Administratie Organisatie en Interne Beheersing ... - Scripties UMCG

NORM (c): Er moeten maatregelen zijn getroffen waarmee de betrouwbaarheid van de
invoer is gewaarborgd.
BEVINDINGEN: Dit is niet vastgelegd in een procedurebeschrijving. De Technische
systeembeheerder van Thorax heeft aangegeven dat de nieuwe lijst pas
wordt aangeboden als is vastgesteld welke lijst er de vorige keer is
verstrekt. Hiermee voorkomt hij dat gegevens niet of dubbel worden
aangeleverd en daarmee niet of dubbel worden ingevoerd in het ZISsysteemdeel
074.
Verder heeft de zorgadministratie aangegeven dat bij de invoer in het
systeemdeel 074 geen gebruikt wordt gemaakt van voortellingen (zie
*Toelichting pagina 3).
5.1.3.2. 199 ISMED/Virol.
Dit systeemdeel is sinds juli 2007 operationeel. Via dit systeem worden de uitgevoerde
bepalingen geregistreerd. Tijdens de implementatie is de koppeling met TOREN
uitgebreid getest. Volgens het sectiehoofd Medische Microbiologie zijn hieruit geen
bijzonderheden naar voren gekomen.
NORM (a): De opzet van de AO/IC is vastgelegd.
BEVINDINGEN: Er is geen procedurebeschrijving aanwezig.
NORM (b): Er is een planning aanwezig wanneer de gegevens moeten zijn ingevoerd.
BEVINDINGEN: Er is geen planning aanwezig omdat er sprake is van dagelijkse
verwerking.
NORM (c): Er moeten maatregelen zijn getroffen waarmee de betrouwbaarheid van de
invoer is gewaarborgd.
BEVINDINGEN: Dit is niet vastgelegd in een procedurebeschrijving. Volgens het sectiehoofd
zijn hiervoor een aantal maatregelen getroffen. De aanvragen worden
dagelijks verwerkt. Voordat een bepaling aangeboden kan worden aan
TOREN moet die zijn geautoriseerd. Het sectiehoofd bewaakt de tijdigheid
van de autorisaties door het periodiek monitoren van de zogenaamde
achterstandslijst. Vervolgens zet hij de geautoriseerde bepalingen zelf klaar
voor aanlevering aan TOREN.
5.1.3.3. 238 DBC
Dit systeemdeel levert de gevalideerde DBC‟s aan aan TOREN.
NORM (a): De opzet van de AO/IC is vastgelegd.
BEVINDINGEN: Er is geen procedurebeschrijving aanwezig.
NORM (b): Er is een planning aanwezig wanneer de gegevens moeten zijn ingevoerd.
BEVINDINGEN: Er is geen concrete planning aanwezig maar in de Uitvoeringsregeling DBCregistratie
en de NZa-regeling Declaratiebepalingen zijn richtlijnen gegeven
wanneer een DBC moet zijn gesloten. Hiermee wordt impliciet aangegeven
wanneer een DBC moet worden aangeleverd aan de validatiemodule en
vervolgens aan TOREN.
NORM (c): Er moeten maatregelen zijn getroffen waarmee de betrouwbaarheid van de
invoer is gewaarborgd.
BEVINDINGEN: Dit is vastgelegd in de “Uitvoeringsregeling DBC-registratie”.
121