Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
niet <strong>en</strong> will<strong>en</strong> graag e<strong>en</strong> oplossing hiervoor maar op dit mom<strong>en</strong>t zijn er ge<strong>en</strong> middel<strong>en</strong><br />
om dit probleem op te loss<strong>en</strong>.<br />
Bevoegdhed<strong>en</strong> LABZIS<br />
Bevoegdhed<strong>en</strong> in LABZIS word<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>traal bepaald door de afdelingsmanager, maar<br />
c<strong>en</strong>traal ingesteld door de ICT. Alle bevoegdhed<strong>en</strong> staan op papier <strong>en</strong> zijn bij iedere<strong>en</strong><br />
bek<strong>en</strong>t. Omdat er meerdere soort<strong>en</strong> bevoegdhed<strong>en</strong> zijn in verband met het gebruik van<br />
verschill<strong>en</strong>de system<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of programma´s, zijn er ook verschill<strong>en</strong>de docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met<br />
de daarbij hor<strong>en</strong>de bevoegdhed<strong>en</strong> beschikbaar. Wij zull<strong>en</strong> ons alle<strong>en</strong> richt<strong>en</strong> op het<br />
systeemdeel LABZIS.<br />
In LABZIS hangt aan elke inlognaam e<strong>en</strong> patroon. Dit is het bevoegdhed<strong>en</strong> patroon,<br />
deze wordt ingesteld <strong>en</strong> aangevraagd bij de afdeling ICT. Op aanvraag kunn<strong>en</strong> extra<br />
toevoeging<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gedaan op dit patroon, bijvoorbeeld inzage in meerdere bestand<strong>en</strong>,<br />
autorisatie bevoegdheid <strong>en</strong> dergelijke.<br />
Weg<strong>en</strong>s de reorganisatie in 2007 2 zijn veel medewerkers overgeplaatst naar e<strong>en</strong> andere<br />
afdeling. De bevoegdheidsprofiel<strong>en</strong> zijn niet aangepast. Op veel afdeling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />
werknemers nog oude bevoegdhed<strong>en</strong>, soms meer dan nodig is. Op het laboratorium<br />
Bloedtransfusie is de controle op bevoegdheidsprofiel<strong>en</strong> reeds uitgevoerd. Alle profiel<strong>en</strong><br />
van de medewerkers laboratorium Bloedtransfusie zijn gecontroleerd <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel<br />
aangepast. Deze controle is niet op alle afdeling<strong>en</strong> uitgevoerd, zoals eerder<br />
geconstateerd is.<br />
Tev<strong>en</strong>s krijg<strong>en</strong> nieuwe medewerkers op het laboratorium Bloedtransfusie e<strong>en</strong> elektronisch<br />
logboek. Hierin staan de bevoegdhed<strong>en</strong> van de medewerkers. Het logboek<br />
is gebaseerd op SOP´s <strong>en</strong> procedures. SOP is reeds besprok<strong>en</strong> in hoofdstuk drie.<br />
5.3 Verantwoordelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> controles op het gebied van AO/IB<br />
In deze paragraaf zull<strong>en</strong> wij ingaan op de verschill<strong>en</strong>de verantwoordelijkhed<strong>en</strong> met<br />
betrekking tot de functies binn<strong>en</strong> laboratorium Bloedtransfusie Bijzondere Bepaling<strong>en</strong>.<br />
Deze verantwoordelijkhed<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we verduidelijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> organogram.<br />
De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de algem<strong>en</strong>e bedrijfsvoering tev<strong>en</strong>s is hij<br />
eindverantwoordelijke voor de correcte invoer van alle gegev<strong>en</strong>s in LABZIS die vervolg<strong>en</strong>s<br />
naar TOREN word<strong>en</strong> doorgeschot<strong>en</strong>.<br />
Binn<strong>en</strong> laboratorium Bloedtransfusie Bijzondere Bepaling<strong>en</strong> zijn de volg<strong>en</strong>de verantwoordelijkhed<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> de daarbij behor<strong>en</strong>de controles te onderk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> die betrekking hebb<strong>en</strong> op<br />
de AO/IB.<br />
Analist is verantwoordelijk voor:<br />
- De controle op de juistheid <strong>en</strong> volledigheid van het te onderzoek<strong>en</strong><br />
aangeleverde materiaal <strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de aanvraagformulier<strong>en</strong>.<br />
- Het juist coder<strong>en</strong> van materiaal.<br />
- Het juist registrer<strong>en</strong> van verrichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitslag<strong>en</strong> op het werkformulier <strong>en</strong><br />
vervolg<strong>en</strong>s de vastlegging in LABZIS.<br />
De analist voert ook zelfcontrole, invoercontrole <strong>en</strong> eerste lijncontrole voor<br />
collega‟s uit <strong>en</strong> laat dit zi<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> paraaf op het werkformulier.<br />
Analist nachtdi<strong>en</strong>st: heeft naast de normale verantwoordelijkhed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />
analist nog één extra. Namelijk het afwerk<strong>en</strong> van LVC-lijst<strong>en</strong> van laboratorium<br />
Algem<strong>en</strong>e Bepaling<strong>en</strong>, gegev<strong>en</strong>s die niet door TOREN word<strong>en</strong> geaccepteerd.<br />
Coördiner<strong>en</strong>d analist: verantwoordelijk voor eerste lijnautorisatie <strong>en</strong> laat dit zi<strong>en</strong><br />
door middel van e<strong>en</strong> paraaf op het werkformulier. Tev<strong>en</strong>s is de coördiner<strong>en</strong>d<br />
analist verantwoordelijk voor het afwerk<strong>en</strong> van LVC-lijst<strong>en</strong> van laboratorium<br />
28
Change language