Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ongeautoriseerd gebruik<br />
beperkt. In andere situaties is<br />
het evid<strong>en</strong>t dat medewerkers<br />
(nog) bevoegdhed<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />
die verder gaan dan functioneel<br />
noodzakelijk.<br />
nieuwe functies.<br />
Norm Omschrijving Bevinding<strong>en</strong> Risico’s Aanbeveling<strong>en</strong><br />
4.3 Changemanagem<strong>en</strong>t<br />
a De<br />
wijzigingsprocedure<br />
is formeel<br />
vastgelegd.<br />
b Nieuwe versies<br />
word<strong>en</strong> uitgebreid<br />
getest voordat ze in<br />
productie word<strong>en</strong><br />
g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
c Wijziging<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
alle<strong>en</strong> doorgevoerd<br />
na goedkeuring van<br />
de afdeling<br />
Functioneel- <strong>en</strong><br />
gegev<strong>en</strong>sbeheer<br />
d Alle relevante<br />
gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />
docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
gedocum<strong>en</strong>teerd.<br />
Dit is vastgelegd.<br />
In opzet is het<br />
changemanagem<strong>en</strong>t goed Omwille van tijdsdruk <strong>en</strong>/of e<strong>en</strong> De betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> periodiek wijz<strong>en</strong> op<br />
geregeld. E<strong>en</strong> punt van<br />
andere red<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> te<br />
hun verantwoordelijkhed<strong>en</strong>.<br />
aandacht hierbij is wel de rooskleurige inschatting word<strong>en</strong><br />
verantwoordelijkheid t<strong>en</strong> gemaakt van de gevolg<strong>en</strong>, risico‟s<br />
aanzi<strong>en</strong> van de inschatting van <strong>en</strong> impact waardoor er bijvoorbeeld<br />
de gevolg<strong>en</strong>, risico‟s <strong>en</strong> impact te weinig wordt getest. Hierdoor<br />
van het wijzigingsvoorstel. Dit kunn<strong>en</strong> fout<strong>en</strong> of andere problem<strong>en</strong><br />
wordt “slechts” gedaan door de in de performance van het systeem<br />
aanvrager die direct<br />
optred<strong>en</strong> die niet word<strong>en</strong><br />
belanghebb<strong>en</strong>de is bij de<br />
uitvoering van de wijziging.<br />
gesignaleerd.<br />
Dit is geregeld. Ge<strong>en</strong> Ge<strong>en</strong><br />
Dit is geregeld. Ge<strong>en</strong> Tav het systeemdeel TOREN is niet<br />
duidelijk wie eig<strong>en</strong>aar is. De<br />
wijziging<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nu om<br />
praktische red<strong>en</strong><strong>en</strong> goedgekeurd<br />
door de afdeling Functioneel- <strong>en</strong><br />
gegev<strong>en</strong>sbeheer.<br />
In de praktijk gebeurt dit niet<br />
altijd <strong>en</strong> is de docum. vaak<br />
gefragm<strong>en</strong>teerd gearchiveerd<br />
bij de verschill<strong>en</strong>de<br />
In sommige gevall<strong>en</strong> is het niet<br />
duidelijk of er überhaupt wel e<strong>en</strong><br />
testplan, invoeringsplan etc. is<br />
opgesteld <strong>en</strong> is uitgevoerd met alle<br />
De changemanager de bevoegdheid<br />
gev<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> wijzigingsvoorstel te<br />
blokker<strong>en</strong> als niet is voldaan aan<br />
alle voorwaard<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij het<br />
131
Change language