Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

More documents

Recommendations

Info

Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 74
9.1 ICS-rapport overheidsopdrachten 3P INTERNE CONTROLE RAPPORT - Stad Waregem DECEMBER 2012 ZEER BELANGRIJK - Volgens de artikels 99-100-101 van het Gemeentedecreet staan de gemeenten in voor de “interne controle” van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1° het bereiken van de doelstellingen; 2° het naleven van wetgeving en procedures; 3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5° de bescherming van activa; 6° het voorkomen van fraude. Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Het beheer van dossiers, planningen, processen, kredieten, aankopen, overheidsopdrachten, openbare werken, wetgeving en procedures, zijn een fundamenteel onderdeel van de interne controle en worden volledig met 3P opgevolgd. Dankzij 3P kan u voortaan een waterdicht interne controle rapport maken waarmee u alle aandachtspunten van uw bestuur in één oogopslag kan aflezen en de nodige acties kan nemen ter verbetering. 40 aandachtspunten gedetecteerd ! AFDELING I: HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN I.1) OVERZICHT BUDGET 2012 Globaal op te volgen budget: € 35.904.304,00. - Waarvan geraamd: € 5.281.527,98. - Waarvan gegund: € 4.315.976,76. - Waarvan vastgelegd: € 3.337.971,02. - Waarvan uitgegeven: € 1.343.168,02. Subtotaal gewone dienst : op te volgen budget: € 5.874.592,00. - Waarvan geraamd: € 509.581,67. - Waarvan gegund: € 460.504,86. - Waarvan vastgelegd: € 288.138,41. - Waarvan uitgegeven: € 224.347,33. Subtotaal buitengewone dienst : op te volgen budget: € 30.029.712,00. - Waarvan geraamd: € 4.771.946,31. - Waarvan gegund: € 3.855.471,90. - Waarvan vastgelegd: € 3.049.832,61. - Waarvan uitgegeven: € 1.118.820,69. I.2) DETAIL BUDGET Het uitgegeven bedrag van deze opdracht is groter dan het vastgelegde bedrag. Verhoog de vastlegging of vul de ontbrekende vastleggingsgegevens aan met de knop "Budget" : - [1097] Stedelijk Sportcentrum De Treffer, sporthal, aanpassingswerken, Lot 4/Fietsenberging. Rechtvaardiging: Er wordt hiervoor bijkomend krediet voorzien via interne kredietaanpassing. AFDELING II: HET NALEVEN VAN WETGEVING EN PROCEDURES Er werd geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is (zie fase "Lastvoorwaarden") (Tip: Vergeet niet de raming en uitvoeringstermijn in te vullen in fase "Lastvoorwaarden", immers voor een raming < 22.000 € of een uitvoeringstermijn tabblad "Algemeen") is geen borgtocht vereist. U kan ook een rechtvaardiging invullen in fase "Lastvoorwaarden" onderaan bij het tabblad "Borgtocht".) : Intern Controlesysteem stad Waregem – rapportering 2012 75
Page 1:
Inhoudstafel: Bijlagen jaarverslag
Page 4 and 5:
Overzicht stedelijke raden, commiss
Page 6 and 7:
Functie Vertegenwoordiger van ALGEM
Page 8 and 9:
Functie Vertegenwoordiger van COMMI
Page 10 and 11:
OVERLEG -EN ONDERHANDELINGSCOMITÉ
Page 12 and 13:
Maatschappelijke zetel: Pand 312, 8
Page 14 and 15:
Raad van bestuur Namens de gemeente
Page 16 and 17:
RADEN VAN BEHEER PLAATSELIJKE OPENB
Page 18 and 19:
Leden Algemene vergadering Functie
Page 20 and 21:
Functie Vertegenwoordiger van GECOR
Page 22 and 23:
S-plus Liliane Dewaele, Leopold III
Page 24 and 25:
Keukeldam Milieuraad Daan Vandekerc
Page 26 and 27:
DIVERSE COMMISSIES EN STUURGROEPEN
Page 28 and 29:
COMITÉS, RADEN EN COMMISSIES BETRE
Page 30 and 31:
TOEZICHTCOMMISSIE STEDELIJKE KUNSTA
Page 33 and 34:
INTERN CONTROLESYSTEEM (ICS) Rappor
Page 35 and 36:
Inhoud INTERN CONTROLESYSTEEM (ICS)
Page 37 and 38:
1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader He
Page 39 and 40:
- externe factoren de werking vrijw
Page 41 and 42:
Daarna komen we eigenlijk in een fa
Page 43 and 44:
3. ICS - rapportering: realisatie I
Page 45 and 46:
3.1.2.2 Responsabilisering personee
Page 47 and 48:
17/01-07/06 en 14/06/2012 De Schake
Page 49 and 50:
3.3.3 Opstellen diverse Bijzondere
Page 51 and 52:
3.4 Wettelijkheid en behoorlijk bes
Page 53 and 54:
3.4.7 Afsluiten nieuwe samenwerking
Page 55 and 56: 3.5 Kwaliteitsvolle dienstverlening
Page 57 and 58: 3.5.5 Bedrijvendatabank In samenwer
Page 59 and 60: Dit systeem ging in het najaar van
Page 61 and 62: 3.8 Interne communicatie optimalise
Page 63 and 64: 3.9 Aanzet geven tot Human Recource
Page 65 and 66: Een personeelslid heeft de opleidin
Page 67 and 68: 4. RISICOBEHEER 4.1 Risicomatrix Aa
Page 69 and 70: C B A+ Risico's per risicograad 4.3
Page 71 and 72: 4.4.3 Onevenwichtige personeelssame
Page 73 and 74: 4.4.5.2 Aanpassing organogram 2 e f
Page 75 and 76: Omschrijving/commentaar risico: Dit
Page 77 and 78: 4.4.9.4 Opmaken en uittesten van ev
Page 79 and 80: 4.4.11 Onrealistische begroting lei
Page 81 and 82: Beheersmaatregelen en acties: 4.4.1
Page 83 and 84: 4.4.15 Onvoorziene veranderingen ve
Page 85 and 86: Risiconr Inherent Residueel Totaal
Page 87 and 88: 5.2 Bekomen certificatie OHSAS18001
Page 89 and 90: 5.4 Publieke diensten toegankelijke
Page 91 and 92: De werken werden in 2009 uitgevoerd
Page 93 and 94: 5.9 Projectmatig werken implementer
Page 95 and 96: 6. OVERIGE INPUTKANALEN EN DETECTIE
Page 97 and 98: 6.4 Managementteam en diensthoofden
Page 99 and 100: 7. MONITORING 7.1 Monitoringtools H
Page 101 and 102: 7.5 Monitoring 2012 Voor 2007 werd
Page 103 and 104: 8.2 Rapporteringsproces Het is de b
Page 105: 9. Bijlagen 9.1 ICS-rapport overhei
Page 109 and 110: - [1230] Uitbreiden urneveld voor b
Page 111 and 112: DAGELIJKS BESTUUR Rapportering over
Page 113 and 114: cbs afdeling libellering Dagelijks
Page 119 and 120: cbs afdeling libellering 6/09/2012
Page 121 and 122: cbs afdeling libellering 22/11/2012
Page 123 and 124: KLACHTENBEHANDELING Rapportering ov
Page 125: Rapport klachtenbehandeling januari
show all

Jaarverslag 2012 - boek 2 - stad Waregem

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?