Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

esearchafdeling;
verpleegeenheid.
Voor meer informatie over de Thesaurus 5 code verwijzen wij u naar paragraaf twee.
9.11 Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden binnen een organisatie, afdeling of groep zijn belangrijk.
Verantwoordelijkheden scheppen duidelijkheid en laten een proces effectiever en
efficiënter verlopen. Daarom is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden rondom
TOREN duidelijk zijn. Op dit moment is er enige onduidelijkheid over bepaalde
verantwoordelijkheden. In deze paragraaf zetten we de tot nu toe te onderscheiden
verantwoordelijkheden op het gebied van TOREN uiteen.
Naar aanleiding van bovenstaande beschrijving en het Auditverlsag in bijlage 17 kunnen
de volgende verantwoordelijkheden worden vastgesteld.
De norm die we willen bereiken is dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot
TOREN zijn vastgelegd en bij iedereen bekend is. Op dit moment zijn er geen documenten
of enig andere vorm aanwezig waarin expliciet is vastgelegd wie waarvoor
verantwoordelijk is. Uit het Auditverslag komen de volgende verantwoordelijkheden
naar voren 5 :
Technisch beheer: de Technisch beheerder is verantwoordelijk voor het in de
“lucht” houden van TOREN, de instellingen van TOREN en de implementatie van
de door ISOFT aangeleverde wijzigingen.
Functioneel beheer: alle beheerstaken die nodig zijn voor het dagelijks kunnen
gebruiken van TOREN. Hiertoe behoort onder andere het beschikbaar stellen van
de autorisatiestructuur (beheer van de gebruikersprofielen), ondersteuning geven
bij het gebruik van de informatiesystemen, onderhouden van functionele
specificaties en het uitvoeren van acceptatietesten.
Bestandsbeheer: beheer van het verrichtingenbestand Thesaurus 26 (inclusief
tarieven), instellen Thesaurus 5 codes in onder andere TOREN, beheer van de
grootboekreferenties et cetera.
Afdelingen/sectoren: zijn verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de invoer
in de primaire bron. Er moet vastgesteld worden dat de ingevoerde verrichtingen
juist en volledig zijn verwerkt in het dagproductiebestand.
Facturatie: verantwoordelijk voor een betrouwbare facturatie (TOREN-uitvoer).
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de harde en de zachte foutenlijst liggen bij
de medewerkers patiëntenregistratie.
Op basis van het bovenvermelde lijkt het erop dat de verantwoordelijkheden eenduidig
zijn toebedeeld. Echter er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is
voor het overdrachtsmoment tussen onder andere de invoer en verwerking van
gegevens 5 .
9.12 Autorisaties 5
Net als verantwoordelijkheden zijn autorisaties ook belangrijk. Autorisatie betekent dat
een desbetreffende medewerker de bevoegdheid heeft om bepaalde handelingen te
verifiëren. Het moet duidelijk zijn waarvoor geautoriseerd moet worden en wie er mag
autoriseren. In deze paragraaf zetten we in het kort de autorisatiestructuur van TOREN
uiteen.
De autorisatiestructuur van TOREN moet ingericht zijn conform het UMCG-
bevoegdhedenbeleid.
66