619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem

659
Zitting van 9 december 2011
Op de tweede lijn van het doelstellingenbudget vinden we de ramingen inzake
investeringen terug.
Voor 2012 wordt uitgegaan van een investeringspakket van 10 199 942 euro.
Zoals we verder zullen zien, vinden we in het investeringsbudget het grootste
gedeelte aan prioritair beleid terug. Dit is het gedeelte van het beleid waarover
uitdrukkelijk wordt gerapporteerd aan de raad.
In de doelstellingennota worden de diverse uitgaven en ontvangsten per
beleidsdomein opgelijst en opgedeeld in prioritair en overig beleid. We vinden ze
hier terug per beleidsdomein. We overlopen enkele items.
Het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ is een verplicht domein waarin alle
verrichtingen terecht komen die betrekking hebben op activiteiten die niet
rechtstreeks verbonden zijn met de werking van het bestuur. Hier vinden we
ontvangsten en uitgaven terug in verband met fondsen, belastingen en ook leningen.
Onder dit domein ‘01 Algemene organisatie’ vinden we de ondersteunende diensten
van de gemeente terug. Het betreft voornamelijk diensten die hoofdzakelijk taken
verrichten die gericht zijn op de interne werking zoals de secretarie, de
personeelsdienst, financiële dienst, ICT en de gebouwendienst. Ook de dienst
bevolking ressorteert onder dit domein.
Voor het prioritair beleid wordt 173 595 euro voorzien in exploitatie en
557 050 euro aan investeringen.
Bij de exploitatieuitgaven verwijzen we naar:
het blijvend voorzien in een gedegen opleiding van het personeel;
middelen voorzien voor communicatie: opmaak communicatieplan, aanvullende
communicatiemiddelen bij grote projecten, uitbouw intranet, mobiele website en
e-zines;
blijvende ondersteuning van de Noord-Zuidwerking.
Bij de prioritaire investeringsuitgaven verwijzen we naar:
aankoop van een opslagsysteem voor multimediale toepassing;
het vernieuwen van de telefooncentrales;
verdere uitbouw van het ICT-netwerk;
aankoop van diverse software;
aanpassingswerken locatie dienst burgerzaken;
onderhoudswerken oud-gemeentehuis;
vervanging rollend materieel dienst gebouwen;
diverse aankopen ter verfraaiing van de werkomgeving in het kader van 5W.
Het grootste deel van de exploitatie situeert zich in het overige beleid waarvoor
5 976 523 euro aan uitgaven en 441 525 euro aan ontvangsten is voorzien.
In hoofdzaak betreft dit lonen en diverse sociale bijdragen, maar ook de gewone
werkingskosten voor deze diensten vinden we hier terug.
In het beleidsdomein ‘02 Veiligheid’ vinden we de brandweer en de dienst 100
terug. Ook is er een verwijzing naar het politioneel optreden van de gemeente.
Een bedrag van 139 056 euro aan exploitatieuitgaven wordt als prioritair
bestempeld terwijl dit bij de investeringsuitgaven voor 78 100 euro het geval is.
Inzake exploitatie wordt prioritair ingezet op volgende items:
adequate vorming voor brandweerdiensten en gemeenschapswacht;