Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

Beheersmaatregelen en acties:
4.4.13.1 Nieuwe server in netwerk voorzien
De levering en installatie van 3 servers met besturingssoftware werd door de
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 06/03/2007.
De aankoop werd toegewezen in zitting van het college van burgemeester en
schepenen van 10/05/2007. Er werd in nieuwe servers geïnvesteerd voor een
totaal bedrag van € 49 581,10.
4.4.13.2 Bijkomende ICT-beleidsmedewerker voorzien
In zitting van de gemeenteraad van 04/09/2007 werd het
personeelsbehoeftenplan en het administratief statuut gewijzigd.
Een bijkomende ICT-beleidsmedewerker werd in het kader voorzien voor de
administratie en voor de bibliotheek.
Voor de bibliotheek werd een personeelslid bevorderd (zitting Schepencollege
20/12/2007).
Voor de bijkomende medewerker voor de ICT-dienst werd een examen ingericht
in het voorjaar 2008. Na het examen kon geen beleidsmedewerker benoemd
worden, wegens geen geslaagden.
Als tussenoplossing helpt de ICT-beleidsmedewerker van de bibliotheek vandaag
bij de beleidsmedewerker van de stad om de ICT-problemen van het stadhuis op
te vangen.
Een nieuw examen werd georganiseerd begin 2010.
Aanwerving van Dirk Dheedene: 01 mei 2010
4.4.14 Verspreide kasfuncties maken controle moeilijk.
Risiconummer in de matrix: 2.6.6.1
Dit risico werd door 7 diensthoofden gequoteerd.
Het inherente risico kreeg een score van 7,1.
Het residuele risico kreeg een score van 5,0.
De totale score (= (inherente score + residuele score)/2) is dus 6,0.
Omschrijving/commentaar risico:
Dit risico ontstaat doordat diverse stedelijke diensten een kasfunctie vervullen.
Duidelijke afspraken, procedures, verantwoordelijken en software kassabeheer
moeten de controle op de diverse kasfuncties optimaliseren.
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 49