Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

vervolg
c
Functielab. Thoraxcentrum verdient
het de aanbeveling deze invoer te
automatiseren conform MUSE op
basis van een HL7-koppeling.
De bouwstenen hiervoor zijn reeds
gereed.
Info 1 e medewerker A&I sector a.
Het is de bedoeling om de koppeling
tussen Grit/Infocop (zie onderdeel
5.1.3.1.) en TOREN op korte termijn
te realiseren (verwachte
doorlooptijd half jaar). Totdat de
koppeling is gerealiseerd is er
afgesproken dat er maandelijks een
lijst wordt gedraaid die wordt
aangeboden aan de
zorgadministratie voor de invoer in
TOREN. De achterstanden zijn
hiermee verleden tijd.
Norm Omschrijving Bevindingen Risico’s Aanbevelingen
4.1.4. Verwerkingsproces
a De opzet van de
AO/IC is vastgelegd.
Dit is niet vastgelegd. Zie 4.1.3.a. Zie 4.1.3.a
b De betrouwbaarheid De volledigheid van de
De volledigheid van de verwerking Alle afdelingen verplicht abonneren
van de verwerking is verwerking is niet
van de invoer is niet gewaarborgd op lijst-nummer 1061 “Telling door
gewaarborgd. gewaarborgd. De daarvoor waardoor het niet zeker is of alle TOREN verwerkte gegevens”. De
beschikbare lijstnummer 1061 verrichtingen worden verwerkt. Ook aantallen op deze lijst op volle-
“Telling door TOREN verwerkte hier is het risico aanwezig dat het digheid laten controleren met de
gegevens” wordt veelal niet UMCG inkomsten misloopt.
aantallen van de invoer. Verder met
gebruikt.
de afdelingen afspreken wie
De foutenlijsten en
verantwoordelijk is (zie ook
tobberlijsten van de
onderdeel 4.1.1.) voor het
systeemdelen ISMED en DBC
corrigeren van fouten en tobbers.
worden niet afgewikkeld. Voor
Daarbij moet UMCG-breed in de
het systeemdeel 074
planning worden aangegeven
Thoraxcentrum is de
binnen welke periode dit moet
afwikkeling wel geregeld. De
gebeuren (onderdeel 4.1.3. b).
128