619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
659<br />
<strong>Zitting</strong> <strong>van</strong> 9 <strong>december</strong> <strong>2011</strong><br />
Op de tweede lijn <strong>van</strong> het doelstellingenbudget vinden we de ramingen inzake<br />
investeringen terug.<br />
Voor 2012 wordt uitgegaan <strong>van</strong> een investeringspakket <strong>van</strong> 10 199 942 euro.<br />
Zoals we verder zullen zien, vinden we in het investeringsbudget het grootste<br />
gedeelte aan prioritair beleid terug. Dit is het gedeelte <strong>van</strong> het beleid waarover<br />
uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de raad.<br />
In de doelstellingennota worden de diverse uitgaven en ont<strong>van</strong>gsten per<br />
beleidsdomein opgelijst en opgedeeld in prioritair en overig beleid. We vinden ze<br />
hier terug per beleidsdomein. We overlopen enkele items.<br />
Het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ is een verplicht domein waarin alle<br />
verrichtingen terecht komen die betrekking hebben op activiteiten die niet<br />
rechtstreeks verbonden zijn met de werking <strong>van</strong> het bestuur. Hier vinden we<br />
ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven terug in verband met fondsen, belastingen en ook leningen.<br />
Onder dit domein ‘01 Algemene organisatie’ vinden we de ondersteunende diensten<br />
<strong>van</strong> de gemeente terug. Het betreft voornamelijk diensten die hoofdzakelijk taken<br />
verrichten die gericht zijn op de interne werking zoals de secretarie, de<br />
personeelsdienst, financiële dienst, ICT en de gebouwendienst. Ook de dienst<br />
bevolking ressorteert onder dit domein.<br />
Voor het prioritair beleid wordt 173 595 euro voorzien in exploitatie en<br />
557 050 euro aan investeringen.<br />
Bij de exploitatieuitgaven verwijzen we naar:<br />
het blijvend voorzien in een gedegen opleiding <strong>van</strong> het personeel;<br />
middelen voorzien voor communicatie: opmaak communicatieplan, aanvullende<br />
communicatiemiddelen bij grote projecten, uitbouw intranet, mobiele website en<br />
e-zines;<br />
blijvende ondersteuning <strong>van</strong> de Noord-Zuidwerking.<br />
Bij de prioritaire investeringsuitgaven verwijzen we naar:<br />
aankoop <strong>van</strong> een opslagsysteem voor multimediale toepassing;<br />
het vernieuwen <strong>van</strong> de telefooncentrales;<br />
verdere uitbouw <strong>van</strong> het ICT-netwerk;<br />
aankoop <strong>van</strong> diverse software;<br />
aanpassingswerken locatie dienst burgerzaken;<br />
onderhoudswerken oud-gemeentehuis;<br />
ver<strong>van</strong>ging rollend materieel dienst gebouwen;<br />
diverse aankopen ter verfraaiing <strong>van</strong> de werkomgeving in het kader <strong>van</strong> 5W.<br />
Het grootste deel <strong>van</strong> de exploitatie situeert zich in het overige beleid waarvoor<br />
5 976 523 euro aan uitgaven en 441 525 euro aan ont<strong>van</strong>gsten is voorzien.<br />
In hoofdzaak betreft dit lonen en diverse sociale bijdragen, maar ook de gewone<br />
werkingskosten voor deze diensten vinden we hier terug.<br />
In het beleidsdomein ‘02 Veiligheid’ vinden we de brandweer en de dienst 100<br />
terug. Ook is er een verwijzing naar het politioneel optreden <strong>van</strong> de gemeente.<br />
Een bedrag <strong>van</strong> 139 056 euro aan exploitatieuitgaven wordt als prioritair<br />
bestempeld terwijl dit bij de investeringsuitgaven voor 78 100 euro het geval is.<br />
Inzake exploitatie wordt prioritair ingezet op volgende items:<br />
adequate vorming voor brandweerdiensten en gemeenschapswacht;