze tekorten om te buigen en de aandeelhouders, ondanks
dat zij de tekortfinanciering moesten ophoesten, geen inspraak hadden in de bedrijfsvoering, ging bij deze
na de zomer van 2012 de knop om.
De gevolgen van de bestuurlijke eensgezindheid binnen het Werkvoorzieningschap OZL-gebied zijn
reeds bekend. Het faillissement van Licom NV heeft de transitie in een stroomversnelling gebracht. WOZL
heeft vervolgens het merendeel van de activiteiten van het voormalige Licom NV overgenomen van de
curator. Hiermee is de werkgelegenheid voor de sw-ers behouden en zijn de aanzienlijke risico’s die aan
Licom NV waren verbonden, in het faillissement achter gebleven. Tevens zijn enkele bedrijfsonderdelen
vervreemd, waardoor ook het ondernemingsrisico is overgegaan.
De eerste signalen zijn positief, waar met name op detacheringsvergoedingen, huisvesting en de leegloop
grote slagen zijn gemaakt. Het is nu echter nog te vroeg om hier harde conclusies aan te verbinden. De
eerste jaarcijfers van WOZL zullen hierin duidelijkheid moet verschaffen.
Binnen WOZL wordt reeds versterkt ingezet op de beweging van binnen naar buiten, maar blijven de in
het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen, zoals mogelijke subsidiekorting per WSW-er, boven het
hoofd hangen. Op basis van de eind 2012 opgestelde begroting van WOZL is meerjarig dekking voorzien
in de gemeentelijke begroting en is de verwachting tegenvallers op korte termijn te kunnen opvangen.
Momenteel vindt er nog onderzoek plaats (opstellen begroting door de afzonderlijke BV’s) ten aanzien
van de toekomstige ontwikkelingen. Op het moment dat hierin meer duidelijkheid komt zal de raad
hierover nader worden geïnformeerd
107

Brandweer
De operatie “Schoon door de Poort” is inmiddels volledig afgerond, alsook is de omvang van de flogelden
inmiddels helder. Aandachtspunt is overigens wel dat de brandweer in de nabije toekomst een
aantal investeringen zal moeten doen.
WWB
Het definitieve budget “WWB-inkomensdeel” 2012 is eind september 2012 vastgesteld op € 26,080 mln.
Dit is een fors hoger budget ten opzichte van het voorgaande jaar á € 21,650 mln. Deze toename wordt
voornamelijk veroorzaakt door het vervallen van het Bestuursakkoord 2007-2011 en de toename van het
macrobudget als gevolg van de stijging van het landelijke bijstandsvolume ten opzichte van 2011.
Daarnaast vertoont de Kerkraadse kostenontwikkeling over 2012 een licht dalende tendens. Door deze
twee ontwikkelingen nadert het Kerkraadse tekort op het gebundelde inkomensdeel de grens van 2,5%.
De cijfers laten een beeld zien dat dermate marginaal dicht bij de 2,5 % ligt, dat op grond van deze
voorlopige gegevens geen eenduidige conclusie getrokken kan worden of het tekort groter dan wel
kleiner is dan de bedoelde 2,5 %.
Indien de gemeente Kerkrade haar recht op toegang tot de MAU verliest doordat het tekort in 2012 lager
is dan 2,5% (ervan uitgaande dat deze drempel voor de gemeente Kerkrade gehandhaafd blijft), dan zal
Kerkrade de tekorten volledig voor eigen rekening moeten nemen. Medio september 2013 zal de
gemeente Kerkrade hierover pas officieel worden geïnformeerd.
Campus
Bezwaarschrift btw “Campus Kerkrade”
In de toelichting van de begroting 2012/2013 is de BTW-problematiek m.b.t. de Campus uitvoerig
toegelicht. De verwachting dat de Hoge Raad inzake een soortgelijke casus eind 2011 begin 2012
uitspraak zou doen is weliswaar bewaarheid, echter de Hoge Raad heeft die casus weer terugverwezen
naar het Gerechtshof Arnhem. Inmiddels heeft het Hof eind 2012 uitspraak gedaan en is met de
Belastingdienst de afspraak gemaakt om in het begin van 2013 de besprekingen tot definitieve afhandeling
weer op te pakken. Zolang voornoemd traject nog niet volledig is afgerond is derhalve nog steeds sprake
van een reëel latent risico.
Onderdeel Campus vanuit de optiek Voorzieningen
Eind september 2012 werd op last van de burgemeester het Campusgebouw ontruimd. Aangezien de
gebruikers de toegang tot het gebouw tot een nog niet nader te kunnen bepalen termijn werd ontzegd,
werden alternatieve huisvestingsruimten voor de school alsmede de gemeentelijke huurders gezocht. Met
het oog op de bedrijfsvoering van alle betrokken organisaties werd alles in het werk gezet om op korte
termijn voor allen aanvaardbare alternatieven te vinden. Deze gehele operatie leidde tot een onvoorzien
zwaar beslag op personele en financiële inzet. De school werd op korte termijn tijdelijke ondergebracht
in de Abdij Rolduc; de muziekschool in vrijstaande ruimten in het voormalige Defensiekantoor en de
Vrije Academie ZOM in ruimten in het voormalige gebouw de Sancta Maria-school aan de
Elbereveldstraat.
d. Confrontatie weerstandsvermogen en risicoparagraaf
Hoewel niet alle risico’s en onzekerheden gelijktijdig optreden, is momenteel de structurele
weerstandscapaciteit onvoldoende. De consequenties voor de algemene uitkering van de
rijksbezuinigingen waren redelijk in beeld op basis van de decembercirculaire, het
onderhandelaarsakkoord van januari 2013 introduceerde opnieuw onzekerheden. De mei/juni-circulaire
zal naar verwachting meer duidelijheid bieden. Een andere majeure factor vormt de onzekerheid over de
grote decentralisatie-operaties / taakoverhevelingen (in welke vorm, met welke middelen). Verder zal in
de toekomst het krimpscenario belangrijke gevolgen hebben, met daarin zowel structurele als incidentele
financiële componenten. De incidentele weerstandscapaciteit (reservepositie) is ultimo 2012 nog ruim en
kan worden ingezet voor het opvangen van de incidentele tegenvallers en risico’s. Met de verwachte
inzet ten behoeve van de investeringsambities neemt deze ruimte wel af. Mede gelet op de risico’s en
onzekerheden dient er ook in de komende jaren evenwicht te zijn tussen ambities en mogelijkheden
binnen een meerjarig sluitende begroting.
108

§3. Onderhoud kapitaalgoederen
In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden
moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t.
het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij beleidsveld 11 (beheer).
Beleids- en beheersplannen Jaar
Besteding rekening 2012
(* € 1.000)
Wegenbeheerplan 2007-2011 2006/2012 Regulier onderhoud (exploitatie) € 637
Reconstructies (inv.prg.) € 4.937
Gemeentelijk Rioleringsplan
2002-2006 en Jaarlijkse evaluatienota GRP
Groen
(uitbesteed voor periode 2007-2012)
Gebouwenbeheer
(jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)
2001
In 2012 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte in Kerkrade.
In het kader van de organisatie-ontwikkeling is binnen de sector Stad een cluster Stedelijk Beheer
voorzien, dat belast zal worden met het beleid en de uitvoering van het integraal beheer van de
Openbare Ruimte. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de aanbeveling die de Provincie ten aanzien
van het beheer van de Openbare Ruimte heeft gedaan. Uitvoering van het dagelijks beheer en onderhoud
van de openbare ruimte in de wijken, heeft - passend in het wijkgericht werken - plaatsgevonden door de
3 wijkteams. Daarbij is in 2012 extra aandacht besteed aan de afhandeling en terugmelding van klachten
van burgers. In samenwerking met het Front Office Burgerplein zijn afspraken gemaakt over het
klantgericht afhandelen van de meldingen openbare ruimte (MOR), zoals die bij de gemeente Kerkrade
binnenkomen.
Ook met betrekking tot de verschillende thematische beleidsvelden in de openbare ruimte zijn in 2012
resultaten geboekt. Zo is het concept-Wegenbeheersplan voor de periode 2013-2017 gereed. Datzelfde
geldt voor het concept van het Groenstructuurplan en voor het concept Beleidsplan Openbare
Verlichting. Op het gebied van de verwerking van (afval)water is samen met de collega-
Parkstadgemeenten en het Waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot
samenwerking. Daaronder ook de mogelijkheid om voor de betrokken gemeenten een gezamenlijk GRP
(rioleringsplan) op te stellen. Bestuurlijke vaststelling van genoemde documenten is voorzien in 2013.
Bezuinigingen op het onderhoudsbudget kunnen het kwaliteitsniveau en (het inlopen van) eventuele
achterstanden negatief beïnvloeden. In 2012 zijn ook in het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte taakstellende bezuinigingen uitgevoerd. Om de gevolgen daarvan zo veel als mogelijk op te
vangen is in 2012 de koppeling tussen investeren en beheren nadrukkelijk aan de orde gesteld volgens
het principe ‘de kosten gaan voor de baten’. Zo zijn meerdere groenvakken in de openbare ruimte
middels een eenmalige investering omgevormd, waarbij onderhoudsintensief en versleten groen is
vervangen door onderhoudsextensief groen. Ook in het concept-Wegenbeheerplan is expliciet de relatie
benoemd tussen tijdig investeren en het beheersen van de exploitatielasten en van de kwaliteit van wegen
en verhardingen op langere termijn. Een vergelijkbare koppeling is tenslotte ook gelegd in het concept
van het beleidsplan Openbare Verlichting, waar het eenmalig investeren in LED-verlichting leidt tot
structurele besparingen in de exploitatielasten.
109
Exploitatiebudget € 4.441
Investeringsprogramma € 1.245
2006 Licom contract (exploitatie) € 928
Regie en overig (exploitatie) € 362
Investeringsprogramma € 399
Reserve plantsoenen € 31 (buffer)
2007 Regulier beheer (exploitatie) en
Voorz. gebouwen aan de hand van jaarplan € 535
Investeringsprogramma € 293
Openbare verlichting 1997-2010 1998 Investeringsprogramma € 68
exploitatie € 568
Het incidenteel vervangen of bijplaatsen € 24
Civieltechnische kunstwerken 2007 Investeringsprogramma € 31
Exploitatie € 41

Extra aandacht is in 2012 onder meer besteed aan het ruimen van zwerfvuil in het stadscentrum, in de
wijkcentra en op de Kerkraadse bedrijventerreinen. Daarbij is de nadruk gelegd op handmatige reiniging,
waardoor de zichtbaarheid van de reinigingsactiviteiten voor burgers is vergroot.
In samenwerking met het Bedrijventerrein Management Parkstad (BTM) en met de diverse
ondernemersverenigingen zijn in 2012 op alle Kerkraadse bedrijventerreinen beheerschouwen met
bijbehorende uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Ook deze integrale benadering van het onderhoud van
de openbare ruimte past binnen de door de Provincie gedane aanbeveling en heeft tot een positieve
beoordeling door BTM en de betrokken ondernemersverenigingen geleid.
Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij de beleidsvelden Bouwen en wonen (bv1), Verkeer
en vervoer (bv2) en met name bij Beheer (bv11).
a. Wegen
Beleid en uitvoering
Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het
wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegen-
beheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de
openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten
aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt
onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn.
In 2012 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode 2013-2017. Het nieuwe plan is ter
goedkeuring aan het college voorgelegd. Aangezien er behoefte bestaat aan een uitbreiding van het
beschikbare investeringsvolume heeft het college het wegenbeheersplan onderdeel gemaakt van het
gehele pakket aan grootschalige investeringen. Naar verwachting zal in het 2 e kwartaal van 2013 een
besluit worden genomen inzake een uitbreiding van de investeringen. Het wegenbeheersplan kan
vervolgens aan de raad ter kennisname worden gepresenteerd.
Het beheer vindt plaats aan de hand van kwaliteitsbeelden. Tweejaarlijks vindt een technische
beoordeling middels schouwen plaats. De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook
tweejaarlijks gemeten middels het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (zie beleidsveld 11).
Als gevolg van de krimp van de Kerkraadse bevolking bestaat de mogelijkheid tot het verminderen van
het te onderhouden areaal. Dit kan echter alleen dan gebeuren indien gehele straten/wijken worden
ontruimd. Op het moment dat er binnen straten incidenteel woonblokken verdwijnen zal de rijweg toch
gehandhaafd dienen te worden. Met het verwijderen van wegen zijn uiteraard wel (sloop)kosten
verbonden.
Eind 2012 is een perceel aangekocht van het Atrium. Hierdoor heeft een uitbreiding van het areaal
plaatsgevonden. Deze uitbreiding zal vooralsnog binnen de beschikbare middelen moeten worden
onderhouden.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud aan de wegen (wegmarkeringen, onderhoud asfalt en trottoirs en pleinen) is
er het afgelopen jaar een bedrag van € 637.000 besteed. Voor reconstructies van wegen is er een bedrag
van € 4.937 mln besteed
Activiteiten
In 2012 is gewerkt aan onder meer de Lichtenbergstraat, de Baalsbruggerweg, het voetpad aan de
Stationsstraat, de goten in het centrum, de Teutelebroekstraat en het Kerkvoetpad, de Mariastraat, de
Poyckstraat en de Spiestraat, de Gulikstrat en de Bongartstraat en verschillende kleinere projecten. Tevens
is er in de gehele stad regulier onderhoud uitgevoerd (scheuren gevuld en deklagen aangebracht).
Verspreid over de gehele stad zijn trottoirs en fietspaden herstraat.
Ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen is in 2012 een begin gemaakt met het opstellen van een
handboek Openbare Ruimte. Tevens is een start gemaakt met de voorbereiding van de reconstructie van
onder meer de Kohlbergsgracht, de Kokelestraat, de St. Martinusstraat en de St. Rochusstraat. Ten aanzien
van de Euregioweg is intensief overleg met de partners Heerlen en Landgraaf opgestart.
110

. Riolering / water
Beleid en uitvoering
Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste
afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad
het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze
het riool in stand zal worden gehouden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger.
In 2012 is het GRP wederom geëvalueerd en zijn de exploitatiekosten en investeringen en de daarmee
samenhangende tarieven voor het jaar 2013 (en een doorkijk voor de komende jaren) in beeld gebracht.
De egalisatiereserve riolering wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van
het rioolrecht is kostendekkend.
In 2010 is een basis rioleringsplan opgesteld. Dit is een hydraulische doorrekening van het
rioleringsstelsel op basis van diverse neerslaggebeurtenissen. De uitkomsten leiden tot maatregelen aan
het stelsel. De uitvoering van deze maatregelen, deels gefaseerd, zullen in het nieuw te maken GRP
worden opgenomen.
In 2006 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Doelstelling van de richtlijn is te
bewerkstelligen dat in 2027 de wateren schoon zijn. Voor Kerkrade betekent dit dat er een aantal groene
bergingen gemaakt dienen te worden. Omdat het inwoner aantal terugloopt en daarmee door sloop van
woningen ook verhard oppervlak verkleint, zullen deze bergingen flink kleiner uitvallen dan nu bepaalt.
Omdat nu nog niet bekend is waar overal gesloopt gaat worden en de bergingen uiterlijk eerst in 2027
gerealiseerd dienen te zijn worden er nu nog geen concrete maatregelen gepland.
In 2011 is gestart met een onderzoek naar samenwerking in de (afval)waterketen in de Parkstad, welke
einde 2012 is afgerond waarin is gerapporteerd in 2 rapporten: 1. beheer en onderhoud en 2. Financiën.
In 2013 worden 4 concrete samenwerkingsvoorstellen uitgewerkt t.w. databeheer, relining, pompen en
gemalen en reiniging en inspectie riolen. In 2014 zal een gezamenlijk GRP worden opgesteld met voor
iedere gemeente een apart kostendekkingsplan.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud (exploitatie, kosten derden, interne uren, kapitaallasten en aandeel
kwijtschelding, straatreiniging en btw compensatiefonds) van de gemeentelijke riolering is in het jaar
2012 in totaliteit een budget van € 4.441 mln besteed, in de jaren erna loopt dit nog licht op
(indexering). In het investeringsprogramma riolen is in 2012 een bedrag van € 28.000 besteed om
calamiteiten het hoofd te bieden. Voor reliningen en rioolrenovaties is een bedrag van € 1.197 mln
besteed.
Activiteiten
In 2012 zijn rioleringen vervangen of gerelined in de Rolduckerstraat, Haghenstraat, Bockstraat,
Olmenplein, Brandstraat, Teutelebroekstraat, Kaalheidersteenweg, Heerlenersteenweg, Erensteinerstraat.
c. Groen
Beleid en uitvoering
Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is behoud en uitbreiding van de huidige
groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de
wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Het actuele groenbeheerplan (2006) op basis van
beeldkwaliteiten per wijkgebied wordt gebruikt voor het opstellen van de groencontracten en het beheer
van het openbaar groen. Op grond van een Europese aanbesteding is het onderhoud van het stedelijk
groen voor de periode 2007-2010 gegund aan Licom Groen. In 2012 is het contract met 1 jaar verlengd
en is een nieuwe aanbesteding opgestart. In 2012 is het contract opnieuw verlengd en in delen
opgedragen aan Licom Groen.
Eind oktober 2012 is Licom Groen overgegaan naar Groen OZL Bv, onderdeel van het Werkvoorzieningschap
OZL (WOZL). De werkzaamheden in het stedelijk groen zijn door Groen OZL bv gecontinueerd op
basis van het met Licom afgesloten contract.
Budgetten
In de exploitatie is voor het jaar 2012 een bedrag van € 928.000 besteed voor het Licom groen contract
en circa € 55.000 aan regie werkzaamheden openbaar groen. Verder zijn nog diverse kleine posten
opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen, in totaliteit
circa € 307.000. De ‘reserve plantsoenen’, fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene
111

uitgaven op te vangen. Het afgelopen jaar is er € 31.000 onttrokken uit deze voorziening als
voorbereiding voor WMC, het project Stadspark en groen maatregelen in de Kloosterraderstraat.
Activiteiten
De navolgende groenprojecten zijn in 2012 voorbereid: Kasteelpark Erenstein 2 e fase. Tevens zijn de
groeninrichtingen van diverse wegreconstructies uitgevoerd.
d. Gebouwen
Beleid en uitvoering
Het in 2009 aangezette beleid inzake pro-actief vastgoedbeheer is in 2012 gecontinueerd. Dit betekent
ook een efficiëntere wijze van onderhoudswerkzaamheden. Leegstand wordt zoveel mogelijk voorkomen
door tijdige vervreemding of sloop van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden. Specifiek
wordt gekeken naar de vraag- en aanbod zijde en de invulling van het gemeentelijk vastgoed op
gebouwniveau.
Bij het vaststellen van de huurprijs wordt uitgegaan van op z’n minst een al dan niet kostprijsdekkende
huur. De inzet van facilitaire dienstverlening in deze panden zal kostendekkend dienen te gebeuren
waarbij synergie tussen de gebruikers van wezenlijk belang is.
In 2010 is voor het gemeentelijk vastgoed een overzichtlijst opgesteld betreffende de opdeling in een lijst
van strategische voorraad en een lijst met overige gebouwen. Deze lijst wordt steeds geactualiseerd.
De lijst met strategische gebouwen is in deze de core business van de afdeling Vastgoed & Grondbedrijf.
De “strategische voorraad” gebouwen wordt beleidsmatig voor langere tijd in eigendom gehouden en op
een goed onderhoudsniveau gepland. De beleidsregel bij deze gebouwen van de lijst strategische
voorraad is dat deze gebouwen voor langere tijd (> 10 jaar) door de gemeente in eigendom behouden
blijven. Het huidige bezit aan vastgoed dient in eerste instantie ter huisvesting van de primaire en
secundaire doelgroepen van de gemeente.
De afgelopen jaren zijn de meeste niet strategische panden verkocht of gesloopt. Aan de categorie overige
gebouwen wordt geen groot onderhoud verricht, tenzij dit uit veiligheids- of economische redenen
onontkoombaar is. Gezien de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is de huizenmarkt ingezakt en heeft
als gevolg hiervan in 2012 geen vervreemding van een gemeentelijk gebouw plaatsgevonden.
Op basis van visuele inspecties, klachtenpatronen en gegevens uit het gebouwenbeheersysteem wordt
een jaarplan gemaakt voor de onderhoudswerken, passend binnen de financiële kaders. Dit plan wordt
uitgewerkt in een bestek en conform de aanbestedingsregels op de markt geplaatst. Het jaarplan, al dan
niet aangepast binnen de financiële kaders, wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd.
Uitvoeringstermijnen kunnen een langere periode betreffen. Pieken en dalen in de onderhoudsopgave
worden zoveel mogelijk in samenspraak afgevlakt door bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te
stellen of juist naar voren te halen.
Budgetten
Het afgelopen jaar is in totaal € 828.000 besteed aan onderhoud van gemeentelijke panden. Onder
‘activiteiten’ worden deze nader aangegeven.
Ten laste van het investeringsprogramma is er voor groot onderhoud aan gemeentelijke panden een
budget van € 293.000 besteed en ten laste van de exploitatie is een bedrag van € 535.000 geboekt. Voor
de ontruiming van de campus, de herhuisvesting en het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen is
een bedrag van € 411.000 in 2012 besteed.
Ultimo 2011 is conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 de ‘voorziening onderhoud gebouwen’
omgevormd tot de ‘reserve gebouwen’.
Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 1-1-2013 afgerond € 842.635.
Activiteiten
De uitgaven welke voor een bedrag van € 535.000 in 2012 voor het onderhoud aan gemeentelijke
panden zijn besteed kunnen als volgt worden gespecificeerd:
112

Gemeentelijke gebouwen waar het personeel is gehuisvest € 6.000
Welzijnsgebouwen - 37.000
Rodahal - 79.000
Gemeentelijk Sportpark - 16.000
Overige gebouwen - 142.000
Vereniging van eigenaren Brede school - 14.000
Vereniging van eigenaren Wijngrachtcomplex - 38.000
Vereniging van eigenaren Campus (via voorziening gebouwen) - 23.000
Multifunctioneel complex d’r Pool (via voorziening gebouwen - 70.000
Aanschaf planon - 82.000
Onderhoud woonwagens en units - 26.000
Diverse - 2.000
Totaal: € 535.000
Om een volledig inzicht te verkrijgen van het gemeentelijk vastgoed is in 2011 en doorgezet naar 2012
een inventarisatie gemaakt van de beschikbare vastgoed gegevens, meer specifiek het meerjarig
onderhoud, huurinkomsten, uitgaven en contracten. Ter verbetering van het vastgoedbeheer dienen de
administratieve en financiële gebouwgegevens centraal binnen de organisatie beschikbaar te zijn. In 2012
heeft dan ook een inpassing plaatsgevonden. Hiervoor is het bestaande gebouwenbeheerssysteem
PLANON omgezet in een nieuwe actuele efficiëntere versie.
e. Openbare verlichting
Beleid en uitvoering
De openbare verlichting in de woonkernen voldoet aan de norm. Naast de jaarlijkse onderhoudslasten
voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige beleidsplan Openbare Verlichting uit. De
uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut (Essent Lighting).
Budgetten
Voor het verbruik, transportkosten en de exploitatie van de straatverlichting is er in 2012 een bedrag van
€ 568.000 besteed. Voor het incidenteel vervangen en/ of bijplaatsen van lichtmasten is er € 24.000
besteed. Voor planmatige vervanging is er het afgelopen jaar een bedrag van € 68.000 besteed.
Activiteiten
De lichtmasten en armaturen die om onderhoudstechnische redenen aan vervanging toe zijn worden
planmatig vervangen. Tevens hebben er vervangingen van armaturen met een hoog energieverbruik
plaatsgevonden waardoor het energieverbruik op termijn zal gaan dalen.
f. Civieltechnische kunstwerken
Beleid en uitvoering
Een deel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde zijn de civieltechnische kunstwerken
zoals bepaalde bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken werden op ad-hoc basis
beheerd. Naar aanleiding van een inventarisatie en inspectie is een onderhoudsprogramma opgesteld.
Budgetten
Voor het reguliere onderhoud aan civieltechnische werken is er in 2012 € 31.000 besteed. Via het
investeringsprogramma is er in 2012 € 41.000 geïnvesteerd aan de brug bij Erenstein.
Activiteiten
Er zijn kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan civieltechnische kunstwerken. Daarnaast is de
duiker onder de Steenwegen gerenoveerd en is het bestand aan kunstwerken opnieuw geïnspecteerd. Een
drietal stalen bruggen zijn opgeknapt en een betonnen brug werd eveneens gerenoveerd.
§4. Financiering (treasury)
De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen
en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering inzichtelijker te
113

maken. De terzake spelregelbepalende regelgeving, de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido)
en de daarop gebaseerde Ministeriële regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is
de afgelopen jaren op nogal wat plaatsen gewijzigd. De aanpassingen in de regelingen hadden als doel
verdere transparantieverhoging van de treasuryfunctie alsmede risicowering binnen genoemde functie. De
in deze paragraaf opgenomen tabellen/overzichten zijn overigens door het Rijk aangereikt c.q.
voorgeschreven. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2012 worden de opgenomen en verstrekte
leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept.
a. Risicobeheer
Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico’s.
Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet)
Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om
onbeperkt in de financieringsbehoefte te voorzien door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto
vlottende schuld wordt bepaald door de “kasgeldlimiet”. Voor het jaar 2012 is de kasgeldlimiet voor de
gemeente Kerkrade als volgt berekend:
Kasgeldlimiet
a. omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2012 166,291 mln
b. bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,50%
Kasgeldlimiet voor 2012: (a) x (b) afgerond
114
14,135 mln
Onderstaand overzicht toont de confrontatie per kwartaal tussen vlottende schuld en middelen enerzijds,
en de kasgeldlimiet anderzijds.
bedragen x € 1.000
kwartaal I II III IV
netto vlottende schuld - - - 1.550
netto vlottende middelen 614 2.262 1.162 -
kasgeldlimiet 14.135 14.135 14.135 14.135
overschrijding kasgeldlimiet - - - -
onderschrijding kasgeldlimiet 14.749 16.397 15.297 12.585
In alle kwartalen van 2012 was er sprake van een onderschrijding van de kasgeldlimiet. Dit heeft alles te
maken met de ontvangst van de Essent-gelden in 2009. Doordat de Esent-gelden direct opvraagbaar zijn
uitgezet verkrijgen deze de status van vlottende middelen, treden daarbij op als buffer t.o.v. de groei van
de vlottende schuld waardoor de overschrijding van de kasgeldlimiet, behoudens forse groei van de
vlottende schuld, buiten beeld blijft. In het vierde kwartaal van 2012 is er per saldo sprake van netto
vlottende schuld. Deze is relatief gering van omvang en conflicteert niet met de kasgeldlimiet. Als in drie
achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dient de toezichthouder daarvan op
de hoogte gesteld te worden, zo enigszins mogelijk zelfs voorafgaand aan de derde overschrijding.
Renterisico op vaste schuld (renterisiconorm)
Het instrument dat de Wet Fido (‘Wet financiering decentrale overheden’) geeft om de renterisico’s van
opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de ‘renterisiconorm’.
De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door
rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van
de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is
voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is.

In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.
bedragen x € 1.000
2012
1 Renteherzieningen n.v.t.
2 Aflossingen 5.816
3 Renterisico (=1+2) 5.816
4 Renterisiconorm (=4a*4b) 33.259
5a Ruimte onder renterisiconorm (=4>3) 27.443
5b Overschrijding renterisiconorm (=3>4) n.v.t.
Renterisiconorm
4a Begrotingstotaal 166.291
4b Percentage regeling 20%
4 Berekende renterisiconorm 33.259
Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele
leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat
ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan.
Kredietrisico’s
Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht
geeft inzicht in partijen en restantschuld per ultimo 2012.
bedragen x € 1.000
partijen (kredietrisico’s) Schuld %
Woningverenigingen 1.161 570
Kredietbank Limburg 137 0,68
Georganiseerde sport 228 1,12
Holding Stadion B.V. 17.786 87,30
Gaia Park 908 4,45
Gemeenschapshuizen 77 0,38
Culturele verenigingen 76 0,37
Totaal 20.373 100
Begin 2013 is nog de 4 e en laatste fase van de lening van in totaal € 5,8 mln betaald (€ 500.000), dit
onder verrekening van nog openstaande reguliere vorderingen 2012 (ozb, huur, leges, e.d.).
Koers- en valutarisico’s
Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die
enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel
kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de
paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van
valutarisico’s geen sprake is.
b. Gemeentefinanciering
Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet.
Leningenportefeuille
Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de grootte en rentegevoeligheid van opgenomen leningen,
alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde.
115

edragen x € 1.000
Leningen (excl. woningbouw) bedrag %
stand per 1 januari 2012 76.542 gem. 4,522
bij: nieuwe leningen 10.000 2.095
af: reguliere aflossingen 5.816
af: vervroegde aflossingen 0
bij: herfinanciering 0
stand per 31 december 2012 80.726 gem. 4,404
In september 2012 is bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten een vaste geldlening ad € 10 mln
aangetrokken mede als anticipatiefinanciering voor investeringen in het Centrumplan.
Uitzettingen
Het gaat hierbij in de regel om uitzettingen met een korte looptijd, in ieder geval korter dan een jaar. Ze
hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. In 2012 hebben
dergelijke transacties niet plaatsgevonden, met uitzondering van de uitzettingen in het kader van de
Essent-operatie, welke zijn gecontinueerd. Met de raad is terzake afgesproken dat risico’s worden gespreid
en dat een hoge flexibiliteit gewenst is. Dat brengt met zich mee dat het behalen van het hoogste
rendement niet voorop staat. Daar nog niet duidelijk was hoe snel de besteding daadwerkelijk zou
verlopen en de gelden mogelijk op korte termijn al nodig waren, was het geld in diverse tranches uitgezet
bij verschillende bancaire instellingen. De gelden zijn direct opvraagbaar. Op basis van actuele
ontwikkelingen zal steeds worden bezien of de gelden alsnog anders uitgezet dienen te worden, of
aangesproken worden in het kader van de financieringsbehoefte, of dat vanwege regelgeving van het Rijk
een andere bestemming aan de orde is. In relatie tot de laatste overweging moet het door het Rijk medio
2013 te introduceren “Schatkistbankieren” vermeld worden. Hierover navolgend meer.
Schatkistbankieren
Het Rijk introduceert per 1 juli 2013 verplicht schatkistbankieren voor gemeenten. Overtollige
geldmiddelen moeten dan verplicht bij de schatkist worden geparkeerd. Gemeenten vonden dit niet juist.
Aantasting van de gemeentelijke autonomie en de magere rentevergoeding door het Rijk waren punten
van kritiek. Met twee aanvullende afspraken komt het Rijk de gemeenten enigszins tegemoet. Overtollige
gelden mogen worden uitgeleend aan andere overheden en gemeenten hoeven niet te schatkistbankieren
als ze maximaal 0,75% van hun begrotingstotaal aan overtollige middelen hebben. Voor Kerkrade is dit
minder relevant, in totaliteit is namelijk sprake van een financieringsbehoefte in plaats van een
financieringsoverschot.
Relatiebeheer
De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5,7 mln beschikbaar is. Bij de
ING-groep, met twee rekeningen, bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1,1 mln. Daarnaast is er
omwille van invorderingsstrategische overwegingen een rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen
dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vindt regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van
bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening
Kasbeheer
Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelen-
stromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten
gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de
beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen.
Organisatie
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn
in het treasurystatuut opgenomen. Daarnaast zijn de uitgangspunten en bepalingen van de vigerende
“Financiële verordening gemeente Kerkrade" ex. art.212 GW richtinggevend.
116

Informatievoorziening
Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik
gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online
weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig beoordeeld.
§5. Bedrijfsvoering
a. Financieel beleid en beheer
De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn door het college vastgesteld in de vigerende
‘Financiële verordening Gemeente Kerkrade ex art. 212 GW’ (laatst gewijzigd raad februari 2010)
respectievelijk de ‘Controle-verordening 2003’ (art. 213 GW, raad september 2003), respectievelijk de
‘Onderzoeksverordening’ (art. 213A GW, raad september 2003).
De Provincie heeft medio 2012 haar Financieel Verdiepingsonderzoek 2012 afgerond. Hieruit bleken
geen opmerkingen rondom het financieel beleid en beheer. Wel blijft de Provincie vanuit haar
toezichthoudende rol letten op een structureel meerjarig sluitende begroting.
In de ‘Controleverordening’ is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter
voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal
zaken nader regelen in een controleprotocol. Ten behoeve van de jaarrekening 2012 is in de raad van
maart 2013 een geactualiseerd controleprotocol vastgesteld.
Op grond van artikel 213a van de gemeentewet is de gemeente sinds 2004 gehouden tot een periodiek
onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In
tegenstelling tot de onderzoeken van de Rekenkamercommissie is bij deze onderzoeken sprake van
zelfonderzoek. De verwachting is dat deze wettelijke verplichting gaat verdwijnen. Provinciaal toezicht,
accountantscontrole, interne beheersmaatregelen en toetsing, rekenkameronderzoeken én 213Aonderzoeken
blijken toch wat veel van het goede.
In 2012 zijn de volgende rapporten gereedgekomen van de Rekenkamercommissie: “Inhuur van
externen” en “Verbonden met Licom. Controle van gemeenteraden op partijen als Licom”. Naast deze
gereedgekomen rapporten is in 2012 gestart met een onderzoek van de Rekenkamercommissie
“Juridische Control van de gemeente Kerkrade”. Voor het overige hebben in 2012 geen 213Aonderzoeken
plaatsgevonden.
b. Organisatie-ontwikkeling en Human Resource Management
Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie is eind 2012 voor wat betreft het richten en inrichtten afgerond.
De bestuursopdrachten zijn opgeleverd inclusief de daarbij behorende personele verschuivingen. De
eerder aangezette flexibilisering en functionele mobiliteit heeft er toe geleid dat deze omvangrijke
operatie nagenoeg budgettair neutraal kon worden afgerond. Op onderdelen zal de inzet van de flexibele
schil en daarbij behorende projectmiddelen uitkomst moeten bieden aan de fluctuatie in werk, projecten
en klussen. Het zwaluwstaarten van deze processen zal een uitdaging blijven voor het management en
medewerkers. De laatste verfijning op enkele deelgebieden waaronder wijkontwikkeling en strategisch
vastgoed krijgt een finale inkleuring medio 2013.
De ontwikkeling van het individu blijft centraal staan waarbij de verscheidenheid van
personeelsinstrumenten gericht zal worden ingezet. Daarvoor zal in eerste aanzet een duidelijk inzicht en
overzicht moeten komen van de doorontwikkeling van alle medewerkers opdat aan de concrete invulling
van strategische personeelsplanning invulling kan worden gegeven. Primair staat de invoering van
Strategische personeelsplanning voor Kerkrade voorop. Dat laatste mede in het licht van de aankomende
bezuinigingen waarbij ook personele middelen betrokken worden. Secundair speelt de regioverkenning
waarbij Kerkrade vanuit IGOM betrokken blijft bij het programma “de Betere Overheid” van het
Ministerie van BZK.
117

De indicator van een stijgend ziekteverzuim is deels terug te voeren naar een gedifferentieerde werkdruk
voor organisatieonderdelen alsook bij individuele werknemers. Aanvullende maatregelen en flankerend
beleid zijn naast aanvullende training ingezet om de het verzuim terug te dringen.
De verdere integratie met Heerlen op het terrein van ICT ligt op koers waarbij de verschillende colleges in
de regio een principe uitspraak hebben gedaan voor de vorming van een gezamenlijke ICT (PIT)
gekoppeld aan een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling met de constructie van een
centrumgemeente. Op het terrein van verdere verkenning van samenwerking is de telefonische
informatieverstrekking en dienstverlening (TSIC) opgeschaald met een duidelijke koers voor 2013 om te
komen tot een beslismoment voor samenvoeging.
De eerder ingezette koers van terughoudendheid bij de ontwikkeling van het functiegebouw alsmede bij
functiewaardering blijft overeind. De regionale samenwerking koerst op een inzet van het nieuwe
landelijke systeem HR 21 voor alle gemeenten. De verkenning voor de opzet en inrichting van een eigen
werkbedrijf in relatie tot maatschappelijke functies bevindt zich in een eerste fase waarbij de omzetting
van de oude ID (Melkert-banen) feitelijk heeft plaatsgevonden.
De CAO onderhandelingen hebben geleid tot een tweetal salarisstijgingen welke tot een ophoging van de
loonsom hebben geleid met marginale aanpassingen in het premiestelsel doch slechts voor de looptijd tot
1 januari 2013. De verwachting is een sobere insteek voor de komende jaren waardoor geen rekening is
gehouden met komende stijgingen.
Het herstelplan APG is ondanks eerdere berichtgeving verlengd voor onbepaalde duur.
Human Resource Management
Het management development traject is opgestart waarbij een gezamenlijke richting via drie sporen is
gekozen. De verschillende sporen krijgen nadere invulling en inkleuring. Tussentijdse communicatie en
betrokkenheid van het totale management wordt ondersteund door een digitaal instrument, gericht op
verdergaande interactie.
Het integriteitsbeleid wordt regulier onderhouden waarbij op het bestuurlijke niveau aanvullende sessies
hebben geleid tot verdere transparantheid en wederzijdse duidelijkheid.
Voor de insteek en uitvoering van het loopbaanbeleid en de daaraan verbonden interne mobiliteit heeft
Kerkrade als voorbeeld gediend voor de landelijke promotie binnen gemeenteland als voortrekker voor
de wijze van aanpak en uitvoering.
De training en opleidingsbudgetten zijn aangewend voor hoofdzakelijk functionele doelen waarbij in
relatie tot strategische personeelsplanning op termijn meer middelen noodzakelijk zullen zijn. Afgezet
tegen generieke bezuinigingen zal dit op gespannen voet komen te staan mede in het licht van
individuele opleidingsbudgetten die van zijde van de sociale partners zijn afgedwongen.
Het ziekteverzuim is gestegen tot 7,09% met een gemiddelde frequentie die gedaald is naar 1,52 (was
1,65). Het totale aantal verzuimdagen bedraagt 13.054 dagen op jaarbasis en komt bij een gemiddeld
uurtarief van € 18 uit op € 1.691.798 voor dit kalenderjaar. De doelstelling van een vermindering van het
absolute verzuimcijfer (was 6,72 in 2011) is niet gehaald hetgeen kan worden toegerekend aan
verhoudingsgewijs veel langdurig zieken waarbij het merendeel niet arbeidsgerelateerd is. Voor die
categorie zijn en worden aanvullende afspraken gemaakt met onze partner voor Arbo en ziekteverzuim.
Het informatie beleidsplan is vastgesteld voor de komende jaren waarbij de investeringen zijn
geprioriteerd en zijn afgestemd in relatie tot de wensen en verplichtingen in de sectoren.
De “inhuur derden” conform de actuele definities van het CBS (lastencategorie 3.0 - inhuur personeel van
derden, waarbij uitsluitend de arbeidskosten op basis van een tarief in rekening worden gebracht; oftewel
“uurtje/factuurtje”) bedroeg in 2012 in totaal circa € 3,1 mln. Hiervan had circa € 370.000 betrekking op
de reguliere inhuur van WSW-medewerkers. Circa € 650.000 was voor reïntegratie-activiteiten. Circa
€ 314.000 had betrekking op investeringsprojecten. Circa € 107.000 had betrekking op het
Veiligheidshuis. Het totaalbedrag minus WSW komt neer op circa 11,8% van de loonsom 2012 voor
huidig personeel.
De analyse van de kostenplaatsen/indirecte kosten gaat tevens in op de personele kosten. Tevens is
informatie opgenomen in de afzonderlijke Staten en bijlagen bij de jaarrekening 2012.
118

c. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen
(Digitale) dienstverlening
Door de val van het kabinet werden gemeenten geconfronteerd met niet geplande en financieel
onvoorziene verkiezingen, die ook nog eens op een lastig tijdstip, direct na de vakantieperiode, dienden
te worden gehouden. In Kerkrade werd de klus nagenoeg probleemloos geklaard.
De gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) diende in 2012 weer aan de periodieke (3jaarlijkse)
audit te worden onderworpen. Met uitzonderlijk goede resultaten werd de audit wederom in 1
keer gehaald.
In de raadsvergadering van 27 juni werd het Kwaliteitshandvest vastgesteld. Hierin zijn onder andere
normen opgenomen met betrekking tot openingstijden gemeentelijke balies, kwaliteitsnormen voor
telefonie, brieven en email. Op 3 september werd in dit kader gestart met het werken op afspraak.
Vooralsnog als experiment voor de duur van 1 jaar. Invoering van het digitaal maken van afspraken werd
voorbereid, terwijl verder met zaakgericht werken als pilot bij de Bestuursdienst werd gestart.
Het aanbieden van het product Melding Openbare Ruimte (MOR) als onderwerp dat langs alle 4
beschikbare kanalen gemeld en afgehandeld kan worden werd eveneens gerealiseerd. Eind oktober is
eveneens het belastingportaal in gebruik genomen. Via alle kanalen kan men vanaf dat moment online
taxatieverslagen en gecombineerde aanslaggegevens inzien, bezwaar maken op de gemeentelijke
belastingaanslag en een automatische incasso voor gemeentelijke belastingen aanvragen en/of wijzigen.
In Parkstad wordt medewerking verleend aan het opstellen van businesscase en projectplan om mogelijk
te komen tot een Telefonische Service- en Informatie Centrum (TSIC) voor Parkstad.
Interne toetsing
Het is van belang dat de besteding van publiek geld rechtmatig is, dat wil zeggen in overeenstemming
met relevante in-/externe wet- en regelgeving wordt ontvangen en besteed. Daaronder valt bijvoorbeeld
een goed financieel beheer, de naleving van de subsidievoorwaarden en het voorkomen van misbruik en
oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O-criterium) door een mix van controle op gegevens van
derden, voorlichting en sanctionering.
Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de financiële cijfers en de naleving van relevante wet- en
regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking,
belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, omgevingsvergunningen, publiekszaken, etc.
Daarbij wordt voor zover van toepassing rekening gehouden met de eisen die worden gesteld in de Single
Information Single Audit (Sisa) – protocollen. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies
getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt
voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen.
De vaststelling, inning en afdracht van de eigen bijdragen WMO gebeurt door het Centraal
administratiekantoor (CAK). Door het kiezen van deze systematiek heeft de wetgever in feite bepaald dat
de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dit impliceert dat door gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte
van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de
juistheid op persoonsniveau. Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke
rechtmatigheidcontrole.
Voor wat betreft de verantwoording van de besteding van specifiek bestemde rijksgelden en subsidies
volgt hieronder een nadere toelichting.
119

SiSa (Single Information Single Audit)
De meeste specifieke uitkeringen worden tegenwoordig verantwoord via de jaarrekening. Daarvan zijn er
in 2012 voor Kerkrade onderstaande 7 relevant.
nr. Regeling Ministerie
D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) OCW
G1C_1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 SZW
G1C_2
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel
gemeenschappelijke regelingen)
G2 Wet Gebundelde sociale uitkering werkvoorziening op grond (Wsw) van artikel Totaal 69 WWB 2011 (Gemeenten inclusief deel SZW
G3
gemeenschappelijke Besluit bijstandsverlening regelingen) zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud
SZW
beginnende zelfstandigen)
G5
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel
gemeenschappelijke Wet Participatiebudget regelingen) (WPB) SZW
H10_2010
Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde
uitvraag 2008 tot en met 2011
In de SiSa-bijlage van deze jaarrekening vindt de verantwoording plaats zoals is voorgeschreven.
De geconstateerde onzekerheid (€ 50.050) m.b.t. de regeling Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014
(OAB) zoals genoemd in het rapport van de accountant over het verslagjaar 2011, is inmiddels komen te
vervallen omdat de rechtmatigheid van het bedrag alsnog door de accountant is vastgesteld.
Overige
Voor een aantal projecten is in 2012 de naleving van de subsidievoorwaarden getoetst, zijn de
betreffende eindafrekeningen tijdig opgesteld en voorzover nodig van een controleverklaring voorzien.
Het betrof provinciale subsidies voor de projecten Moelejaan (tussentijdse afrekening t/m 2010)
(goedgekeurd), Socioproject (goedgekeurd), Herinrichting Centrum Eygelshoven (goedgekeurd),
Veiligheidshuis 2007-2011 (verklaring oordeelonthouding, m.n. omdat de interne uren waren vastgesteld
op basis van een inschatting), Energie-adviseur en Convenant Energie (beide geen controleverklaring
vereist). De afwikkeling van het project De Bomenfabriek bevindt zich in de eindfase.
Inkoop en aanbesteden
Daar waar mogelijk is in 2012 zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de speerpunten van het inkoop-
en aanbestedingsbeleid, te weten aandacht voor het lokale/regionale MKB, de sociale paragraaf en
aspecten van duurzaamheid. Introductie van de Nieuwe aanbestedingswet heeft in 2012 niet
plaatsgevonden. De nieuwe aanbestedingswet is per 1 april 2013 inwerkinggetreden.
Met het oog op het in-werking-treden van de nieuwe aanbestedingswet heeft er in mei 2013 een
themadag over de actualiteiten op het terrein van aanbestedingen plaatsgevonden.
Communicatie en stadsmarketing
Het stadsmarketingplan is in december 2012 gereed gekomen. Dit plan beoogt beleidsmatig invulling te
geven aan het voornemen om een grotere en positieve (naams)bekendheid van Kerkrade te genereren,
meer bezoekers naar Kerkrade te trekken de trots van de inwoners van Kerkrade te versterken.
Het beleidsplan zal worden uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen, welke in de loop van 2013 vorm
zullen krijgen.
§6. Verbonden partijen
De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De in 2009
geïntroduceerde nota Verbonden partijen is op basis van een eigen visie de uitwerking van het rapport
"Het verband met verbonden partijen" van de rekenkamercommissie(s) Parkstad Limburg. De nota, welke
medio 2013 zal worden geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij
verbonden partijen.
120
SZW
VWS

In onderstaand overzicht wordt een opsomming van de verbonden partijen gegeven. In de bijlage
“verbonden partijen” achter in dit boekwerk is op basis van het Verdiepingsonderzoek 2012 van de
Provincie de informatie uitgebreid met financiële gegevens en het aandeel van de gemeente in de
verbonden partij. Voorts is er nog een zgn. intern “register verbonden partijen” conform het BBV, mede
als basis voor de nota Verbonden partijen. De financiële gegevens worden één maal per jaar bij elke
begroting geactualiseerd aan de hand van de laatst beschikbare jaarrekeningen, de eerstvolgende keer
derhalve bij de begroting 2014.
Overzicht verbonden partijen:
Verbonden partijen gemeente Kerkrade)
1. GR Reinigingsdiensten Rd4
2. GR GGD Zuid-Limburg
3. GR Werkvoorzieningschap O.Z.L.
4. GR Stadsregio Parkstad Limburg
5. GR voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg
6. GR Eurode
7. NV Licom (VERVALLEN zie rubriek 3)
8. Nazorg Limburg BV
9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
10. NV Reinigingsdiensten Rd4
11. Gaia Park B.V.
12. BV Holding Stadion Kerkrade
13. NV Industriebank LIOF
14. EBC GmbH & Co. KG
15. Technologiepark Herzogenrath GmbH
16. BV Parkeeraccommodaties Kerkrade
17. BV Multifunctioneel complex d'r Pool
18. NV Bank Nederlandse Gemeenten
19. NV Enexis Holding
20. NV Attero Holding (was Essent Milieu)
Diverse tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
21. (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat
Vennootschap BV en vanaf 2011 de stichting Essent Sustainability Development
22. GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
23. NV Parkstad Limburg Theaters
24. NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport
De voormalige GR Brandweer Zuid-Limburg is vanaf 1 januari 2012 de GR Veiligheidsregio Zuid-
Limburg. Met betrekking tot Holding Stadion Kerkrade en NV Licom wordt verwezen naar de
risicoparagraaf.
De NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport wordt naar verwachting in 2013 geliquideerd. De
liquidatievergadering is echter tot nader order uitgesteld.
§7. Grondbeleid
a. Visie op het grondbeleid
Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma
woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In de jaarlijkse Grondnota die als
rode draad fungeert, wordt steeds een relatie gelegd tussen de ruimtelijke taakstelling, het uit te voeren
grondbeleid en de financiële gevolgen.
121

Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’
Op basis van de “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen” is in 2007 de “Regionale Woningbouwprogrammering
2006-2010” vastgesteld. De werkingsduur van de programmering is verlengd tot en met 2013.
De bevolking in de regio Parkstad neemt sneller af dan aanvankelijk werd gesteld. Om verpaupering en
leegstand te voorkomen hebben de gemeenten en woningcorporaties in Parkstad een
“Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” ontwikkeld. Het doel is om in
Parkstad te bouwen aan een sterke regio. Een evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige
bewoners is daarbij van groot belang.
In deze visie is het motto van de Gemeente Kerkrade “Werkend zorgen voor Morgen”. Kerkrade en haar
partners streven naar een leefbare stad voor bewoners, bedrijven, winkeliers en bezoekers. Voor Kerkrade
geldt een forse “onttrekkingsopgave”. Daarentegen bieden de campusontwikkelingen bij de RWTH in
Aken kansen om nieuwe bewoners aan te trekken. In januari 2013 is in het kader van de actualisatie van
de transformatieopgave 2012-2020 de “onttrekkingsopgave” voor deze periode voor de Gemeente
Kerkrade vastgesteld op 1.490 woningen.
De herstructurering in Parkstad is in volle gang en werpt vruchten af. Incourante woningen verdwijnen en
vrijkomende ruimte krijgt een nieuwe invulling. De leegstand in de huursector is gedaald tot het landelijk
aanvaardbare niveau. Op basis van de behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen wordt in de
“Regionale Woonstrategie 2012-2020” met als titel “Kiezen voor Parkstad” het toekomstige beleid
vormgegeven. Deze visie is in december 2012 door de Parkstadraad vastgesteld.
Dit kaderstellend document richt zich op een drietal thema’s om de herstructurering versterkt door te
zetten en in Parkstad de kwaliteit van de woongebieden te verhogen. Deze thema’s zijn:
1. Het beperken van de omvang van de plancapaciteit (geplande woningbouwproductie);
2. De aanpak van de particuliere voorraad;
3. De doorstroming, met een focus op doelgroepen.
Voor elk van deze thema’s wordt een eigen aanpak uitgewerkt, waarbij het maken van een kwalitatieve
slag in de woningvoorraad het uitgangspunt vormt en duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen.
De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is in maart 2011 door de Raad vastgesteld en betreft een
gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de
komende tien jaar zijn beschreven. Het is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk
sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De gemeentelijke structuurvisie en de
nieuwe stadsdeelvisies vormen het kader voor ruimtelijke plannen, initiatieven en uitvoeringsprogramma.
In deze visies dient duidelijk te worden hoe de ontwikkelingsgebieden en verdunningsgebieden feitelijk
worden ingevuld en wat dit betekent voor de woningbouwplannen, die in de woningbouwprogrammering
tot en met 2013 staan aangeduid. Duidelijk is dat niet alle woningbouwlocaties kunnen worden
ontwikkeld. Voor zover nodig zal gezocht worden naar acceptabele oplossingen voor beide partijen, met
name voor de harde plannen waarbij al een bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten
zijn gesloten, etc.
Voor de aanpak van de plancapaciteit is door Parkstad een projectplan opgesteld met als doel om het
proces vast te leggen om woningbouwplannen uit de plancapaciteit te onttrekken. Dit proces is
onderverdeeld in drie stappen, t.w.:
1. Het inventariseren van de huidige plancapaciteit; hiervoor worden afspraken gemaakt met de
ambtelijke takken van de gemeenten om haar woningbouwprogrammering te inventariseren;
2. Het opstellen van een (juridisch houdbaar) objectief afwegingskader, hetgeen de basis moet
worden voor het maken van kwalitatief goede keuzes over het ontstemmen van plancapaciteit om
de woningbouwproductie af te remmen;
3. De uitvoering.
122

In 2011 is door de Raad de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor
dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een netto onttrekking van 527 woningen aan de
woningvoorraad.
Op 19 december 2012 is de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I door de Raad vastgesteld. De kwantitatieve
opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een netto onttrekking van grofweg 1.000
woningen, waarvan circa 250 in de koopsector. Vanwege het ontbreken van voldoende budget en
rekening houdend met economische en maatschappelijke ontwikkelingen zal er naar nieuwe
financierings- en verdienmodellen moeten worden gezocht. Dit zal verder uitgewerkt worden in een
gebiedsagenda (programma) met betrokken partijen, waaronder de woningcorporatie HEEMwonen. In
2012 is de eerste van de vier hoogbouwflats in Bleijerheide gesloopt. De drie resterende flats zullen
gefaseerd tot 2018 worden gesloopt.
Doordat de herstructureringsvisie voor de stadsdelen Oost II en Noord nog moeten worden uitgewerkt
kunnen de gevolgen voor het woningbouwprogramma met betrekking tot deze stadsdelen voor 2012 en
verder niet expliciet worden aangegeven. Uit de stadsdeelvisies zal blijken welke plannen nog als
prioritair kunnen worden aangemerkt en welke plannen niet of in een gewijzigde vorm door dienen te
gaan. Ondanks de krimp zullen omwille van een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad beperkt
nieuwe woningen worden gebouwd.
Behalve met de krimp wordt bij de uitwerking van het woningbouwprogramma ook rekening gehouden
met de gevolgen van de economische crisis op de woningmarkt. Zowel de projecten in uitvoering als de
projecten in voorbereiding ondervinden nog altijd last van de gevolgen daarvan. De woningmarkt zit op
slot met als gevolg dat de uitvoering van de plannen stagneert en de haalbaarheid van projecten onder
druk is komen te staan.
In uitvoering zijnde locaties in 2012:
Woningbouwlocaties 2012 in uitvoeringsfase Woningaantal Woningtype
Grachterheide 2e fase 8 Eengezinswoningen (koop)
Gulikstraat-Bongartstraat 10 Eengezinswoningen (huur)
Hoofdstraat-O.L. Vrouwestraat 20 Appartementen (huur)
Op de Knip 22 Eengezinswoningen (koop)
Rector Thomasstraat 8 Eengezinswoningen (koop)
Ursulinenpark 36 Appartementen (koop/huur)
Herstructurering winkelcentra
Centrumplan
In 2011 is de realiseringsovereenkomst met Metroprop B.V. voor de bouw van een nieuw winkelcentrum
ontbonden. De gemeente heeft in 2012 de panden die in het bezit waren van Metroprop verworven. Met
de verwerving van deze panden, de verwerving van de theaterpassage in 2011 en in het verleden de
gronden en panden aan de Mozartstraat en de Van Beethovenstraat heeft de gemeente alle strategische
gronden voor de ontwikkeling van het centrum in haar bezit. Eind 2011 is gestart met de voorbereiding
van een nieuw plan.
Voor het ontwikkelen van een nieuw Centrumplan werd Van Pol Beheer ingeschakeld als adviseur. In
samenwerking met Engelman Architecten ontwikkelde Van Pol Beheer een vlekkenplan dat in februari
2012 werd gepresenteerd. Daarin werd de mogelijke toekomstige invulling van het nieuwe Centrumplan
aangeduid, bestaande uit een beperkte toevoeging van het aantal m 2 retail (een winkelcentrum
“menselijke maat”), de nieuwbouw van 80 appartementen, de verbouw van het Theater en de
verplaatsing van de bibliotheek naar het plangebied.
Na een presentatie in juni 2012 van het projectplan aan de Commissie, keurde de gemeenteraad in
oktober 2012 het projectplan goed. Daarin werden de onderscheiden stappen aangeduid op basis
waarvan duidelijk dient te worden of een koopsamenwerkingsovereenkomst met Van Pol Beheer wordt
gesloten.
In oktober vorig jaar was het vlekkenplan uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een globale
gebiedsexploitatie. In deze gebiedsexploitatie zijn marges aangegeven waarbinnen enerzijds de
123

grondopbrengsten en anderzijds de investeringen in Theater en bibliotheek, alsook in de openbare ruimte
dienen te worden vastgesteld. Daartoe zou conform projectplan in maart 2013 een Akkoord op
Hoofdlijnen dienen te zijn bereikt gevolgd door een koop-samenwerkingsovereenkomst. Daarbij dienen
de financiële en juridische randvoorwaarden van mogelijke samenwerking expliciet duidelijk te worden.
Inmiddels is in de commissievergadering van februari dit jaar besloten om de planning voor wat betreft
het Akkoord op Hoofdlijnen aan te passen. Dit in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de heer
Van Pol.
Vooruitlopend op de realisatie van het nieuwe winkelcentrumplan is in 2011 het zogenaamde 10puntenplan
in het leven geroepen. Dit plan voorziet in een upgrading / ontwikkeling van een tiental
locaties in het centrum van Kerkrade met als doel het vergroten van de fysieke en functionele
aantrekkelijkheid van het centrum. Van dit plan zijn in 2011 en 2012 enkele zaken zoals de herinrichting
van de Kloosterraderstraat, de tijdelijke verhuizing van de bibliotheek de herontwikkeling van d’r Pool en
de doorsteek Marktstraat-Einderstraat afgerond. Verder voorziet het 10-puntenplan onder meer in de
herinrichting van de openbare ruimte in het centrum, de aanleg van een nieuw plein achter het raadhuis,
de aanpak van de leegstand in het centrum, een stimuleringsregeling voor ondernemers in het centrum en
de herinrichting van het stadspark. Inmiddels is het 10puntenplan geïntegreerd in het projectplan voor de
centrumontwikkeling.
Eygelshoven
De herstructurering van het centrum in Eygelshoven is met de voltooiing van de projecten Laethof en
Socioproject en de opwaardering van de openbare ruimte afgerond. In 2012 is gestart met de
herstructurering op de locaties Op de Bossen en Holtskuilenstraat met de sloop van 42 woningen. Op
deze locaties zal een beperkt aantal grondgebonden woningen wordt teruggebouwd en de openbare
ruimte worden heringericht.
Visieontwikkeling
Atriumterrein
In de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I is aangegeven dat het gebied een belangrijk onderdeel vormt voor de
verdere gebiedsontwikkeling van het Centrum. De ontwikkelingen op het Atriumterrein zullen echter pas
plaatsvinden op lange termijn (na 2020). Het gebied is landschappelijk fraai gelegen en biedt kansen voor
toekomstige (beperkte) bebouwing in een groene setting nabij het stadscentrum en toeristische attracties.
De gemeente Kerkrade heeft in 2012 een perceel met 57 parkeerplaatsen van Atrium MC verworven om
de nieuwe openbare ruimte achter het raadhuis te realiseren. Tevens heeft de gemeente ook in 2012 , in
plaats van het verstrekken van een achtergestelde lening, een perceel met 157 parkeerplaatsen van Atrium
MC verworven.
Kerkrade-West
Op basis van de Stadsdeelvisie “De re-creatie van Kerkrade-West” heeft de gemeente Kerkrade op 28
februari 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de corporatie, Provincie Limburg en Regio
Parkstad Limburg. Het doel van de samenwerking is de herstructurering van Kerkrade-West door in te
zetten op de zogenaamde “high five” van voorzieningen en wonen, veiligheid, participatie,
duurzaamheid en identiteit. In deze overeenkomst is een aantal deelprojecten benoemd, namelijk Heilust,
Bestaande wijk van Morgen, Akerstraat, Transferium, Internationaal woonmilieu Gracht en Lokaal
energiebedrijf. Voor elk van die deelprojecten zal de samenwerking verder vormgegeven worden in een
uitvoeringsovereenkomst.
Voor het deelgebied Heilust is op 8 december 2011 door gemeente, Hestia groep (nu HEEMwonen),
Parkstad en Provincie de uitvoeringsovereenkomst Heilust getekend. Het doel van de overeenkomst is het
realiseren van een vernieuwde duurzame leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in mensen, openbare
ruimte, woningen, voorzieningen en infrastructuur, identiteit, welzijn / participatie en veiligheid.
Daarmee wordt bijgedragen aan de regionale opgave om de woningvoorraad te herstructureren en te
transformeren conform de envelop voor Kerkrade-West. De uitvoerende partijen zijn de gemeente en de
corporatie.
124

Programmatisch bestaat het uitvoeringsprogramma uit de volgende onderdelen:
- De sloop van huur- en koopwoningen (ca. 500); de bouw van huur- en koopwoningen (ca. 65);
- De bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA);
- Investeringen in de Openbare Ruimte: infra; park; speeltuin; cruyff court, thematuin, stadslandbouwpark;
- De uitvoering van het Sociaal Programma.
De grondexploitatie en de vastgoedexploitatie van de MFA komen voor rekening en risico van de
gemeente. Na realisatie komen het beheer en onderhoud voor rekening van de gemeente evenals de
exploitatie van de MFA. De exploitatie van het Sociaal Programma komt voor rekening van HEEMwonen
en gemeente, ieder voor een gelijk deel. De vastgoedexploitatie van de woningen komt voor rekening en
risico van HEEMwonen, die na realisatie de koopwoningen zal verkopen en de huurwoningen in beheer,
onderhoud en exploitatie zal nemen.
De totale investeringen voor de gemeente bedragen ca. € 15,2 mln. Uit het transformatiefonds is € 7,7
mln toegekend. Tevens heeft de provincie een subsidie verleend voor € 500.000 en zal voor ca.
€ 900.000 ten behoeve van HEEMwonen worden uitgevoerd. Uit reguliere middelen is € 708.000
gereserveerd. Daarnaast heeft de Raad in februari 2011 uit het structuurfonds ca. € 2,4 mln aan Heilust
toegekend (waarvan € 650.000 gemeenschapshuis). Per saldo zal nog voor ca. € 3 mln besluitvorming
moeten plaatsvinden. Hiervan is circa 2,0 miljoen beschikbaar in investeringsruimte gemeenschapshuizen
(structuurfonds: nog € 700.000 uit bedrag overheveling parkeerfonds destijds, regulier
investeringsprogramma: € 1.317.000). Het resterende tekort wordt momenteel betrokken bij de discussie
omtrent de investeringsambities. Inmiddels is voor ca. € 2,5 mln besteed, waarvan ca. € 2,2 mln voor het
verwerven van particulier bezit en ca. € 300.000 ten behoeve van de openbare ruimte en
ontwikkelkosten.
In 2012 is de eerste witte flat gesloopt, en in 2013 de tweede. Het bestemmingsplan Heilust is als
ontwerp in februari 2013 ter visie gelegd en zal in 2013 worden vastgesteld. Daarna kan worden gestart
met de eerste fase van de aanleg van het park. Het ontwerp van de MFA en de speeltuin zal in 2013
gereed zijn. De verwerving van particulier bezit in relatie tot het park is in 2012 gestart. De uitwerking
van het Sociaal Programma is in 2012 gestart en zal in augustus gereed zijn. Vooruitlopend op dit
programma zijn enkele projecten in 2012 gestart.
De doortrekking van de Akerstraat en het Transferium met lightrailhalte zijn twee deelprojecten van
Kerkrade-West die nauw met elkaar samenhangen. Ten zuiden van de Industriestraat is de ontwikkeling
van het zogenaamde Recreatie Pluspunt voorzien. Dit vormt een cruciaal programmaonderdeel in de
realisering van de stadsdeelvisie Kerkrade-West. Het Recreatie Pluspunt wordt vormgegeven door de
ontwikkeling van een Transferium / halte aan de zuidzijde van Kerkrade-West (Spekholzerheide) als een
recreatief-toeristisch knooppunt zodanig dat:
- Het hele stadsdeel West goed ontsloten wordt en goed bereikbaar is via openbaar vervoer zowel naar
Duitse zijde (Aken) als naar Heerlen / Maastricht. Daarmee wordt aangesloten op het regionale en
internationaal vervoersnetwerk;
- De verbinding vanuit dit knooppunt met de omliggende toeristisch-recreatieve attracties concreet tot
stand komt en aansluit op langzaam verkeersroutes van en naar het Transferium / halte;
- Een logisch ruimtelijk- functionele verbinding tot stand komt tussen Akerstraat en Transferium / halte
zodat dit hele gebied tussen Industriestraat en Akerstraat als sterk en compact stadsdeelcentrum kan
functioneren.
Het projectplan zal in het voorjaar in de Stuurgroep Kerkrade-West worden goedgekeurd. In het
projectplan is ingegaan op de scenario’s voor de Avantislijn (wel of niet doorgaan) en de consequenties
en risico’s (o.a. voorinvestering strategische aankoop) daarvan voor het deelproject Transferium / halte. De
daadwerkelijke realisatie en de vorm waarin het Transferium / halte gerealiseerd wordt hangt samen met
een go/no-go voor de Avantislijn. Dit beslismoment is voorzien voor medio 2013. Daarna kan
besluitvorming door de raad plaatsvinden.
In de Bestaande wijk van Morgen, de Dahliastraat en omgeving, worden huurwoningen van HEEMwonen
kwalitatief verbeterd, in combinatie met het verhogen van de mate van duurzaamheid en herinrichting
van de openbare ruimte. De renovatiekosten komen voor rekening van de corporatie. In dit kader is uit
125

het innovatiefonds (als onderdeel van het transformatiefonds) aan HEEMwonen € 2,9 mln toegekend voor
ingrepen ten gunste van de duurzaamheid. Voorwaarde is wel dat de gemeente (vergelijkbaar met
Heilust) ook hier additionele gelden beschikbaar stelt. In dit deelgebied voor de herinrichting van de
openbare ruimte.
In 2012 is de 1 e fase van de renovatie van 100 woningen afgerond. In 2013 is gestart met de 2 e fase (65
woningen). De planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte is in 2012 afgerond. De
uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte zal in 2013 starten.
Kerkrade-Oost I
De stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I met de titel “Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad
tussen de Anstel en de Worm” is op 11 december 2012 vastgesteld door Woningstichting Land van Rode
(nu HEEMwonen) en op 19 december 2012 door de Raad.
Het stadsdeel Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum (inclusief Mucherveld), Rolduckerveld,
Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook
onderdeel uit van het plangebied.
In de visie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in het
stadsdeel Oost I op het terrein van:
- Het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
- Het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van 1000 woningen,
waaronder in de particulier sector);
- Het waardebehoud van gebouwen;
- De aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
- Het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.
Er zijn vijf hoofdambities benoemd voor het gebied Oost I. Deze zijn:
- Typisch Kerkrade (groene omgeving en vooroorlogse linten);
- Kerkrade cultuurstad (klank- en beeldenstad);
- Kerkrade toeristisch-recreatieve stad;
- Kerkrade een onbegrensde internationale stad;
- Kerkrade woonstad (dorps wonen met een stedelijk voorzieningenniveau).
Deze hoofdambities zijn uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie in negen programma’s. Voor het realiseren
van deze programma’s kan onder andere de voorgenomen Internationale Bau Austellung (IBA) Parkstad
Limburg 2013-2021 concrete kansen bieden van inspirerende voorbeelden van transformatie in de regio
waaronder in het stadsdeel Oost I.
Naast het majeure project Centrumplan zijn in de visie nog vier gebieden aangewezen die belangrijk zijn
voor de (her)ontwikkeling van Oost I. Het betreft:
- Rolduckerveld: via herstructurering naar een groene schakel in de dubbelstad (Kerkrade-
Herzogenrath).
- Bleijerheide: via herstructurering naar een hoofdonderdeel van het groen (locatie Vroenhof en
hoogbouwflats aan de Voorterstraat en Urusulastraat).
- Maria Gorettiplein en omgeving: kwaliteitsimpuls.
- Verbindingen stadscentrum met nabijgelegen toeristische attracties en een nieuw OV-knooppunt.
In 2013 gaan gemeente en HEEMwonen samen aan de slag om de gebiedsagenda / het uitvoeringsprogramma
verder vorm te geven met betrokken partners in diverse deelgebieden. Gestreefd wordt dat in
2013 een overeenkomst met betrokken partijen wordt gesloten om samen aan de slag te gaan en
uitvoering te geven aan onderdelen van de stadsdeelvisie.
Kerkrade-Oost II en Noord
Het voornemen is dat begin 2013 gemeente en woningcorporaties Wonen-Zuid en Wonen-Limburg
starten met het opstellen van de stadsdeelvisie Oost II (Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade) en
Noord (Eygelshoven en omgeving).
126

Vanuit praktische overwegingen en te verwachten synergievoordelen zal er gekozen worden om voor de
stadsdelen Oost II (Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade) en Noord (Eygelshoven en omgeving) één
stadsdeelvisie op te stellen. Na voltooiing van deze stadsdeelvisie heeft Kerkrade voor haar gehele
stedelijk gebied een uitwerking van de gemeentelijke structuurvisie gerealiseerd.
Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’
De Gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Rodaboulevard over uit te geven percelen. In
2012 heeft een grondruil plaatsgevonden waarbij netto 856 m 2 voor een bedrag van ca. € 87.000 is
verkocht. De voorraad bedrijfspercelen bedroeg eind 2012 ca. 3 ha.
b. Uitvoering van het grondbeleid
De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het
ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het
functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake
het ontwikkelingsprogramma en de administratie en het beheer van gronduitgifte zijn aangegeven.
In de stadsdeelvisies worden ontwikkelingsgebieden aangegeven waar in zeer beperkte mate nieuwe
woonmilieus kunnen worden gerealiseerd, alsook herstructureringsgebieden waar gesloopt dient te
worden. Als uitwerking van de lokale structuurvisie in stadsdeelvisies zullen derhalve steeds meer
integrale gebiedsexploitaties opgesteld gaan worden. Het uitvoeringsprogramma zoals dat in het verleden
voor het OBK is opgesteld, zal dan ook niet langer uitsluitend gericht zijn op locatieontwikkeling van
woningen. Fysieke ontwikkelingen vinden steeds meer in het kader van integrale gebiedsontwikkelingen
plaats (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal programma). Het uitvoeringsprogramma voor
Kerkrade-West en het deelproject Heilust illustreert de mate van integraliteit die op basis van de
stadsdeelvisie via programmamanagement dient te worden gecoördineerd. Het merendeel van deze
gebiedsexploitaties zal niet kostendekkend of rendabel zijn. Er zullen additionele gelden verworven
dienen te worden. In het verlengde daarvan zal per ontwikkelings- en herstructureringsgebied gekeken
dienen te worden naar de waarde van de gemeentegronden daarbinnen.
De grondprijs van de gemeentegrond wordt marktconform bepaald. De Raad heeft besloten dat bij de
verkoop van grond aan een ontwikkelaar cq. woningstichting ten behoeve van woningbouwontwikkeling
de grondwaarde residueel wordt bepaald, dat wil zeggen dat de waarde van de grond afhankelijk is van
het programma dat op de betreffende locatie wordt gerealiseerd. Het College heeft in het kader van de
algemene verkoopvoorwaarden besloten dat bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente de
prijs op basis van taxaties wordt bepaald. De grondwaarde van de bedrijfspercelen is afhankelijk van de
markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder de gemeentegrond wordt overgedragen aan
externe partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het College geaccordeerd.
Van de zgn. “niet-in-productie genomen gronden” wordt periodiek getoetst of de prijs per m² nog
acceptabel is. Deze worden indien mogelijk ingebracht in grondexploitaties.
Voorts is het juridisch kader van belang. De bestemming van de grond dient via juridische procedures te
worden geregeld. Voor de periode tot 2020 zullen de in december 2009 vastgestelde
“Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” en de daaruit voortvloeiende
stadsdeelvisies als kader dienen voor het toekomstige woningbouwprogramma. Daarbij zal sloop en
beperkte nieuwbouw als kwalitatieve bijdrage aan de transformatie van het woningbezit uitgewerkt
worden. In december 2012 is de Regionale Woonstrategie 2012-2020 door Parkstad vastgesteld.
In 2008 is door Parkstad het Intrekkingsbeleid Bouwvergunningen geformuleerd met als doel het
overschot van woningen en woningbouwcapaciteit terug te dringen. Omdat het niet alleen gegunde
projecten, maar ook bestemmingsplanmogelijkheden betreft is een aanvullend instrumentarium nodig. Op
31 oktober 2011 is door de Parkstadraad het “Structuurvisiebesluit wonen en retail” vastgesteld. Op grond
van dit besluit kunnen bij het actualiseren van bestemmingsplannen de nog niet benutte
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en retail worden verwijderd tenzij deze passen binnen het
bestaande beleid. Door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in nieuwe
bestemmingsplannen wordt aan het structuurvisiebesluit uitvoering gegeven. Burgemeester en wethouders
kunnen na afloop van een jaar ongebruikte retail- en bouwtitels van de verbeelding verwijderen. Op dit
moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit voor de grondexploitaties heeft.
127

c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
Het meerjarig verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ is als volgt:
128
bedragen x € 1.000
2012 2013 2014 2015 2016
Beginsaldo 1.475 1.274 1.066 1.325 1.929
OBK-resultaten 0 -26 259 604 156
WOP-projecten -201 -182 * 0 0 0
Eindsaldo 1.274 1.066 1.325 1.929 2.085
* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten; er worden geen nieuwe WOP-projecten meer
bekostigd vanuit de reserve.
De OBK-resultaten betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop nader
aangegeven. Bij deze ramingen dient rekening te worden gehouden met een risicoprofiel. Naast externe
factoren zoals vertragingen in juridische procedures, alsook de invloed van de krimp en de gevolgen van
de kredietcrisis op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de gewijzigde woningmarkt eveneens van
invloed op deze ramingen.
In het verleden werd de financiering van het WOP-programma gedekt uit OBK-resultaten. Deze resultaten
bestonden deels uit bijdragen aan het WOP-fonds. Sinds de invoering van de nieuwe Wro in 2008
kunnen deze bijdragen niet meer worden geïnd. Een uitzondering daarop vormen de gemeentelijke
grondexploitaties en het project Grachterheide omdat de overeenkomst voor dat project gesloten is vóór 1
juli 2008. Volgens de nieuwe Wro kunnen wel nog bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen van
ontwikkelende partijen worden geïnd op basis van een structuurvisie en bijbehorend
uitvoeringsprogramma.
Voor Kerkrade-West zijn nog niet voor alle herstructurerings– en ontwikkelingsgebieden, zoals
opgenomen in het uitvoeringsprogramma, gebiedsexploitaties opgesteld. Voor de Bestaande Wijk van
Morgen en Transferium – doortrekking Akerstraat zal dit dit jaar cq. volgend jaar gebeuren. Op deze
wijze kan het totale ontwikkelingsprogramma in financiële zin verder worden uitgewerkt. Op grond
hiervan kan worden bepaald of aan ontwikkelende partijen een bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen
kan worden gevraagd.
De financiële gevolgen hiervan kunnen op dit moment niet worden aangeduid. In dat kader wordt vanaf
2013 vanuit de reserve grondexploitatie OBK niet meer bijgedragen aan het
wijkontwikkelingsprogramma.
In het kader van de diverse begrotingen en jaarrekeningen zijn de geraamde en gerealiseerde OBKresultaten
telkens bijgesteld en eventueel naar latere jaren gefaseerd. In de tabel hieronder worden deze
ramingen inzichtelijk gemaakt. Uit deze tabel blijkt dat de geraamde resultaten fors naar beneden zijn
bijgesteld. Dit houdt verband met de forse invloed van de krimp en de gewijzigde woningmarkt, alsook
van de kredietcrisis op de gemeentelijke grondverkopen.
Opeenvolgende realisatie c.q. ramingen van de resultaten OBK bedragen x € 1.000
OBK- begroting rekening begroting rekening
resultaten 2012 2011 2013 2012
(okt2011) (jun2012) (okt2012) (jun2013)
2010 674
2011 545 482
2012 472 -80 -80 0
2013 582 195 195 -26
2014 403 259 259 259
2015 343 604 604 604
2016 156 156

d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming
Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2012 volgens de jaarrekening 2011
en de begroting 2013, alsmede van de realisatie van 2012 en de ramingen voor 2013 tot en met 2016.
bedragen x € 1.000
Project
begr
rek 2011 2013 rekening 2012
raming raming realisatie raming raming raming raming
2012 2012 2012 2013 2014 2015 2016
Rodaboulevard
Dislocaties:
100 100 - 100 100 100 100
- Dir vd Mühlenlaan (Brede School) - - - - - 100 -
- Nassaustraat (Brede School) - - - - - - -
- Rolduckerstraat (Brede School) - - - 53 53 53 53
- Heistraat (Campus) - - - - - - -
- Pastoor Theelenstraat (Campus) 38 38 - 38 3 3 3
Grachterheide 2b fase 49 woningen - - - - - 105 -
Grachterheide 3e fase 29 woningen - - - - - - -
Kaffebergsweg - - - - - - -
Kleingraverstraat 1 2 - 2 - - -
Lupinestraat-Anemonenstraat - - - - - - -
Maria Gorettistraat - - - - - 100 -
Marktstraat - Einderstraat - - - - - - -
Op de Knip - - - - - - -
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad
Toekomstige
- - - - 103 143 -
herstructureringsprojecten - - - - - - -
Subtotaal 139 140 - 193 259 604 156
Haghenstraat -95 -95 - -95 - - -
Kernwinkelgebied Kerkrade-West -124 -125 - -125 - - -
Totaal -80 -80 - -27 259 604 156
Resultaten 2012 en prognoses 2013 e.v. jaren
Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2012 nader
toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode
2013-2016.
Rodaboulevard
In 2012 heeft een grondruil plaatsgevonden waarbij per saldo 856 m 2 zijn verkocht. Tevens is in het kader
van de Leisuredome een perceel door de gemeente teruggekocht. Daardoor was het niet mogelijk het
geraamde bedrag van € 100.000 in de reserve grondexploitatie OBK te storten. Door de gevolgen van de
economische crisis worden de resultaten voorzichtiger ingeschat. Er wordt gerekend met een resultaat van
€ 100.000 per jaar.
Dislocaties Campus
De verkoop van de 12 kavels aan de Pastoor Theelenstraat verloopt mondjesmaat. Tot en met 2011 zijn 5
percelen verkocht. In 2012 is geen kavel verkocht. Als gevolg daarvan heeft de geraamde winstneming
niet kunnen plaatsvinden. Voor de komende jaren wordt als gevolg van de kredietcrisis en de slechte
woningmarkt met beperkte inkomsten gerekend.
Haghenstraat
Wonen Heuvelsteden is eind 2010 gestart met de bouw van 35 woningen aan de Haghenstraat. Dit
betreft de laatste fase van het project Ursulinenpark. De financiering van dit onderdeel van het project
129

werd bemoeilijkt doordat de parkeerplaatsen ondergronds moesten worden gerealiseerd. De gemeente
Kerkrade heeft om het project vlot te trekken gebruik gemaakt van de “Tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009 derde tranche”. Het ministerie van VROM heeft een subsidie verleend van
€ 190.000. Een van de voorwaarden is dat de gemeente een bijdrage aan het project zal leveren van
€ 95.000. Het project Ursulinenpark is in het verleden afgesloten. Daardoor zal de bijdrage van de
gemeente ten laste van de reserve worden gebracht. Deze bijdrage is nog niet gerealiseerd. Daardoor zijn
de kosten in 2013 geraamd.
Kernwinkelgebied Kerkrade-West
Het positieve resultaat van het in 2011 afgesloten project Carboonplein is gereserveerd voor het
verbeteren van de omgeving van het kernwinkelgebied van Kerkrade-West. Dit bedrag is in 2012 niet
besteed en daarom naar 2013 doorgeschoven.
e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken
Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken
In de vorm van de ‘algemene reserve OBK’ is een specifieke buffer voorhanden voor het opvangen van
eventuele niet reeds voorziene/afgedekte risico’s in de totale grondexploitaties. Deze reserve heeft thans
een omvang van circa € 1,25 mln. De specifieke risico’s van het OBK zijn in beeld en worden periodiek
geactualiseerd. Vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’ worden vervolgens alle grondexploitaties
bekostigd danwel opbrengsten geparkeerd, o.a. ten behoeve van (majeure) investeringen. Deze reserve
fungeert daarmee als “werkreserve” voor het OBK. Gelet op de relatief beperkte verwachte verliezen
worden geen afzonderlijke voorzieningen getroffen voor verlieslatende exploitaties. Indien mogelijk
worden subsidies ingebracht in de exploitaties, zoals bijvoorbeeld ISV-gelden. Voor de WOP-bijdragen
ten laste van de reserve grondexploitatie OBK en de invloed van de Wro daarop wordt verwezen naar
onderdeel b en de tabel bij onderdeel c.
Duidelijk is dat mede op basis van het structuurvisiebesluit vanuit Parkstad tot intrekking van bouwtitels
een aantal nieuwbouwontwikkelingen niet kunnen worden gestart cq. afgerond. De gevolgen hiervan zijn
op dit moment niet duidelijk. Zoals bovenstaand is aangegeven zal een objectief afwegingskader als basis
voor het verminderen van de plancapaciteit nog worden opgesteld. Indien een nieuwbouwlocatie,
waarvoor een grondexploitatie is geopend, niet langer tot ontwikkeling kan komen, kan dit betekenen dat
gronden moeten worden teruggekocht of anderszins een compensatie moet plaatsvinden. Eerst dan kan
de grondexploitatie worden beëindigd. Hiervoor kan de reserve OBK worden benut.
Risico’s van de grondzaken
In deze paragraaf zijn de risico’s van de grondexploitaties als gevolg van met name de kredietcrisis en de
krimp uitgebreid behandeld. Hieronder volgt nog een aantal specifieke risico’s of relevante
ontwikkelingen van de grondexploitaties.
Juridische risico’s
In december 2009 is de “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” vastgesteld.
Deze visie geldt als kaderstellend beleidsdocument voor de periode 2010-2020. Voor de Gemeente
Kerkrade geldt een ‘onttrekkingsopgave” van 2.886 woningen. Er is in 2010 gestart met een nadere
uitwerking van de sloopopgave in relatie tot een beperkte nieuwbouwontwikkeling per stadsdeel.
Duidelijk is dat niet alle woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. Met name voor de harde
plannen, waarbij bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten zijn gesloten, in meerdere
gevallen gronden zijn verkocht en zelfs bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zal overleg met de
ontwikkelende partijen noodzakelijk zijn. Gezocht dient te worden naar acceptabele oplossingen voor
beide partijen, waarbij intrekking van de bouwvergunning, doch ook planaanpassing alsook zelfs
mogelijke terugkoop van gronden een optie vormen.
Door de invoering van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 is de uitvoering van het grondbeleid veranderd. De
gemeente is verplicht bij ieder bouwplan de kosten te verhalen. Bij voorkeur dient dit te geschieden via
een anterieure overeenkomst. Dit vereist een onderhandeling met ontwikkelaars en de wijze waarop
wordt onderhandeld over het verhalen van kosten die de gemeente maakt voor zo’n ontwikkeling kan
vertragend werken. Dit geldt zeker voor projecten waarbij met betrekking tot het verhalen van die kosten
de gemeente en de ontwikkelende partij geen overeenstemming kunnen bereiken. In dat geval zal een
130

exploitatieplan moeten worden opgesteld. Het exploitatieplan dient gelijktijdig met het bestemmingsplan
te worden vastgesteld. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal
worden bereikt. De uitvoering van een aantal projecten kan worden vertraagd als tegen deze projecten
bezwaar wordt gemaakt.
Planschade
De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de
projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, of waarvan de contracten reeds
langer geleden zijn getekend, kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld.
Met betrekking tot de volgende projecten zijn planschadeverzoeken in behandeling: Ursulinenpark,
Niersprinkstraat-Koninginnestraat, Grachterheide en, Rolduckerstraat. Tevens zijn enkele
planschadeverzoeken in behandeling voor het Bestemmingsplan Buitengebied. In 2012 zijn het verzoek
inzake het Bestemmingsplan Noord en twee verzoeken inzake Marktstraat-Einderstraat afgehandeld.
In de procedure van de erven van de heer Zillekens tegen de provincie en de gemeente aangaande de
gebruikte onteigeningsprocedure ten behoeve van de aanleg van de S23 heeft het Hof Arnhem in 2010
partijen in overweging gegeven tot een minnelijke schikking te komen. Dit heeft in 2011 geresulteerd in
een compromis met de erven van de heer Zillekens. In 2012 is de schadeloosstelling aan de erven
uitbetaald. Tevens is in een vaststellingsovereenkomst tussen provincie en gemeente de verdeling van de
kosten en de overdracht van de gronden van de provincie aan de gemeente geregeld.
Marktrisico’s
Door de gevolgen van de economische crisis en de krimp geldt een marktrisico voor de volgende kavels:
Rodaboulevard, Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat, Grachterheide, Kleingraverstraat,
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad, Dir. van der Mühlenlaan.
Daarnaast beschikt het OBK nog nauwelijks over nieuwe winstgevende locaties, waarmee negatieve
ontwikkelingen in de geprognosticeerde grondverkopen kunnen worden opgevangen. De noodzaak voor
vernieuwing en sloop op bestaande woningbouwlocaties en voor revitalisering van bedrijfsterreinen
neemt toe, met als gevolg een omgekeerde verdiencapaciteit (“er moet geld bij”), aldus het rapport van de
rekenkamercommissie in 2009. In een plan van aanpak om deze ontwikkeling het hoofd te bieden is
aangeduid dat een integrale aanpak noodzakelijk zal zijn. Door gerichte investeringen in de
herstructurering van de woningvoorraad, in economische structuurversterking alsook in versterking van de
identiteit van Kerkrade kan een omslag van een negatieve prijsspiraal naar een waardevermeerdering van
vastgoed worden gerealiseerd. Kerkrade-West geldt in dit kader als een pilotproject.
§8. Krimp (oftewel bevolkingsontwikkeling Kerkrade)
Hoewel het onderwerp al diverse malen is aangesneden, wordt in deze paragraaf integraal ingegaan op
de gevolgen van demografische ontwikkelingen. In deze paragraaf wordt de bevolkingsontwikkeling, de
samenhang van de aanpak (visie) en maatregelen door de gemeente toegelicht. Daarnaast beschikt de
gemeente hiermee over een instrument om jaarlijks de stand van zaken aan te geven en extra kosten als
gevolg van demografische veranderingen meer inzichtelijk te maken.
In 1992 telde de gemeente Kerkrade op zijn top 53.364 inwoners. Nadien manifesteerde zich een daling
van de bevolking. De afname van het inwonertal is tevens een regionaal verschijnsel.
Bevolking gemeente Kerkrade, 1 januari
leeftijdsgroep 1990 2000 2012 2020
0 – 19 11.549 10.595 8.152 7.100
20 – 39 16.829 13.317 10.065 9.000
40 – 64 16.864 18.848 19.209 15.900
65 e.o. 7.888 8.698 9.854 10.900
totaal 53.130 51.458 47.280 42.800
bron: - reële cijfers: GBA Kerkrade
- prognose: Etil Maastricht, rapport “Van groei naar krimp (najaar 2008)
131

Sinds begin jaren negentig wordt de krimp van de bevolking voor driekwart veroorzaakt door een
sterfteoverschot: meer overledenen dan geborenen. Het overige kwart komt voor rekening van een
negatief migratiesaldo. In de komende 8 jaar wordt een verdere teruggang van het inwonertal verwacht.
Naar verwachting zal deze teruggang vooral veroorzaakt worden door een sterfteoverschot. Verder zal de
bevolkingsafname versterkt worden door een negatief migratiesaldo. Het proces van ontgroening en
vergrijzing zal zich in de komende jaren voortzetten. In de voorbije 20 jaren heeft zich onder de jongere
generaties tot 40 jaar een forse daling voorgedaan. Deze trend zal zich tot 2020 voortzetten; wel wordt
verwacht dat deze dalende tendens zal afvlakken. Naast de daling van de bevolking zal in de komende
jaren voor het eerst ook het aantal huishoudens afnemen. Het aantal huishoudens is tussen 2000 en 2012
vrij stabiel gebleven. De gemiddelde grootte van de huishoudens is in deze periode gedaald van 2,25
naar 2,10. De verdunning van de huishoudens wordt in de komende jaren voortgezet.
Onderstaand wordt ingegaan op de visie van de gemeente op krimp en de opgaven voor de
woningvoorraad, de openbare ruimte en de voorzieningen. Om een indruk te geven van de kosten komen
ook de financiën kort aan bod. Het blijkt overigens bijzonder lastig om de uitgaven voor “krimp” exact af
te zonderen. Omwille van de efficiëntie en doeltreffendheid worden binnen projecten namelijk vaak
zaken integraal opgepakt. De gerelateerde kosten zijn verweven in alle posten. Rijk en Provincie blijken
ook bijzonder geïnteresseerd te zijn in de krimpeffecten bij riolering, (buiten)sportaccommodaties en
scholen. Hier wordt in deze paragraaf extra bij stilgestaan.
Voor meer gedetailleerde informatie op bepaalde onderwerpen wordt verwezen naar beleidsveld 1
(Bouwen en Wonen) en paragraaf § 7 (Paragraaf Grondbeleid).
a. De visie van Kerkrade op de krimp
De gemeente Kerkrade heeft de krimp als autonome ontwikkeling geaccepteerd. Kerkrade trekt in dit
kader gezamenlijk op met de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg. Er is voor diverse thema’s
gezamenlijk beleid (onder andere wonen en retail) opgesteld en er zijn regionale afspraken hierover
gemaakt.
Bedreigingen
De gevolgen van krimp worden steeds beter zichtbaar. Zo loopt het leegstandscijfer van woningen en
winkels in Kerkrade de laatste jaren verder op en ligt leegstand dikwijls in combinatie met verpaupering
op de loer. Het draagvlak voor voorzieningen komt onder druk te staan. Het voorzieningenniveau moet
door minder inwoners gedragen worden. Eerst treedt een periode van transitie op; een overgang naar een
nieuwe balans. Daar waar in het verleden veel voorzieningen op buurtniveau aanwezig waren, zullen
deze nu meer geclusterd moeten worden. Tot slot zijn er brede en forse financiële gevolgen. De
inkomsten van de gemeente verminderen aanzienlijk (o.a. algemene uitkering, belastingen). Dit geldt ook
voor externe partners (onderwijs, zorg, corporaties, culturele instellingen, etc). Daarentegen nemen de
benodigde gemeentelijke uitgaven en die van de externe partners toe, zowel in de ruimtelijke,
economische als sociale sector.
Kansen
De bevolkingsontwikkeling biedt ook kansen. Kerkrade kan, en zal, kiezen voor kwaliteit boven
kwantiteit. Niet alleen de woningvoorraad wordt verbeterd, maar ook de woonomgeving. Doordat er
meer ruimte vrijkomt, zal er meer aanleg van groen in en om de wijken mogelijk zijn. Dit komt het woon-
en verblijfsplezier ten goede. De diverse centra en de voorzieningen krijgen een kwaliteitsimpuls. Door
voorzieningen te bundelen, kan ook hier meer worden geïnvesteerd in minder. Naast deze kansen voor
de wijken, blijft Kerkrade ook inzetten op de doorontwikkeling van het speerpunt toerisme. Dit heeft de
laatste tijd al vruchten afgeworpen door een grote toename van bezoekersbestedingen en diverse
stimuleringsprijzen. Tot slot bieden de ontwikkelingen van de (eu)regionale infrastructuurverbindingen
kansen. Hierdoor verbreedt het draagvlak en kan Kerkrade samen met de partners zich op een hoger
schaalniveau profileren. De bouw van twee campussen bij de RWTH in Aken kan een extra impuls
betekenen.
Om deze kansen goed te benutten, staat de gemeente de komende jaren voor een forse opgave. Deze
pakt Kerkrade waar mogelijk lokaal en waar nodig (eu)regionaal op. De opgaven hebben ondermeer
betrekking op de woningvoorraad, openbare ruimte en voorzieningen. Hoewel Kerkrade de opgave
integraal benadert, worden deze drie aspecten verder toegelicht.
132

Gemeentelijke visies
Kerkrade heeft belangrijke strategische visies vastgesteld, waaronder de “Reisgids Kerkrade 2030”, de
gemeentelijke structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” en de stadsdeelvisies “Kerkrade-West” en “Kerkrade-
Oost I” waarin de demografische ontwikkelingen en de uitdagingen, waaronder de transformatieopgave
van de woningvoorraad, het op peil houden van voorzieningen en leefbaarheid, de herinrichting van
gebieden en openbare ruimten voor de komende decennia centraal staan. Zo zijn in de gemeentelijke
structuurvisie gebieden aangewezen waarbinnen ontwikkeling, verdunning of beheer is voorzien. In de
ontwikkelingsgebieden (Heilust/Spekholzerheide, Bleijerheide/Vroenhof en Rolduckerveld) zal de
komende jaren met name een ingrijpende aanpak van de woningvoorraad en openbare ruimte
plaatsvinden. Ook is in de integrale visie opgenomen dat Kerkrade de maatschappelijke voorzieningen
zoals zorg-, onderwijs- en sportvoorzieningen concentreert en gelijkmatig verspreidt over de stad en deze
kwalitatief verbetert.
De gemeentelijke structuurvisie is en wordt verder uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de stadsdelen West,
Oost en Noord. Voor Kerkrade-West is een gemeentelijk budget van circa € 2,4 mln beschikbaar gesteld
ten laste van de ‘reserve structuurfonds’. Overige partijen dragen, onder andere via het transformatiefonds,
ook bij aan het project. De stadsdeelvisie Kerkrade-West fungeert als pilot voor de Limburgse
wijkenaanpak. In 2013 zal een stadsdeelvisie voor Kerkrade Noord en Oost II worden opgesteld.
b. De herstructurering van de woningvoorraad
In 2009 is de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. Hieraan hebben alle Parkstadgemeenten en de
daarin werkzame corporaties meegewerkt. In deze visie is op stadsdeelniveau de opgave tot 2020
vastgesteld. Een belangrijke uitdaging is de transformatie van de woningvoorraad. In november 2010 is in
het kader van de actualisatie van de transformatieopgave 2010-2020 de “onttrekkingsopgave” per 1-1-
2010 voor de Gemeente Kerkrade vastgesteld op bijna 2.900 woningen. Een omvangrijke ingreep, die
zowel in de huur- als in de koopsector zal moeten plaatsvinden en die alleen in samenwerking met de
woningcorporaties en met financiële steun van derden zoals Rijk en provincie kan worden aangepakt.
Deze ingreep reikt verder dan de woningvoorraad alleen, maar heeft ook gevolgen voor de
woonomgeving en de sociale structuur in de wijken.
De leegstand voor woningen bedroeg per 1-1-2012 6,1% (voorlopig cijfer) van de totale woningvoorraad
(was: 5,8%). Inmiddels is gestart met de omvangrijke sloop in Heilust en in Bleijerheide (hoogbouwflats)
in het kader van de transformatieopgave.
c. De herinrichting van de openbare ruimte
Groen
Ten gevolge van de sloop, zal er meer openbare ruimte in de wijken komen. Deze zal hoofdzakelijk
groen worden ingericht. Er ontstaan op die manier groene plekken in de wijk, maar ook groene zones
door de wijken. Hierdoor worden groenstructuren beter met elkaar verbonden en worden de stadsranden
‘verzacht’. Dit is een belangrijke kwalitatieve ontwikkeling, die in de gemeentelijke structuurvisie is
opgenomen. De stedelijke gebieden van Kerkrade kennen namelijk een hoge bebouwingsgraad en er is
weinig buurtgroen. Het groen van Kerkrade ligt niet in, maar tussen de diverse wijken. Door de
ontwikkeling van rood naar groen, komen de huidige – te verbinden - groenstructuren beter tot hun recht
en zal er meer buurt- en wijkgroen worden ontwikkeld. Op die manier ontstaan hoogwaardigere
woonmilieus die een hogere leefbaarheid met zich meebrengen. Een klein deel van de extra openbare
ruimte zal worden ingericht als parkeerterrein om de parkeerdruk met name in de nabijgelegen nauwe
oude straten op te vangen. De toename van het totaal oppervlak van de openbare ruimte, zal ook effect
hebben op de kosten van het in stand houden daarvan.
Riolering
Een specifieke situatie geldt voor het rioleringsstelsel. Afname van het rioleringsstelsel zal enigszins gaan
plaatsvinden, maar veel minder sterk dan de bevolkingsontwikkeling. Dit verschijnsel staat ook bekend als
“kostenremanentie”. Hierdoor zal de financiële last per inwoner gaan toenemen. In de bijgevoegde
grafiek wordt een impressie gegeven van de afname van het aantal huishoudens (krimp) in relatie met de
tarieven, op basis van de werkelijke cijfers van de rekening 2012 alsmede de meerjaren prognose van de
evaluatie van het GRP in 2012 en de daarin vervatte aannames. Het betreft uiterst voorlopig
cijfermateriaal. Jaarlijks wordt het Gemeentelijke Riolerings Plan geactualiseerd aan de hand van de
werkelijke cijfers/aansluitingen.
133

Krimpeffect cijfers rekening 2012
d. Concentratie van voorzieningen
Zoals aangegeven, gaat Kerkrade toe naar “Mooier door minder”. Dit betekent ondermeer het bundelen
van voorzieningen, zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven. Op een aantal fronten is dit al flink in
gang gezet.
Onderwijs
In de gemeente Kerkrade wordt al enkele jaren gewerkt aan een "krimpproof" onderwijshuisvesting. In
verband hiermee vonden en vinden diverse investeringen en herschikkingen plaats. Diverse
schoollocaties zijn samengevoegd. Voor het basisonderwijs wordt ingezet op het concept “Brede School”,
waarbij naast de basisschool ook kinderopvang in één gebouw wordt ondergebracht. Zo wordt er in Bs
De Spoorzoeker (fusieschool van Bs D’r Durpel en Bs De Gracht) circa € 5,6 mln geïnvesteerd. De
concentratie van onderwijsvoorzieningen zal worden afgerond. De bestaande locaties primair onderwijs
krijgen eveneens een kwaliteitsimpuls.
Voor de toekomstige kosten van investeringen en onderhoud in het primaire onderwijs is Kerkrade mede
afhankelijk van de plannen en het beleid van het verantwoordelijk schoolbestuur (Movare). Dit
schoolbestuur heeft een zogenaamd Masterplan voor haar scholen opgemaakt waarvan ook een
meerjarenonderhoudsplanning deel uit maakt. Het is met name dit Masterplan dat inzicht verschaft in de
ontwikkeling van de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in de gemeente Kerkrade. Movare
heeft de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van het Masterplan voor Kerkrade. Op basis hiervan
zal in de loop van 2013 een nieuw integraal huisvestingsplan voor de gemeente Kerkrade kunnen worden
opgesteld. Hierbij zal de verdere ontwikkeling rondom de overheveling van het buitenonderhoud naar de
schoolbesturen primair onderwijs (medio januari 2015) mogelijk kunnen worden meegenomen. Tevens
zullen indicatieve rekenexercities kunnen worden gemaakt voor wat betreft de toekomstige kosten van
krimp ten aanzien van het primair onderwijs.
De voorlopige sluiting van de locatie Campus heeft tot gevolg dat het VMBO onderwijs afkomstig van de
Campus, in ieder geval t/m het schooljaar 2016/2017 onder gebracht wordt op de onderwijslocatie Holz.
De locatie Holz zal voor deze periode geschikt gemaakt worden voor het VMBO (praktijk) onderwijs.
Een ander onderwijsaspect is de mogelijke sluiting van scholen als gevolg van krimp. Op basis van
leerlingenprognoses zou dan bepaald kunnen worden of er in de toekomst scholen onder de
opheffingsnorm (Kerkrade 177) komen te vallen. Dat wil overigens nog niet zeggen, dat deze scholen ook
134

daadwerkelijk gesloten moeten worden. Schoolbesturen hebben namelijk de mogelijkheid om scholen
met minder leerlingen dan de opheffingsnorm in stand te houden op basis van de zogenaamde
gemiddelde schoolgrootte. Indien aan deze gemiddelde schoolgrootte kan worden voldaan handhaaft het
ministerie de bekostiging en is sluiting dus niet nodig (hetgeen in de afgelopen jaren in Kerkrade ook het
geval is geweest met de basisschool De Vierring). Ook dit vergt nader onderzoek.
Buitensportaccommodaties
Anticiperend op de krimpverwachting is bij de buitensportaccommodaties sinds 2000 het beleid gericht
geweest op het terugbrengen van het aantal buitensportaccommodaties. Bij de voetbalaccommodaties zijn
wij van 13 naar 6 teruggegaan. Tennis is naar 2 accommodaties teruggebracht en hockey naar 1.
Daarnaast is bij alle buitensportaccommodaties een kwaliteitsslag gemaakt doordat de keuze voor
kunstgras(voetbal/hockey) of kunststof(tennis)gemaakt. Deze investeringen in het verleden, waarvan wij
nu de hogere exploitatielasten dragen, hebben plaatsgevonden om de buitensport "krimp proof" te
maken. Op basis van indicatieve berekeningen, de prognoses mbt de bezetting van sportaccommodaties
en ander voorlopig cijfermateriaal, blijkt dat het krimpeffect op de tarieven (uitgaande van volledige
kostendekkendheid) zou kunnen leiden tot een stijging van 26%. Men zou echter ook nieuwe
doelgroepen (de ouderen) wellicht kunnen motiveren de “lege uren”op te vullen om de teruggang in
gebruik tegen te gaan. Dat vergt creatieve oplossingen en sturingsmethodieken die nog ingezet of
ontwikkeld moeten worden en waar ook financiële dekking of subsidie voor gevonden moet worden.
Overige
Ten aanzien van gemeenschapshuizen is naast een “kale” reductie van het aantal, spreiding en upgrading
noodzakelijk. Door deels renovatie en deels nieuwbouw moet worden voorzien in multifunctionele
accommodaties die functioneren als spil in de wijk. Voor MFA Socioproject is € 2,3 mln besteed en voor
MFA West moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 4,0 mln.
Er is gekozen voor een concentratie van retailvoorzieningen in een aantal benoemde clusters.
De opwaardering van een aantal wijkcentra wordt afgerond (Carboonplein - circa € 1,7 mln besteed,
Maria Gorettiplein, kern Eygelshoven - circa € 3,1 mln besteed) en de stad staat aan de vooravond van
een nieuwe impuls voor het stadscentrum (Centrumplan, € 13,0 mln beschikbaar gesteld) en herinrichting
van het Atriumterrein (circa € 1 mln beschikbaar gesteld/gereserveerd)).
Voor de bedrijventerreinen wordt ingezet op revitalisering en beheer, in plaats van op uitbreiding.
Regionaal is er voldoende capaciteit, dus wordt gekozen voor kwaliteitsverbetering van de bestaande
terreinen. Kerkrade zal onverminderd inzetten op de doorontwikkeling van diverse toeristische
voorzieningen, zoals die nu al succesvol aanwezig zijn.
e. Overige onderwerpen
Gelet op de bevolkingsontwikkeling, zal er meer behoefte aan zorg komen. Er komen immers meer
ouderen. Er zal moeten worden ingespeeld op deze veranderende zorgvraag. Zowel sociaal, financieel als
ruimtelijk moeten er maatregelen worden getroffen. Hierbij is ook de arbeidsmarkt een aandachtspunt.
Doordat de beroepsbevolking afneemt en de zorgvraag toeneemt, ontstaat er mogelijk een tekort aan niet
alleen zorgmedewerkers, maar ook het potentiële aanbod aan arbeidskrachten vermindert. Tot slot zal er
ingezet moeten worden op de sociale cohesie. Door de veranderende bevolkingssamenstelling, de
individualisering en de fysieke ingrepen in de wijken, verdient deze alle aandacht. Door een integrale
aanpak zal Kerkrade moeten gaan voor een goed sociaal klimaat in de wijken en in de stad. In de
gemeentelijke structuurvisie is aangegeven dat we een levensloopbestendige stad willen zijn met
passende zorg en zelfredzame inwoners.
f. Financiën
Deze paragraaf is ook op verzoek van de provincie Limburg en het Ministerie van BZK opgenomen, in
verband met de tijdelijke extra middelen die in de periode 2011 – 2015 worden ontvangen middels de
algemene uitkering. Deze toevoeging zal na vijf jaar worden geëvalueerd en beoordeeld in het jaarlijkse
Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds (POR). Daartoe zal onderzoek worden gedaan bij de
gemeenten die in aanmerking komen voor deze krimpmaatstaf.
135

Krimpgelden
Omdat een bedrag per feitelijk “verloren inwoner” wordt ontvangen en daarnaast de uitkeringsfactor kan
veranderen met elke circulaire, is in de loop der tijd een schommeling in de extra middelen mogelijk. De
actuele bedragen (peil septembercirculaire 2012) zijn circa € 1,3 mln in 2011, € 1,1 mln in 2012 en
2013, € 0,9 mln in 2014 en € 0,8 mln in 2015. Ten opzichte van de begroting 2012 in totaliteit circa
€ 0,6 mln minder. Dit wordt veroorzaakt omdat de bevolking iets minder snel blijkt te dalen dan verwacht
en omdat de uitkeringsfactor mede als gevolg van de rijksbezuinigingen aanzienlijk is verlaagd.
Transformatiefonds
Begin 2011 hebben Rijk, provincie en de stadsregio Parkstad Limburg gezamenlijk een zogenaamd
“Transformatiefonds” opgericht om de structurele leegstand terug te brengen teneinde de leefbaarheid te
verbeteren. In juli 2011 heeft de regio de Notitie Uitwerking Transformatiefonds vastgesteld. Alle partijen
leveren een bijdrage van ieder € 14,75 mln aan dit fonds. Kerkrade levert daarin via haar deelname in de
stadsregio ook haar aandeel. Initiatieven met een regionaal effect of pilots voor de regio kunnen rekenen
op een bijdrage uit dit fonds. In de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening van Parkstad Limburg
wordt hierover steeds verslag gedaan.
Relevante documenten m.b.t. financiële gevolgen door bevolkingsdaling
Door de krimp daalt de algemene uitkering. Dit werd reeds in 2008 door de Raad voor de Financiële
Verhoudingen (RFV) in haar rapport ‘Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën’ voorspeld. In
hoeverre sprake is van een evenredigheid tussen lagere inkomsten en lagere kosten is tevens onderzocht.
De kern van hun verhaal was: ‘Krimpgemeenten hebben tijdens de krimp hogere lasten omdat het
voorzieningenniveau niet evenredig kan dalen met het inwoneraantal. Hun vermogen om het
voorzieningenniveau op peil te houden wordt daarmee serieus op de proef gesteld en nieuwe
ontwikkelingen worden geblokkeerd’. De RFV staat hierin niet alleen. Uit Duits onderzoek (Prof. Dr.
Martin Junkernheinrich, T.U. Kaiserslautern) blijkt dat krimpgebieden hiermee vaak worden
geconfronteerd. Dit fenomeen wordt ook wel kostenremanentie genoemd. Dit doet zich bijvoorbeeld
sterk voor bij het rioolstelsel. Het stelsel wordt niet kleiner bij een dalend inwoneraantal, het ligt er
immers, het is een complex en samenhangend systeem en moet (grotendeels) blijvend onderhouden
worden om een goede werking te garanderen.
In de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (maart 2012) is onderkend dat de ruimtelijke dynamiek
verschillend is in Nederland en dat op termijn grote delen van het land op termijn gaan krimpen.
Aangegeven is dat dit geen nationaal belang is en regionaal moet worden opgelost. Waar nodig zal het
Rijk hierin faciliteren. Voor de komende periode komen er echter geen extra financiële middelen
beschikbaar voor de krimpaanpak.
Daarnaast is het rapport “Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in
krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040. Kansrijke strategieën” (juli 2012) van belang. Hierin zijn de
krimpregio’s Eemsdelta, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg nader onderzocht, met medewerking
van de betreffende gemeenten. In het rapport staat onder meer dat:
- De gemeentefinanciën verslechteren. Circa 50% wordt veroorzaakt door de doorwerking op het
gemeentefonds van de bezuiniging op de Rijksbegroting in enge zin en circa 10% wordt veroorzaakt
door het wegvallen van de krimpgelden vanaf 2016. In de regio Parkstad doet het grootste gedeelte
van deze verslechtering zich reeds voor in de periode tot 2020.
- De uitgaven van de gemeenten in Parkstad in de periode 2011-2040 met 7% zullen stijgen. Deze
stijging zit voornamelijk in de kosten voor welzijn/zorg en openbare ruimte/wonen. De eigen
inkomsten zullen tot 2040 met ruim 5% teruglopen. De eigen inkomsten zijn in Parkstad erg laag.
De eigen inkomsten in de regio Parkstad worden voornamelijk bepaald door de onroerende zaken
belasting. De kosten van kwijtschelding blijken relatief hoog in Parkstad.
- De kosten van de transformatieplannen voor wat betreft de woningvoorraad in Parkstad-Limburg zijn
gekwantificeerd in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In het transformatie alternatief in
Parkstad komt een groot deel van de opgave voor rekening van de woningcorporaties. Aldus resteert
een benodigde investering voor de overheid van € 124 mln in Parkstad. Tegenover deze kosten staat
een aanzienlijke welvaartswinst. Met name bewoners profiteren van een verbeterde leefbaarheid
zodat per saldo grotere maatschappelijke baten kunnen worden gerealiseerd.
- De beleidsopties zijn om de uitgaven te verlagen of de inkomsten te verhogen. De laatste optie is
slechts beperkt mogelijk. Ten aanzien van voorzieningen wordt gepleit voor concentratie van
136

voorzieningen en verder voor een goede analyse en afweging ten aanzien van nieuwbouw of
renovatie bestaand vastgoed, aangezien nieuwbouw in de praktijk veelal duurder blijkt dan wel er
elders weer leegstand gaat optreden.
137

138

Jaarrekening
2012
139

Recapitulatie lasten en baten per beleidsveld
140
x € 1.000
primaire bijgestelde bijgestelde
rekening begroting begroting begroting rekening
nr omschrijving programma 2011 2012 t/m NJN 2012 2012 2012
Lasten
0 Algemene dekkingsmiddelen 6.934 19.140 3.845 3.359 3.979
1 Bouwen en wonen 9.678 5.243 21.124 19.312 21.792
2 Verkeer en vervoer 1.478 1.281 1.417 1.417 1.409
3 Milieu 5.911 6.253 5.661 5.580 5.576
4 Economie en toerisme 1.110 1.386 2.224 1.968 1.965
5 Veiligheid en handhaving 6.842 5.599 7.226 7.004 6.943
6 Jeugd 8.484 6.546 8.739 8.824 8.384
7 Welzijn, sport en cultuur 10.007 9.246 10.622 9.604 9.540
8 Zorg 20.075 17.911 21.884 20.940 21.205
9 Werk en inkomen 70.138 66.081 69.703 67.231 67.234
10 Bestuur en bedrijfsvoering 9.712 8.860 10.519 10.701 10.564
11 Beheer 15.744 13.448 17.290 16.749 16.716
Totaal lasten 166.113 160.993 180.252 172.689 175.307
Baten
0 Algemene dekkingsmiddelen 78.789 69.732 69.897 70.532 72.533
1 Bouwen en wonen 4.567 1.724 2.880 3.224 3.208
2 Verkeer en vervoer 841 720 697 697 646
3 Milieu 6.093 5.837 6.030 6.001 6.003
4 Economie en toerisme 467 854 1.025 694 687
5 Veiligheid en handhaving 787 785 753 773 766
6 Jeugd 2.493 732 1.438 1.734 1.446
7 Welzijn, sport en cultuur 998 645 915 908 905
8 Zorg 3.269 1.956 2.809 3.171 3.175
9 Werk en inkomen 63.285 60.897 62.038 58.109 58.098
10 Bestuur en bedrijfsvoering 1.101 848 974 986 954
11 Beheer 7.131 5.520 6.010 5.952 5.951
Totaal baten 169.821 150.251 155.465 152.781 154.372
Resultaat voor bestemming 3.708 -10.742 -24.787 -19.908 -20.935
primaire bijgestelde bijgestelde
rekening begroting begroting begroting rekening
nr omschrijving programma 2011 2012 t/m NJN 2012 2012 2012
Reserve-stortingen
0 Algemene dekkingsmiddelen 30.764 3.522 4.055 6.163 6.495
1 Bouwen en wonen 420 537 40 0 0
3 Milieu 586 0 705 709 709
4 Economie en toerisme 100 0 100 0 0
11 Beheer 0 200 139 86 87
Totaal toevoegingen 31.870 4.259 5.039 6.958 7.291
Reserve-onttrekkingen
0 Algemene dekkingsmiddelen 28.303 15.357 29.130 26.512 29.568
1 Bouwen en wonen 199 600 696 354 354
3 Milieu 0 0 0 0 0
4 Economie en toerisme 0 0 0 0 0
11 Beheer 4 83 0 0 0
Totaal onttrekkingen 28.506 16.040 29.826 26.866 29.922
Saldo mutaties reserves -3.364 11.781 24.787 19.908 22.631
Resultaat na bestemming 345 1.039 0 0 1.696

Belangrijkste mee- en tegenvallers rekening
kp / pro g o mschrijving € incidenteel / C OD E
141
structureel
x € 1.000
CODE: V=voorjaarsnota (jun-12), code N=najaarsnota (okt-12),
100
KP Kapitaallasten 1.284 i R,V
0 Aanmaningen en dwangbevelen 45 i R
0 Toeristenbelasting 45 s R,V
0 Reclamebelasting -16 i R
KP Gebouwenbeheer (energie, schoonmaak, containerrechten) 50 i R
0/1 Inzet reserve parkeerfonds exploitatie 323 i N
0/1 Voordeel herontwikkeling theaterpassage (structuurfonds) 140 i N
0/1 Verwervingen t.b.v. centrumplan (structuurfonds) -13.000 i N
0/1 Per saldo onttrekking reserve structuurfonds 12.860 i N
0 Vorming voorziening projecten -2.836 i R
0 Vorming voorziening projecten t.l.v. structuurfonds 2.836 i R
0 Dividenden -137 s R,N
0 Algemene uitkering, sept/dec-circulaire 378 s R,N,V
0 Automatisering -92 s R,V
0 Huur kopieermachines 31 i R
0 Onvoorzien 203 i R,V
0 OZB -36 i R
0 P-budget -365 i R,N
0 IZA Nederland, 2e (laatste) liquidatie-uitkering 66 i V
0 Verrekening BTW 91 i R
1/0 Afwikkeling claim Zillekens -499 i N
1/0 Afwikkeling claim Zillekens t.l.v. reserve Essent 499 i N
2 Bushaltes en fietsstroken 41 s R,V
2 Parkeergelden -81 i R,N
3 Egalisatiereserve afvalverwerking 500 i N
4 Kermissen -81 s R,N
5 Leges bouw -280 s R,N
5 Veiligheidsregio -8 i, s R,N,V
5 Criminaliteitspreventie 19 i R
6 Behoud voortgezet onderwijs -650 i N
6 Behoud voortgezet onderwijs - bijdrage Provincie 325 i N
6 Behoud voortgezet onderwijs - t.l.v. reserve 325 i N
6 Leerlingenvervoer -105 s R,V
6 Achterstandenbeleid 36 i R
6 Centrum Jeugd en Gezin (bijdr kst website en procescoördinator) 145 s R,V
7 Accommodatiebeleid 53 s R,V
8 Wmo -1.339 s R,V
8 Bijdrage maatschappelijke opvang -21 s R,V
8 Vrijwilligerswerk 22 i R
8 Minimabeleid / schuldhulp -50 s R,V

kp / pro g o mschrijving € incidenteel / C OD E
142
structureel
x € 1.000
9 Bijstand Zelfstandigen -30 i R
9/0 Wet sociale werkvoorziening (Licom) -1.596 i N,V
9/0 Ten laste van reserve WSW 1.596 i N,V
9 Maecon -658 i N
9 Maecon - t.l.v. reserve FWI 658 i N
9/0 Participatiebudget -756 i V
9/0 Ten laste van reserve FWI 756 i V
9/0 Verordening maatschappelijke participatie -120 i V
9 Meerjarig Aanvullende Uitkering 700 s N
10 Leges rij- en reisdocumenten -19 i R
10 Griffie (advieskosten / onkostenvergoeding / representatie) 25 i R
11 Meerjarig Aanvullende Uitkering - Wmo, minimabeleid -700 s N
11 Beheer openbare ruimte en gebouwen 55 s V
div. Overige mutaties 964 i, s R,N,V
Batig rekeningresultaat 2012 1.696

Analyse per beleidsveld
De analyse per beleidsveld is opgenomen in het jaarverslag.
Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten
De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de beleidsvelden
(kostendragers). De verdeelsleutels (uren en tarieven) zijn in 2012 geactualiseerd.
Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste afwijkingen op de kostenplaatsen.
Afwijkingen rekening – begroting na wijziging huidig jaar (V=voordelig, N=nadelig)
Kapitaallasten V 588.000
De rentelasten van de kort geld financiering zijn € 180.000 lager dan begroot. Bij het uitzetten van gelden
is ruim € 408.000 meer ontvangen dan begroot.
Gebouwenbeheer en Werkplein V 69.000
Op energie (gasverbruik) is een voordeel behaald van ruim € 10.800 euro. Verder is er aan o.a.
containerrechten € 10.000, aan diensten van derden € 8.000 en aan schoonmaakkosten € 12.000 minder
uitgegeven. De containerrechten van het BVG-gebouw zijn in 2012 samen met die van het Werkplein
verantwoord. De containerrechten 2013 e.v. worden ten laste van het centrale budget containerrechten
geboekt. De containerrechten Werkplein bedragen € 4.000. In het kader van de voorgenomen
bezuinigingen werd een bedrag van € 5.000 opgegeven als mogelijke bezuiniging op het budget
containerrechten. Schoonmaakkosten is incidenteel. Geplande dieptereiniging vloerbedekking en
stoffering, waarvoor budget was gereserveerd, heeft als gevolg van faillissement aannemer geen doorgang
kunnen vinden in 2012.
Facilitaire materialen V 30.000
Het voordeel is behaald op het budget “huur kopieermachines”. Reden hiervoor is dat in oktober 2012
het meerjarig contract met Ricoh Nederland verlopen is en besloten is het contract met 2 jaar te verlengen
tegen gunstigere condities. Daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met een eindafrekening
over het jaar 2012 ter hoogte van € 15.000. Deze argumentatie is eveneens van toepassing voor de
verklaring van het verschil tussen de rekening 2011 en 2012.
Centraal goederenmagazijn V 10.000
Op het budget materialen magazijn is ruim € 10.000 minder besteed dan begroot.
Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar (V=voordelig, N=nadelig)
Kapitaallasten N 888.000
De afschrijvingen op geactiveerde uitgaven zijn in 2012 € 888.000 hoger als in 2011. In 2012 is een
bedrag van ruim € 1,4 mln vervroegd afgeschreven in verband met de vrijval van dit bedrag uit de reserve
Essent.
Gebouwenbeheer en Werkplein N 465.000
In 2011 is van het UWV is een afkoopsom ontvangen ad € 550.000 in verband met toekomstige
huurderving Werkplein. Op met name energie, waterverbruik en diensten van derden is ruim € 80.000
minder besteed dan in 2011.
Registratuur en Archief N 36.000
Wij hebben vorig jaar voor € 93.054 uitgegeven aan post verwerking passende binnen de begroting.
Vergeleken met de rekening van het jaar daarvoor hebben we een substantiële vermindering
bewerkstelligd van € 36.000. Ondanks stijgende portokosten bij Post.nl en BusinessPost kan deze
vermindering teruggevoerd worden naar de strikte toepassing en versobering waardoor we enerzijds zijn
uitgekomen op een absoluut geringer volume aan verzonden post en anderzijds door een correcte
toepassing en doorbelasting van mails en extra kosten naar de desbetreffende afdeling en de specifieke
projecten waarbij de financiering rechtstreeks is afgewikkeld.
143

Facilitaire materialen V 18.000
De kosten “huur kopieermachines” zijn bijna € 25.000 minder. Reden hiervoor is dat in oktober 2012 het
meerjarig contract met Ricoh Nederland verlopen is en besloten is het contract met 2 jaar te verlengen
tegen gunstigere condities. Daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met een eindafrekening
(NTB) over het jaar 2012 ter hoogte van € 15.000.
Verzekeringen V 8.000
In 2012 heeft er wederom een aanbesteding plaatsgevonden door zeven gemeenten van de
aansprakelijkheidsverzekering, dit naar aanleiding van een wettelijke ophoging van de dekkingsbedragen
naar een marktconform niveau. Daarnaast is de gemeente Kerkrade in 2011 geconfronteerd met een
rechtelijke procedure inzake aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering. Door deze procedure diende
de “vigerende” verzekering voor een bepaalde tijd aangehouden te worden, Deze duurdere verzekering
heeft de gemeende in 2011 extra geld gekost (V € 10.000).
Beheer telefonie V 38.000
In 2012 is het abonnement op mobiele telefonie met 1 jaar verlengd in verband met de voorbereidingen
op een aanbesteding voor de integratie van vaste en mobiele telefonie. De met de verlenging gepaarde
gaande contractskorting, die bestemd is voor de aanschaf of vervanging van mobiele apparatuur, is niet
aangewend om de mobiele apparatuur te vervangen.
Automatisering N 36.000
De uitgaven voor automatisering zijn met € 19.314 gedaald t.o.v. 2011. De reden hiervoor is dat een
aantal kleinere ICT-onderhoudscontracten als gevolg van de ICT-samenwerking met Heerlen reeds in
2011 zijn opgezegd waardoor de eerste effecten hiervan in 2012 reeds zichtbaar zijn geworden. Dit
budget is separaat aangemaakt ten behoeve van de betaalbaarstelling van facturen in het kader van de ICT
samenwerking Heerlen-Kerkrade. In 2012 is hiervoor een investeringskrediet gevoteerd om de
investeringen die Heerlen in het kader van de migratie heeft gepleegd te kunnen bekostigen. Daarnaast is
een bedrag van € 55.158 vanuit het automatiseringsbudget overgeheveld naar deze rekening ten behoeve
van de betaalbaarstelling van nog resterende kosten. Vanaf 2013 is er jaarlijks een bedrag voorzien van
€ 385.000.
Human Resource Management N 68.000
In 2012 zijn door meerdere (deels verklaarbare, deels onverklaarbare) omstandigheden de verzuim- en
ziektedagen toegenomen. In 2011 is gewezen op mogelijke effecten die tengevolge van veranderingen in
zijn algemeenheid alsmede reorganisaties invloed hebben op de werkdruk en de werkbeleving bij
medewerkers. Begeleidende en ondersteunende werkzaamheden van de arbodienst hebben deze
meerkosten sterk beïnvloed. Voor 2013 zijn extra acties en interventies ingezet om het verzuim te
beïnvloeden maar wordt gelijktijdig rekening gehouden met meerkosten voor het lopende jaar zeker gelet
op de ingezette bezuinigingen.
Door de noodzakelijke intensivering van het externe wervingsproces proces zijn er meer kosten gemaakt
voor werving via andere kanalen dan voorheen via het gebruikelijke digitale platform.
In relatie tot een bredere ondersteuning op enkele cruciale processen is middels collegiale doorlening
expertise ingezet waarbij een gedeelte van de loonsom is overgeheveld ter financiering hiervan.
Stortkade V 17.000
De uitgaven voor met name diensten van derden, transport RD4 en grof huishoudelijk afval zijn bijna
€ 35.000 lager als in 2011. De kosten voor grondafvoer zijn in 2012 gestegen met bijna € 20.000.
Centraal goederenmagazijn V 24.000
Er is voor € 24.000 meer aan magazijngoederen ingekocht dan in 2011.
144

Investeringen rekening Bedragen x €1.000
Kostenplaatsen
Primaire
raming
krediet
actuele
raming
krediet
145
Gevoteerd Besteed
Uitbreiding 0 0 0 0 0
Vervanging 373 867 642 459 225
Totaal kostenplaatsen 373 867 642 459 225
Restant
krediet
Het budget voor vervanging GBA-pakket ad € 200.000 is vrijgevallen en is vertaald naar exploitatieruimte
voor ICT voor de periode 2013-2017.
Het resterend bedrag voor ICT-investeringen (zie NJN2012) ad € 471.000 is geheel gevoteerd en hiervan
is een bedrag van € 454.000 besteed. Het restant is doorgeschoven naar 2013.
Van het budget voor aanschaf van diverse transportmiddelen ad € 196.000 is € 171.000 gevoteerd en
hiervan is € 5.000 besteed. Het restant krediet is doorgeschoven naar 2013.

146

Balans
Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).
In de bijlagenmap zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Geactiveerde
Kapitaaluitgaven, Opgenomen Geldleningen, Gewaarborgde Geldleningen en andere
Garantieverplichtingen, Nog Te Betalen Bedragen, Nog Te Ontvangen Bedragen, Grondexploitatie,
Investerings- en Financieringsstaat en Regulier Investeringsprogramma. Tevens is er een nadere toelichting
op de reserves en voorzieningen in opgenomen.
Figuur 3 Balans ultimo 2011
142.875
Figuur 4 Balans ultimo 2012
146.216
54.474
50.624
68.261
49.226
47.327 3.063
65.725
3.321
76.541
80.725
147
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Vrmd Verm. Lang
Vrmd Verm. Kort
Vlottende activa
Vaste activa

B alans 2012 Gemeente Kerkrade
A C T I V A ultimo ultimo
2011 2012
VA ST E A C T IVA
1. Immateriële vaste activa
a. Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio
b. Kosten onderzoek & ontwikkeling
c. Overige immateriële activa
0 0
2. M ateriële vaste activa
a. Investeringen met een economisch nut
1. gronden uitgegeven in erfpacht
2. overige investeringen met een economisch nut 82.714 85.084
b. Inv. in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut 16.245 15.599
98.959 100.683
3. F inanciële vaste activa
a. Kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen
2. gemeenschappelijke regelingen
3. overige verbonden partijen
8.760 8.428
b. Leningen aan:
1. woningbouwcorporaties 1.252 1.161
2. deelnemingen
3. overige verbonden partijen
28.611 27.260
c. Overige langlopende leningen u/g 651 519
d. Ov. uitzett. met rentetypische looptijd van 1 jr of langer
e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4.642 8.165
43.916 45.533
VLOT T EN D E A C T IVA
148
142.875 146.216
4. Vo o rraden
a. Grond- en hulpstoffen
1. niet in exploitatie genomen bouwgronden 36 -80
2. overige grond- en hulpstoffen
b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -660 -3.484
c. Gereed produkt en handelsgoederen 80 98
d. Vooruitbetaalde voorraden
-544 -3.466
5. Uitzettingen
a. Vorderingen op openbare lichamen 4.410 4.367
b. Verstrekte kasgeldleningen
c. Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen
d. Overige vorderingen 17.938 12.302
e. Overige uitzettingen 30.424 35.356
52.772 52.025
6. Liquide middelen
a. Kassaldi 14 17
b. Banksaldi 358 318
c. Girosaldi
372 335
7. Overlo pende activa 1.874 1.730
54.474 50.624
T OT A A L A C T IVA 197.349 196.840

B alans 2012 Gemeente Kerkrade
P A S S I V A ultimo ultimo
2011 2012
VA ST E P A SSIVA
11. Eigen vermo gen
a. Algemene reserve 5.215 5.215
b. Bestemmingsreserves
1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 3.040 3.337
2. Overige bestemmingsreserves 59.661 37.079
c. Nog te bestemmen resultaat 345 1.696
68.261 47.327
12. Vo o rzieningen
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.462 2.495
b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen
c. Door derden beklemde midd met een spec aanwendingsrichting 859 568
3.321 3.063
13. Vaste schulden (rentetypische lo o ptijd 1 jr o f langer)
a. Obligatieleningen
b. Onderhandse leningen van
1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
2. binnenl. banken en overige financiële instellingen 76.541 80.725
3. binnenlandse bedrijven
4. overige binnenlandse sektoren
5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect.
c. Door derden belegde gelden
d. Waarborgsommen
76.541 80.725
VLOT T EN D E P A SSIVA
149
148.123 131.115
14. N etto vlo ttende schulden m. rentetypische lo o ptijd < 1 jr
a. Kasgeldleningen 28.500 47.700
b. Bank en giro 585 2
c. Overige schulden 11.482 11.903
40.567 59.605
15. Overlo pende passiva 8.659 6.120
49.226 65.725
T OT A A L P A SSIVA 197.349 196.840
GEWA A R B OR GD E GELD LEN IN GEN 254.141 246.169

Waarderingsgrondslagen
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
in werking getreden. Op enkele punten is het BBV nadien nog gewijzigd.
Vaste activa en passiva
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs minus afschrijvingen, en in
het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen.
Materiële vaste activa worden ingevolge het BBV onderscheiden in:
- investeringen met een economisch nut “die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het
verwerven van inkomsten...”. Deze investeringen worden geactiveerd.
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze investeringen kunnen bij
wijze van uitzondering worden geactiveerd en worden dan zo snel mogelijk afgeschreven.
- investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut, welke niet worden geactiveerd.
Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale
waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen.
Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in
de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder “nog te
betalen bedragen”. Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijk
inschatbaar is, voor het egaliseren van kosten. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met
de openstaande vorderingen. Egalisatievoorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een
meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. De van Europese en Nederlandse
medeoverheden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden vanaf 2008
opgenomen onder de vlottende activa of passiva (art. 40a, resp. 49 BBV).
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en
verlofaanspraken en dergelijke.
Gewaarborgde geldleningen: conform het BBV wordt volstaan met een gekwantificeerde toelichting.
Vlottende activa en passiva
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel
lagere marktwaarde. Op deze gronden is 4,36% rente bijgeschreven, net als bij de gronden in exploitatie.
De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere
marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij grondexploitaties vindt, indien
mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesneming plaats conform de verslaggevingseisen, o.a.
afhankelijk van de voortgang, de mate waarin het resultaat in voldoende betrouwbare mate kan worden
vastgesteld en (resterende) risico’s van het project.
Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen,
schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
150

Onder de overlopende activa resp. passiva worden vanaf 2008 tevens opgenomen de van Europese en
Nederlandse medeoverheden nog te ontvangen voorschotbedragen resp. nog te betalen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek uitkeringsdoel.
Afschrijvingen
Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende
annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven. Vermeerderingen en
verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven
in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte
nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een
nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur
van een actief een verlenging rechtvaardigt.
In de vigerende Financiële Verordening ex art. 212 GW is het afschrijvingsbeleid en de methodiek nader
uiteengezet. Verder gelden de bepalingen van het BBV.
Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de gehanteerde termijnen.
Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen (vanaf 2004) voor investeringen met een
economisch nut aangehouden:
50 jaar (nieuwe) rioleringen en relining
25 jaar nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl.
eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet
10 jaar afzonderlijke bouwkundige of andere voorzieningen, technische installaties, meubilair en
levensduurverlengend onderhoud (upgrading)
6 jaar transportmiddelen
5 jaar automatiseringsapparatuur en programmatuur
5 jaar rolstoelen en overige WMO-hulpmiddelen (bepaalde hulpmiddelen kunnen langer meegaan,
bijv. trapliften 10 jaar)
niet gronden en terreinen
Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden bij voorkeur zo snel mogelijk
afgeschreven, doch maximaal:
25/35
jaar
wegen, straten, pleinen, bruggen, viaducten en overige civieltechnische kunstwerken (NB:
voorzover de technische levensduur van een bepaald nieuw of gereconstrueerd activum 35
jaar of meer is, kan vanaf 2008 dit activum in maximaal 35 jaar worden afgeschreven)
25 jaar begraafplaatsen, sportcomplexen, -velden (voorzover eigendom van de gemeente)
15 jaar openbare verlichting, openbaar groen, groenvoorziening, vri
10 jaar straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, verkeersmaatregelen, fiets- en
voetpaden, en technische installaties
151

Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
2. Materiële vaste activa
2.a.2. overige investeringen met een economisch nut
Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:
Boekwaarde 01-
01-2012
Investeringen Desinvesteringen
a) De aankoop van percelen B en C Atriumterrein bedroeg € 2.100, de kapitaallasten worden afgedekt
door de verwachte hogere parkeeropbrengsten.
b) De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 1.285. In het kader
van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad, is een reliningsproject meegenomen voor de
gemeente Landgraaf die voor haar eigen aandeel € 40 heeft betaald.
De doorsteek Marktstraat parkeerplaats Einderstraat en de inrichting parkeerplaats Kloosterraderplein
bedroegen resp. € 66 en € 8.
c) Voor de aanschaf van 4 voertuigen Handhaving is in 2012 € 69 uitgegeven. Met de aanschaf van 6
voertuigen voor Wijkbeheer was € 8 gemoeid.
d) De uitgaven voor ICT-projecten waren in 2012 gemeentebreed € 566, waarvan specifiek Sozawe € 65.
Met de investering in GIS-architectuur (Geografisch Informatiesysteem) was in 2012 € 46 gemoeid.
Tenslotte bedroeg de inhuur van personeel voor de uitvoering van het BAG (Basisregistraties Adressen en
Gebouwen) € 20 .
e) De investeringen Wmo waren in 2012 € 834, t.w. € 622 voor rolstoelen en overige hulpmiddelen, en
€ 212 voor trapliften. Met de dakwerkzaamheden aan en vervanging van de CV-ketel in de Rodahal was
resp. € 37 en € 4 gemoeid. De verbouwing/renovatie Wijngrachttheater kostte € 81.
Voor de renovatie van het Catharinahoes € 12 is uitgegeven.
Met de aanleg van de kunstgrasvelden Haanrade/KVC Oranje was een bedrag van € 64 gemoeid, en de
renovatie van 2 sportvelden Kaalheide kostte € 211. Het onderhoud van D’r Pool heeft € 27 gekost.
De investeringen ter verlenging van de levensduur van overige gebouwen waren € 148. Hierin is onder
meer begrepen € 70 voor aanpassingen aan Multifunctioneel Complex D’r Pool. Verder ook de renovatie
van het ketelhuis en vervangen CV-ketel kasteel Erenstein voor € 34.
De investeringen in de gebouwen van het basisonderwijs waren in totaal € 76. De herhuisvesting van de
zmlk St. Jan Baptist kostte € 44.
Met de nieuwbouw van de basisschool aan het Plein was € 2.514 gemoeid. Hiertegenover stond een
bijdrage van Movare van € 100 en Enexis van € 19.
152
Bijdragen
derden
Afschrijvingen Afwaar- Boekwaarde 31deringen
12-2012
a) Gronden en terreinen 1.069 2.100 - - 15 - 3.154
Woonruimten 201 6 - - 35 - 171
Gebouwen 8.460 13 - - 644 - 7.829
b) Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken 25.615 1.359 - 40 763 - 26.172
c) Vervoermiddelen 224 77 - - 60 - 241
d) Machines, apparaten en
installaties 1.240 632 - - 371 - 1.501
e) Ov. materiële vaste activa 45.905 4.054 - 119 3.824 - 46.016
Totaal 82.714 8.241 0 159 5.712 - 85.084

2.b Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:
a) Aan groenvoorzieningen in diverse straten en wijken is € 147 uitgegeven. De 2 e fase van het
kasteelpark Erenstein kostte € 130. Verder was met de inrichting van de bomenfabriek Rolduckerveld € 58
gemoeid, en kostte het inventarisatieonderzoek rivierkreeft € 10. De uitgaven voor openbare
speelvoorzieningen waren € 53.
b) Voor reconstructie van diverse wegen is € 1.283 uitgegeven. Aan de brug nabij kasteel Erenstein is € 41
besteed. De investeringen in de openbare verlichting beliepen in 2012 € 104. De uitgaven voor het
project ’duurzaam veilig’ bedroegen € 12.
c) Met betrekking tot de voorbereiding van het Eurodepark heeft in 2012 een correctie plaatsgevonden
van - € 20. In 2013 zullen nog uitgaven plaatsvinden.
3. Financiële vaste activa
Boekwaarde 01-
01-2012
Het verloop van de financiële vaste activa was:
Boekwaarde 01-
01-2012
Investeringen Desinvesteringen
Investeringen Desinvesteringen
153
Bijdragen
derden
Afschrijvingen Afwaar- Boekwaarde 31deringen
12-2012
a) Gronden en terreinen 990 399 - - 130 - 1.259
b) Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken 15.194 1.440 - - 2.264 - 14.369
c) Ov. materiële vaste activa 61 -20 - - 70 - -29
Totaal 16.245 1.819 - - 2.464 - 15.599
Aflossing /
afschrijving
Afwaar- Boekwaarde 31deringen
12-2012
Kapitaalverstrekkingen aan:
a) -deelnemingen 8.760 - - 332 - 8.428
-gemeenschapp. regelingen - - - - - -
-overige verbonden partijen - - - - - -
Leningen aan:
b) -woningbouwcorporaties 1.252 - - 91 - 1.161
c) -deelnemingen 28.611 800 - 2.151 - 27.260
-overige verbonden partijen - - - - - -
d) Ov. langlopende leningen 651 40 - 173 - 519
Ov. uitzettingen looptijd > 1 jaar - - - - - -
e) Bijdragen aan activa van derden 4.642 3.612 - 89 - 8.165
Totaal 43.916 4.452 - 2.836 - 45.533
a) Op het aandelenkapitaal Parkeeraccommodatie Kerkrade B.V. is conform begroting in 2012 € 52, op
dat van D’r Pool B.V. € 240 afgelost. Op de aandelen Maastricht-Aachen Airport (MAA) is € 40
afgeschreven als gevolg van actuele waarde-indicaties, conform BBV.
b) Door de woningverenigingen is in 2012 in totaliteit € 91 aan aflossingen betaald.
c) In 2012 is de 3 e fase van € 5,8 mln, t.w. € 0,8 mln, aan de Holding Stadion B.V. verstrekt inzake de
kredietaflossing van het Stadion Kerkrade NV/Stadion Exploitatie BV.
In 2012 heeft een aflossing tranche A bruglening Enexis plaatsgevonden van € 2.151.
d) In 2012 zijn renteloze leningen verstrekt aan het Judoclub Arashi voor € 30 en aan het Orlando Festival
voor € 10. Met betrekking tot in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2012 € 71 afgelost.
Met betrekking tot de achtergestelde renteloze lening Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke
Regeling) is in 2012 een bedrag van € 102 ontvangen.
e) In 2012 heeft een 2 e betaling ad € 3.612 plaatsgevonden inzake aflossing voorfinanciering Buitenring.
Zie verder ook onder ‘Langlopende financiële verplichtingen’.

VLOTTENDE ACTIVA
4. Voorraden
4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden (NIP)
De boekwaarde ultimo 2012 bedroeg € -80. In 2012 hebben diverse mutaties plaatsgevonden voor per
saldo € 116 ten gunste van NIP. Daarvan is € 98 overgeboekt van NIP naar het project Herstructurering
Heilust.
4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
In de kolom Investering is rente toegerekend/vergoed tegen 4,36% over de boekwaarde per 1 januari
2012. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de ‘reserve grondexploitatie OBK’.
Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma. Van de
bouwgronden kan het verloop in 2012 als volgt worden weergegeven:
Boekwaarde
01-01-2012
a) Van deze projecten zijn m.n. uit verkoop van gronden opbrengsten gerealiseerd. Deze zijn verwerkt in de
kolom Inkomsten. Voorts zijn er een aantal projecten met een negatieve boekwaarde. Deze zijn niet
afgeroomd ten gunste van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ omdat winstneming nog niet aan de orde was.
b) Deze projecten zijn per ultimo 2012 afgesloten. De boekwaarde van project 34 is toegevoegd aan project
15.
c) De inkomsten betreffen m.n. de bijdragen vanuit de ‘reserve structuurfonds’.
d) De ‘voorziening Projecten’ ad € 2.836 betreft een tweetal projecten, t.w. Centrumplan en Herstructurering
Heilust.
Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en de Beleidsvelden 1 en 4.
154
Investering Inkomsten Winstuitname Boekwaarde
31-12-2012
a) 01. Rodaboulevard -413 169 -105 - -349
15. Holzkuil -159 - -50 - -209
19. Heerlenersteenweg -62 - -3 - -65
24. Op de knip -30 15 -1 - -16
29. HMEM 319 134 -108 - 345
c) 30. Centrumplan - 13.100 -13.285 - -185
b) 34. Holzkuil deelproj. groencompensatie -42 44 -2 - 0
37. Anemonenstraat -140 - -6 - -146
a) 39. Dislokaties Campus/Past. Theelenstraat -57 7 -3 - -53
40. Kloosterpark Pannesheide -46 - -2 - -48
41. Teutelebroekstraat/Kerkvoetpad -1 89 - - 88
47. Kohlbergsgracht/Nieuwstraat 38 2 - - 40
50. Nassaustraat 119 6 - - 125
a) 51. Rolduckerstraat -104 19 -5 - -90
54. Grachterheide -15 - -1 - -16
56. Kaffebergsweg -15 - -1 - -16
63. Rector Thomasstraat -3 - - - -3
65. Kleingraverstraat -21 1 -1 - -21
68. Herstructurering Heilust - 2.147 -2.176 - -29
b) 69. Gulikstraat-Bongartstraat - 3 -3 - 0
-632 15.736 -15.752 0 -648
d) Korrektie i.v.m. voorz. Projecten, t.w.:
30. Voorziening Centrumplan -1.534
68. Voorziening Herstructurering Heilust -1.302
-2.836
Boekwaarde gekorrigeerd met Voorziening Projecten -3.484

5. Uitzettingen (vorderingen)
De vorderingen op openbare lichamen bestaan m.n. uit een bedrag van € 4.171 declaratie BTWcompensatiefonds
bij de Belastingdienst.
Het bedrag van de overige vorderingen bestaat uit € 806 debiteuren algemeen, € 7.686 debiteuren Sozawe
(min € 1.500 ‘voorziening dubieuze debiteuren Sozawe’) en € 1.235 debiteuren gemeentelijke belastingen
(min € 233 ‘voorziening voor oninbare belastingdebiteuren’).
Tenslotte zijn er diverse nog te ontvangen bedragen, waaronder € 4.148 rijksuitkering MAU 2011, € 785
afvalstoffenheffing Diftar, € 71 voorschotten Stg. Maatschappelijke Functies, € 128 inconveniëntentoeslag,
€ 82 transitorische rente uitzettingen, € 94 precariorechten en € 55 reclamebelasting. Een terug te betalen
bedrag van € 899 i.v.m. een te hoge bevoorschotting inzake de Algemene uitkering is als negatieve NTO
opgenomen.
Zie voor een specificatie van de nog te ontvangen bedragen de bijlagenmap.
Het bedrag van de overige uitzettingen ad € 35 miljoen betreft de Essent-gelden die ultimo 2012 waren
uitgezet. Zie ook §4 Financieringsparagraaf (treasury).
6. Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van ING ad € 195, BNG ad
€ 53 en Postbank ad € 49.
7. Overlopende activa
Het betreft hier de vooruitbetaalde bijdrage 2013 ad € 1.219 aan Brandweer Zuid-Limburg, contributie
2013 ad € 70 aan VNG, huur werkplein 2013 ad € 60 aan WiMiNe, contributie aansprakelijkheid 2013
ad € 46 aan Centraal beheer Achmea en diverse andere posten ad € 69.
Verder geeft artikel 40a van het BBV o.a. aan dat in de balans onder de overlopende activa afzonderlijk
worden opgenomen ‘de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’.
In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd.
nr. omschrijving Boekwaarde 01-
01-2012
155
Vermeer-dering Vermindering Boekwaarde 31-12-
2012
022 VB sozawe divers - 228 - 228
042 VB centrum Eygelshoven 29 - 29 -
050 VB project achter de voordeur - 25 - 25
051 VB veiligheidshuisontwikkeling - 12 - 12
061 VB bdu bushaltes 56 - 56 -
067 VB onderwijslocatie Holz - 310 310 -
Totaal 85 575 395 265

PASSIVA
In de ‘Algemene beschouwingen’ van het jaarverslag zijn de bijzondere mutaties in reserves en
voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen” en het
separate boekwerk “Staten en Bijlagen”.
11. Eigen vermogen
Staat van Reserves
nr. omschrijving Boekwaarde 01-
01-2012
11.b Bestemmingsreserves
Het batig rekeningsaldo 2011 ad € 345 is in 2012 toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.
Zie verder de ‘Algemene beschouwingen’ van het jaarverslag.
11.c Nog te bestemmen resultaat
Het batig rekeningsaldo 2012 ad € 1.696 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de ‘reserve
parkeerfonds exploitatie’
156
Vermeerdering Vermindering Boekwaarde 31-
12-2012
201 algemene reserve 5.215 0 5.215
algemene reserve 5.215 0 - 5.215
301 egalisatiereserve afvalverwerking 1.051 709 500 1.260
302 egalisatiereserve riolen 1.990 87 0 2.077
bestemmingsreserves voor egalisatie
van tarieven 3.040 796 500 3.336
403 reserve FWI 3.179 994 2.117 2.056
405 reserve HRM 59 59
407 reserve kernagenda parkstad 2.767 1.200 465 3.502
408 reserve verenigingen / vrijwilligers 55 55
409 reserve ondernemingsfonds 11 0 11
417 reserve sociale vernieuwing 0 0 0
420 reserve WMO 0 0 0
421 reserve plantsoenen 95 7 31 71
422 reserve grondexploitatie OBK 1.475 12 213 1.274
423 algemene reserve OBK 1.250 1.250
424 reserve stadsmarketing 46 28 18
425 reserve huisvestingsvoorzieningen 2.000 2.619 2.609 2.010
426 reserve liquidatie sanering mijnterrein 83 83
427 reserve archeologisch onderzoek 25 25 0
429 reserve parkeerfonds exploitatie -24 891 359 508
431 reserve reeds bestemde nog uit te 3.880 239 1.288 2.831
433 reserve lokaal jeugdbeleid - 0 -
435 reserve evenementen 308 44 264
436 reserve Gaia 63 63
438 reserve stadsvernieuwing 1.144 180 199 1.125
439 reserve essent 18.892 0 2.516 16.376
440 reserve structuurfonds 20.673 0 16.004 4.669
441 reserve WSW 2.610 353 2.953 10
442 reserve gebouwen 1.071 0 228 843
overige bestemmings-reserves 59.661 6.495 29.077 37.079
Totaal 67.917 7.292 29.577 45.632

12. Voorzieningen
Staat van Voorzieningen
nr. omschrijving Boekwaarde 01-
01-2012
De vakantiegeldverplichtingen per ultimo 2012 bedragen € 706 exclusief sociale lasten. Conform het BBV
is hiervoor geen voorziening getroffen.
12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Aan de ‘voorziening pensioenverplichting wethouders’ is € 32 toegevoegd door de berekende premies in
te houden op de loonsom.
De ‘voorziening Projecten’ ad € 2.836 betreft een tweetal projecten, t.w. Centrumplan en Herstructurering
Heilust.
12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen
N.v.t.
12.c Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Aan de ‘voorziening besluit woninggebonden subsidies’ (bws) is een bedrag onttrokken van € 237. Dit
betreffen de nog lopende gemeentelijke verplichtingen richting ontvangers van de destijds afgegeven
beschikkingen. De verplichtingen lopen nog t/m 2016.
Aan de ‘voorziening erfenis Driessen’ is een bedrag onttrokken van € 56. Dit betreft een financiële bijdrage
in de kosten voor het plaatsen van een nieuwe liftinstallatie voor het vervoer van patiënten en bezoekers van
het St. Elisabeth Stift.
13. Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Ultimo 2012 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken
en overige financiële instellingen € 80.725. De aflossing op deze leningen in 2012 bedroeg € 5.816. De
totale rentelast was € 3.361.
157
Vermeerdering
Vermin-
dering
Vrijval Boekwaarde 31-
12-2012
608 voorziening voor oninbare
belastingdebiteuren
249 16 233
620 voorziening pensioenverplichting wethouders 350 32 382
621 voorziening dubieuze debiteuren Sozawe 1.500 1.500
622 voorziening verkoop Essent 2.113 2.113
624 voorziening projecten 2.836 2.836
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen
en risico's 4.211 2.868 16 0 7.063
610 voorziening bws 777 237 540
614 voorziening erfenis driessen tbv tehuis ouden
v dagen 56 56 0
623 voorziening dialect activiteiten 27 27
door derden beklemde midd. met specifieke
aanwendingsrichting 860 0 293 0 568
Totaal 5.071 2.868 308 0 7.631

VLOTTENDE PASSIVA
14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
14.a Kasgeldleningen
De in december 2012 opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG met een totaal volume van € 47,7
mln zijn afgelost in januari 2013. Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.
14.c Overige schulden
Het bedrag van de overige kortlopende schulden ultimo 2012 bestaat o.m. uit € 6.009 crediteuren
algemeen, € 9 crediteuren rijksbelastingen en € 1.056 crediteuren belastingen Sozawe. Tenslotte zijn er
diverse nog te betalen bedragen voor een totaal van € 3.647, waaronder de rente vaste geldleningen ad
€ 1.442, een bijdrage aan Brandweer Zuid-Limburg ad € 577, nog te betalen facturen ad € 421 aan Stg.
Meander Zuid-Limburg en een voorschot ID subsidies aan de WOZL ad € 206. Een specificatie van de
nog te betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap.
15. Overlopende passiva
Behalve onderstaande transitoria zijn hier verder geen noemenswaardige bedragen te vermelden.
In artikel 49 sub b van de BBV staat verder dat in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk
worden opgenomen: ‘de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren. Het betreft een bedrag van circa € 6 miljoen.
In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd:
nr. omschrijving Boekwaarde 01-
01-2012
158
Vermeerdering
Vermind-ering Boekwaarde 31-
12-2012
002 VO isv-2 1.301 0 202 1.099
003 VO bws besluit woninggeb. Subs 0 80 80 0
011 VO oab onderwijsachterst.beleid 8 0 8 0
014 VO veiligheidshuis 148 142 119 171
020 VO pilot vve limburg 590 0 156 434
022 VO sozawe divers 109 37.691 37.090 710
023 VO wet inburgering 493 0 278 215
024 VO werkdeel sozawe 1.373 0 335 1.038
025 VO sozawe debiteuren 1.200 54 0 1.254
026 VO wonen welzijn en zorg 20 0 0 20
028 VO bibliotheekvernieuwing 13 0 10 3
029 VO volwasseneducatie 23 244 267 0
030 VO convenant energiebesparing 12 2 0 14
035 VO energie-adviseur 8 3 0 11
039 VO binnenklimaat onderwijs 40 0 0 40
040 VO foyer 12 0 12 0
042 VO centrum Eygelshoven 0 95 83 12
048 VO gemeenschapshuizen e.b.m. 10 0 0 10
050 VO project achter de voordeur 6 5 11 0
051 VO veiligheidshuisontwikkeling 68 20 82 6
053 VO wet oke 118 332 214 236
055 VO project west 500 1.124 1.479 145
056 VO bomenfabriek 22 0 0 22
057 VO kvo keurmerk veilig ondernemen 2 0 2 0
058 VO park Erenstein, fase 2 251 1.089 1.185 155
059 VO bedrijventerrein Willem-Sophia 262 0 0 262
060 VO isv-3 geluid 92 35 0 127
062 VO Romeinse Villa 20 0 20 0
064 VO grote boslocatie 0 70 0 70
065 VO wmo het gesprek 0 14 14 0
066 VO verkeerseducatie 0 6 6 0
069 VO bdu fietspaden 0 10 0 10
Totaal 6.701 41.016 41.653 6.064

WAARBORGEN EN GARANTIES
Het per ultimo 2012 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad
€ 246.169 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap.
LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN
Een belangrijke verplichting betreft de huur van het Werkplein voor € 234.300 per jaar voor een periode
van 10 jaar (ingangsdatum 1 dec. 2008). De huurinkomsten van het UWV zijn na ontvangst van een
overeengekomen afkoopsom met ingang van 2012 komen te vervallen.
Conform de Financieringsovereenkomst Binnen– en Buitenring Parkstad Limburg van 28 november 2006
zal de gemeente Kerkrade haar aandeel van € 14,449 miljoen in de Buitenring betalen naarmate de
aanleg van de weg vordert. De bijkomende financieringskosten komen ook voor rekening van de
gemeente Kerkrade. De financiële consequenties hiervan zijn voorzien in de begroting.
Eind 2008 zijn overigens de in dit verband eerder met Parkstad Limburg gemaakte betaalafspraken binnen
de kaders van de financieringsovereenkomst van 28 november 2006 vereenvoudigd en in een rekeningcourant
overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst is in februari 2009 ondertekend. De gemeente
Kerkrade zal haar aandeel terugbetalen overeenkomstig het aflossingschema van de lening die Parkstad
met de bank heeft gesloten voor deze voorfinanciering. Een 2 e betaling ad € 3,6 miljoen inzake de
aflossing heeft plaatsgevonden, conform de raming in het investeringsprogramma in 2012.
Overige verplichtingen vloeien voort uit de reguliere met leveranciers/dienstverleners afgesloten
langlopende contracten, zoals bijvoorbeeld in het kader van de WMO (hulpmiddelen, huishoudelijke
verzorging), onderhoud groen, e.d.
159

160

Bijlagen
2012
161

Investerings- en financieringsstaat
T o taal geactiveerde 142.874.979
kapitaaluitgaven staat C
Financieringsmiddelen:
> Opgeno men langlo pende 76.541.293
geldleningen staat E
> R eserves en vo o rzieningen staat D
excl. vrz.oninb.belastingdeb. * 71.239.038
excl. vrz. Sozawe-deb.
(beide korr. op debiteuren)
excl. vrz. projecten
(korr. op voorr onderh werk)
T o taal financieringsmiddelen 147.780.331
F inancieringsteko rt (-) / -o verscho t (+) 4.905.352
stand per vermeerdemutaties
rekeningjaar
verminde- afschrijvingen/ stand per
1 jan. 2012 ringen ringen aflossingen 31 dec. 2012
162
14.512.358
10.000.000
7.324.036
159.231
29.869.611
* Het rekeningresultaat 2011 is, conform BBV, opgenomen in de kolom "vermeerderingen" van het lopende jaar.
11.012.501
5.816.244
146.215.605
80.725.049
48.693.463
129.418.512
-16.797.093

Regulier investeringsprogramma
secto r nr. u v o mschrijving krediet gevo teerd waarvan
besteed
163
no g te
betalen
restant
krediet
bstd kp. v vervanging GBA-pakket 200.000 0 0 0 200.000
bstd kp. v ICT investeringen 471.000 471.000 453.599 17.401 0
stad kp. v diverse transportmiddelen 196.000 171.000 5.463 165.537 25.000
bstd 0 u onvermijdbaar / algemeen 198.000 0 0 0 198.000
mazo 0 u investeringambities 75.000 0 0 0 75.000
stad 2 v parkeren 20.000 20.000 20.000 0 0
mazo 5 v vervanging dienstauto's oov 86.000 86.000 68.826 17.174 0
mazo 6 u gymzaal plein 750.000 750.000 530.589 219.411 0
mazo 6 u scouting gregor brokamp 150.000 0 0 0 150.000
mazo 7 u gemeenschapshuizen 1.317.000 0 0 0 1.317.000
mazo 7 v groot onderhoud en renovatie sportvelden 211.000 211.000 211.138 -138 0
mazo 8 v wmo-hulpmiddelen 587.800 587.800 582.654 5.146 0
mazo 8 v wmo-trapliften 212.200 212.200 212.129 71 0
mazo 9 v reguliere ICT projecten SoZaWe 150.000 50.000 32.790 17.210 100.000
stad 11 v regulier wegen, straten en pleinen 2.600.000 2.162.000 768.211 1.393.789 438.000
stad 11 v civieltechnische kunstwerken 83.000 83.000 40.753 42.247 0
stad 11 v openbare verlichting 155.000 155.000 42.917 112.083 0
stad 11 v gemeentelijke gebouwen 407.000 166.000 49.570 116.430 241.000
stad 11 v herinrichting park Erenstein 180.000 140.000 140.000 0 40.000
stad 11 v openbaar groen 410.000 285.000 74.235 210.765 125.000
stad 11 v vastgoed info systeem 30.000 30.000 20.224 9.776 0
to taal reguliere investeringen 8.489.000 5.580.000 3.253.098 2.326.902 2.909.000
u uitbreidingsinvestering
v vervangingsinvestering

Staat van reserves en voorzieningen
nr. omschrijving 1.1.2012 vermeerdering vermindering 31.12.2012
201 algemene reserve 5.215 0 0 5.215
Algemene Reserve 5.215 0 0 5.215
301 egalisatiereserve afvalverwerking 1.051 709 500 1.260
302 egalisatiereserve riolen 1.990 87 0 2.077
Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 3.040 796 500 3.336
403 reserve FWI 3.179 994 2.117 2.056
405 reserve H R M 59 0 0 59
407 reserve kernagenda parkstad 2.767 1.200 465 3.502
408 reserve verenigingen / vrijwilligers 55 0 0 55
409 reserve ondernemingsfonds 11 0 0 11
417 reserve sociale vernieuwing 0 0 0 0
420 reserve wet maatschappelijke ondersteuning 0 0 0 0
421 reserve plantsoenen 95 7 31 71
422 reserve grondexploitatie obk 1.475 12 213 1.274
423 algemene reserve obk 1.250 0 0 1.250
424 reserve stadsmarketing 46 0 28 18
425 reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2.000 2.619 2.609 2.010
426 reserve liquidatie sanering mijnterrein 83 0 0 83
427 reserve archeologisch onderzoek 25 0 25 0
429 reserve parkeerfonds exploitatie -24 891 359 508
431 reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen 3.880 239 1.288 2.831
433 reserve lokaal jeugdbeleid 0 0 0 0
435 reserve evenementen 308 0 44 264
436 reserve Gaia 63 0 0 63
438 reserve stadsvernieuwing 1.144 180 199 1.125
439 reserve Essent 18.892 0 2.516 16.376
440 reserve structuurfonds 20.673 0 16.004 4.669
441 reserve WSW 2.610 353 2.953 10
442 reserve gebouwen 1.071 0 228 843
Overige bestemmingsreserves 59.661 6.495 29.077 37.079
TOTAAL RESERVES 67.917 7.292 29.577 45.632
nr. omschrijving 1.1.2012 vermeerdering vermindering 31.12.2012
608 voorz. voor oninbare belastingdebiteuren 249 0 16 233
620 voorz. pensioenverplichting wethouders 350 32 0 382
621 voorz. dub. debiteuren sozawe 1.500 0 0 1.500
622 voorz. verkoop Essent 2.113 0 0 2.113
624 voorz. projecten 0 2.836 0 2.836
Voorzieningen v. verplichtingen, verliezen en risico's 4.211 2.868 16 7.063
605 voorz. onderhoud gebouwen 0 0 0 0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0 0 0
610 voorz. BWS 777 0 237 540
614 voorz. erfenis driessen tbv.tehuis ouden van dagen 56 0 56 0
623 voorz. dialect activiteiten 27 0 0 27
Door derden beklemde midd. met spec. aanw.richting 860 0 292 568
TOTAAL VOORZIENINGEN 5.071 2.868 308 7.631
TOTAAL STAAT D 72.988 10.160 29.886 53.262
164

nr.
Nadere toelichting reserves en voorzieningen
Naam Doel/omschrijving
algemene reserve
201 algemene reserve
bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven
Tot de 'algemene reserve' worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve
functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze
schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte
fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen.
301 egalisatiereserve afvalverwerking Het product reiniging zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden
ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Verder wordt de eindafrekening per
dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve.
302 egalisatiereserve riolen
overige bestemmingsreserves
Het product riolering zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om
schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke
investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het beroep dat op de reserve
moet worden gedaan.
403 reserve FWI Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te
laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen. De gelden mogen ook worden gebruikt voor incidentele
bedrijfsvoeringskosten die direct gerelateerd zijn aan het beleidsveld.
405 reserve HRM Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen
heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).
407 reserve kernagenda parkstad Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken. Momenteel
betreft dit de inzet voor de buitenring.
408 reserve verenigingen en vrijwilligers Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van mbt verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
409 reserve sociale vernieuwing De reserve heeft als doel het verlevendigen van het stadscentrum.
421 reserveplantsoenen De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
422 reserve grondexploitatie OBK Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten
worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en
majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in
te kunnen spelen op ontwikkelingen.
423 algemene reserve obk Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's werd een eigen reserve van enige omvang
noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in
de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert.
424 reserve stadsmarketing Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade. Is in 2001
gevormd.
De reserve is destijds gevormd door een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie
425 reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs
huisvestingsvoorziening onderwijs te boeken. Uit deze post worden de kapitaallasten van
onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt. Het betreft hier dus eigen
middelen.
165

nr.
Naam Doel/omschrijving
426 reserve liquidatie sanering mijnterrein De reserve is afkomstig uit de operatie "van zwart naar groen" van het S.S.O. en is bedoeld voor de herinrichting
van de mijnterreinen. I.c. wordt de reserve gebruikt voor de bodemsanering van de terreinen in combinatie met
de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging
van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie
toegepast.
427
reserve archeologisch onderzoek
Deze reserve wordt gebruikt om de (extra) kosten van archeologische onderzoeken te dekken.
Herinrichting en digitalisering van de Romeinse villa aan de Krichelberg hebben deze reserve uitgeput.
429 reserve parkeerfonds exploitatie Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen
worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien hier soms
ook al weer claims op liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven.
431 reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking
naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende
karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen
besluit.
435 reserve evenementen Deze reserve is ultimo 2005 gevormd. Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te
kunnen dekken. Is tevens ingezet voor financiering van evenementen in de rodahal (zie NJN2008)
436 reserve Gaia Deze reserve is via de nota Reserves en voorzieningen 2007 gevormd en bedoeld ter egalisatie van kosten
waartoe de gemeente zich contractueel verplicht heeft. Wanneer de baten de lasten overtreffen kunnen de batige
saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.
438 reserve stadsvernieuwing
In de voorjaarsnota 2008 is besloten tot vorming van een nieuwe reserve stadsvernieuwing t b v
herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal voornoemde problematiek mede ten
gevolge van het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
439 reserve essent Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en
leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 werd ingestemd met de verkoop, als uitvoering
van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30
september 2009 een feit. De reserve bestaat uit 2 delen: een vrij deel en een dichtverplicht deel. Over het vrije
deel kan vrij worden beschikt. Het dichtverplichte deel heeft te maken met de gekozen systematiek om het
structurele gemis aan dividenden Essent in de begroting goed te maken en heeft een relatie met de bruglening
Enexis. Naarmate de bruglening wordt afgelost, zullen als onderdeel van de totale dekking van het gemis aan
structureel dividend Essent, activa worden afgeboekt ten laste van het dichtverplichte gedeelte.
440 reserve structuurfonds Ten laste van de Essent-opbrengst is de “reserve structuurfonds” gecreëerd. Dit is bedoeld als algemeen fonds,
waarbij de bedragen niet specifiek gelabeld zijn, maar bedoeld zijn als denkrichtingen. In de VJN2011 waren de
denrichtingen en bedragen nader aangeduid: centrumontwikkeling, avantislijn/lightrail, gemeenschapshuizen,
bibliotheken, mfc d’r pool, stadsvernieuwing, overige herstructureringsprojecten, jeugd (o.a. speeltuinen), nieuw
dierentehuis, zeer grootschalige evenementen, bedrijfsvoering, begraafplaatsen kaalheide en hambos, verbeteren
oevers stuwmeer craneweijer en inrichtingsstructuur, verbeteren stadsentrees en inrichtingsstructuur steenwegen,
collectief cameratoezicht bedrijventerreinen 1e en 2e fase, achilles top baan / sportpark kaalheide. Voor de
aanwending van deze middelen zal de raad steeds een besluit nemen. Een herpriotering is mogelijk aan de orde,
gelet op de centrumontwikkelingen.
441 reserve WSW Deze reserve is middels de NJN2011 gevormd in verband met de WSW/Licom problematiek. De exploitatiecijfers
van Licom stond onder druk en dit is nog verslechterd door de rijksbezuinigingen op de WSW. De gemeente
166

nr.
Naam Doel/omschrijving
Kerkrade kan op haar aandeel worden aangesproken. Als buffer is deze reserve beschikbaar. De
explotatiebijdrage aan WSW/Licom is in 2012 afgerond , enerzijds door de verplichte cofinanciering van de
voorfinanciering van de transitie en anderzijds door de extra afdekking van het exploitatietekort
442 reserve gebouwen Middels de NRV2011 zijn de gelden uit de voorziening onderbouw gebouwen ultimo 2011 overgeheveld naar
deze reserve. Deze reserve kan worden gebruikt om de kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen.
Onderhoudskosten worden overwegend in de exploitatie al verantwoord. Incidentele meevallers, bijvoorbeeld
uit de verkoop van gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. De voorziening onderhoud gebouwen wordt
opgeheven.
voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
608 voorziening voor oninbare belastingdebiteuren Deze voorziening dient om de financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare
belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te kunnen vangen. Hiervoor wordt periodiek een
inschatting gemaakt. M.n. de schuldsaneringen zijn moeilijk te ramen en kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is
het betaalgedrag van mensen verslechterd.
620 voorziening pensioenverplichting wethouders Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van het P-budget. Deze voorziening dient ter dekking van de aan
de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze
voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.
621 voorziening dub. deb. Sozawe In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de wijze van boekhouden veranderd m.b.t.
terugbetaling door SoZaWe debiteuren. Vanwege het risico van oninbaarheid is in 2007 besloten om vanaf de
jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
622 voorziening verkoop essent Er is sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die echter vooralsnog volledig
in een voorziening waren gestort omdat de hoogte nog onzeker was. In de “voorziening Essent” zijn resp. zullen
deze posten (garanties, dividenden Borssele) worden verwerkt. Deze verwerking is overigens verplicht
voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en
gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. Voor wat betreft het gedeelte “Borssele” is op 30
september 2011 een minnelijke schikking definitief geworden. De in deze voorziening gestorte in de tussentijd
ontvangen dividenden maken deel uit van de eindafrekening in deze. Thans resteren derhalve nog alleen de
garanties. In 2011 is een groot deel van de garanties vrijgevallen, dit is meegenomen in de NJN2011. Op 30
september 2015 lopen de laatste garanties af.
624 voorziening projecten De verslaggevingsvoorschriften zijn op het gebied van de grondexploitaties aangescherpt. (Verwachte)
tekorten/verplichtingen dienen direct middels een voorziening te worden afgedekt. Dit blijkt in 2012 relevant
voor twee grondexploitaties die (gedeeltelijk) worden afgedekt uit de “reserve structuurfonds”, te weten
Centrumplan en Heilust. Van de door de raad beschikbaar gestelde bedragen is volgens de grondexploitatie
ultimo 2012 in totaal nog circa € 2,8 miljoen nog niet daadwerkelijk uitgegeven. Voorheen zouden deze uitgaven
doorschuiven en in het jaar van uitgeven pas daadwerkelijk ten laste komen van de “reserve structuurfonds”. Als
gevolg van de gewijzigde regelgeving is het bedrag van € 2,8 miljoen ultimo 2012 gestort in de nieuw gevormde
“voorziening projecten”. De uitgaven zullen dan ten laste worden gebracht van deze voorziening.
door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting
610 voorziening besluit woninggebonden subsidies Ultimo 2011 is een bedrag van € 777.000 overgeheveld van “overlopende passiva” (VO besluit woning-gebonden
subsidies) naar “voorzieningen”. Het Rijk resp. Parkstad hebben in het verleden hiervoor middelen aan de
167

nr.
Naam Doel/omschrijving
gemeente beschikbaar gesteld, die de gemeente onder voorwaarden aan derden doorbetaald. De verplichtingen
lopen nog t/m 2016. Inmiddels heeft het Rijk resp. Parkstad via een afkoopsom alle lopende verplichtingen uit de
regeling afgekocht, een eindverantwoording door de gemeente is niet meer aan de orde. Niettemin lopen de
gemeentelijke verplichtingen richting ontvangers op basis van de destijds afgegeven beschikkingen nog enkele
jaren gewoon door. Conform de verslaggevingsregels is voor de resterende verplichtingen van € 777.000 een
voorziening gevormd die de komende jaren steeds minder zal worden totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
614 voorziening erfenis driessen t.b.v. tehuis ouden van dagen Op 31 juli 1974 besloot de Raad van Kerkrade tot het aanvaarden van het aan de gemeente toekomend aandeel in
de nalatenschap Driessen en de opbrengst daarvan, overeenkomstig de wil van de erflater, aan te wenden voor het
stichten of onderhouden van een tehuis voor ouden van dagen in de gemeente Kerkrade. Inmiddels zijn de rente- en
aflossingsverplichtingen m.b.t. het bejaardenwerk Vroenhof die de inzet van deze voorziening vanaf 1989 lange tijd
“blokkeerden” niet meer aan de orde. Wel geldt voor het restant aan middelen uiteraard nog steeds de
bestemmingsverplichting conform de wil van de erflater. Een bijdrage in liftinstallatie verpleeghuis 't Stift voldoet
aan voorwaarde en heeft voorziening als dekking gebruikt, waardoor deze ultimo 2012 is uitgeput.
623 voorziening dialect activiteiten Onverminderd het vermelde in de “subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade” heeft de
beleidsregel “subsidie dialect activiteiten“ betrekking op incidentele subsidieverlening aan de plaatselijke
dialectverenigingen en toneelverenigingen voor te organiseren activiteiten die de instandhouding van het
Kerkraads dialect bevorderen. De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer
Dieksiejoneer.
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2011 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.
168

EMU-saldo
Berekening EMU-saldo
Beginbalans Activa € 95.455
Passiva € 125.180
169
bedragen x € 1.000
Saldo per 1 januari -€ 29.725
Eindbalans Activa € 93.183
Passiva € 146.442
Saldo per 31 december -€ 53.259
Financiële rekening Lasten € 14.677
(CBS-matrix, categorie 5) Baten € 38.211
EMU-saldo -€ 23.534

Overzicht verbonden partijen
Onderstaand overzicht is een aanvulling op de paragraaf verbonden partijen en bevat meer gedetailleerde
informatie. De financiële gegevens worden 1x per jaar bij elke begroting geactualiseerd aan de hand van
de laatst beschikbare jaarrekeningen. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel
fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven. Het
aandeel 2011 is opgenomen.
1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
(zie ook nummer 10)
Doelstelling / openbaar belang
Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten
en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting samenwerking.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.257 2.238 Resultaat 850
Vreemd vermogen 31.380 33.002 Aandeel Kerkrade (%) Circa 19 %
2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)
Doelstelling / openbaar belang
Het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd van advies dienen en
uitvoering rijksprogramma’s op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de
bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Evaluatie huisvesting ivm efficiency, uitbouwen academische werkplaats, uitvoering transitie naar
aanleiding van scenario 2 bezuinigingen. Lokale en integrale aanpak. Productboek e.d. is vervallen.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met de overige 18 gemeenten Zuid-Limburg.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 7.601 7.997 Resultaat 556
Vreemd vermogen 20.014 19.323 Aandeel Kerkrade (%) Circa 7,9%
NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en
evt. “plus”-producten en diensten.
3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)
Doelstelling / openbaar belang
Voorzien in de werkgelegenheid (gesubsidieerde arbeid) en in de arbeidsrevalidatie en test- en
trainingsmogelijkheden voor WSW geïndiceerde, waarbij versterkt wordt ingezet op de beweging van
binnen naar buiten. Tot slot het uitvoeren van de administratie ihkv de WIW- en ID-regeling.
De surseance van betaling en het daaruit vloeiende faillissement van Licom NV zijn voor de aan de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) WOZL deelnemende gemeenten aanleiding geweest om binnen de
GR WOZL, naast de gemeentelijke (beheers)werkzaamheden in het kader van de Wet Sociale
170

Werkvoorzienig (WSW), ook concreet uitvoering te geven aan de Sw door het overgrote deel van de
activiteiten van het failliete Licom NV over te nemen. WOZL heeft daartoe zes BV’s opgericht, waarvan
zij 100% aandeelhouder is. Het bestuur van de BV’s wordt gevormd door het bestuur van de GR WOZL.
Met betrekking tot de beheerskosten blijft de situatie ongewijzigd (verrekening conform huidige GR). Met
betrekking tot de uitvoeringskosten wordt de verdeelsleutel vastgesteld op basis van de feitelijke
bezetting.
De (publiekrechtelijke) beheersorganisatie WOZL heeft hierdoor een grote (privaatrechtelijke)
uitvoeringspoot aangehaakt gekregen. De bestuurssecretaris van de GR WOZL is door het bestuur
qualitate qua aangewezen als algemeen directeur voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Enerzijds wachtlijstbeheer (terugdringen wachtlijst/activeren wachtlijst) en hierbij nadrukkelijk sturen op
taakstelling. Anderzijds bieden van passend werk aan mensen met een WSW-indicatie en het zo mogelijk,
bevorderen van hun ontwikkeling naar regulier mogelijke arbeid.
De gemeentelijke intermediair WOZL ontwikkelt hierbij de mogelijkheden van mensen met een Wsw
indicatie als integraal onderdeel van het totale arbeidsmarktbeleid en realiseert hun maximale inzet bij
bedrijven en instellingen.
De in het vooruitzicht gestelde rijksbezuinigingen en wetswijzigingen (Participatiewet) blijven WOZL
boven het hoofd hangen. Daarbij komt door het vervallen van de verplichting voor gemeenten om sw-ers
te werk te stellen, de instroom op losse schroeven te staan. De sterfhuisconstructie waarin WOZL
verkeert, wordt hierdoor versterkt.
Op basis van de eind 2012 opgestelde begroting van WOZL is meerjarig reeds dekking voorzien in de
gemeentelijke begroting en is de verwachting tegenvallers op korte termijn te kunnen opvangen. Het is nu
echter nog te vroeg om hier harde conclusies aan te verbinden. Momenteel vindt er nog onderzoek plaats
(opstellen begroting door de afzonderlijke BV’s) ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van inleenvergoeding/loonwaarde/subsidiedifferentiatie,
waarbij de financiële gevolgen nog in kaart gebracht dienen te worden.
Tot slot wordt 2013 gezien als een transitiejaar waarin de gemeentelijke uitgangspunten nader vorm
dienen te worden gegeven.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR en een zestal BV’s met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.962. -/- 8 Resultaat -/- 1.242
Vreemd vermogen 1.335 5.729 Aandeel Kerkrade (%) Circa 24,7 % *
4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+) (beleidsveld 10)
Doelstelling / openbaar belang
Op basis van de Strategische Agenda het realiseren van een economische structuurversterking alsmede
transformatie als gevolg van demografische ontwikkelingen. Voorts het leveren van een evenwichtige
ontwikkeling van het samenwerkingsverband als geheel in relatie tot de omgeving (regionaal, nationaal en
internationaal). Tot slot het bieden van een organisatie waarbinnen de uitvoering van gemeentelijke taken
kan worden gefaciliteerd.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het Regioprogramma is de inhoudelijke uitwerking van de Strategische Agenda Parkstad Limburg, zoals
opgenomen in het Pact van Parkstad van 22 februari 2010. Het programma is de basis voor het Regionaal
Actieplan Bevolkingsdaling Parkstad Limburg, het uitvoerings- en investeringsprogramma met de
171

provincie Limburg in het kader van de Regiodialoog en voor het uitwerken van de EGTS met de
Städteregion Aachen. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende
samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden. Jaarlijks wordt (o.a.) in de begroting en het
jaarplan meer inzicht gegeven in de voornemens met betrekking tot het Regiofonds en de concrete
activiteiten. Momenteel wordt het Pact van Parkstad door de betrokken gemeenten geëvalueerd.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 18.940 19.233 Resultaat 369
Vreemd vermogen 33.115 26.958 Aandeel Kerkrade (%) Circa 19%
NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis
van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).
5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)
Doelstelling / openbaar belang
Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en
maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Op basis van het door de raad in juni 2012 vastgestelde Beleidsplan 2012-2016 de burgers een integraal
traject schuldhulpverlening blijven kunnen aanbieden via het Loket Schuldhulpverlening Kerkrade.
De schuldhulpverlening is helaas steeds ‘prominenter’ in onze samenleving aanwezig. Diverse andere
hulpverleningstrajecten starten ook steeds meer met aandacht voor de schuldenproblematiek van de klant.
De verwachting is dat de vraag naar schuldhulpverlening in 2013 en 2014 zal toenemen. In welke mate is
moeilijk aan te geven. Nieuwe doelgroepen in de schuldhulpverlening, bijvoorbeeld tweeverdieners met
een eigen huis waarvan er een werkloos wordt, maken de trajecten schuldhulpverlening daarenboven
intensiever en complexer.
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en in de kredietvoorziening. Achtergestelde geldlening
van € 137.364.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen -/- 269 384 Resultaat 653
Vreemd vermogen 13.764 12.740 Aandeel Kerkrade (%) Circa 7%
NB: De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief
exploitatieresultaat fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het
uitstaande kredietvolume.
6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)
Doelstelling / openbaar belang
Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en
instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de
grenscontacten in economische zin.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en
concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige
financiële mogelijkheden.
172

Rechtsgrond en overige deelnemers
GR met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen * 118 113 Resultaat -/- 6
Vreemd vermogen Aandeel Kerkrade (%) 50 %
* Het EBC heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.
7. Licom (beleidsveld 9)
Komt te vervallen zie rubriek 3 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9).
8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)
Doelstelling / openbaar belang
Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Er is discussie gaande over de positionering van Nazorg Limburg waarbij gekeken wordt naar mogelijke
voordelen van overdracht van taken aan de Provincie dan wel instandhouden huidige structuur. Lage
risico’s.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met provincie Limburg en 42 gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 220 -/- 12 Resultaat -/- 232
Vreemd vermogen 128 82 Aandeel Kerkrade (%) Circa 2,4%
9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)
Doelstelling / openbaar belang
Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de
waterketen. koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in
onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 148.353 152.401 Resultaat 4.048
Vreemd vermogen 393.721 391.767 Aandeel Kerkrade (%) Circa 3,4 % *
10. Reinigingsdiensten RD4 (beleidsveld 3)
(zie ook nummer 1)
Doelstelling / openbaar belang
Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling
van bedrijfsafvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.
173

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal
bedrijfsrisico.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 507 507 Resultaat 188
Vreemd vermogen 874 1.073 Aandeel Kerkrade (%) 20,64%
11. GaiaZoo (beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders
hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Daartoe is een investeringsraming van
ruim € 30 mln voor de fase 2007-2014 opgesteld. De verwachting van de directie op basis van de eerste
twee exploitatiejaren is, dat een gezonde exploitatie van een park met de huidige omvang mogelijk is.
Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Apenheul (19,94%), Moraco NV (31,27%) en Industriebank LIOF NV (18,63%)
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 12.718 12.346 Resultaat -/- 373
Vreemd vermogen 8.712 8.544 Aandeel Kerkrade (%) 30,16%
12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een
multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De continuïteit van het stadion blijft een risico. In dit verband zullen nog voorstellen ter verbetering van
de exploitatie worden gedaan. De risico’s zijn m.n. gelegen in de vorderingen die de gemeente nog heeft
op het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van één grote huurder. Zie verder ook de
risicoparagraaf.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,15%).
Financiële gegevens (* € 1.000)
30/06/2010 30/06/2011 2010/2011
Eigen vermogen 689 307 Resultaat -/- 382
Vreemd vermogen 18.233 18.502 Aandeel Kerkrade (%) 87,48%
NB: Deze deelneming kent een zgn. “gebroken boekjaar” dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar.
NB2: Dit betreft CONCEPT-cijfers, de jaarrekening is nog niet vastgesteld.
174

13. Industriebank Limburg Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF)
(beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Verbetering van de sociaal-economische structuur door het creëren van een gezond vestigingsklimaat en
de werkgelegenheid in de provincie Limburg.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het inzetten op: het bieden van financieringsmogelijkheden en investeren in productontwikkeling (R&D
investeringen). Daarnaast via het Provinciale Ontwikkelingsfonds investeren in riskante
ontwikkelingsprojecten. Speerpunten zijn hierbij biomedische technologie, nieuwe materialen, agro/food
en nieuwe energie.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, Provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van
Koophandel.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 100.856 101.079 Resultaat 241
Vreemd vermogen 59.932 63.738 Aandeel Kerkrade (%) Circa 0,2 %
14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de
harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor
overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Een negatieve
conjuncturele ontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH & Co. KG met Gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 790 793 Resultaat 1
Vreemd vermogen 2.934 2.905 Aandeel Kerkrade (%) 25 %
15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)
Doelstelling / openbaar belang
Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een
technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen
baten en lasten na te streven. Een negatieve conjuncturele ontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GmbH met Gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen
Duitsland).
175

Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 175 216 Resultaat 41
Vreemd vermogen 165 124 Aandeel Kerkrade (%) 5,33 %
16. Parkeeraccommodaties Kerkrade (beleidsveld 2)
Doelstelling / openbaar belang
Exploitatie van parkeeraccommodaties ter bevordering van de mobiliteit. (parkeergarages Orlando en
Wijngracht).
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting beheer; centrumplanontwikkeling.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 21 21 Resultaat 7
Vreemd vermogen 693 637 Aandeel Kerkrade (%) 100%
17. Multifunctioneel Complex d’r Pool (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een multifunctionele sportaccommodatie.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting van het aanbieden van recreatie-activiteiten.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV, geen overige deelnemers.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 407 371 Resultaat -/- 9
Vreemd vermogen 2.524 2.309 Aandeel Kerkrade (%) 100%
18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10/algemene dekkingsmiddelen)
Doelstelling / openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een
betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de
kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de
publieke taak.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De komende jaren is de pay-out ratio verlaagd van 50%
naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de
periode tot 2018 een overgangsfase geldt.
Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over 2011. De ontwikkeling van het
nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het renteresultaat. Het resultaat
financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese
schuldencrisis wordt opgelost. Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de
winstgevendheid van de bank raakt (bankenbelasting en andere lastenverzwaringen voor banken). De
176

isico’s kunnen als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger
danwel lager uitvalt.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.259.000 1.897.000 Resultaat 256.000
Vreemd vermogen* 116.274.000 134.563.000 Aandeel Kerkrade (%) 0,329139%
* inclusief achtergestelde leningen
19. Enexis Holding (beleidsvelden 3 en 10)
Doelstelling / openbaar belang
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het vml.
Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf.
De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder
van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:
a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en
(warm) water;
b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en
transportnetten in relatie tot energie;
c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn
toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende
activiteiten.
De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder
toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een
relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het
splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio over de boekjaren 2009 en 2010 maximaal 30%
mocht bedragen. Voor de jaren erna is dit vastgesteld op 50%. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de
statuten. Waar het gaat om de wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen, bevindt
Enexis zich op dit moment zelfs boven de 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde
status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders
van Enexis N.V.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.963.900 3.130.900 Resultaat 229.400
Vreemd vermogen 2.947.700 3.188.500 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
20. Attero Holding (beleidsvelden 3 en 10)
Doelstelling / openbaar belang
Attero Holding NV (was: Essent Milieu Holding NV) zal optreden als houdstermaatschappij van Attero
BV. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent NV aan RWE is
onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het
verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent NV, in overleg met de
aandeelhouders van Essent NV hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van
Essent NV, waren al indirect aandeelhouder van het vml. Essent Milieu, maar zijn nu rechtstreeks
177

aandeelhouder van Attero Holding NV Deze heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die
werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het
geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Continuïteit van de afvalverwerking en verdere realisatie van de strategie. In juni 2010 heeft de AvA van
Attero de strategie van Attero vastgesteld. Bij Attero wordt in de nieuwe strategie de focus gelegd op
recycling, duurzaamheid en productie van duurzame energie. De continuïteit van de
verbrandingsactiviteit blijft daarbij van zeer groot belang. In de nieuwe strategie zal het accent
verschuiven van grootschalige centrale industriële verwerking, naar partnerships met klanten; maatwerk,
kleinschaliger en dichter bij de klant. Hierbij richt Attero zich met name op de gemeentelijke klanten en
minder dan voorheen op bedrijven. In juni 2010 heeft de AvA van Attero eveneens het dividendbeleid
vastgesteld. Hierin wordt gewerkt aan een solvabiliteit van 35% die in 3 tot 5 jaar wordt bereikt. De
hoogte van het dividend bedraagt 30% van de genormaliseerde winst na belastingen tot het niveau van
35% solvabiliteit is bereikt. Daarna zal het dividenduitkeringspercentage volgens het voorgestelde beleid
50% van de genormaliseerde winst na belastingen bedragen. Daarbij wordt voor de periode t/m 2013 een
minimum dividend van € 7,5 mln gegarandeerd.
In 2012 is bij de Limburgse (en alle andere aandeelhoudende) gemeenten onderzocht om naar aanleiding
van het binnen afzienbare tijd aflopen van de afvalverwerkingscontracten een inbestedingstraject in te
slaan. Gebleken is dat er onvoldoende draagvlak onder de aandeelhoudende gemeenten bestond om
deze stap te zetten waarop Attero het traject stopgezet heeft. De gezamenlijke Limburgse gemeenten
hebben hun eigen aanbesteding van nieuwe afvalverwerkingscontracten voortgezet en in het voorjaar
2013 zal duidelijk worden aan wie deze aanbesteding gegund wordt. Onder de inschrijvers is ook Attero.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 257.339 274.152 Resultaat 25.445
Vreemd vermogen 582.026 544.940 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10)
In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan
energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeien nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit
betreft nog: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop
Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV en Stichting Essent Sustainability
Development.
In 2011 is dankzij een minnelijke schikking met het Zeeuwse Delta de levering van ERH/EPZ (“Borssele”)
aan RWE alsnog gerealiseerd. Door bezwaren van EPZ-mede-eigenaar Delta was dit onderdeel in 2009
wel al verkocht maar nog niet geleverd en via een apart bedrijf PBE voorgezet (“carve-out”). Eind 2011
heeft de levering plaatsgevonden en is ook PBE omgezet naar een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met
nog slechts een beperkte taak.
Doelstelling / openbaar belang
Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is
afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen. De hiervoor genoemde
Stichting heeft slechts een toezichthoudende functie om de reeds bij de verkoop van Essent gemaakte
afspraken met betrekking tot investeringen in duurzaamheid door Essent/RWE te monitoren en indien
nodig af te dwingen. Door de deelnemers (de voormalige aandeelhouders Essent) zijn geen gelden
ingebracht.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het
risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn
178

innen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV
loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen
bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van
de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 mln van de bruglening (tranche D)
achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als
dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. Zie verder bij Enexis.
Rechtsgrond en overige deelnemers
BV met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van
een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.
Financiële gegevens in (* € 1.000)
PBE 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 184.761 27.656 Resultaat 722.394
Vreemd vermogen 20.097 181 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Vordering op Enexis 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 92 98 Resultaat 6
Vreemd vermogen 1.822.109 1.822.092 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Verkoop Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 779.765 416.018 Resultaat -/- 5.155
Vreemd vermogen 966 74 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
CBL Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen $ 281 $ 127 Resultaat $ 96.158
Vreemd vermogen $ 135.023 $ 10.088 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
Claim Staat Vennootschap 1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 87 81 Resultaat -/- 5
Vreemd vermogen 10 3 Aandeel Kerkrade (%) 0,478013%
22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5) (tot 1/1/2012: GR Brandweer Zuid Limburg/GHOR)
Doelstelling / openbaar belang
Het doelmatig organiseren op veiligheidsregio niveau van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening,,
gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke
bevolkingszorg bij rampen zijn ondergebracht conform de wettelijke verplichting in de Veiligheidsregio
Zuid-Limburg.
Rechtsgrond en overige deelnemers
GR (ingang 1 januari 2012) met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.254 3.706 Resultaat 327
Vreemd vermogen 36.663 42.353 Aandeel Kerkrade (%) circa 7 %
NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de
gemeenten ( onderdeel veiligheid ). Het aandeel in de Ghor is gebaseerd op een bedrag per inwoner
evenals de bijdrage van de gemeentelijke kolom
179

23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)
Doelstelling / openbaar belang
Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Aanpassing van het gebouw wordt in de
Centrumplanontwikkeling meegenomen.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met gemeente Heerlen
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 1.053 1.045 Resultaat -/- 8
Vreemd vermogen 3.215 3.458 Aandeel Kerkrade (%) Circa 30%
24. Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport (beleidsveld 2)
Doelstelling / openbaar belang
Het exploiteren van een luchthavenbedrijf en luchthaventerrein in de ruimste zin.
Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
Niet risicodragend participeren door regionale partners. Zoals bekend is de privatisering volledig
afgerond. Dit betekent dat Omniport Dura Vermeer 100% eigenaar is van de van de NV Holding
Businesspark Luchthaven Maastricht. Het luchthaventerrein is in eigendom van de NV Luchthaven
Maastricht, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht
Aachen Airport (NV ALTMAA) Het gebruik van het luchthaventerrein is door de NV Luchthaven
Maastricht, waar de gemeente Kerkrade aandeelhouder van is, in langdurig erfpacht verstrekt aan
Maastricht Aachen Airport BV. Kortom, de enige band tussen de NV Luchthaven Maastricht en de NV
Holding Businesspark Luchthaven Maastricht bestaat uit een erfpachtovereenkomst. Uitgangspunt is dat er
zodanig grondgebied in erfpacht is gegeven dat er sprake blijft van een als luchthaven te exploiteren
infrastructuur. Kortom, de aandeelhouders NV ALTMAA behouden het juridische eigendom.
Dit betekent dat de aandacht van de aandeelhoudersvergaderingen van de NV Luchthaven Maastricht
zich voornamelijk zal vestigen op het beheren van de verkoopopbrengst. Zolang de garantiebepalingen in
de verkoopovereenkomst lopen is besloten om de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV
Luchthaven Maastricht achter te laten. Verrekening van de verkoopopbrengst zal plaatsvinden nadat alle
garantiebepalingen uit de verkoopovereenkomst verlopen zijn. Inmiddels is aan de laatste
verkoopvoorwaarde, te weten het verkrijgen van een onherroepelijke aanwijzingsvergunning voor de
luchthaven, voldaan en kan er worden overgegaan tot de liquidatie van NV ALTMAA. De gemeente
Kerkrade kan als aandeelhoudende gemeente besluiten om het aandelenkapitaal te gelde te maken. Naar
rato van het aandelenkapitaal (0,977%) is het bedrag afhankelijk van het geld wat bij de NV ALTMAA
achterblijft. De genoemde beheerstaak van de erfpachtconstructie wordt rechtstreeks door de Provincie
overgenomen, met dien verstande dat het beheer van het erfpachtcontract dat loopt tot en met 2077 kan
worden voortgezet. Bij besluit van 15 januari 2013 heeft het college besloten dat het aandeel in de
resterende middelen (0,977%), na vereffening van alle resterende verplichtingen wordt uitgekeerd aan de
gemeente Kerkrade.
Rechtsgrond en overige deelnemers
NV met Omniport Dura Vermeer, LIOF, diverse gemeenten en Kamer van Koophandel
Financiële gegevens (* € 1.000)
1/1/2011 31/12/2011 2011
Eigen vermogen 2.247 2.269 Resultaat 22
Vreemd vermogen 0 0 Aandeel Kerkrade (%) 0,977%
180

Sisa
2012
Single Information Single Audit
181

Departement
Nummer
Specifieke
uitkering
Juridische
grondslag
OCW D9 Onderwijsachterstanden
beleid 2011-2014 (OAB)
Gemeenten
SZW G1C-1 Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Gemeentedeel 2012
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Gemeenten verantwoorden
hier alleen het
gemeentelijk deel indien er
in (jaar T) enkele of alle
inwoners werkzaam zijn
bij een Openbaar lichaam
o.g.v. de Wgr.
SZW G1C-2 Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus: deel
Openbaar lichaam uit
SiSa (jaar T-1) regeling
G1B + deel gemeente uit
(jaar T-1) regeling G1C-1)
Ontvanger
Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)
182
Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 280.302 € 0 € 71.662 € 99.386
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (jaar T);
exclusief deel openbaar
lichaam
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren;
exclusief deel openbaar
lichaam
Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02
4,00 1,13
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (T-1);
I N D I C A T O R E N
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T-
1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (T-1),
uitgedrukt in arbeidsjaren;
Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
lichaam
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05
1 0928 (Kerkrade) 1.367,75 71,07 1.015,73 38,01

SZW G2 I Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB
I.1 WWB: algemene
bijstand
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
I. 2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
Besteding (jaar T) algemene
bijstand
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02
€ 26.163.701 € 821.237
Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04
€ 1.123.623 € 5.529
Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 130.316 € 0
I.4 Besluit
Besteding (jaar T) Bbz 2004
bijstandverlening levensonderhoud beginnende
zelfstandigen 2004 zelfstandigen
(levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
I. 5 Wet werk en
inkomen kunstenaars
(WWIK)
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08
€ 233.469 € 77.710
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 09
183

SZW G3 Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
Besteding (jaar T) aan
levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in
zelfstandigen (exclusief Bob) Bob)
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk) artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05
€ 132.380 € 305.783 € 35.188 € 109.272 € 138.415
Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08
€ 0 € 0
SZW G5 Wet participatiebudget Besteding (jaar T) Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
(WPB)
participatiebudget educatie bij roc's
participatiebudget
Wet participatiebudget
(WPB)
Gemeenten verantwoorden
hier het totaal (jaar T)
indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr.
184
Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s
Besteding (jaar T) Regelluw
Dit onderdeel is van
toepassing voor gemeenten
die in (jaar T-1) duurzame
plaatsingen van inactieven
naar werk hebben
gerealiseerd en verantwoord
aan het Rijk.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05
€ 5.050.190 € 457.496 € 0 € 0 € 0
Het aantal door de gemeente Het aantal door volwassen
in (jaar T) ingekochte trajecten inwoners van de gemeente in
basisvaardigheden (jaar T) behaalde NT2certificaten,
dat niet meetelt bij
de output-verdeelmaatstaven
uit de verdeelsleutel van Onze
Minister voor Immigratie,
Integratie en Asiel.
Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07
167 38
VWS H10_2010 Brede doeluitkering Besteding 2008 aan Besteding 2009 aan Besteding 2010 aan Besteding 2011 aan Is er ten minste één centrum
Centra voor Jeugd en jeugdgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, voor jeugd en gezin in uw
Gezin (BDU
maatschappelijke maatschappelijke maatschappelijke maatschappelijke gemeente gerealiseerd in de
CJG)_Hernieuwde ondersteuning jeugd, ondersteuning jeugd, ondersteuning jeugd, ondersteuning jeugd, periode 2008 tot en met
uitvraag 2008 tot en met afstemming jeugd en gezin en afstemming jeugd en gezin en afstemming jeugd en gezin en afstemming jeugd en gezin en 2011? Ja/Nee
2011
het realiseren van centra voor het realiseren van centra voor het realiseren van centra voor het realiseren van centra voor
jeugd en gezin.
jeugd en gezin.
jeugd en gezin.
jeugd en gezin.
Tijdelijke regeling CJG
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1
Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 /
Gemeenten
01 02 03
04 05
€ 584.417 € 683.651 € 803.341 € 740.784 Ja

Vaststelling
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet hebben wij verantwoording gedaan
van het gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade over het dienstjaar 2012 middels deze jaarrekening
2012. De jaarrekening 2012 is overlegd aan de raad en op de secretarie van de gemeente gedurende 14
dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.
Kerkrade, mei 2013
Het college, De secretaris,
J.J.M. Som H.J.M. Coumans
185

Nr.: ... Rb ...
Ontwerpbesluit
De raad van de gemeente Kerkrade;
overwegende,
dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet
verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2012 heeft
gedaan;
dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2012;
dat de jaarrekening 2012 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is
onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is
uitgebracht;
gelezen,
de nota van toelichting, nr. ... Tl ... , behorende bij dit besluit;
gelet op,
beleidsveld: 10
gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade
(ex.art.212 GW)
wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet
Besluit:
I. De jaarrekening 2012 vast te stellen als volgt:
De lasten op afgerond € 182.598.000
De baten op afgerond € 184.294.000
En het batig saldo na winstbestemming op afgerond € 1.696.000
Het balanstotaal ultimo 2012 op afgerond € 196.840.000
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 26-06-2013.
De voorzitter van de raad, De griffier,
J.J.M. Som B. van der Wijst-Triepels
186