Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG
vervolg c Functielab. Thoraxcentrum verdient het de aanbeveling deze invoer te automatiseren conform MUSE op basis van een HL7-koppeling. De bouwstenen hiervoor zijn reeds gereed. Info 1 e medewerker A&I sector a. Het is de bedoeling om de koppeling tussen Grit/Infocop (zie onderdeel 5.1.3.1.) en TOREN op korte termijn te realiseren (verwachte doorlooptijd half jaar). Totdat de koppeling is gerealiseerd is er afgesproken dat er maandelijks een lijst wordt gedraaid die wordt aangeboden aan de zorgadministratie voor de invoer in TOREN. De achterstanden zijn hiermee verleden tijd. Norm Omschrijving Bevindingen Risico’s Aanbevelingen 4.1.4. Verwerkingsproces a De opzet van de AO/IC is vastgelegd. Dit is niet vastgelegd. Zie 4.1.3.a. Zie 4.1.3.a b De betrouwbaarheid De volledigheid van de De volledigheid van de verwerking Alle afdelingen verplicht abonneren van de verwerking is verwerking is niet van de invoer is niet gewaarborgd op lijst-nummer 1061 “Telling door gewaarborgd. gewaarborgd. De daarvoor waardoor het niet zeker is of alle TOREN verwerkte gegevens”. De beschikbare lijstnummer 1061 verrichtingen worden verwerkt. Ook aantallen op deze lijst op volle- “Telling door TOREN verwerkte hier is het risico aanwezig dat het digheid laten controleren met de gegevens” wordt veelal niet UMCG inkomsten misloopt. aantallen van de invoer. Verder met gebruikt. de afdelingen afspreken wie De foutenlijsten en verantwoordelijk is (zie ook tobberlijsten van de onderdeel 4.1.1.) voor het systeemdelen ISMED en DBC corrigeren van fouten en tobbers. worden niet afgewikkeld. Voor Daarbij moet UMCG-breed in de het systeemdeel 074 planning worden aangegeven Thoraxcentrum is de binnen welke periode dit moet afwikkeling wel geregeld. De gebeuren (onderdeel 4.1.3. b). 128
4.1.5. Gegevensuitvoer (facturatie) a De opzet van de AO/IC is vastgelegd. b De betrouwbaarheid van de te facturen posten is gewaarborgd. vervolg 4.1.5 c De geboekte gegevens in het grootboek (omzet en opboeking debiteuren) sluit zichtbaar aan met de gefactureerde omzet. d De lijsten dienen na be-oordeling geparafeerd/ gestempeld en gearchiveerd te worden. zorgadministratie is hiervoor verantwoordelijk. Procedurebeschrijvingen zijn aanwezig Er is geen controle aangetroffen waarmee wordt gecontroleerd of de gefactureerde posten volgens lijst TOREN-9 “Produktierapport avondverwerking” aansluit met de te facturen posten volgens het facturatiebestand Thesaurus 97. Dit is geregeld. Geen Geen Er is geen 100% zekerheid of alles wordt gefactureerd. Als er posten in het facturatiebestand blijven hangen betekent dit dat er omzetverlies wordt geleden. Geen Geen Dit is geregeld. Geen Geen Info 1 e medewerker A&I sector a. Binnen de sector zijn alle bevindingen reeds besproken. Per afdeling gaan 2 medewerkers de tobbers afwerken. Op korte termijn worden deze medewerkers geïnstrueerd door de afdeling Functioneel Gegevensbeheer en worden de bevoegdheden aangevraagd. Bij iedere facturatie een aansluiting laten leggen tussen het facturatiebestand en het produktierapport. 129
- Page 78 and 79: 11 Slot Binnen het UMCG staat de pa
- Page 80 and 81: waarborgen. Deze toegangsbeveiligin
- Page 82 and 83: Voordat de UMCG-tarieven in product
- Page 84 and 85: verrichtingen in TOREN terecht kome
- Page 86 and 87: Publicaties E.O.J. Jans (2007). Gro
- Page 88 and 89: IJLAGEN 88
- Page 90 and 91: Interpretatietabel Juistheid Lijnco
- Page 92 and 93: Bijlage 3 Symbolenlijst stroomschem
- Page 95: Bijlage 5 Processchema Laboratorium
- Page 100 and 101: Bijlage 7 Werkformulier Medische Mi
- Page 102 and 103: Bijlage 8 Werkformulier Laboratoriu
- Page 104 and 105: Bijlage 10 TOREN-indicatielijst In
- Page 106 and 107: In TOLASP moet men ook een externe
- Page 108 and 109: Bijlage 11 TOREN-10 Tobberlijst Tob
- Page 110 and 111: Bijlage 13 TOREN-12 zachte foutenli
- Page 112 and 113: Bijlage 15 Algoritme voor de bepali
- Page 114 and 115: 8 Mag bij de tariefgroep van de dec
- Page 116 and 117: Bijlage 17 Auditverslag Aan: drs. H
- Page 118 and 119: Via de Zis-systeemdelen 1 t/m 100 w
- Page 120 and 121: 5.1.2. Bestandsbeheer (tarieven en
- Page 122 and 123: 5.1.4. Verwerkingsproces De handmat
- Page 124 and 125: 5.2. Autorisaties De opzet van de A
- Page 126 and 127: 6. Samenvatting bevindingen, risico
- Page 130 and 131: Norm Omschrijving Bevindingen Risic
- Page 132 and 133: etrokkenen. Daarnaast ontvangt de c
- Page 134 and 135: Bijlage 18 TOREN voor dummies Unive
- Page 136 and 137: Voorwoord Wij zijn Marjolein Benes
- Page 138 and 139: Inleiding U werkt of u gaat werken
- Page 140 and 141: Producerende afdeling Een producere
- Page 142 and 143: Beheer Thesaurus 5 Voor het beheer
- Page 144 and 145: De te factureren posten worden gese
- Page 146 and 147: Een harde of een zachte fout bestaa
- Page 148 and 149: 4 Verwerking Als de gegevens door d
- Page 150 and 151: 6 Output, facturatie en omzet Als a
- Page 152 and 153: 7 Verantwoordelijkheden Verantwoord
- Page 154 and 155: 9 Volgen van de informatiestromen e
- Page 156 and 157: Bronvermelding 1 Syllabus DBC valid
- Page 158 and 159: Bijlage 2 TOREN-11 harde foutenlijs
- Page 160: Bijlage 4 TOREN-10 tobberlijst Tobb
4.1.5. Gegev<strong>en</strong>suitvoer (facturatie)<br />
a De opzet van de<br />
AO/IC is vastgelegd.<br />
b De betrouwbaarheid<br />
van de te factur<strong>en</strong><br />
post<strong>en</strong> is<br />
gewaarborgd.<br />
vervolg<br />
4.1.5<br />
c<br />
De geboekte<br />
gegev<strong>en</strong>s in het<br />
grootboek (omzet <strong>en</strong><br />
opboeking debiteur<strong>en</strong>)<br />
sluit<br />
zichtbaar aan met de<br />
gefactureerde<br />
omzet.<br />
d De lijst<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> na<br />
be-oordeling geparafeerd/<br />
gestempeld<br />
<strong>en</strong> gearchiveerd te<br />
word<strong>en</strong>.<br />
zorgadministratie is hiervoor<br />
verantwoordelijk.<br />
Procedurebeschrijving<strong>en</strong> zijn<br />
aanwezig<br />
Er is ge<strong>en</strong> controle<br />
aangetroff<strong>en</strong> waarmee wordt<br />
gecontroleerd of de<br />
gefactureerde post<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />
lijst TOREN-9 “Produktierapport<br />
avondverwerking” aansluit met<br />
de te factur<strong>en</strong> post<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />
het facturatiebestand<br />
Thesaurus 97.<br />
Dit is geregeld.<br />
Ge<strong>en</strong> Ge<strong>en</strong><br />
Er is ge<strong>en</strong> 100% zekerheid of alles<br />
wordt gefactureerd. Als er post<strong>en</strong> in<br />
het facturatiebestand blijv<strong>en</strong><br />
hang<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t dit dat er<br />
omzetverlies wordt geled<strong>en</strong>.<br />
Ge<strong>en</strong> Ge<strong>en</strong><br />
Dit is geregeld. Ge<strong>en</strong> Ge<strong>en</strong><br />
Info 1 e medewerker A&I sector a.<br />
Binn<strong>en</strong> de sector zijn alle<br />
bevinding<strong>en</strong> reeds besprok<strong>en</strong>. Per<br />
afdeling gaan 2 medewerkers de<br />
tobbers afwerk<strong>en</strong>. Op korte termijn<br />
word<strong>en</strong> deze medewerkers<br />
geïnstrueerd door de afdeling<br />
Functioneel Gegev<strong>en</strong>sbeheer <strong>en</strong><br />
word<strong>en</strong> de bevoegdhed<strong>en</strong><br />
aangevraagd.<br />
Bij iedere facturatie e<strong>en</strong> aansluiting<br />
lat<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het<br />
facturatiebestand <strong>en</strong> het<br />
produktierapport.<br />
129
Change language