619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem

3. OCMW: kennisname budget 2012.
624
Zitting van 9 december 2011
Mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter van het OCMW, wordt uitgenodigd om een
toelichting te geven bij het budget van het OCMW voor 2012, dat kadert in het
meerjarenplan, dat loopt tot 2013.
Ze start met het exploitatiebudget 2012, dat afsluit op een resultaat van
– 6 110 758 euro, zonder verrekening van het boni en zonder gemeentelijke
bijdrage.
De gebudgetteerde werkingsopbrengsten stijgen met 964 427 euro tegenover 2011.
Er is een stijging voorzien van het dagforfait van het RIZIV met 32 517 euro. Beide
rusthuizen kregen op 1 oktober 2010 bijkomende rusthuisbedden. In 2012 is er een
verschuiving voorzien van RVT-bedden van Ter Mote naar het Gulle Heem.
Omtrent de precieze verdeling van de bedden wordt maandag een beslissing
genomen op de raad voor maatschappelijk welzijn.
Vanaf 1 januari wordt in de rusthuizen een nieuwe dagprijs toegepast, wat voor een
totale toename van kostgeld zorgt van 38 828 euro. De verhuur van woningen zal
4 824 euro extra opleveren en de verhuur van serviceflats 11 000 euro.
Binnen de thuiszorgdiensten is er ook een aanpassing van een aantal tarieven.
De thuisbezorgde maaltijden leveren 47 000 euro extra op. De opbrengst uit de
poetsdienst zonder dienstencheques daalt echter met 21 350 euro. Reden hiervoor is
dat het OCMW niet langer schoonmaaksters tewerkstelt binnen de poetsdienst met
een statuut van gesubsidieerd contractueel. Deze zogenaamde gesco’s zijn omgezet
in tewerkstelling met dienstencheques. Dit verklaart waarom in de poetsdienst met
dienstencheques 75 975 euro extra begroot wordt. Ook het gesubsidieerde deel van
de dienstencheques neemt met 155 111 euro toe. De poetsdienst wordt dus zeker
niet afgebouwd. Integendeel, er komen 2,1 voltijds equivalenten bij.
Het gemeentefonds groeit aan met 14 378 euro. Uit de sociale maribel vloeien
56 979 euro bijkomende middelen voort.
Binnen de sociale dienst is er 7 800 euro extra vanuit de recuperatie voor
administratieve prestaties. Deze inkomsten zijn een gevolg van de werking met
oplaadterminals voor gas en elektriciteit. De subsidies materiële opvang nemen toe
met 195 604 euro. In 2011 was er een uitbreiding met 6 plaatsen in de materiële
opvang. Wevelgem valt onder het spreidingsplan 42, wat een quotum van 58
impliceert. Er zijn 40 plaatsen, waarvan 36 voor alleenstaanden en 4 voor kinderen.
Deze kinderen tellen niet mee in de berekening van het ingevulde aantal plaatsen.
De volwassenen worden vermenigvuldigd met 2, wat het aantal ingevulde plaatsen
op 72 brengt.
Binnen de sociale dienst worden ook nog subsidies voor de personeelskost van
leefloners geïnd. Verwacht wordt dat deze post met 9 000 euro toeneemt.
Deze subsidies vloeien voort uit de inzet van leefloners via het artikel 60 statuut.
OCMW Wevelgem zorgt binnen dit statuut voor tewerkstelling voor 23 mensen.
Voor schuldbemiddeling worden 8 316 euro bijkomende inkomsten geraamd.
Ook voor de animatie in de woonzorgcentra is een subsidie voorzien.
Bijkomende inkomsten worden hier begroot op 13 478 euro.
In het Gulle Heem wordt volgend jaar een nieuwe activiteit opgestart, meer bepaald
het dienstencentrum. De totale opbrengsten uit deze activiteit worden geraamd op
82 500 euro. Ten eerste is er de inbreng van deelnemers aan allerlei cursussen die
door het dienstencentrum georganiseerd worden, geraamd op 13 000 euro. In het
centrum kan je terecht voor haarverzorging en pedicure. Hiervoor zal samengewerkt