Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

Beheersmaatregelen en acties:
4.4.12.1 Uitbouw van een stadswinkel op de verdieping van Het Pand
De voorbereiding voor de uitbouw van een stadswinkel op de winkel-verdieping
van Het Pand werd in 2007 opgestart.
Op de begroting 2008, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
20/12/2007, werden kredieten voorzien voor de oprichting van de stadswinkel.
In zitting van het schepencollege van 20/11/2008 werd de ontwerper
aangesteld voor de werken voor de stadswinkel.
Naast de technische afhandeling, wordt er in 2009 intern ook het
administratieve luik voor de oprichting van de stadswinkel verder uitgewerkt in
nauwe contacten tussen het managementteam en het schepencollege.
Besprekingen in het managementteam:
23 januari, 9 februari, 18 februari, 9 maart, 8 juni, 13 juli 2009.
Bespreking in het overleg schepencollege-managementteam: 10 maart 2009.
Opening stadswinkel: 27/09/2010.
In 2012 werd de opstart van de stadswinkel fase 2 en de herlocalisatie van de
dienst burgerzaken besproken in de vergaderingen van het managementteam op
12 maart, 16 april, 14 mei en 12 december.
4.4.12.2 Dienstverlening aanbieden in de deelgemeenten
De bestaande dienstverlening in de deelgemeenten wordt integraal
verdergezet.
4.4.12.3 Gerichte dienstverlening ter plaatse aanbieden
In het kader van bijzondere gelegenheden (nieuwe e-ID,
verkiezingsadministratie, gouden bruiloften,…) wordt de dienstverlening in het
rustoord of, indien nodig, ten huize vervult.
4.4.12.4 Oprichting Digitaal Sociaal Huis
In het kader van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 werd de visie bepaald
voor de oprichting van het Digitaal Sociaal Huis in samenspraak met de diverse
actoren.
4.4.13 Falende ICT-infrastructuur verstoort de dienstverlening.
Risiconummer in de matrix: 3.2.2.4
Dit risico werd door 13 diensthoofden gequoteerd.
Het inherente risico kreeg een score van 6,7.
Het residuele risico kreeg een score van 5,1.
De totale score (= (inherente score + residuele score)/2) is dus 5,9.
Omschrijving/commentaar risico:
Dit risico ontstaat door de steeds stijgende digitaliseringsgraad van de
stadsdiensten. Hard- en software moeten constant aangepast en uitgebreid
worden.
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 48