Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

alleen weggelegd voor deskundigen op het gebied van ICT, kost veel tijd en is daarom
niet geschikt voor dagelijks gebruik.
Ons advies hierbij is het inbouwen van een zoekmachine in het huidige systeem ZIS.
Deze zal ervoor zorgen dat informatie gebruikersvriendelijk opgezocht kan worden en als
controlemiddel kan worden gebruikt om te controleren of informatie juist en volledig is.
Daarnaast is er de mogelijkheid om bij vervanging van TOREN te denken aan een nieuw
systeem waarbij het volgen en opzoeken van informatie gebruikersvriendelijk is. Door
tracking van informatie kan de volledigheid van de opbrengsten meer gewaarborgd
worden. Er kan precies gezien worden waar informatie zich op een bepaald moment
bevindt en of deze bijvoorbeeld al is gefactureerd.
De adviezen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van onze interpretatie van de
resultaten.
11.2 Terugblik op doel- en probleemstelling
In deze paragraaf zullen we in gaan op de doel- en probleemstelling zoals geformuleerd
in de methode van onderzoek. We hebben reeds hierboven antwoord gegeven op de
deelvragen. We weten hoe het proces op dit moment is ingericht, we kennen de risico´s
en de manieren om deze te reduceren en in te perken. Nu geven we antwoord op de
onderzoeksvraag deze hangt samen met de probleemstelling.
Voordat we antwoord geven op de onderzoeksvraag gaan we eerst in op de doelstelling
die we voorafgaande ons onderzoek hebben geformuleerd in samenwerking met het
UMCG.
Onze doelstelling luidt als volgt:
“De doelstelling van ons onderzoek was om binnen een tijdsbestek van vijf maanden
meer inzicht in en duidelijkheid over het AO/IB proces overige zorginkomsten te
verschaffen.. Concreet gezegd was het doel het tot stand komen van een beheersbare en
betrouwbare registratie voor het UMCG van de overige zorginkomsten. Het is belangrijk
dat alle verrichtingen van de desbetreffende afdelingen in TOREN terecht komen en dat
er wordt gefactureerd aan externe partijen.”
Ons onderzoek geeft na afloop meer inzicht en duidelijkheid in het verloop van de processen
van de overige zorginkomsten, weten wie wat wanneer vast legt, wie wanneer
waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is en welke controles zijn ingebouwd, op een
zodanige wijze dat het voor het UMCG mogelijk is om dit proces aan te sturen en te
beheersen.
Bovenstaande geformuleerde doelstelling is grotendeels gehaald. We hebben in het
tijdsbestek van vijf maanden ons onderzoek kunnen afronden. Er is meer duidelijkheid
over en inzicht in het bestaande AO/IB proces van laboratorium Medische Microbiologie,
Laboratoriumgeneeskunde en Pathologie. Tevens is er meer duidelijkheid over en inzicht
in het patiënteninformatiesysteem TOREN, waarvan wij informatief een beschrijving
hebben gemaakt. Naast de normale beschrijving voor ons onderzoek is er ook een aparte
editie van de beschrijving van TOREN tot stand gekomen. Deze editie genaamd “TOREN
voor dummies” is bedoeld ter informatie, inzicht en verduidelijking voor medewerkers
van het UMCG. “TOREN voor dummies” is opgenomen in bijlage 18.
Op dit moment is er nog geen betrouwbare registratie. Maar naar aanleiding van onze
adviezen zou dit goed tot stand kunnen komen. De registratie is op dit moment meer
beheersbaar omdat er meer duidelijk en inzicht is gegeven in de bestaande processen.
Het is belangrijk dat alle verrichtingen van de desbetreffende afdelingen in TOREN
terechtkomen en dat deze worden gefactureerd aan externe partijen. Op dit moment
gebeurt dit niet. We denken bij het in de praktijk brengen van de adviezen beter
83