Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

Ook de toepassing voor de werkopdrachtenbeheer werd ontwikkeld in processto-flow.
Deze toepassing werd gedeeltelijk geïmplementeerd en uitgetest in
2010.
4.4.7 Te snelle veranderingen bezorgen werkoverlast en veroorzaken
risico’s.
Risiconummer in de matrix: 4.3.2.1
Dit risico werd door 13 diensthoofden gequoteerd.
Het inherente risico kreeg een score van 6,2.
Het residuele risico kreeg een score van 5,3.
De totale score (= (inherente score + residuele score)/2) is dus 5,8.
Omschrijving/commentaar risico:
Dit risico is moeilijk beheersbaar. De interne veranderingen zijn vaak het volg
van externe invloeden, waar weinig impact op is door onze eigen organisatie.
Het beheersen van dit risico hangt vooral af van de eigen weerbaarheid en
flexibiliteit. Samenwerking en vertrouwen tussen beleidsorganen en personeel
is hier noodzakelijk om de gepaste oplossingen te bieden.
Beheersmaatregelen en acties:
4.4.7.1 Voldoende ruimte voor opleiding voorzien
Voor deze maatregel zal gezocht worden naar gepaster Human Resources
management. Aankoop van aangepast software is hier noodzakelijk. Maar de
consequenties in het kader van de rechtspositieregeling moeten eerst nog
duidelijker zijn.
Ondertussen werden in de verschillende jaren uiteraard wel diverse
taakgerichte opleidingen voorzien voor het personeel.
4.4.7.2 Herdenken van de organisatie op zich en strategische doelstellingen
bepalen
Deze beheersmaatregel kadert evenwel volledig in andere beheersmaatregelen:
- het werken met een dossieropvolgingsysteem;
- het blijvend herwerken en documenteren van de procedures;
- het blijvend scannen van de maatschappelijke evoluties;
- goede rapportering voorzien naar de beleidsorganen.
Voor de concrete bespreking wordt verwezen naar het desbetreffende
onderdeel in deze rapportering.
4.4.8 Fiscale wijzigingen hogere overheden met invloed eigen fiscaliteit.
Risiconummer in de matrix: 1.1.1.6
Dit risico werd door 4 diensthoofden gequoteerd.
Het inherente risico kreeg een score van 5,3.
Het residuele risico kreeg een score van 5,3.
De totale score (= (inherente score + residuele score)/2) is dus 5,3.
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 42