619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
626<br />
Documenten, abonnementen, drukwerk: + 7 500 euro;<br />
Vergoeding lesgevers: + 13 000 euro;<br />
Vergoeding vrijwilligers: + 1 050 euro;<br />
Kapsalon, pedicure: + 7 000 euro.<br />
<strong>Zitting</strong> <strong>van</strong> 9 <strong>december</strong> <strong>2011</strong><br />
De personeelskosten stijgen met 811 917 euro tot 9 811 063 euro. Deze stijging<br />
heeft diverse oorzaken.<br />
De ver<strong>van</strong>ging <strong>van</strong> statutaire personeelsleden die langdurig ziek zijn, leidt tot een<br />
meeruitgave <strong>van</strong> 161 525 euro. Vorig jaar werd ook ingestapt in het<br />
attractiviteitsplan voor personeel <strong>van</strong> de woonzorgcentra, die zo een extra premie<br />
krijgen voor avonduren. Dit is een meerkost <strong>van</strong> 12 617 euro. De verpleegkundigen<br />
kunnen ook 8 jaar privé anciënniteit meenemen, goed voor 32 113 euro bijkomende<br />
uitgaven, die evenwel gerecupereerd worden via het RIZIV. De patronale bijdrage<br />
voor de pensioenen voor de statutairen stijgt met een 0,50%, wat een bijkomende<br />
uitgave <strong>van</strong> 12 641 euro betekent.<br />
Daarnaast is er ook de weerslag <strong>van</strong> de aanwervingen in <strong>2011</strong>, meer bepaald<br />
+ 235 464 euro. De omzetting <strong>van</strong> 2,11 voltijdsen in de schoonmaak naar<br />
dienstencheques en de aanwerving <strong>van</strong> 2 bijkomende voltijdsen kost samen<br />
83 513 euro extra. Dit wordt echter volledig gerecupereerd via de subsidiëring <strong>van</strong><br />
de dienstencheques.<br />
Ook de inflatie draagt bij tot oplopende personeelskosten. In <strong>2011</strong> was er op<br />
1 juni <strong>2011</strong> een loonsverhoging ten gevolge <strong>van</strong> de overschrijding <strong>van</strong> de spilindex<br />
die evenwel niet voorzien was in het OCMW-budget. Die moet nu dus nog<br />
verrekend worden naar 2012 toe, naast de verwachte volgende indexering <strong>van</strong> de<br />
wedden op 1 april 2012. De totale impact wordt geraamd op 256 029 euro.<br />
In samenspraak met de gemeente en de vakbonden worden de maaltijdcheques<br />
verhoogd met 0,50 euro tot 5 euro. De meeruitgave ten gevolge hier<strong>van</strong> is<br />
18 015 euro.<br />
De voorzitter wijst op de toename <strong>van</strong> de financiële kosten ten opzichte <strong>van</strong> het<br />
budget <strong>2011</strong> met 30 084 euro. Reden hiervoor is dat, omwille <strong>van</strong> de gunstige<br />
rentevoet, een aantal leningen voor de woonzorgcentra vervroegd opgenomen<br />
werden, zodat ook vroeger intresten betaald moeten worden.<br />
Het negatief resultaat <strong>van</strong> het boekjaar is ten gevolge <strong>van</strong> deze verschuivingen in<br />
exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten gestegen met 501 337 euro, zonder<br />
verrekening <strong>van</strong> het boni en zonder verrekening <strong>van</strong> de gemeentelijke toelage.<br />
Het totaal <strong>van</strong> de investeringen wordt geraamd op 1 055 000 euro. Er is ook een<br />
desinvestering voorzien <strong>van</strong> 350 000 euro, meer bepaald de verkoop <strong>van</strong> een<br />
hoevewoning, die het OCMW nog in eigendom had.<br />
Binnen het activiteitencentrum ‘administratief centrum’ is de vernieuwing <strong>van</strong> de<br />
verwarmingsketel voorzien voor een bedrag <strong>van</strong> 85 000 euro. Die dateert <strong>van</strong> in de<br />
jaren ’80 en bevindt zich in het oude gedeelte <strong>van</strong> het gebouw. Er is een jaarlijks<br />
budget <strong>van</strong> 25 000 euro voor meubilair en een wagen. Daarnaast wordt een nieuwe<br />
telefooncentrale voorzien met een glasvezelverbinding tussen het administratief<br />
centrum en het nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc. Samen met andere<br />
ICT-uitgaven worden deze investeringen geraamd op 160 000 euro.<br />
Binnen de sociale dienst is een krediet voorzien <strong>van</strong> 8 000 euro voor het inrichten<br />
<strong>van</strong> de archiefruimte <strong>van</strong> Op Stap. Voor de aankoop <strong>van</strong> woningen en het<br />
buitengewoon onderhoud er<strong>van</strong> is 300 000 euro voorzien.