619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem

658
Zitting van 9 december 2011
De aangelegde reserves worden hierbij aangesproken om én de schuld verder af te
bouwen én daarnaast ook de geplande investeringen te financieren.
Maar ook los van de verplichting, opgelegd binnen het BBC-verhaal, is het onze
overtuiging dat de gemeente de nodige inspanningen dient te leveren om haar
schuldgraad af te bouwen teneinde haar onafhankelijkheid van derden te vrijwaren
maar vooral ook om in de toekomst de nodige beleidsruimte te creëren om de
komende uitdagingen aan te kunnen.
De BBC is een integraal en geïntegreerd denkproces.
Vertrekkend van het beleidsplan, zoals het unaniem goedgekeurd werd in de
gemeenteraad in 2007, worden beleidsdoelstellingen uitgeschreven,
worden hieraan actieplannen gekoppeld en becijferd, waarbij deze dienen te
kaderen in een financieel doelstellingenplan (M1) en een staat van financieel
evenwicht (M2).
Dit denkproces werd door de secretaris Kurt Parmentier, de financieel beheerder
Frank Deleu en de kwaliteitsexperte Lisa Yserbyt, vakkundig voorbereid, begeleid
en toegelicht op de bijzondere informatievergadering voor de raadsleden.
Hoe willen we deze beleidsdoelstellingen bereiken en de nodige ruimte behouden
om het beleidsprogramma af te werken?
Focussen we eerst op het doelstellingenbudget.
De exploitatieontvangsten bedragen 34 025 265 euro en de uitgaven
32 569 907 euro, wat een boni oplevert van 1 455 358 euro.
Wanneer we bij de exploitatie uitgaven ook nog aflossingen op schulden bijtellen,
komen we op een totaal van 35 996 432 euro wat 54 376 euro of 0,15% minder is
dan wat in het budget 2011 aan ‘gewone’ uitgaven voorzien was.
De uitgaven groeien dus niet.
Hierbij kan verwezen worden naar de bespreking van de rekening 2010. Toen werd
duidelijk gesteld dat op een aantal begrote uitgavenposten nog wat marge zat,
voornamelijk wat de werkingskosten betreft. Rekening houdend met de
geprogrammeerde acties, met de aspiraties van de diensten, met de historische
benutting van kredieten zijn we van mening dat, alhoewel de uitgaven niet groeien,
er toch een werkbaar budget opgesteld werd, dat beantwoordt aan de
verwachtingen.
De exploitatieontvangsten worden geraamd op 34 025 265 euro.
Samen met de terugvordering op derden van aflossingen van leningen komen we op
een totaal van 34 146 795 euro.
Dit bedrag ligt 371 371 euro of 1,10% hoger dan wat we voor 2011 raamden als
gewone ontvangsten.
Daarbij valt nog op te merken dat de cijfers voor 2011 waarnaar verwezen wordt,
deze zijn uit de laatste budgetwijziging.
Zoals u bekend, kunnen in een laatste budgetwijziging de ontvangsten meestal
aanzienlijk naar boven worden bijgesteld ten gevolge van een forse correctie van de
fiscale ontvangsten. Quasi elk jaar immers blijken de ramingen voor de ontvangsten
uit de aanvullende belastingen die de hogere overheid ons aanreikt bij de opmaak
van het budget heel wat lager te zijn dan de uiteindelijke doorstortingen. In een
laatste budgetwijziging worden deze cijfers dan bijgesteld zodat het budget veel
nauwer aansluit bij de rekening.