Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

2.2 Opstart ICS - Waregem
In zitting van de gemeenteraad van 2/10/2007 werd de opstart van het intern
controlesysteem Waregem goedgekeurd.
De opstart van het ICS Waregem is gebaseerd op twee aparte zuilen:
- interne doelstellingen:
aan de hand van 10 interne doelstellingen vooropgesteld door het
managementteam, waaraan de stadsdiensten moeten kunnen voldoen. Hier
wordt uitgegaan van doelstellingen in het kader van de kerntaken en de
fraudebestrijding.
- prioritaire risico’s:
daarnaast, en totaal losstaand van de geformuleerde doelstellingen, werd, in
samenwerking met alle diensthoofden en aan de hand van een risicomatrix
met 254 risico‟s, de prioritaire risico‟s van de organisatie gedetecteerd. In
totaal 15 prioritaire risico‟s werden onderkend.
Voor de interne doelstellingen werden acties voorgesteld, die op korte en
middellange termijn moesten gerealiseerd worden.
Voor de prioritaire risico‟s werden beheersmaatregelen voorgesteld, die
eveneens op korte en middellange termijn moesten gerealiseerd worden.
2.3 Vorige rapportering
De eerste jaarlijkse rapportering over het jaar 2008, werd ter kennis voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18/06/2009 en
aan de gemeenteraad in zitting van 07/07/2009.
2.4 Uitbreiding intern controle systeem
De secretaris heeft, in samenspraak met het managementteam een eerste
uitbreiding uitgewerkt van het oorspronkelijk intern controlesysteem. Deze
uitbreiding werd ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepenen in zitting van 18/06/2009 en aan de gemeenteraad in zitting van
07/07/2009.
Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 10