Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
8 Risico’s <strong>en</strong> adviez<strong>en</strong><br />
In elk proces zal e<strong>en</strong> aantal risico´s bestaan. Sommige zijn te reducer<strong>en</strong> of geheel af te<br />
dekk<strong>en</strong>. Andere kunn<strong>en</strong> geheel niet verholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van bov<strong>en</strong>staand<br />
beschrev<strong>en</strong> proces hebb<strong>en</strong> wij zev<strong>en</strong> risico‟s gedefinieerd. Door deze risico‟s kunn<strong>en</strong><br />
de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> niet volledig <strong>en</strong>/of juist zijn. Hieronder word<strong>en</strong> de risico‟s g<strong>en</strong>oemd met<br />
daaronder e<strong>en</strong> maatregel in de vorm van e<strong>en</strong> advies. De risico´s luid<strong>en</strong>:<br />
a. Declaratieformulier<strong>en</strong> word<strong>en</strong> niet ingevuld.<br />
b. Het foutcodesysteem kan bepaalde fout<strong>en</strong> niet herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />
c. Verander<strong>en</strong>de Thesaurus 5 codes.<br />
d. Er kan niet gegarandeerd word<strong>en</strong> dat alle gegev<strong>en</strong>s met betrekking tot de overige<br />
zorginkomst<strong>en</strong> verwerkt word<strong>en</strong> in TOREN.<br />
e. Controle met betrekking tot doorlop<strong>en</strong>de PA-nummers.<br />
f. Oude bevoegdheidsprofiel<strong>en</strong> van voor de reorganisatie.<br />
g. Verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van bevoegdhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> recht<strong>en</strong>.<br />
a. Declaratieformulier<br />
Na de definitieve diagnose moet de Patholoog het declaratieformulier invull<strong>en</strong>. Op jaar<br />
basis word<strong>en</strong> er gemiddeld 170 formulier<strong>en</strong> niet ingeleverd. De meest voor de hand<br />
ligg<strong>en</strong>de oorzaak is dat de formulier<strong>en</strong> zoekrak<strong>en</strong>. Ook is er geconstateerd dat gemiddeld<br />
40% van de formulier<strong>en</strong> niet juist zijn ingevuld. Het gaat dan vooral om het feit dat de<br />
afdelingscode vaak niet wordt ingevuld. Hierdoor kan de juistheid <strong>en</strong> volledigheid van de<br />
opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> in gevaar kom<strong>en</strong>.<br />
Als er ge<strong>en</strong> declaratieformulier ingevuld is kan deze verrichting niet gedeclareerd word<strong>en</strong><br />
door de uitvoer<strong>en</strong>de partij. De aanvrag<strong>en</strong>de partij ontvangt vervolg<strong>en</strong>s wel de uitslag<br />
maar hoeft hier niet voor te betal<strong>en</strong>. Dit risico heeft betrekking op de volledigheid van de<br />
opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong>.<br />
Om bov<strong>en</strong>staand risico te reducer<strong>en</strong> kan in de toekomst gewerkt word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> digitaal<br />
declaratieformulier. Als het onderzoek wordt afgemeld door de patholoog in het LMS,<br />
verschijnt er direct e<strong>en</strong> pop-up op het scherm. Deze pop-up, het declaratieformulier als<br />
het ware moet juist word<strong>en</strong> aangevinkt anders kan de patholoog niet verder. Op deze<br />
manier wordt er afgedwong<strong>en</strong> dat de declaratie wordt ingevuld <strong>en</strong> in behandeling kan<br />
word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
Op dit mom<strong>en</strong>t is systeembeheer bezig om deze controle in het systeem te bouw<strong>en</strong>.<br />
Rond februari 2010 moet deze actief zijn. De Patholoog kan deze pop-up niet weiger<strong>en</strong> of<br />
uitstell<strong>en</strong>. Hiermee kan 100% gegarandeerd word<strong>en</strong> dat alle declaratieformulier<strong>en</strong><br />
ingevuld word<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo ook gedeclareerd word<strong>en</strong>. Door invoering van deze pop-up kan de<br />
volledigheid van de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> meer gewaarborgd word<strong>en</strong>.<br />
Om de juistheid te kunn<strong>en</strong> waarborg<strong>en</strong> zal er door het secretariaat gecontroleerd kunn<strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> bij inname of alle gegev<strong>en</strong>s juist ingevuld zijn. Bij ev<strong>en</strong>tuele fout<strong>en</strong> kan het<br />
secretariaat direct het formulier terug gev<strong>en</strong> ter correctie. Maar als patholog<strong>en</strong> straks op<br />
de afdeling Pathologie gaan werk<strong>en</strong> met de pop-up zal dit anders moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
aangepakt. Er zal e<strong>en</strong> extra controlevraag bij de pop-up moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesteld. Er zal<br />
gevraagd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om zelfcontrole: “Zijn alle ingevoerde gegev<strong>en</strong>s juist?” Bij het<br />
niet volledig invull<strong>en</strong> van de pop-up moet het systeem e<strong>en</strong> melding gev<strong>en</strong> met betrekking<br />
tot deze volledigheid.<br />
Daarnaast zal door e<strong>en</strong> onafhankelijke persoon controle op de juistheid van de niet te<br />
declarer<strong>en</strong> verrichting<strong>en</strong> moet plaatsvind<strong>en</strong>. Dit kan periodiek steekproefsgewijs<br />
uitgevoerd word<strong>en</strong>. Dit om de volledigheid van de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> te waarborg<strong>en</strong>.<br />
45