Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

More documents

Recommendations

Info

17 juli - Voordelen in natura: GSM-gebruik en internet - Verkiezingsloket - Indexering premies personeel - Wetgeving Europese verlofregeling - PPS ZuidBOULEVARD – problematiek outputspecificaties - Digitaal toezicht 17 sept - ICS 2013-2018: voorstel - Opstart beleidsnota 2013 + tussentijdse evaluatie beleidsnota 2012 - OHSAS18001 - Verkiezingsloket - Vervanging telefonist-baliebediende 22/10/2012 - Budgetwijziging 3 en 4 – 2012 - Projectsubsidie Waregem-Zuid - Verslag vergadering RioAct - BBC-traject – organisatie Waregemdag 2020 09/11/2012 - Advies budget – 2013 23/11/2012 - Managementreview ikv welzijnsmanagement stedelijke werkplaats 12/12/2012 - OHSAS – resultaat externe audit 3+4/12/2012 - Evaluatie MAT 2007-2012 - Bevoegdheid stadswinkel + herlocalisatie dienst burgerzaken - Traject competentiegerichte profielen: bepalen vaktechnische competenties - Aanpassen personeelskader - Vervanging telefonist-baliebediende - Voorstel vergaderingen MAT 2013 Conform de afsprakennota tussen het schepencollege en het managementteam, werden in 2012 op regelmatige basis overlegvergaderingen tussen het schepencollege en het managementteam georganiseerd: Datum Onderwerp 11/06/2012 - Evaluatie beleidsnota 2011 - Vervanging telefonist - Gebruik nieuwe media 07/11/2012 - Verzelfstandiging vzw‟s Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 66
7. MONITORING 7.1 Monitoringtools Het continu bewaken (monitoring) van de risico‟s en doelstellingen, evenals de werking van de beheersmaatregelen, heeft als doel de werking van de volledige organisatie te “beheersen”. Het monitoren moet ingebouwd worden in alle processen en procedures, en voor alle acties moeten voldoende indicatoren voorzien worden. In eerste instantie worden enkel indicatoren per actie opgenomen in het ICS. Naarmate de processen en procedures uitgetekend en geïnventariseerd worden, zullen meerdere meetpunten ingelast worden. Aan de hand van deze meetgegevens zal het ICS gevoed worden om betere en juistere informatie te bekomen. Aan de hand van deze nieuwe gegevens, zullen de processen en procedures constant geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd worden. De monitoring zal vooral procesmatig gebeuren. Procesmatige monitoring heeft als eigenschap dat zij het proces volgt, en dus vaak dienst-overschrijdend uitgevoerd wordt. Aanvullend bij de procesmatige monitoring, zal er ook een dienstgewijze monitoring ingebouwd worden. De gegevens van deze monitoring wordt verkregen uit de procedure (= onderdeel van het proces), die de dienst moet uitvoeren. 7.2 Procesmatige monitoring Zoals hiervoor vermeld, volgt de procesmatige monitoring het proces doorheen de volledige organisatie. Er werd een dossieropvolgingsysteem gerealiseerd in het softwarepakket Procesto-Flow en 3P. Op 31 december 2012 waren er 120 processen beschreven. Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 67
Page 1:
Inhoudstafel: Bijlagen jaarverslag
Page 4 and 5:
Overzicht stedelijke raden, commiss
Page 6 and 7:
Functie Vertegenwoordiger van ALGEM
Page 8 and 9:
Functie Vertegenwoordiger van COMMI
Page 10 and 11:
OVERLEG -EN ONDERHANDELINGSCOMITÉ
Page 12 and 13:
Maatschappelijke zetel: Pand 312, 8
Page 14 and 15:
Raad van bestuur Namens de gemeente
Page 16 and 17:
RADEN VAN BEHEER PLAATSELIJKE OPENB
Page 18 and 19:
Leden Algemene vergadering Functie
Page 20 and 21:
Functie Vertegenwoordiger van GECOR
Page 22 and 23:
S-plus Liliane Dewaele, Leopold III
Page 24 and 25:
Keukeldam Milieuraad Daan Vandekerc
Page 26 and 27:
DIVERSE COMMISSIES EN STUURGROEPEN
Page 28 and 29:
COMITÉS, RADEN EN COMMISSIES BETRE
Page 30 and 31:
TOEZICHTCOMMISSIE STEDELIJKE KUNSTA
Page 33 and 34:
INTERN CONTROLESYSTEEM (ICS) Rappor
Page 35 and 36:
Inhoud INTERN CONTROLESYSTEEM (ICS)
Page 37 and 38:
1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader He
Page 39 and 40:
- externe factoren de werking vrijw
Page 41 and 42:
Daarna komen we eigenlijk in een fa
Page 43 and 44:
3. ICS - rapportering: realisatie I
Page 45 and 46:
3.1.2.2 Responsabilisering personee
Page 47 and 48: 17/01-07/06 en 14/06/2012 De Schake
Page 49 and 50: 3.3.3 Opstellen diverse Bijzondere
Page 51 and 52: 3.4 Wettelijkheid en behoorlijk bes
Page 53 and 54: 3.4.7 Afsluiten nieuwe samenwerking
Page 55 and 56: 3.5 Kwaliteitsvolle dienstverlening
Page 57 and 58: 3.5.5 Bedrijvendatabank In samenwer
Page 59 and 60: Dit systeem ging in het najaar van
Page 61 and 62: 3.8 Interne communicatie optimalise
Page 63 and 64: 3.9 Aanzet geven tot Human Recource
Page 65 and 66: Een personeelslid heeft de opleidin
Page 67 and 68: 4. RISICOBEHEER 4.1 Risicomatrix Aa
Page 69 and 70: C B A+ Risico's per risicograad 4.3
Page 71 and 72: 4.4.3 Onevenwichtige personeelssame
Page 73 and 74: 4.4.5.2 Aanpassing organogram 2 e f
Page 75 and 76: Omschrijving/commentaar risico: Dit
Page 77 and 78: 4.4.9.4 Opmaken en uittesten van ev
Page 79 and 80: 4.4.11 Onrealistische begroting lei
Page 81 and 82: Beheersmaatregelen en acties: 4.4.1
Page 83 and 84: 4.4.15 Onvoorziene veranderingen ve
Page 85 and 86: Risiconr Inherent Residueel Totaal
Page 87 and 88: 5.2 Bekomen certificatie OHSAS18001
Page 89 and 90: 5.4 Publieke diensten toegankelijke
Page 91 and 92: De werken werden in 2009 uitgevoerd
Page 93 and 94: 5.9 Projectmatig werken implementer
Page 95 and 96: 6. OVERIGE INPUTKANALEN EN DETECTIE
Page 97: 6.4 Managementteam en diensthoofden
Page 101 and 102: 7.5 Monitoring 2012 Voor 2007 werd
Page 103 and 104: 8.2 Rapporteringsproces Het is de b
Page 105 and 106: 9. Bijlagen 9.1 ICS-rapport overhei
Page 107 and 108: 9.1 ICS-rapport overheidsopdrachten
Page 109 and 110: - [1230] Uitbreiden urneveld voor b
Page 111 and 112: DAGELIJKS BESTUUR Rapportering over
Page 113 and 114: cbs afdeling libellering Dagelijks
Page 119 and 120: cbs afdeling libellering 6/09/2012
Page 121 and 122: cbs afdeling libellering 22/11/2012
Page 123 and 124: KLACHTENBEHANDELING Rapportering ov
Page 125: Rapport klachtenbehandeling januari
show all

Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?