619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem

626
Documenten, abonnementen, drukwerk: + 7 500 euro;
Vergoeding lesgevers: + 13 000 euro;
Vergoeding vrijwilligers: + 1 050 euro;
Kapsalon, pedicure: + 7 000 euro.
Zitting van 9 december 2011
De personeelskosten stijgen met 811 917 euro tot 9 811 063 euro. Deze stijging
heeft diverse oorzaken.
De vervanging van statutaire personeelsleden die langdurig ziek zijn, leidt tot een
meeruitgave van 161 525 euro. Vorig jaar werd ook ingestapt in het
attractiviteitsplan voor personeel van de woonzorgcentra, die zo een extra premie
krijgen voor avonduren. Dit is een meerkost van 12 617 euro. De verpleegkundigen
kunnen ook 8 jaar privé anciënniteit meenemen, goed voor 32 113 euro bijkomende
uitgaven, die evenwel gerecupereerd worden via het RIZIV. De patronale bijdrage
voor de pensioenen voor de statutairen stijgt met een 0,50%, wat een bijkomende
uitgave van 12 641 euro betekent.
Daarnaast is er ook de weerslag van de aanwervingen in 2011, meer bepaald
+ 235 464 euro. De omzetting van 2,11 voltijdsen in de schoonmaak naar
dienstencheques en de aanwerving van 2 bijkomende voltijdsen kost samen
83 513 euro extra. Dit wordt echter volledig gerecupereerd via de subsidiëring van
de dienstencheques.
Ook de inflatie draagt bij tot oplopende personeelskosten. In 2011 was er op
1 juni 2011 een loonsverhoging ten gevolge van de overschrijding van de spilindex
die evenwel niet voorzien was in het OCMW-budget. Die moet nu dus nog
verrekend worden naar 2012 toe, naast de verwachte volgende indexering van de
wedden op 1 april 2012. De totale impact wordt geraamd op 256 029 euro.
In samenspraak met de gemeente en de vakbonden worden de maaltijdcheques
verhoogd met 0,50 euro tot 5 euro. De meeruitgave ten gevolge hiervan is
18 015 euro.
De voorzitter wijst op de toename van de financiële kosten ten opzichte van het
budget 2011 met 30 084 euro. Reden hiervoor is dat, omwille van de gunstige
rentevoet, een aantal leningen voor de woonzorgcentra vervroegd opgenomen
werden, zodat ook vroeger intresten betaald moeten worden.
Het negatief resultaat van het boekjaar is ten gevolge van deze verschuivingen in
exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten gestegen met 501 337 euro, zonder
verrekening van het boni en zonder verrekening van de gemeentelijke toelage.
Het totaal van de investeringen wordt geraamd op 1 055 000 euro. Er is ook een
desinvestering voorzien van 350 000 euro, meer bepaald de verkoop van een
hoevewoning, die het OCMW nog in eigendom had.
Binnen het activiteitencentrum ‘administratief centrum’ is de vernieuwing van de
verwarmingsketel voorzien voor een bedrag van 85 000 euro. Die dateert van in de
jaren ’80 en bevindt zich in het oude gedeelte van het gebouw. Er is een jaarlijks
budget van 25 000 euro voor meubilair en een wagen. Daarnaast wordt een nieuwe
telefooncentrale voorzien met een glasvezelverbinding tussen het administratief
centrum en het nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc. Samen met andere
ICT-uitgaven worden deze investeringen geraamd op 160 000 euro.
Binnen de sociale dienst is een krediet voorzien van 8 000 euro voor het inrichten
van de archiefruimte van Op Stap. Voor de aankoop van woningen en het
buitengewoon onderhoud ervan is 300 000 euro voorzien.