Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem
Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem
- [1174] Maaien wegbermen en grachttaluds voor dienstjaar 2012. Rechtvaardiging: in bestek staat vermeld dat geen borgtocht vereist is. opdracht is uitgevoerd - fakturen worden bijgehouden en opgevolg in boekhoudprogram-ma Rekendienst. [GUNNING 10% HOGER DAN RAMING, AUR van toepassing] De raming excl. btw bleef onder de limiet voor het toepassen van de algemene uitvoeringsregels (22.000 €), daarom koos u ervoor om geen borgtocht of bestek te gebruiken. Het gunningsbedrag excl. btw overschrijdt echter deze limiet, en is bovendien meer dan 10% groter dan de raming, dus kan volgens artikel 3, § 2 van de algemene uitvoeringsregels deze opdracht niet gegund worden. U moet de procedure opnieuw starten : - [1341] voertuig voor rattenbestrijding. Rechtvaardiging: dossier wordt opnieuw geagendeerd GR februari 2013 - [1189] aanleg riolering Sprietestraat, Desselgem (werken voor derden). Rechtvaardiging: is een werk voor derden. de firma ostia Invest komt voor 3.975 euro tussen in de kosten. - [1181] Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, leveren en plaatsen depoloxen. Rechtvaardiging: Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit. De datum van storting van de borg valt niet binnen de in het bestek bepaalde - of met de firma overeengekomen - termijn (zie fase "Gunning" > "Borgstelling") : - [1360] aankoop compacte tractor Groendienst. Rechtvaardiging: De borgtocht werd te laat gesteld. Het bedrag is wel correct. - [1261] Omgevingswerken 1ste fase Park Casier. Rechtvaardiging: publictie werd gedaan door ontwerper Bossaert Geert er werd geen boete toegepast voor de te late borgstelling.borg werd gesteld op 16 oktober ipv 3 oktober. (de bouwvergunning is pas afgeleverd op 19 november en in samenspraak met aannemer en college kunnen de werken maar starten op 14 januari 2013) het bewijs van verzekering van arbeidsongevallen wordt opgevraagd bij de betekening van bevel van aanvang der werken. - [1259] tafels en stoelen OC De Coorenaar Desselgem - Perceel 1 (100 plooitafels met stapelkarren). Rechtvaardiging: Herinnering gestuurd op 30 augustus 2012. Joye heeft de borgtocht gesteld op 31 augustus 2012. Inofec heeft de borgtocht gesteld op 7 september 2012. De bedragen zijn in orde. - [1259] tafels en stoelen OC De Coorenaar Desselgem - Perceel 2 (400 stoelen met stapelkarren). Rechtvaardiging: Herinnering gestuurd op 30 augustus 2012. Joye heeft de borgtocht gesteld op 31 augustus 2012. Inofec heeft de borgtocht gesteld op 7 september 2012. De bedragen zijn in orde. De datum van storting van de borg werd nog niet ingevuld hoewel de deadline verstreken is (zie fase "Gunning" > "Borgstelling") : - [891] Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, vervangen verlichtingstoestellen. Rechtvaardiging: Storting borg 28 december 2012. - [1368] speelruimte Oc De Coorenaar: leveren en plaatsen van speeltoestellen. Rechtvaardiging: Opdracht nog niet gegund. Firma's hebben de kans op een finaal voorstel in te dienen uiterlijk tegen woensdag 19 december 2012 omstreeks 12u00. - [1305] Leveren en plaatsen graftekens voor de stedelijke begraafplaatsen, Deerlijkseweg en Ooigemstraat. Rechtvaardiging: er werd geen borg gesteld.Iin overleg met aannemer wordt een gedeelte van de factuur ingehouden wanneer de werken niet worden uitgevoerd volgens bestek. - [1304] Plaatsen betegeling rond graftekens begraafplaats, kerkhof Barakke. Rechtvaardiging: er werd geen borg gesteld. met aannemer overeengekomen dat deel van factuur wordt afgehouden bij slechte uitvoering. De werken zijn intussen uitgevoerd volgens de regel der kunst- geen opmerkingen. Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 76
- [1230] Uitbreiden urneveld voor begraafplaatsen Beveren-Leie en Desselgem. Rechtvaardiging: geen borg gesteld (een deel van factuur wordt ingehouden bij niet uitvoering volgens de regels der kunst). - [1165] Stedelijke Basisschool Desselgem, nieuwbouw klassen en refter, Lot 6/Omgevingsaanleg. Rechtvaardiging: Aannemer werd via mail dd. 6/12/12 aangemaand om borgstelling zo vlug mogelijk in orde te brengen. Werd reeds in orde gebracht bij eigen bank, moet nog doorgestuurd worden naar Deposito- en Consignatiekas (cfr mail Delta lloyd dd. 10/12/12). Aangezien het bestelbedrag met meer dan 20% overschreden wordt door deze verrekening, dient de borgtocht te worden aangepast (Art. 5 § 4 AUR; registreer aanpassingen aan de borgtocht via het verrekening scherm, knop "Aanpassing borg") : - [1048] Tuighuis, aanpassingswerken tankstraat. Rechtvaardiging: Werken zijn zo goed als uitgevoerd, verhoging van de borgtocht is dus niet aangewezen. AFDELING III: DE BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIELE EN BEHEERSINFORMATIE De datum van verzending van de publicatie werd niet ingevuld in fase "Publicatie" : - [1261] Omgevingswerken 1ste fase Park Casier. Rechtvaardiging: publictie werd gedaan door ontwerper Bossaert Geert er werd geen boete toegepast voor de te late borgstelling. Borg werd gesteld op 16 oktober ipv 3 oktober. (de bouwvergunning is pas afgeleverd op 19 november en in samenspraak met aannemer en college kunnen de werken maar starten op 14 januari 2013) Het bewijs van verzekering van arbeidsongevallen wordt opgevraagd bij de betekening van bevel van aanvang der werken. Eén of meerdere inschrijvingen of offertes die te laat werden ingediend, werden toch geselecteerd of regelmatig bevonden (fase "Kandidaten" en fase "Gunning") : - [1303] Aanleggen atletiekpiste op uitbreiding sportstadion: aanstellen ontwerper. Rechtvaardiging: toewijzing werd niet betekend er zijn klachten van studiebureau Van Acker en studiebureau Van Humbeeck. AFDELING IV: HET VOORKOMEN VAN FRAUDE Als minimaal basisprincipe voor het uitsluiten van fraude geldt uiteraard dat ALLE overheidsopdrachten en aankopen van het bestuur geregistreerd werden en dus niet kunnen ontsnappen aan het intern controlesysteem. [3 maanden na de gunning nog niets uitgevoerd; NIET voor raamcontracten en erelooncontracten] Gebrek aan transparantie: de uitvoeringsfase van de opdracht wordt niet opgevolgd : - [1318] Vernieuwen kapotte riolering Brabantstraat. Rechtvaardiging: uitvoering voorzien voorjaar 2013. - [1317] Aanleggen greppels langs de Meiweg, Ingooigemstraat en Bieststraat. Rechtvaardiging: uitvoering voorzien voorjaar 2013. - [1304] Plaatsen betegeling rond graftekens begraafplaats, kerkhof Barakke. Rechtvaardiging: er werd geen borg gesteld. Met aannemer overeengekomen dat deel van factuur wordt afgehouden bij slechte uitvoering. De werken zijn intussen uitgevoerd volgens de regel der kunst- geen opmerkingen. - [1298] Pandcomplex, onderhoudsschilderwerken buitenschrijnwerk, Fase III, westgevel en zuidgevel (kant Regenboog). Rechtvaardiging: Omwille van de weersomstandigheden worden de uit te voeren werken uitgesteld tot na de winter (maart-april 2013). - [1293] Herstel verzakking kruispunt Schoendalestraat – Biebuystraat Rechtvaardiging: verzakking is nog steeds niet hersteld er is nog altijd een expertise lopende. - [1287] huur ijspiste eindejaarsperiode 2012-2013. Rechtvaardiging: Factuur volgt na uitvoering van de opdracht in januari 2013. - [1199] Herstellen en vernieuwen voetpaden 2012. Rechtvaardiging: de werken zijn gestart in de Desselgemseweg (aanleg voetpad) er is nog geen vorderingsstaat binnen Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 77
- Page 57 and 58: 3.5.5 Bedrijvendatabank In samenwer
- Page 59 and 60: Dit systeem ging in het najaar van
- Page 61 and 62: 3.8 Interne communicatie optimalise
- Page 63 and 64: 3.9 Aanzet geven tot Human Recource
- Page 65 and 66: Een personeelslid heeft de opleidin
- Page 67 and 68: 4. RISICOBEHEER 4.1 Risicomatrix Aa
- Page 69 and 70: C B A+ Risico's per risicograad 4.3
- Page 71 and 72: 4.4.3 Onevenwichtige personeelssame
- Page 73 and 74: 4.4.5.2 Aanpassing organogram 2 e f
- Page 75 and 76: Omschrijving/commentaar risico: Dit
- Page 77 and 78: 4.4.9.4 Opmaken en uittesten van ev
- Page 79 and 80: 4.4.11 Onrealistische begroting lei
- Page 81 and 82: Beheersmaatregelen en acties: 4.4.1
- Page 83 and 84: 4.4.15 Onvoorziene veranderingen ve
- Page 85 and 86: Risiconr Inherent Residueel Totaal
- Page 87 and 88: 5.2 Bekomen certificatie OHSAS18001
- Page 89 and 90: 5.4 Publieke diensten toegankelijke
- Page 91 and 92: De werken werden in 2009 uitgevoerd
- Page 93 and 94: 5.9 Projectmatig werken implementer
- Page 95 and 96: 6. OVERIGE INPUTKANALEN EN DETECTIE
- Page 97 and 98: 6.4 Managementteam en diensthoofden
- Page 99 and 100: 7. MONITORING 7.1 Monitoringtools H
- Page 101 and 102: 7.5 Monitoring 2012 Voor 2007 werd
- Page 103 and 104: 8.2 Rapporteringsproces Het is de b
- Page 105 and 106: 9. Bijlagen 9.1 ICS-rapport overhei
- Page 107: 9.1 ICS-rapport overheidsopdrachten
- Page 111 and 112: DAGELIJKS BESTUUR Rapportering over
- Page 113 and 114: cbs afdeling libellering Dagelijks
- Page 115 and 116: cbs afdeling libellering Dagelijks
- Page 117 and 118: cbs afdeling libellering Dagelijks
- Page 119 and 120: cbs afdeling libellering 6/09/2012
- Page 121 and 122: cbs afdeling libellering 22/11/2012
- Page 123 and 124: KLACHTENBEHANDELING Rapportering ov
- Page 125: Rapport klachtenbehandeling januari
- [1174] Maaien wegbermen en grachttaluds voor dienstjaar <strong>2012</strong>.<br />
Rechtvaardiging: in bestek staat vermeld dat geen borgtocht vereist is. opdracht is<br />
uitgevoerd - fakturen worden bijgehouden en opgevolg in <strong>boek</strong>houdprogram-ma<br />
Rekendienst.<br />
[GUNNING 10% HOGER DAN RAMING, AUR van toepassing] De raming excl. btw bleef onder<br />
de limiet voor het toepassen van de algemene uitvoeringsregels (22.000 €), daarom koos u<br />
ervoor om geen borgtocht of bestek te gebruiken. Het gunningsbedrag excl. btw<br />
overschrijdt echter deze limiet, en is bovendien meer dan 10% groter dan de raming, dus<br />
kan volgens artikel 3, § 2 van de algemene uitvoeringsregels deze opdracht niet gegund<br />
worden. U moet de procedure opnieuw starten :<br />
- [1341] voertuig voor rattenbestrijding.<br />
Rechtvaardiging: dossier wordt opnieuw geagendeerd GR februari 2013<br />
- [1189] aanleg riolering Sprietestraat, Desselgem (werken voor derden).<br />
Rechtvaardiging: is een werk voor derden. de firma ostia Invest komt voor 3.975 euro<br />
tussen in de kosten.<br />
- [1181] Stedelijk Sportcentrum De Treffer, zwembad, leveren en plaatsen depoloxen.<br />
Rechtvaardiging: Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26<br />
september 1996 (BS 18/10/1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de<br />
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede<br />
de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit.<br />
De datum van storting van de borg valt niet binnen de in het bestek bepaalde - of met de<br />
firma overeengekomen - termijn (zie fase "Gunning" > "Borgstelling") :<br />
- [1360] aankoop compacte tractor Groendienst.<br />
Rechtvaardiging: De borgtocht werd te laat gesteld. Het bedrag is wel correct.<br />
- [1261] Omgevingswerken 1ste fase Park Casier.<br />
Rechtvaardiging: publictie werd gedaan door ontwerper Bossaert Geert er werd geen<br />
boete toegepast voor de te late borgstelling.borg werd gesteld op 16 oktober ipv 3<br />
oktober. (de bouwvergunning is pas afgeleverd op 19 november en in samenspraak met<br />
aannemer en college kunnen de werken maar starten op 14 januari 2013) het bewijs van<br />
verzekering van arbeidsongevallen wordt opgevraagd bij de betekening van bevel van<br />
aanvang der werken.<br />
- [1259] tafels en stoelen OC De Coorenaar Desselgem - Perceel 1 (100 plooitafels met<br />
stapelkarren).<br />
Rechtvaardiging: Herinnering gestuurd op 30 augustus <strong>2012</strong>. Joye heeft de borgtocht<br />
gesteld op 31 augustus <strong>2012</strong>. Inofec heeft de borgtocht gesteld op 7 september <strong>2012</strong>. De<br />
bedragen zijn in orde.<br />
- [1259] tafels en stoelen OC De Coorenaar Desselgem - Perceel 2 (400 stoelen met<br />
stapelkarren).<br />
Rechtvaardiging: Herinnering gestuurd op 30 augustus <strong>2012</strong>. Joye heeft de borgtocht<br />
gesteld op 31 augustus <strong>2012</strong>. Inofec heeft de borgtocht gesteld op 7 september <strong>2012</strong>. De<br />
bedragen zijn in orde.<br />
De datum van storting van de borg werd nog niet ingevuld hoewel de deadline verstreken is<br />
(zie fase "Gunning" > "Borgstelling") :<br />
- [891] Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, vervangen verlichtingstoestellen.<br />
Rechtvaardiging: Storting borg 28 december <strong>2012</strong>.<br />
- [1368] speelruimte Oc De Coorenaar: leveren en plaatsen van speeltoestellen.<br />
Rechtvaardiging: Opdracht nog niet gegund. Firma's hebben de kans op een finaal voorstel<br />
in te dienen uiterlijk tegen woensdag 19 december <strong>2012</strong> omstreeks 12u00.<br />
- [1305] Leveren en plaatsen graftekens voor de stedelijke begraafplaatsen, Deerlijkseweg<br />
en Ooigemstraat.<br />
Rechtvaardiging: er werd geen borg gesteld.Iin overleg met aannemer wordt een gedeelte<br />
van de factuur ingehouden wanneer de werken niet worden uitgevoerd volgens bestek.<br />
- [1304] Plaatsen betegeling rond graftekens begraafplaats, kerkhof Barakke.<br />
Rechtvaardiging: er werd geen borg gesteld. met aannemer overeengekomen dat deel van<br />
factuur wordt afgehouden bij slechte uitvoering. De werken zijn intussen uitgevoerd<br />
volgens de regel der kunst- geen opmerkingen.<br />
Intern Controlesysteem <strong>stad</strong> <strong>Waregem</strong> – rapportering <strong>2012</strong> 76