09 2e tussentijdse rapportage.pdf - Gemeente Schiermonnikoog

3 SCHIERMONNIKOOG VOORUIT
6.210.10.3 Wegen, straten en pleinen; nihil
Het volgende besluit uit het Meerjarenonderhoudsplan Openbare verlichting, welke vorig jaar door uw
raad is vastgesteld, moest nog worden verwerkt. Dit is ingebracht als aanvulling op het door B&W
aangeboden onderhoudsplan. Het aanvullende besluit betreft de plaatsing van 3 antieke lichtmasten
langs het Koosjespad, het Siebe de Vriespad en Hundlungiuspad geplaatst voor € 7.200 en 2 antieke
lichtmasten langs de Reeweg voor € 4.800. Deze lichtmasten worden gedekt uit de algemene reserve.
6.211.10.1 Verkeersregelingen; € 10.700 nadeel
In de 1 ste tussentijdse rapportage 2006 is € 20.000 aangevraagd voor het onderzoek verkeer en
vervoer. Wegens ziekte in de organisatie kon dat niet binnen de bestaande capaciteit worden
uitgevoerd. Met dit onderzoek is in 2006 een aanvang genomen. Hiervoor is in 2006 € 940
uitgegeven. Het restant van dit budget is via de bestemming van het rekeningsresultaat naar de
algemene reserve gegaan. Nu in 2007 is het onderzoek volledig uitgevoerd. Het restantbudget uit
2006 van € 19.060 kan dan ook weer uit de algemene reserve worden gedekt.
Verder is er een stedebouwkundig bureau gevraagd om een stedebouwkundige visie te ontwikkelen in
aanvulling op het mobiliteitsplan. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn € 10.700
4 TOT UW DIENST
6.002.15.0 Communicatie; nadeel € 8.000
Naar verwachting zal het budget worden overschreden met € 8.000. De reden voor de overschrijding
is het grote aantal pagina’s dat in de Dorpsbode wordt geplaatst.
6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking; nihil
Bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2006 is € 20.000 gereserveerd voor reeds aangegane
verplichtingen in het kader van Leader. Nu in 2007 deze bedragen worden uitgetaald wordt deze
€ 20.000 uit de reserve benut.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
6.330.10.1 Gasbedrijf; voordeel € 5.225
Extra dividend ontvangen.
6.913.10.2 Dividend; (waarschijnlijk voordeel van ongeveer € 60.000)
Momenteel ligt er nog een voorstel van de BNG om € 500 miljoen extra uit te keren over 2007. Dit
voorstel moet nog door de Nederlandse Bank worden goedgekeurd en bovendien wordt nog gewacht
op de reactie van de ratingbureaus op het voorgenomen plan. Mocht het tot een extra uitkering
komen, dan betekent dit -net als in 2006- een eenmalige meevaller van naar schatting € 60.000. Een
eventuele meevaller in de dividendopbrengst zal worden meegenomen bij de opstelling van de
jaarrekening.
6.922.10.2 Onvoorzien; voordeel € 15.000
Gezien het feit dat wij reeds op 2/3 van dit jaar zijn, kan deze post met € 15.000 worden afgeraamd.
6.921.10.2 Algemene uitkering; nadeel € 2.075
De junicirculaire 2007 laat een lichte daling in de algemene uitkering voor het jaar 2007 zien van ruim
€ 13.000. Daar tegen over staat een voordeel over 2006 van ruim € 11.000. Voor 2008 en verder
levert de junicirculaire een behoorlijke stijging zien. Zie de bijlage bij de rapportage alsmede de bijlage
bij de begroting 2008.
6.931.10.2 OZB gebruikers; voordeel € 7.000
De werkelijke OZB-opbrengst 2007 is hoger dan begroot in verband met een hogere stijging van de
woningwaarden dan werd verwacht.
22