619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
619 Zitting van 9 december 2011 Verontschuldigd ... - Wevelgem
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
658<br />
<strong>Zitting</strong> <strong>van</strong> 9 <strong>december</strong> <strong>2011</strong><br />
De aangelegde reserves worden hierbij aangesproken om én de schuld verder af te<br />
bouwen én daarnaast ook de geplande investeringen te financieren.<br />
Maar ook los <strong>van</strong> de verplichting, opgelegd binnen het BBC-verhaal, is het onze<br />
overtuiging dat de gemeente de nodige inspanningen dient te leveren om haar<br />
schuldgraad af te bouwen teneinde haar onafhankelijkheid <strong>van</strong> derden te vrijwaren<br />
maar vooral ook om in de toekomst de nodige beleidsruimte te creëren om de<br />
komende uitdagingen aan te kunnen.<br />
De BBC is een integraal en geïntegreerd denkproces.<br />
Vertrekkend <strong>van</strong> het beleidsplan, zoals het unaniem goedgekeurd werd in de<br />
gemeenteraad in 2007, worden beleidsdoelstellingen uitgeschreven,<br />
worden hieraan actieplannen gekoppeld en becijferd, waarbij deze dienen te<br />
kaderen in een financieel doelstellingenplan (M1) en een staat <strong>van</strong> financieel<br />
evenwicht (M2).<br />
Dit denkproces werd door de secretaris Kurt Parmentier, de financieel beheerder<br />
Frank Deleu en de kwaliteitsexperte Lisa Yserbyt, vakkundig voorbereid, begeleid<br />
en toegelicht op de bijzondere informatievergadering voor de raadsleden.<br />
Hoe willen we deze beleidsdoelstellingen bereiken en de nodige ruimte behouden<br />
om het beleidsprogramma af te werken?<br />
Focussen we eerst op het doelstellingenbudget.<br />
De exploitatieont<strong>van</strong>gsten bedragen 34 025 265 euro en de uitgaven<br />
32 569 907 euro, wat een boni oplevert <strong>van</strong> 1 455 358 euro.<br />
Wanneer we bij de exploitatie uitgaven ook nog aflossingen op schulden bijtellen,<br />
komen we op een totaal <strong>van</strong> 35 996 432 euro wat 54 376 euro of 0,15% minder is<br />
dan wat in het budget <strong>2011</strong> aan ‘gewone’ uitgaven voorzien was.<br />
De uitgaven groeien dus niet.<br />
Hierbij kan verwezen worden naar de bespreking <strong>van</strong> de rekening 2010. Toen werd<br />
duidelijk gesteld dat op een aantal begrote uitgavenposten nog wat marge zat,<br />
voornamelijk wat de werkingskosten betreft. Rekening houdend met de<br />
geprogrammeerde acties, met de aspiraties <strong>van</strong> de diensten, met de historische<br />
benutting <strong>van</strong> kredieten zijn we <strong>van</strong> mening dat, alhoewel de uitgaven niet groeien,<br />
er toch een werkbaar budget opgesteld werd, dat beantwoordt aan de<br />
verwachtingen.<br />
De exploitatieont<strong>van</strong>gsten worden geraamd op 34 025 265 euro.<br />
Samen met de terugvordering op derden <strong>van</strong> aflossingen <strong>van</strong> leningen komen we op<br />
een totaal <strong>van</strong> 34 146 795 euro.<br />
Dit bedrag ligt 371 371 euro of 1,10% hoger dan wat we voor <strong>2011</strong> raamden als<br />
gewone ont<strong>van</strong>gsten.<br />
Daarbij valt nog op te merken dat de cijfers voor <strong>2011</strong> waarnaar verwezen wordt,<br />
deze zijn uit de laatste budgetwijziging.<br />
Zoals u bekend, kunnen in een laatste budgetwijziging de ont<strong>van</strong>gsten meestal<br />
aanzienlijk naar boven worden bijgesteld ten gevolge <strong>van</strong> een forse correctie <strong>van</strong> de<br />
fiscale ont<strong>van</strong>gsten. Quasi elk jaar immers blijken de ramingen voor de ont<strong>van</strong>gsten<br />
uit de aanvullende belastingen die de hogere overheid ons aanreikt bij de opmaak<br />
<strong>van</strong> het budget heel wat lager te zijn dan de uiteindelijke doorstortingen. In een<br />
laatste budgetwijziging worden deze cijfers dan bijgesteld zodat het budget veel<br />
nauwer aansluit bij de rekening.