Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

Aantallenlijst
De TOREN-7 lijst is een recordlijst (aantallenlijst) die de hoeveelheid ontvangen
bestanden per brondocumentatie in TOREN weergeeft. De TOREN-7 lijst die medewerkers
via het ZIS kunnen raadplegen is een belangrijke controlelijst omdat hier een totaalcontrole
op kan worden uitgevoerd. Door middel van deze controle kan de volledigheid
van de aangeleverde dagproductie gewaarborgd worden. De TOREN-7 lijst geeft per
aanleverend systeemdeel de volgende som van aantallen weer:
- aangeboden verrichtingen;
- geaccepteerde verrichtingen;
- tobbers;
- harde fouten;
- zachte fouten.
Het verwerkingsproces wordt per aanleverende systeemdeel in aantallen afgedrukt op
lijstnummer 1061 genaamd “tellingen door TOREN verwerkte gegevens”. Lijst 1061 is
ontwikkeld naast de bestaande TOREN-7 lijst genaamd “totaal overzicht aangeleverde
dagproductie”. Op deze lijst staan de tellingen van het aantal records, aantal verrichtingen,
harde fouten, zachte fouten en het aantal tobbers vermeld. Van deze TOREN-7
lijst maken slechts een klein aantal afdelingen gebruik 5 .
Tobbers
Als gegevens niet goedgekeurd worden of als het systeem de verwerking niet aan kan
gaan de verrichtingen “tobberen” en worden deze weggezet in het zogenaamde tobberbestand.
Het tobberbestand kan ook gezien worden als een soort wachtlijst.
In bijlage 11 staat de TOREN-10 lijst met de redenen waarom bepaalde bestanden niet
goed gekeurd worden en daarom gaan tobberen.
Meestal binnen een periode van tien tot veertien dagen worden tobbers alsnog automatisch
geaccepteerd als de “server” toen tijdelijk overbezet was. De goedgekeurde
tobbers worden weggezet in Thesaurus 504. Deze posten worden afgedrukt op lijst 17 5 .
Als de tobbers nog harde of zachte fouten bevatten, worden ze respectievelijk op de
harde of zachte foutenlijst gezet. In de praktijk komt het zelden voor dat tobbers naar
een foutenlijst toe gaan. Meestal worden ze goedgekeurde met de eventuele kleine
fouten die ze bevatten.
Harde en zachte fouten
De handmatige en automatische aangeleverde verrichtingen worden, voordat ze definitief
in het dagproductiebestand Thesaurus 504 van TOREN worden verwerkt, automatisch
gecontroleerd, dit zijn geprogrammeerde controles. Foutieve posten worden door TOREN
afgewezen. Ze worden afgedrukt op één van de volgende lijsten:
Lijst 11, harde fouten ontstaan door technische gebreken zoals verrichting
onbekend, fout Thesaurusnummer et cetera. Hiervoor verwijzen wij u
naar bijlage 12.
Lijst 12, zachte fouten zoals een foute afdeling, fout specialisme, verouderde
verrichtingsdatum et cetera. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 13.
Een harde of een zachte fout bestaat uit één patiënt maar kan meerdere verrichtingen
bevatten die mogelijk fout kunnen zijn.
Op bovenstaande lijsten dient correctie plaats te vinden zodat ze alsnog kunnen worden
geaccepteerd door TOREN 5 .
In bijlage 11, 12 en 13 staat aangegeven wat redenen kunnen zijn voor tobbers, harde
en zachte fouten. In figuur 9.2 Algoritme van de afgekeurde verrichtingen proberen wij
dit algoritme te verduidelijken.
57