Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

3. ICS – rapportering: realisatie INTERNE
DOELSTELLINGEN
3.1 Fraudegevoelige processen en procedures
screenen
Blijkens artikel 99 van het Gemeentedecreet moet het voorkomen van fraude
een hoofddoelstelling zijn van het ICS.
Voor deze doelstelling werden een aantal acties vooropgesteld.
Deze worden hierna opgesomd en wordt er gerapporteerd hoever het staat met
de realisatie van deze eerste doelstelling.
3.1.1 Optimaliseren van de kasfuncties
In het kader van het optimaliseren van de kasfuncties werden volgende acties
ondernomen:
3.1.1.1 Screenen van de bestaande kasfuncties
De kasfuncties werden gescreend, en de nodige procedures zijn voorzien. Het
aantal kasfuncties werden beperkt, o.a. door – waar mogelijk – het chartaal
geld te vervangen door girale invorderingen (bijvoorbeeld: afgifte
stedenbouwkundige vergunningen) en door het beperken van inningen voor
kleine vergoedingen (bijvoorbeeld: het bekomen van een kinderpas, het afhalen
van een huisnummer,…) (zie 3.1.1.3). (Beslissing Gemeenteraad 20/12/2007.)
3.1.1.2 Aanschaf softwareprogramma kassabeheer
Het softwareprogramma kassabeheer van Cevi werd aangeschaft en was in
testfase bij de diensten ontvangerij en bevolking.
Het softwarepakket behoeft evenwel nog een aantal aanpassingen.
In afwachting werden in de diensten, waar nog een kasfunctie nodig is, een
semi-digitaal kasboek voorzien, waardoor de transparantie verhoogd is.
Hier ontbreekt op vandaag de link nog naar de boekhouding.
In zitting van het schepencollege van 1 juli 2010 werd de goedkeuring verleend
aan de aankoop van nieuwe software kassabeheer (Cassandra).
Software Cassandra werd geïmplementeerd in diverse diensten (financiën,
burgerzaken en stadswinkel).
3.1.1.3 Beperken van inning van gelden
In zitting van de gemeenteraad van 20/12/2007 werden de belastingen en
retributies voor de komende legislatuur goedgekeurd.
Hier werden zoveel mogelijk kleine vergoedingen geschrapt, waardoor de
inningen beperkt worden.
Voorbeelden: inningen voor het bekomen van een kinderpas, of het afhalen van
een huisnummer,… werden geschrapt.
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 11