24.09.2013 Views

Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4 Risico’s <strong>en</strong> adviez<strong>en</strong><br />

Elk proces zal risico´s bevatt<strong>en</strong>. Sommige zijn te reducer<strong>en</strong> of geheel af te dekk<strong>en</strong>.<br />

Andere kunn<strong>en</strong> niet verholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Naar aanleiding van de beschrijving in hoofdstuk drie hebb<strong>en</strong> wij vier risico‟s opgesomd.<br />

Door deze risico‟s kunn<strong>en</strong> de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> niet volledig <strong>en</strong>/of juist zijn. Hieronder word<strong>en</strong><br />

de risico‟s g<strong>en</strong>oemd met daaronder e<strong>en</strong> maatregel in de vorm van e<strong>en</strong> advies. De risico´s<br />

luid<strong>en</strong>:<br />

a. Er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vergelijking<strong>en</strong> gemaakt tuss<strong>en</strong> record- <strong>en</strong> foutmeldingslijst<strong>en</strong>.<br />

b. Het fout interpreter<strong>en</strong> van geschrev<strong>en</strong> tekst <strong>en</strong> het verkeerd invoer<strong>en</strong> van<br />

gegev<strong>en</strong>s.<br />

c. Verkeerde gegev<strong>en</strong>sverwerking door e<strong>en</strong> mogelijk foutieve interpretatietabel in<br />

BACZIS.<br />

d. Mogelijk zijn er nog oude bevoegdheidsprofiel<strong>en</strong> van de medewerkers in gebruik.<br />

a. Ge<strong>en</strong> vergelijking tuss<strong>en</strong> recordlijst<strong>en</strong> 1061 <strong>en</strong> foutmeldingslijst<strong>en</strong> TOREN-7<br />

Er wordt vanuit TOREN ge<strong>en</strong> foutmeldingslijst teruggestuurd naar de betreff<strong>en</strong>de<br />

afdeling. Op aanvraag van de afdeling kunn<strong>en</strong> lijst<strong>en</strong> zoals TOREN-7 “Totaal overzicht<br />

aangeleverde dagproductie” of TOREN-1061 “Telling door TOREN verwerkte gegev<strong>en</strong>s”<br />

word<strong>en</strong> opgevraagd. Deze lijst<strong>en</strong> zijn moeilijk te lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> niet altijd alle<br />

informatie die de afdeling nodig heeft om fout<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>.<br />

Afdeling<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> op dit mom<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> gebruik van TOREN-7 <strong>en</strong> TOREN-1061. Hierdoor<br />

kan door de afdeling ge<strong>en</strong> optimale vergelijking word<strong>en</strong> uitgevoerd. Daarom kan niet<br />

gegarandeerd word<strong>en</strong> dat alle gegev<strong>en</strong>s, doorgeschot<strong>en</strong> vanuit BACZIS naar TOREN,<br />

gefactureerd word<strong>en</strong>. De opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> daardoor onvolledig zijn.<br />

Om dit risico te reducer<strong>en</strong> moet er door BACZIS e<strong>en</strong> controlelijst word<strong>en</strong> geg<strong>en</strong>eerd.<br />

Op dit mom<strong>en</strong>t gebeurt dit wel door TOREN zoals hierbov<strong>en</strong> staat vermeld. Deze lijst<strong>en</strong><br />

van TOREN zijn voor sommige medewerkers moeilijk leesbaar daarom is het belangrijk<br />

dat de controlelijst van TOREN in overe<strong>en</strong>stemming is qua lay-out <strong>en</strong> telling<strong>en</strong> met de<br />

lijst<strong>en</strong> van BACZIS.<br />

E<strong>en</strong> verantwoordelijke medewerker bijvoorbeeld van Functioneel beheer Medische<br />

Microbiologie, zorgadministratie of de manager bedrijfsvoering gaat de twee controlelijst<strong>en</strong><br />

vergelijk<strong>en</strong>. Bij constatering<strong>en</strong> van ongelijkhed<strong>en</strong> zal de medewerker dit verder<br />

moet<strong>en</strong> uitzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> corriger<strong>en</strong>.<br />

De vergelijking kan als volgt geformuleerd word<strong>en</strong>:<br />

output (records BACZIS) = input (records TOREN).<br />

De beste tijd om deze vergelijking uit te voer<strong>en</strong> is in de ocht<strong>en</strong>d als de vorige avond alle<br />

gegev<strong>en</strong>s van BACZIS naar TOREN zijn doorgeschot<strong>en</strong>. De vergelijking geeft alle<strong>en</strong> de<br />

aantall<strong>en</strong> aan. M<strong>en</strong> wil ook graag wet<strong>en</strong> welke gegev<strong>en</strong>s niet zijn doorgeschot<strong>en</strong> als daar<br />

sprake van is. Het aantal foutieve gegev<strong>en</strong>s staat op TOREN-7 lijst, aan de hand van<br />

deze lijst kunn<strong>en</strong> ook de werkelijke fout<strong>en</strong> bij Functioneel gegev<strong>en</strong>sbeheer word<strong>en</strong><br />

opgevraagd. Functioneel gegev<strong>en</strong>sbeheer gaat over het beheer van gegev<strong>en</strong>s in TOREN.<br />

Deze foutmelding<strong>en</strong> moet door e<strong>en</strong> Functioneel beheerder van BACZIS gecontroleerd,<br />

uitgezocht <strong>en</strong> opgelost word<strong>en</strong> met ev<strong>en</strong>tuele medewerking van de afdeling. Op dit<br />

mom<strong>en</strong>t gebeurt het verbeter<strong>en</strong> van fout<strong>en</strong> door Patiëntgegev<strong>en</strong>sbeheer. Wij legg<strong>en</strong><br />

graag de verantwoordelijkheid terug bij de afdeling.<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!