Jaarrekening 2008 - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke informatie ...

Jaarstukken
2008
Programmarekening 2008

INLEIDING
Jaarstukken 2008
Algemeen
Programma’s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het
raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid.
Doel van de rekening is inzicht geven in wat maatschappelijk is bereikt, wat het
college hiervoor in 2008 heeft gedaan en wat dit heeft gekost. Door middel van deze
jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over wat zij het
afgelopen begrotingsjaar heeft gedaan. Per programma is aangegeven wat we
hebben bereikt en wat hiervoor is gedaan. Diverse teksten uit de primitieve
begroting zijn niet opnieuw weergegeven.
De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden.
Programmaverantwoording
Per programma is een tabel opgenomen die gespiegeld is aan de
programmabegroting, inclusief alle begrotingswijzigingen in 2008.
Verder wordt per programma aangegeven in hoeverre het beleid is gerealiseerd en
wat hiervoor is gedaan.
Financiële verantwoording
Voor het jaar 2008 is een negatief saldo te melden van € 124.944,--. Dit saldo wijkt
af van de reeds verstrekte financiële rapportage. De voornaamste redenen hiervoor
zijn de afrekeningen rente, nagekomen inkomsten en facturen welke betrekking
hebben op 2008. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt het rekeningresultaat
onttrokken aan de algemene reserve.
Voorstel
Voorgesteld wordt de jaarrekening 2008 vast te stellen inclusief de overzichten en
paragrafen zoals die hierin zijn opgenomen.
Jaarrekening vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2009
Burgemeester en wethouders van Oostzaan
W. van Twuijver P.J. Möhlmann
Secretaris Burgemeester

Kerngegevens Gemeente Oostzaan
A. SOCIALE STRUCTUUR 01/01/2008 31/12/2008
I Aantal inwoners 9204 9204
Waarvan van 0 t/ m 19 jaar 2329 2327
Waarvan van 20 t/ m 64 jaar 5433 5391
Waarvan van 65 jaar en ouder 1442 1486
II Aantal periodieke bijstandsgerechtigden
(excl. bijzondere bijstand) 51 51
a. jonger dan 65 jaar 51 51
b. ouder dan 65 jaar * *
* Een sterretje betekent dat het absolute cijfer of het percentage kleiner
is dan 5 en wegens mogelijke privacy- gevoeligheid niet gepresenteerd
wordt.
B FYSIEKE STRUCTUUR
I Oppervlakten 1.613 ha
oppervlakte van de gemeente Oostzaan, conform de opgave van het
Ministerie op basis van de berekening van de algemene uitkering
- land 1151,0 ha
- waterlopen 462,0 ha
II Verkeer en vervoer
Lengte verharde wegen 32 km
a. vaste bruggen 20
b. beweegbare bruggen 7
c. voetgangers- en fietsbruggen 14
2

III Huisvesting
a. aantal woningen 3841
b. aantal wooneenheden (incl. cap. bijz. woongebouwen) 30
c. aantal verzorgingstehuizen 1
d. aantal serviceflats (inclusief aanleunwoningen) 109
IV Riolering
Lengte van het rioolstelsel 34 km
Aantal rioolgemalen (hoofd- en hulpgemalen) 10
Aantal minigemalen 62
Aantal woonbootgemalen 14
C. FINANCIELE STRUCTUUR €
a. Gewone dienst (uitgaven) 21.168.132
b. Opbrengst belastingen 1.490.123
c. Algemene uitkering gemeentefonds 6.050.420
d. Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31-12-2008 26.300.436
e. Algemene reserve en bestemmingsreserves per 31-12-2008 3.612.362
f. Vaste schuld (gewone leningen) per 31-12-2008 34.731.092
g. Rente van opgenomen langlopende gewone geldleningen 1.525.335
D. PERSONEEL
a. Gemeentepersoneel (excl. raad, college en babsen)
Aantal fte's 50
b. Brandweer (vrijwillig) 29
3

OVERIGE KERNGEGEVENS
Bestuursapparaat
a. Raadsleden 13,0
b. Griffier 0,5
c. Burgemeester en wethouders 3,1
d. Aantal raads-commissies (alg. raadscomm., comm. Financiën en Grote projecten) 3,0
e. Aantal fracties 5,0
Ad. A. bestaat per 31-12-08 uit:
Dhr. P. Beudeker PvdA
Mw. M. Boom-Kopper PvdA
Dhr. K. Buis Gemeente Belangen
Dhr. T. Flens CDA
Dhr. A.J. van der Heijden VVD
Dhr. J.H.M. Klinkhamer Groen Links
Mw. M.H.J. van der Pol – Gase Groen Links
Dhr. J. Ras CDA
Dhr. A.F.B. Ronner Groen Links
Mw. T.K. Schaafsma-Buijs VVD
Dhr. R. Schikhof VVD
Mw. S.N. Vos-Groenenberg PvdA
Mw. J.M. Zondervan Gemeente Belangen
Ad. B. bestaat uit:
Mw. A. Makenbach Griffier
Ad. C. bestaat per 31-12-08 uit:
Dhr. P.J. Möhlmann Burgemeester
Dhr. W. van Twuijver Secretaris
Dhr. R. Monen Wethouder
Dhr. E.J. Taams Wethouder
Dhr. P. Visser Wethouder
4

INHOUDSOPGAVE
Deel 1 Jaarverslag
Kerngegevens
Inleiding
Programma 1 Bestuur 7
Programma 2 Dienstverlening 15
Programma 3 Wonen 23
Programma 4 Veiligheid 35
Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 47
Programma 6 Leefomgeving 53
Programma 7 Maatschappelijke participatie 71
Programma 8 Mobiliteit 89
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 101
Programma Indirecte kosten / Interne dienstverlening 105
Paragraaf Bedrijfsvoering 111
Financieringsparagraaf 121
Paragraaf Weerstandsvermogen 127
Paragraaf Verbonden partijen 133
Paragraaf Lokale heffingen 137
Paragraaf Grote projecten 141
Paragraaf Grondbeleid 145
Paragraaf Kapitaalgoederen 149
Paragraaf Uitvoering Raadsprogramma 153
Paragraaf Raadsplanning 165
Paragraaf Strategische visie en missie 173
Deel 2 Jaarrekening
Recapitulatie programma’s en mutaties reserves 177
Resultaat 2008 178
Beslispunten 178
Grondslagen voor waardering 179
Balans en specificatie balansposten 183
Toelichting op de balans 2008 193
Staat van langlopende leningen 198
Staat van reserves 198
Toelichting op staat van reserves 199
Staat van voorzieningen 200
Toelichting op staat van voorzieningen 201
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 202
Staat van activa 202
Bijlage cijfers SISA 2008 205
5

Deel 1

Raadszaal, gemeentehuis
Programma 1
Bestuur
7

Programma 1 BESTUUR
Omschrijving programma
Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die
zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan
spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en
open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke
organisatie.
Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen
optimaal kunnen functioneren in hun rol.
Belangrijke aspecten hierbij zijn:
• De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar
volksvertegenwoordigende rol.
• Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking
in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de
gemeente Oostzaan.
Wat wilden we bereiken en wat is er bereikt m.b.t. de SMART-doelstellingen
S 1.1 Afdoen van de raadsvragen binnen 30 dagen
Kenmerk Uitwerking
Doel Goede dienstverlening aan de gemeenteraad.
Beoogd
Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen
(specifiek) hun wettelijke taak zo goed mogelijk uit te laten voeren.
resultaat
Omschrijving Alle binnengekomen raadsvragen worden uitgezet in de
organisatie. Via een collegevoorstel worden alle vragen
afgehandeld en geaccordeerd door het college waarna
aanlevering bij de griffier plaats vindt.
Kosten Ambtelijke capaciteit, afhankelijk van het aantal raadsvragen.
Planning (start, Continu proces.
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie Regulier
(projectvorm,
regulier, etc.)
8

S 1.1 Afdoen van de raadsvragen binnen 30 dagen
Meetbaarheid/ Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde
Indicatoren raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk.
Doelstelling is 100% van deze vragen tijdig af te doen, 95%
wordt als voldoende gewaardeerd.
Wat hebben we In 2008 zijn er 21 raadsvragen gesteld. 20 van deze
bereikt?
raadsvragen zijn beantwoord met een gemiddelde termijn van
28,95 dagen. Een vraag is was nog niet beantwoord cq nog niet
goed verwerkt. Het betrof hier een vraag inzake de Lishof, die
diverse malen aan de orde is geweest.
S 1.2 Uitbouwen van de digitale dienstverlening
Kenmerk Uitwerking
Doel Voldoen aan wettelijke taak en het verbeteren van de
doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven.
Beoogd
34 producten (= 65%) digitaal beschikbaar,
(specifiek) 01-01-2008: 5% digitaal beschikbaar
resultaat
01-01-2009: 40% digitaal beschikbaar
01-01-2010: 60% digitaal beschikbaar
01-01-2011: 65% of meer digitaal beschikbaar
Omschrijving De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van
hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de
burger. Afgelopen jaar is hier veel aandacht aan besteed binnen
de gemeente Oostzaan. Vooral de inrichting van systemen en de
“achterkant” van procedures is in kaart gebracht en op veel
plaatsen aangepast. Zaak is nu om formulieren (digitaal) op te
bouwen en de organisatie verder in te richten om verdere
implementatie mogelijk te maken.
Kosten Verschillend per onderdeel. Opgenomen in verschillende
budgetten. Wanneer aanpassing nodig is zal dit bij rapportages
of volgende begrotingen opgenomen worden.
Planning (start, Start 01-01-2007, einde 01-01-2010.
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie Projectvorm (opzet en implementatie) en regulier (uitvoeren).
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/ 01-01-2009: 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar
Indicatoren 01-01-2010: 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar
01-01-2011: 65% of meer digitaal beschikbaar en oproepbaar
9

S 1.2 Uitbouwen van de digitale dienstverlening
Wat hebben we In 2008 zijn 12 producten volledig digitaal beschikbaar
bereikt?
gekomen (35%). Daarnaast zijn er nog een aantal producten
deels digitaal beschikbaar (formulieren zijn beschikbaar op de
website). In 2009 worden deze producten verder ontwikkeld
m.b.t verdere digitalisering.
S 1.3 Bezwaarschriften worden sneller afgehandeld
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en een goed
werkende commissie bezwaar en beroep.
Beoogd
Vanaf 2010 zijn alle procedures binnen de wettelijke termijn
(specifiek) afgewikkeld, voor zover er geen afhankelijkheid is van
resultaat
externe deskundigheid.
Omschrijving De afhandeling van bezwaarschriften verloopt niet altijd binnen
de gestelde termijnen. Verschillende oorzaken liggen hier aan
ten grondslag, o.a. reactiesnelheid van het ambtelijke apparaat
en commissieleden, capaciteit van de secretaris. Door
aanpassing van processen, verdere digitalisering van het proces
en optimalisering van het werkproces is verbetering mogelijk.
Kosten Nihil
Planning (start, • Start 01-01-2008
einde, beslismomenten,
etc.
• Einde 01-01-2011
Organisatie Regulier, waar nodig projectvorm (bijvoorbeeld het digitaliseren
(projectvorm,
regulier, etc.)
van het proces klachten en bezwaren).
Meetbaarheid/ • 01-01-2009: 70% bezwaren binnen wettelijke termijn
Indicatoren
afgehandeld
• 01-01-2010: 80% bezwaren binnen wettelijke termijn
afgehandeld
• 01-01-2011: 90% bezwaren binnen wettelijke termijn
afgehandeld
Wat hebben we In verband met ziekte van de secretaris van de
bereikt?
bezwaarschriftencommissie is in 2008 de doelstelling om
afhandeling van de bezwaarschriften binnen de gestelde
termijnen af te handelen niet gehaald. In het 4e kwartaal van
2008 zijn maatregelen genomen om de termijn van afhandeling
terug te dringen. Aan het einde van het 1ste kwartaal 2009 zijn
alle bezwaarschriften 2008 afgehandeld en wordt getracht de
doelstelling voor 2009 te bereiken.
10

S 1.4 Implementatie verbetering klachtenproces
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van draagvlak bij de
politiek en burger.
Beoogd
• Gemaakte fouten en lacunes herstellen
(specifiek)
• Input ontvangen voor de continue verbetering van de organisatie
resultaat
• Het vertrouwen in de gemeentelijke overheid bevorderen
• Input ontvangen voor het uitoefenen van de controlerende taak van
de gemeenteraad.
Omschrijving Het jaarverslag klachten 2006 geeft een helder beeld van de situatie met
betrekking tot klachten binnen de gemeente Oostzaan. Het jaarverslag kan
tevens worden gezien als evaluatie van het eerste jaar klachtbehandeling
nieuwe stijl. Het document geeft verschillende aanbevelingen die
geïmplementeerd moeten worden in de organisatie/ bestuur van de
gemeente Oostzaan.
Kosten Nihil
Planning (start, • Start 01-01-2008
einde,
beslismomenten,
etc.
• Einde 01-01-2009
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Regulier
Meetbaarheid/ • Het proces van klachten is gedigitaliseerd, uiterlijk 01-01-2009
Indicatoren
Elk kwartaal ontvangt de raad een (geanonimiseerd) overzicht van
de openstaande klachten
• Het college stelt een proces vast waar duidelijke taken en
bevoegdheden in zijn opgenomen voor ambtenaren,
leidinggevenden en bestuursorganen
Wat hebben we In 2008 zijn de nodige maatregelen getroffen om het klachtproces te
bereikt?
verbeteren.
Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en taken. Ook het
administratieve proces is nog verder verbeterd. Er is aandacht besteed aan
het zo mogelijk direct afdoen van evidente klachten.
Belangrijk punt in het voorkomen van klachten is het optimaliseren van de
administratieve organisatie van het primaire proces en de klachtherkenning.
Dit zijn punten die in 2009 verder worden opgepakt.
11

Tabel 1. Aard van de klachten
Totaal
aantal
2008
2008 in
%
2007 in
A Geen reactie 8 36 57 56
B Niet nakomen afspraak 2 9 18 13
C Overschrijden wettelijke
termijn
1 4 5 6
D Onheuse behandeling 3 15 5 12
E Onjuiste informatie 0 0 5 0
F Overige 8 ** 36 10 13
%
12
2006 in
Totaal 22 * 100 100 100
G Rapporten van de
Ombudsman
4 - - -
Tabel 2. De uitkomst van de klachtbehandeling
Totaal 2008 in 2007
aantal 2008 % in %
Gegrond 10 44 42
Ongegrond 10 44 16
Geen oordeel
mogelijk
2 8 11
Ingetrokken of
beëindigd
0 0 26
Nog in behandeling 1 4 5
Totaal 23 * 100 100
* Het verschil in totalen tussen tabel 1. en tabel 2. komt door de klacht van
een inwoner van maart 2008. De klacht had volgens de gemeentelijke
indeling maar één aard, maar meerdere onderwerpen.
** Dit betreffen geen klachten die conform de wet AWB zijn. Er is dus geen
oordeel mogelijk.
%

Wat hebben we bereikt?
Regionale Samenwerking
Gelet op de doelstellingen in de begroting 2008 is het bevorderen en versterken van
de regionale samenwerking een belangrijk speerpunt. Een waarborg is echter de
zelfstandigheid van de gemeente. In 2008 heeft deze doelstelling een grote prioriteit
gehad. Eind 2007 is begonnen met een verkennende ronde tussen de gemeenten
Wormerland, Oostzaan en Landsmeer.
Deze verkennende rol heeft tot en met het derde kwartaal van 2008 geleid tot een
aantal macro-verkenningen onderling met als resultaat dat een verregaande
samenwerking mogelijk is, zonder dat de zelfstandigheid van de individuele
gemeenten in gedrang komt. Helaas heeft de gemeente Landsmeer op grond van
haar moverende redenen in het 4e kwartaal van 2008 afgehaakt. De gemeenten
Wormerland en Oostzaan zagen mogelijkheden genoeg om de samenwerking voort
te zetten. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel voor een gezamenlijke
werkorganisatie, dat in april 2009 haar beslag heet gekregen.
Communicatie
Ook een speerpunt voor 2008 was het adequaat informeren van de politiek, burgers,
bedrijven en andere samenwerkingspartners over het beleid, uitgevoerde plannen
etc. om zo de betrouwbaarheid te vergroten.
In 2008 is het gelukt om een communicatieplan voor zowel de gemeenteraad als
voor (grote) projecten te vervaardigen. Op grond van deze plannen krijgt de
communicatie bij de diverse aspecten van beleid, beheer en uitvoering van de diverse
afdelingen binnen de gemeente Oostzaan de nodige aandacht die het verdient. Het
jaar 2008 moet dan ook als een ontwikkeljaar worden gezien, waarbij verdere
uitbouw in de komende jaren zal plaatsvinden. Wij hebben de indruk dat deze
ingezette koers nu zijn vruchten begint af te werpen.
Verkiezingen
In 2008 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. In 2008 zijn wel
voorbereidingen getroffen voor aankomende verkiezingen in 2009. Door de
veranderde wetgeving heeft stemmen met het rode potlood weer zijn intrede
gekregen.
Ten opzichte van de begroting zijn er minder toegerekende kosten op dit product
dan begroot. In 2008 zijn alleen voorbereidingskosten van toepassing op het
product verkiezing.
13

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 491.147
673.880
590.851
kapitaallasten 42.773
41.924
31.762
besteedbaar budget 664.315
8.818 567.905 21.468 788.798 95.874
Totaal 1.198.235
8.818 1.283.709 21.468 1.411.411 95.874
Saldo 1.189.417
1.262.241
1.315.537
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Regionale samenwerking +56 Meer uren samenwerking Wormerland
Ondersteuning B&W - 7
Bestuursorganen -17
Griffie +35 Inhuur A. Makenbach
Planning en Control -40
Klachten/bezw.schriften -14
P&O beleid -15
Publieksvoorlichting -14
Financieel beleid -68
Totaal -83
Kapitaallasten Burgerparticipatie/Comm. -5
PC raadsleden -5 RIS-systeem
Totaal -10
Besteedbaar budget Bestuursorganen
Klachten/bezw.schriften
+17 Hogere kosten WO
(lasten)
-6 Minder kosten dan begroot.
Klachten/bezw.schriften
Verhuur O. Overmars aan Landsmeer
(baten)
+27
Griffie +22 Meer kosten inhuur A. Makenbach
Burgerparticipatie/Comm. +8 Extra kosten door extra themapagina’s in
Kompas
Rekenkamer -10 Minder uitgaven
Ondersteuning B&W +8 VNHG congres en cateringkosten
Juridische beleidskaders -8 Minder kosten dan begroot.
Representatie +6 Extra kosten d.m.v.
relatiegeschenken/recepties enz.
Planning en control +13 Extra kosten rechtmatigheidonderzoek
2008
Financieel beleid +17 Meerwerk accountant Sisa + implementatie
verpl.administratie
Regionale samenwerking +54 Hogere kosten samenwerking Wormerland
Afrondingsverschillen +3 Onder meer verkiezingen, minder kosten
door alleen voorbereidingen
Totaal lasten +151
Generaal totaal + 53
14

Programma 2
Klantgerichte Dienstverlening
Loket Burgerzaken
15

Programma 2 KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
Omschrijving programma
Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals
inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die
dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling:
Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de
gemeentelijke organisatie. Hiervoor ontwikkelt de gemeente zich naar een
vraaggerichte organisatie met korte lijnen waarin de klant centraal staat en met een
optimale dienstverlening tegen redelijke kosten.
Specifieke doelstellingen:
• In alle programma’s wordt rekening gehouden met de aanbevelingen en
uitkomsten van de omnibusenquêtes
• Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en
korte lijnen tussen betrokkenen
• Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid.
Bovenmatige regelzucht wordt verwijderd of vermeden bij het opstellen
van nieuwe verordeningen.
Waarom wilden we dat bereiken?
We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke
dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen,
behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een
moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel
mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de
burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn
het devies.
Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)
De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet
vanuit de vraag van de klant. Hiervoor is een centrale publieksbalie ingericht. Aan de
uitbouw van de centrale publieksbalie is in 2008 verder vorm gegeven.
16

Prioriteiten 2008 waren:
• Centrale publieksbalie
• Uitvoeren WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)
• Professionaliseren beheer “de KunstGreep”
SMART-doelstellingen programma KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING
S 2.1 Centrale Publieksbalie
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de
burger
Beoogd
“ een vraaggerichte dienstverlening aan de burger”, te bereiken
(specifiek) door:
resultaat
• Eén-loketgedachte
• Pro-actieve instelling medewerkers
• Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en
gebouwen
Omschrijving Burgers worden ontvangen aan de publieksbalie (receptie). Hier
Kosten
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
worden zaken gefilterd en gewogen. Wat direct afgedaan kan
worden, wordt hier afgehandeld. Verder werkt de organisatie
met het principe front- en backoffice. Daarnaast wordt gewerkt
om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren. De
kwaliteit van de afhandeling van telefonische meldingen wordt
verbeterd. Het doorverbinden wordt tot een minimum te
beperkt.
Gestart medio 2007
Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier
• Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel
7.0).
• Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid
(nu 6.9, doel 2009: 7.0).
• Vermindering van het aantal verwijzingen.*
• Verlagen wachttijden klanten (klantvolgsysteem).
in het tweede half jaar wordt doormiddel van het klantvolgsysteem inzichtelijk
gemaakt hoe de huidige wachttijden zijn en hoe vaak mensen worden verwezen.
Met de uitkomst van dit onderzoek zullen uitgangspunten worden geformuleerd
voor verbetering van de dienstverlening. De raad wordt hierover geïnformeerd.
17

S 2.1 Centrale Publieksbalie
Wat hebben we Op het gebied van de Centrale Publieksbalie zijn stappen gezet
bereikt?
tot het verstrekken van eerstelijns informatie. Voorbeelden
hiervan zijn het verstrekken van informatie over eigen
verklaringen i.v.m. rijvaardigheid, het verstrekken van deze
verklaring en het verstrekken van theaterkaarten. Dit is een
kleine greep uit de onderdelen waarover de publieksbalie
informatie verstrekt. Daarnaast is ingezet op ontwikkeling d.m.v.
het volgen van de training klantgerichte dienstverlening. De
waardering van de burger voor de gehele dienstverlening is een
6.6, met daarbij de afdeling burgerzaken als positieve
uitschieter met een 7,3. De doelstelling is niet gehaald om een 7
te scoren. Dit komt mede door het feit dat de gemeente in
ontwikkeling is, de omslag naar vraaggerichte dienstverlening
neemt tijd in beslag.
In 2008 zijn twaalf digitale producten gerealiseerd. Dit betekent
dat de burger de aanvraag digitaal kan doen en het product via
internet kan betalen, de burger hoeft dus niet meer fysiek naar
het gemeentehuis. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het
gratis verstrekken van de ontheffing Kerkstraat. Dit heeft
geresulteerd in aanzienlijk meer aanvragen tot ontheffing. Van
514 ontheffingen in 2007 naar 1039 ontheffingen in 2008.
S 2.2 Uitvoeren WKPB
Kenmerk Uitwerking
Doel Vergroten van het inzicht van de burgers in de publiekrechtelijke
gegevens.
Beoogd
Registeren en inzichtelijk maken van de opgelegde
(specifiek) publiekrechtelijke beperkingen.
resultaat
Omschrijving De WKPB verplicht gemeenten om alle publiekrechtelijke
beperkingen die worden opgelegd of van kracht zijn op een
bepaald object te registreren.
Kosten € 20.000,-- (opgenomen in begroting)
Planning (start, Start 2008
einde, beslimomenten,
etc.
Organisatie Regulier
(projectvorm,
regulier, etc.)
18

S 2.2 Uitvoeren WKPB
Meetbaarheid/ • Verhoging van het gemeentelijke rapportcijfer
Indicatoren
dienstverlening in 2009 (huidig 6.8, doel 2009: 6.9).
• Verhoging van het percentage aan inwoners die
aangeven voldoende informatie te ontvangen (huidig
percentage 65%, doel eind 2008: 70%).
Toelichting Per 1 januari wordt de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
onroerende zaken (WKPB). Vanaf deze datum is de gemeente verplicht om alle
publiekrechtelijke beperkingen die worden opgelegd, dan wel van kracht zijn op
een bepaald object te registreren. Deze registratie dient openbaar te zijn.
Wat hebben we
bereikt?
De gemeente Oostzaan heeft een beheersapplicatie ingericht.
Hierin zijn de beperkingen die gelden voor Oostzaan ingevoerd
en geregistreerd. De gemeente voldoet hiermee aan zijn
wettelijke verplichtingen.
S 2.3 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Kenmerk Uitwerking
Doel Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Beoogd
Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen
(specifiek) en Gebouwen:
resultaat
• voldoen aan wettelijke verplichtingen
• op orde brengen gegevens adressen en gebouwen
• inrichten beheerorganisatie gegevens
• realiseren technische ontsluiting van gegevens
Omschrijving In juli 2009 moeten alle gemeenten in Nederland, conform
wettelijke verplichting, een basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) hebben ingevoerd. Gemeenten zijn bronhouder
van de gebouw- en adresgegevens. Alle overheidsinstellingen,
inclusief de gemeenten zelf, moeten vanaf 2009 verplicht
gebruik maken van deze gegevens.
Kosten P.M.
Planning (start, • Start voorbereidende fase in augustus 2007
einde,
• Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse
beslismomenten, gemeenten voor implementatie.
etc.
• Start uitvoering project eerste kwartaal 2008.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier.
Meetbaarheid/ • voldoen aan wettelijke verplichtingen in 2010
Indicatoren
• verhoging van gemeentelijke dienstverlening in 2009
(huidig 6.8, doel 2009: 6.9)
• Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010
19

S 2.3 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Wat hebben we De BAG zal per 1 juli 2009 definitief in werking treden. De
bereikt?
gemeente Oostzaan heeft het beheer georganiseerd in regio
verband bij de gemeente Purmerend. Daarnaast zijn alle
relevante activiteiten om een correct adressenbestand te
genereren van Oostzaan doorlopen. De gemeente Oostzaan kan
hierdoor aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen.
S 2.4 Professionalisering beheer “de KunstGreep”
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de dienstverlening en een optimaal gebruik van
het multifunctionele complex.
Beoogd (specifiek) • Verhogen van de bezettingsgraad van zowel theater als
resultaat
verhuurbare zalen
• Verhogen van de inkomsten
• Beperken van de uitgaven
Omschrijving Sinds de opening van het nieuwe centrumplan heeft de
gemeente ook het beheer van het complex op zich genomen.
Dit is naast een gedeelte gebouwenbeheer ook een gedeelte
zaalverhuur. Deze commerciële activiteit is nieuw voor de
gemeente. Verdere professionalisering is nodig om de
inkomsten te verhogen, zodat eind 2009 een kostenneutraal
geheel ontstaat.
Kosten Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit.
Planning (start, • Begin 01-01-2007
einde,
beslismomenten,
etc.
• Eind 01-01-2010
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Regulier
Meetbaarheid/
• 2009: kostendekkendheid 75%
Indicatoren
• 2010: kostendekkendheid 100%
Wat hebben we In 2008 zijn diverse activiteiten ontplooid ter verbetering van
bereikt?
de naamsbekendheid van de KunstGreep. Resultaten hiervan
zijn het programmaboekje en een gevarieerd programma van
de KunstGreep en vermelding op diverse internetpagina’s. Dit
heeft in de seizoenshelft juni 08 – december 08 geresulteerd in
een hogere bezettingsgraad van de theaterzaal bij
voorstellingen. De bezettingsgraad bedroeg 73% over eerste
seizoenshelft.
20

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Klantger. Dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 359.582
455.600
487.641
kapitaallasten 3.316
3.317
besteedbaar budget 214.664 219.690 169.722 167.080 206.169 223.282
Totaal 577.562 219.690 628.639 167.080 693.810 223.282
Saldo 357.872
461.559
470.528
Financiële toelichting verschillen
Door vergroting van de naamsbekendheid zijn we in staat
geweest de zaalverhuur beter in de markt te zetten, wat geleid
heeft tot een verhoging van de inkomsten. Daarentegen heeft
de inzet om dit te bereiken geleid tot een stijging van de
kosten. Een theater heeft minimaal 3 jaar nodig om zich een
plaats te verwerven in de omgeving. Om de KunstGreep in de
markt te zetten moet worden uitgegaan van het principe dat de
kosten voor de baten uitgaan. Daarentegen zijn de eerste
resultaten van de marketingactiviteiten positief, dit geeft voor
de toekomst vertrouwen voor de KunstGreep.
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Bugerzaken +89 De toegerekende kosten zijn herschikt en
verdeeld binnen de afdeling Publiekszaken.
Hierdoor zijn er meer toegerekende kosten
voor het product Burgerzaken. Er zijn echter
minder toegerekende kosten voor het product
Centrale Publieksbalie. Deze herschikking heeft
betrekking op herverdeling aantal taken.
I&A Beleid -57 De ontwikkelingen op ICT vlak hebben een
enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren.
Voor 2008 was dit niet anders, voorbereidingen
voor invoering wettelijke verplichte
basisregistraties zijn in volle gang.
Met als doel de gegevenshuishouding van de
overheid op orde te krijgen. I&A heeft bij al
deze elektronische ontwikkelingen geadviseerd
en geparticipeerd. Daarnaast is in de
samenwerking met Wormerland gezocht naar
achtervang. Door de sterke ICT-ontwikkelen als
spil in het web, zijn er meer uren toe te
schrijven aan I&A beleid. Zie I&A beheer.
Totaal +32
21

Soort kosten Van welk product Verschil in
Besteedbaar budget Burgerzaken
Ds. Nanne Zwiepsingel
(lasten)
Burgerzaken
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
+26 Nieuwe processen + afdracht aan Rijk
-53 Binnen taakveld burgerzaken zijn meer
(baten)
legesinkomsten gegenereerd in 2008. De lasten
zijn echter hoger in verband met afdrachten
aan het rijk. Inkomsten stijging is inherent voor
lastenstijging.
WOZ-administratie -13 De uitgaven hebben betrekking op de
werkzaamheden van de gemeente Amsterdam.
De baten hebben betrekking op de vergoeding
van het ministerie van BZK voor het uitvoeren
van de WOZ administratie.
I&A Beleid +15 De gemeente Oostzaan heeft in 2008 ingezet
op technische voorbereiding van de
aankomende wettelijk verplicht in te voeren
basisregistraties. Hierdoor vindt een
overstijging op dit product plaats. Feitelijke
resultaten in 2009.
Afrondingsverschill
en
+5
Totaal (lasten) +33
Totaal (baten) -56
Generaal totaal + 9
22

Woonhuis aan de Kerkstraat
Programma 3
Wonen
23

Programma 3 WONEN
Omschrijving programma
Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie
Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de
vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het
volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit
programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse
Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie
paragraaf Grondbeleid).
Wat wilden we bereiken?
Uitgangspunten
• De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De
grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners.
• Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied.
Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.
• Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de
gemeente en de WOV samen prestatieafspraken moeten maken.
• Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen
Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van
betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en
senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen
nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en
30% sociale woningbouw.
• Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw.
• Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.
Specifieke doelstellingen
• De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan
verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.
• Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de gemeentewerf (na
verplaatsing), De Korenaar, de Kerkbuurtschoollocatie.
• De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8
wordt onderzocht.
• Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor
milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.
• Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar,
met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te
verwachten behoefte hieraan is leidraad.
24

• De gemeente streeft ernaar financieel bij te dragen om sociale woningbouw
beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de
SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.
• Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in
de omgeving.
• Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel
van Oostzaan.
• Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de
Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige
activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.
• In het kader van het project Wonen, Welzijn en Zorg is er speciale aandacht
voor het opplussen van woningen (is aanpassen voor ouderen,
gehandicapten) en Wonen+ arrangementen (klussendienst e.d.).
Waarom wilden we dat bereiken?
In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er
beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het
doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de
Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de
woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan
van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld.
Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)
In het programma wonen 2008 wordt voortgeborduurd op de plannen zoals die al in
de begroting 2007 staan verwoord. De prioriteiten zijn daarop gebaseerd. Er zijn
geen nieuwe plannen opgenomen.
Dat betreft dan de locatie van Radio 9 aan het Zuideinde, maar dat is afhankelijk van
de uitkomsten van het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden aan de zuidkant
van het dorp.
Prioriteiten 2008 waren:
• Woningbouw locatie Wakerstraat
• Woningbouw Centrumplan
• Uitwerken woningbouw zuidkant dorp
• Woningbouw Dr. De Boerstraat
• Woningbouw locatie Bibliotheek
• Waterlands Wonen
• Locatie Meijn
• Nieuwbouw Lishof
• Prestatieafspraken WOV/ Eigenhaard
25

SMART-doelstelling(en) programma WONEN
S 3.1 Prestatieafspraken met de WOV/ Eigen Haard
Kenmerk Uitwerking
Doel Uitvoeren van de prestatieafspraken met de WOV en Eigen
Haard.
Beoogd
(specifiek)
resultaat
Uitgevoerd werkprogramma uit de prestatieafspraken.
Omschrijving Het werkprogramma uit de prestatieafspraken beslaat meerdere
jaren. Per jaar wordt het werkprogramma samen met de
woningcorporaties geactualiseerd. In maart van elk jaar wordt
geëvalueerd en de input voor het nieuwe werkprogramma
bepaald. In november wordt het werkprogramma in het
bestuurlijk overleg vastgesteld.
Kosten Ambtelijke uren. Geschat 30 uur.
Planning (start, • Evaluatie van het werkprogramma in maart
einde,
• Actualisering medio 2008 en vastgesteld in november
beslismomenten,
etc.
2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Reguliere organisatie.
Meetbaarheid/ • Evaluatie van het werkprogramma in maart
Indicatoren
• Actualisering medio 2008 en vastgesteld in november
2008
Wat is er bereikt? In maart hebben gesprekken plaatsgevonden met de WOV over
de uitvoering van de verschillende afspraken. Hierin is het
werkprogramma doorgenomen. Binnen de gemeentelijke
organisatie zijn diverse taakvelden aan organisatieonderdelen
toegewezen. In april 2009 vindt op bestuurlijk niveau overleg
plaats over de verdere uitvoering van de prestatieafspraken.
Belangrijk gesprekonderwerp is in ieder geval het opplussen van
woningen.
26

S 3.2 Woningbouw locatie Wakerstraat
Kenmerk Uitwerking
Doel Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat,
waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de Woonvisie.
Hierbij wordt samenwerking gezocht met De WOV zoals ook in
de prestatieafspraken met de WOV en Eigen Haard staat
vermeld.
Beoogd
(specifiek)
resultaat
Prioriteit heeft zoveel mogelijk woningen voor senioren.
Omschrijving Het plan bevindt zich in de initiatieffase. Daarom is nu nog niet
meer bekend dan dat er gestreefd wordt naar een
appartementencomplex van 20 woningen.
Kosten Nog niet bekend. De kosten moeten worden gedekt door de
opbrengst van de locatie.
Planning (start, • Verplaatsing werf eind 2008
einde,
• Concept woningbouwplan medio 2008
beslismomenten, • Definitief woningbouwplan eind 2008
etc.
• Start bouw begin 2009
• Bouw gereed medio 2010
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie, waarbij de WOV beoogd partner is.
Meetbaarheid/ • Verplaatsing werf eind 2008
Indicatoren
• Concept woningbouwplan medio 2008
• Definitief woningbouwplan eind 2008
• Start bouw begin 2009
• Bouw gereed medio 2010
Toelichting In juni 2007 heeft de raad definitief besloten de werf te verplaatsen naar het
bedrijventerrein. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor ontwikkelen van de locatie
Wakerstraat voor woningbouw. Na de zomer 2007 is gestart met een
projectorganisatie die het plan moet voorbereiden en ontwikkelen. Het plan
bevindt zich in de initiatieffase. In deze fase moet duidelijk worden wat er
gebouwd kan worden.
Wat is er bereikt? Na de zomer 2008 is een projectgroep opgestart om
woningbouw te realiseren. Er is daarover diverse malen overleg
geweest met de WOV. Het uitgangspunt is het project
gezamenlijk op te pakken. Inmiddels is de locatie Wakerstraat in
het RIGO rapport vermeld als mogelijke locatie voor
zorgwoningen. Dat betekent dat de opdracht voor de
projectgroep gedeeltelijk is gewijzigd. De opdracht is nu om te
onderzoeken of er zorgwoningen gecombineerd met
andersoortige woningen kunnen worden gerealiseerd.
27

Eind december 2008 is gebleken dat op de locatie bibliotheek
geen combinatie van een wijksteunpunt of Centrum voor Jeugd
en Gezin met zorgwoningen kon komen.
Nu wordt met de WOV onderzocht of een dergelijke combinatie
wel op de locatie Wakerstraat kan worden gerealiseerd.
Kosten
Over de kosten voor de gemeente is nog niets bekend.
Uitgangspunt is nog steeds dat de ontwikkeling budgettair
neutraal moet verlopen.
Planning
De wijziging in de onderzoeksvraag heeft wel tot gevolg dat het
proces is vertraagd.
De planning uit de begroting 2008 is niet gehaald door de
oorzaken zoals hierboven vermeld.
28

S 3.3 Woningbouw Centrumplan
Kenmerk Uitwerking
Doel Uitvoering fase 2 centrumplan; het realiseren van woningbouw,
Beoogd
winkelruimte en parkeerruimte.
Het realiseren van 16 grondgebonden woningen, 22
(specifiek) appartementen (waarvan 6 starterwoningen) en 895 m2
resultaat
commerciële ruimte en 88 parkeerplaatsen.
Omschrijving Het realiseren van bovenstaand programma gebeurt door een
projectontwikkelaar. De gemeente heeft de grond verkocht,
onder het voorbehoud dat de ontwikkelaar een onherroepelijke
bouwvergunning verkrijgt.
Er is wel inzet van de gemeentelijke projectgroep (PG2) nodig
voor de begeleiding van dit projectdeel.
Kosten De geraamde inkomsten van de verkoop grond zijn gerealiseerd.
Dit is onderdeel van de exploitatie centrumplan.
Ambtelijke uren voor dit projectdeel (ca 100) en kosten externe
projectleider. Kosten zijn opgenomen in het project centrumplan
Planning (start, • Planontwikkeling tot medio 2008
einde,
• Start bouw 3e kwartaal 2008
beslismomenten,
etc.
• Bouw gereed begin 2010
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie
Meetbaarheid/ • Planontwikkeling tot medio 2008
Indicatoren
• Start bouw 3e kwartaal 2008
• Bouw gereed begin 2010
Toelichting In juni 2007 is een contract gesloten met een projectontwikkelaar voor de bouw
van 38 woningen, waaronder 6 starterwoningen. De bouw kan starten als de
locatie ontruimd is. Drukkerij van Wijk moet verplaatst zijn. Deze is bezig met
het bouwplan voor zijn nieuwe drukkerij. Naar verwachting is Van Wijk eind
2009 verplaatst en kan de bouw op de locatie Kerkbuurtschool starten.
Wat is er bereikt? Dit project heeft te lijden onder de kredietcrisis. De ontwikkelaar
verkoopt veel te weinig woningen en daarom is het project niet
volgens de planning gestart. De projectgroep onderzoekt met
de projectontwikkelaar naar andere mogelijkheden om dit
project vlot te trekken. De raad wordt daar zo snel mogelijk over
geïnformeerd.
29

S 3.3 Woningbouw Centrumplan
Archeologie
Er heeft een uitgebreid archeologisch onderzoek
plaatsgevonden. Ook hier zijn weer zeer interessante vondsten
gedaan. Het onderzoek is voor 95% gereed. De rest van het
onderzoek ter plaatse van ALBA en Van Wijk kan pas worden
uitgevoerd als de projectontwikkelaar bouwrijp gaat maken.
Kosten
Gezien de problemen zijn met de ontwikkelaar afspraken
gemaakt over betaling van de derving van inkomsten voor de
gemeente. Tot op heden (maart 2009) is aan de verplichtingen
voldaan.
Planning
Er is nog geen aangepaste planning omdat er teveel
onzekerheden zijn.
S 3.4 Uitvoeren Woonvisie
Kenmerk Uitwerking
Doel Uitvoeren visie op wonen
Beoogd
• Een evenwichtige bevolkingsopbouw.
(specifiek)
• Beheerste groei in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.
resultaat
• Een leefbare en zorgzame gemeente.
Omschrijving De resultaten programma woonvisie zijn behaald (zie bijlage
voor programma).
Kosten Uitvoeren
Planning (start,
einde,
beslismomenten,
etc.
Doorlopend tot 2010.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Binnen reguliere formatie.
Meetbaarheid/ • Er is een woningmarktmonitor.
Indicatoren
• Er is een ruimtelijk beleid met het oog op uitbreiden en
aanpassen eigen woning.
• Met de WOV zijn afspraken gemaakt over maatregelen in
de bestaande voorraad.
30

S 3.4 Uitvoeren Woonvisie
• Er heeft met de WOV en de SHO overleg plaatsgevonden
over een klussendienst t.b.v. zelfstandig wonende
ouderen.
• Er heeft een evaluatie woonruimteverdeling
plaatsgevonden er is een monitorrapport inzake
slaagkansen en wachttijden sociale huur.
• De prestatie-overeenkomst met de WOV is uitgewerkt.
• Er heeft een woondebat plaatsgevonden.
Wat is er bereikt? De woonvisie is integraal opgenomen in het WWZ project. Het
opplussen van woningen is een belangrijk item. Na de afronding
van de inventarisatie in 2008 worden in 2009, in het kader van
het WWZ project wat betreft het opplussen van woningen,
concrete uitvoeringsstappen ontwikkeld.
Overige prioriteiten:
Wat is er bereikt?
Zorgwoningen
Door het onderzoeksbureau RIGO is in 2008 onderzocht in welke mate Oostzaan de
aankomende jaren behoefte heeft aan zorgwoningen en op welke locaties deze
zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. De uitkomsten van deze notitie zijn
verwerkt in de programmabegroting 2009. Tevens is de notitie aan de raad ter
kennis gebracht.
Realisatie van voldoende zorgwoningen en nultrede woningen
Dit wordt meegenomen in WWZ project. Door het onderzoeksbureau RIGO in 2008
onderzocht in welke mate Oostzaan de aankomende jaren behoefte heeft aan
zorgwoningen en op welke locaties deze zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd.
De uitkomsten van deze notitie zijn verwerkt in de programmabegroting 2009.
Tevens is de notitie aan de raad ter kennis gebracht.
Financiële bijdrage sociale woningbouw en samenwerking met SVN
De voorziening sociale woningbouw wordt gevuld en indien nodig aangesproken.
Daarnaast heeft in juli 2007 samenwerking met SVN gestalte gekregen
(startersregeling).
Opplussen van woningen
Dit wordt meegenomen in WWZ project.
31

De Lishof
Woonzorg Nederland en Evean Zorg
willen op de locatie van het Zorgcentrum
Lishof een nieuw zorgcentrum realiseren
dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
De huidige bebouwing zal plaatsmaken
voor nieuwbouw die ruimte biedt voor
24 verpleeghuisbewoners en 36
verzorgingshuisbewoners.
Ook staat vooralsnog in het nieuwe complex een dependance voor de
jeugdgezondheidszorg gepland. Daarnaast wil Woonzorg 21 koopwoningen voor
senioren realiseren.
De gemeenteraad heeft aangegeven niet zonder meer te willen meewerken aan de
benodigde bouwvergunningen mede gezien de omvorming van de huidige
aanleunwoningen naar koopappartementen. Bovendien moeten de huidige bewoners
van de aanleunwoningen worden geherhuisvest. In dit kader heeft het college
besloten tot het instellen van een werkgroep gericht op het bereiken van afstemming
en goede communicatie tussen de belanghebbende partijen.
Diverse woningbouwprojecten
Woningbouw locatie Rep en Roozendaal
De woningbouw is conform de planning begin 2008
opgeleverd. De openingshandeling is op 2 april 2008
verricht door gedeputeerde Ton Hooijmaijers , de
voorzitter van de WOV mw. Elly Kinnegin en de eerste
huurder.
De openbare ruimte is volgens afspraak ingericht en
het project is naar tevredenheid afgerond.
Woningbouwplan dr. De Boerstraat
In 2008 is nog geen onherroepelijke bouwvergunning tot stand gekomen. Door een
actiegroep van buurtbewoners zijn bezwaren ingediend. In februari 2009 is dit
behandeld in de commissie beroep en bezwaar. De uitkomst is medio maart 2009
nog niet bekend.
Dit plan heeft ook te lijden van de kredietcrisis. Er was heel veel belangstelling van
potentiële kopers, maar dat is voor een groot deel verdwenen. Met de ontwikkelaar
wordt gekeken naar mogelijkheden om het plan uit te voeren. De raad wordt zo snel
mogelijk geïnformeerd over de voortgang.
32

Woningbouw locatie Meyn
De gemeente en Meyn zijn het in principe eens geworden dat de verplaatsing
doorgaat.
In 2008 is veel energie gestoken in het opstellen van de contracten en in het veilig
stellen van de provinciale subsidie. Naar verwachting worden de definitieve
contracten voor juli 2009 ondertekend.
De raad is uitgebreid op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en bespreking van
de contracten in de commissie Grote Projecten.
Van groot belang is of Meyn een ontwikkelaar kan selecteren die het plan wil
uitvoeren. In het licht van de kredietcrisis is dit een flinke opgave. Maar ondanks de
crisis hebben zich meerdere grote ontwikkelaars aangemeld. Een en ander wordt
duidelijk in maart/april 2009.
Locatie bibliotheek
In afwijking van de eerdere
plannen (duurdere
appartementen) heeft de raad
besloten op deze locatie
zorgwoningen te realiseren. De
raad heeft ook besloten niet
hoger te willen bouwen dan 2
lagen met kap. Zoals eerder
gemeld in de 2e 4maandsrapportage
2008 levert
dat een financieel probleem op
in de exploitatie centrumplan.
Eind 2008 zijn diverse
modellen aan de raad voorgelegd. De raad heeft daarop besloten om te onderzoeken
of zorgwoningen met een wijksteunpunt of alleen een wijksteunpunt mogelijk zou
zijn. Dit omdat er mogelijk een subsidie van de provincie voor het wijksteunpunt zou
zijn. Eind december werd duidelijk dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde.
De projectgroep bibliotheek onderzoekt wat nu nog wel de mogelijkheden zijn,met
als uitgangspunten:
- niet hoger bouwen dan 2 lagen met kap
- zorgwoningen realiseren
De raad krijgt daarover in 2009 een voorstel van het college.
Oude gemeentehuis (Kerkbuurt 14)
De verbouw van het oude gemeentehuis is vervolgd in 2008. De 1e horecavestiging
is in jan 2009 geopend. Er is ook gestart met de vijf appartementen. De oplevering
vindt plaats in de eerste helft van 2009.
33

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 200 8
W o nen last en b aten lasten b aten lasten baten
toegerekende kosten 39.565
183.600
95.570
kapitaallasten 15.616
15.616
15.616
besteedbaar budget 64.885 598.374 79.550 84.450 206.839 260.270
Totaal 120.066 598.374 278.766 84.450 318.025 260.270
Saldo 478.308 194.316
57.755
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Woonruimteverdeling -52 Minder asielzoekers
Act.GBKN/kadaster -10 Minder uren besteed aan reguliere
werkzaamheden, maar meer aan projecten.
Die uren worden in het project verwerkt.
Volkshuisvesting -26 De nieuwe medewerker VH is later gestart
dan gepland. Daarom zijn er minder uren
besteed dan begroot.
Totaal -88
Besteedbaar budget Woonruimteverdeling
Minder asielzoekers, minder kosten en dus
(lasten)
-16 minder opbrengsten.
Woonruimteverdeling
Minder asielzoekers, minder kosten en dus
(baten)
-16 minder opbrengsten.
Volkshuisvesting
Door het ministerie is een bedrag als finale
(lasten)
-135 afkoop ontvangen, welke jaarlijks dient te
worden doorgestort aan de WOV. Het gaat
om een bedrag van € 135.691,-. Hieraan
hangt een doorbetalingsverplichting, het
bedrag is doorgeboekt naar de voorziening
sociale woningbouw.
Volkshuisvesting
Zie tekst hierboven.
(baten)
+148
Erfpacht (lasten) +10 Er zijn extra kosten gemaakt inzake de
invordering van de verhoogde
canonbedragen 2005-2008. De WOV heeft
bezwaar ingediend tegen de in rekening
gebrachte nieuwe canonbedragen en wil
nog niet betalen. De inkomsten hebben
betrekking op de verhoogde
canonbedragen van de erfpacht.
Erfpacht (baten) +45 De inkomsten hebben betrekking op de
verhoogde canonbedragen van de erfpacht
Totaal (lasten) +129
Totaal (baten) -177
Generaal totaal -137
34

Programma 4
Veiligheid
Oefening vrijwillige brandweer Oostzaan
35

Programma 4 VEILIGHEID
Omschrijving programma
De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin
van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het
bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de
openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding
en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te
krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstelling
• Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen
zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.
Specifieke doelstellingen
• Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden
van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat
voor iedereen.
• Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties,
bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief
toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan
een veilige en schone omgeving.
• De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer te
hebben om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.
• Een bemande politiepost is aanwezig in “de KunstGreep”. Uitgangspunt is dat
er een bemande post in Oostzaan blijft bestaan.
• De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient
ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en
het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente
actief medewerking verlenen.
36

Evacuatieoefening najaar 2008
• Het fungerende Rampenplan wordt
geregeld aangepast aan de eisen en
gevaren van onze veranderende
maatschappij. Er wordt ook geregeld
geoefend met medewerking van alle
betrokkenen. Ook de communicatie naar
de burger in geval van een ramp wordt
hierbij getoetst.
Waarom wilden we dat bereiken?
De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens
van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen
richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en
rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken
van de lokale overheid. De gemeente dient, in samenwerking met alle betrokkenen
(inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties), voor te zorgen dat de risico's
zoveel mogelijk worden beperkt.
Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)
Door uitvoering te geven aan verschillende projecten (o.a. integraal veiligheidsbeleid
en totstandkoming van de veiligheidsregio) wordt getracht de subjectieve en
objectieve veiligheid te vergroten. Daarnaast wordt door middel van kwalitatief
hoogwaardige vergunningen getracht de veiligheid bij evenementen en activiteiten te
waarborgen.
De brandweer Oostzaan blijft uitgerust met goed en hoogwaardig materieel en de
samenwerking met de regionale brandweer blijft goed verlopen.
Prioriteiten waren:
• Uitvoering actiepunten nota integraal veiligheidsbeleid.
• Verminderen van de vaaroverlast.
• Terugdringen overlast door hangjongeren.
• Vaststellen en uitvoeren beleidsplan Brandweer
• Betrekken van burgers bij risico/ rampencommunicatie
• Op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer Oostzaan.
• Aanrijdtijden blijven waarborgen.
• Invulling functie kazernecommandant.
37

SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID
S 4.1 Uitvoering actiepunten 2008 nota IVB
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid voor de
burgers van Oostzaan.
Beoogd
Uitvoering van de actiepunten 2008 zoals genoemd in de nota
(specifiek)
resultaat
integraal veiligheidsbeleid.
Omschrijving Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de
veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie,
brandweer en waar nodig andere externe partners werken
samen om het algehele doel te behalen.
Kosten De geplande uitgaven zijn dit jaar niet besteed wegens het feit,
dat het actieplan niet is opgesteld en er geen concrete
uitvoering heeft plaatsgevonden.
Planning (start, • Instellen coördinatiepunt Veiligheid 1
einde,
beslismomenten,
etc.
ste kwartaal
• Instellen differentiatie wijken (deelgebieden) 1ste kwartaal
• Aanpak buitensex problematiek 2de kwartaal
• Aanpak verkeersoverlast (caravans,aanhangers) 3de kwartaal
• Vermindering overlast schoolpleinen 4de kwartaal
• Toezicht nieuw bedrijventerrein 4de kwartaal
• Aandacht voor bedrijfsinbraken 3de kwartaal
• Toezicht in de openbare ruimte 4de kwartaal
Organisatie Projectvorm (projectgroep Integrale Veiligheid). Deze
(projectvorm, projectgroep bestaat uit deelnemers uit de
regulier, etc.) gemeenteorganisatie, politie, brandweer en waar nodig andere
externe diensten.
Meetbaarheid/ • verhoging van het gevoel van veiligheid (huidig 8.0, doel
Indicatoren
8.5 in 2010)
• vermindering overlast in de buurt (huidig 7.3, doel 7.5
in 2010)
• vermindering van de criminaliteitscijfers (huidig 7.3,
doelr 7.5 in 2010)
Toelichting Eind 2006 heeft de gemeenteraad kaders gesteld voor het integraal
veiligheidsbeleid. Als gevolg van onduidelijkheid omtrent de uitvoering en
capaciteitsproblemen is de uitvoering van de notitie in 2007 stil komen te
liggen. In 2007 is het uitvoeringsprogramma voor de kaders opgesteld waarna
in 2008 met de uitvoering van de gemeentelijke kaders kan worden gestart.
38

Wat hebben we
bereikt?
Dit wordt in het tweede kwartaal van 2008 opgepakt. Als gevolg
van ziekte en hier door noodzakelijke prioriteitsstelling wordt
de uitvoeringsnota in derde kwartaal 2009 aan de raad
aangeboden
S 4.2 Verminderen vaaroverlast
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het
verminderen van overlast van te snelvarende boten.
Beoogd (specifiek) • Herkenbaarheid boten verhogen.
resultaat
• Terugdringen van te hard varende boten in Oostzaanse
cq. regionale wateren.
• Het verminderen van het aantal klachten over te hard
varende boten op het water.
Omschrijving Gezamenlijk met Wormerland, Landsmeer en Zaanstad is een
project opgestart ter vermindering van de vaaroverlast. Een
projectplan is gepresenteerd en wordt uitgevoerd. De gemeente
Wormerland voert een pilot uit met de registratie van
motorboten. Deze pilot wordt in 2008 geëvalueerd en bij
positieve resultaten kan de gemeente Oostzaan overwegen ook
een dergelijk systeem in te voeren.
Kosten De uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de reguliere
begroting. Uit de evaluatie is gebleken dat met de
daadwerkelijke invoering van het registratiesysteem kosten zijn
gemoeid. Deze kosten zullen bij de kadernota worden
meegenomen.
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
Evaluatie vindt plaats in mei 2008.
Organisatie
Regulier in samenwerking met politie, Hoogheemraadschap en
(projectvorm,
regulier, etc.)
gemeenten Zaanstad, Landsmeer en Wormerland.
Meetbaarheid/
• In mei 2008 ligt er een evaluatiedocument in het kader
Indicatoren
van het project.
• Het aantal klachten bij politie en gemeenten omtrent het
hard varen van boten in Oostzaanse wateren is in 2008
gedaald.
Wat hebben we De evaluatie heeft plaatsgevonden. Een raadsvoorstel voor
bereikt?
wijziging van de APV ten behoeve van het beperken van
vaaroverlast wordt het 2e kwartaal 2009 aan de raad
aangeboden.
39

S 4.3 Verminderen overlast door hangjongeren
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het
Beoogd (specifiek)
resultaat
verminderen van overlast van “hangjeugd”.
• Overlast van hangjeugd is afgenomen.
• Het aantal vernielingen is gedaald.
Omschrijving Het afgelopen half jaar hebben inwoners van Oostzaan
aangegeven een toenemende overlast van hangjongeren te
ondervinden. Jongeren geven aan geen eigen plek in de gemeente
te hebben. Hoe dit aan te pakken? Door aansluiting bij project Hi-
Five vindt pro-actieve aanpak van hangjeugd plaats.
Tevens is er een voorziening voor hangjongeren waardoor
overlast van hangjongeren in overige delen van de gemeente
verdwijnt. Op de plek zelf worden met de jongeren afspraken
gemaakt om overlast in de omgeving van de hangplek te
voorkomen.
Kosten € 5.000,00 aansluiting Hi-Five project
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
• Start uitvoering januari 2008
• Tussenevaluatie in oktober 2008.
Hi-Five is een project van de politie in samenwerking met
gemeente, straathoekwerk, scholen en welzijnsinstellingen.
Het creëren van de hangvoorziening wordt gekoppeld aan de
renovatie van de Twiskeweg. De invulling van het gebruik van de
hangplek door de jongeren zal in overleg met de jongeren,
Stichting Welsaen, de straathoekwerker, de politie en de
gemeente plaatsvinden.
In 2008 hebben gesprekken plaatsgevonden met de jongerenstraathoekwerker
over hangplekken. Dit heeft geleidt tot een
voorstel aan de Raad over een hangvoorziening nabij het
gemeentehuis. Daarbij dienen afspraken te worden gemaakt met
jongeren, gericht op het voorkomen van overlast. De raad heeft
bepaald dat een overleg met de buurtbewoners dient plaats te
vinden.
• Projectvoorstel.
• Voorziening nabij Twiskeweg voor hangjeugd.
• Aantal mensen dat aangeeft dat overlast jongeren vaak of
soms voorkomt is gedaald(huidig 39%, doel 31% in 2010).
40

Wat hebben we
bereikt?
Het Hi Five project gericht op het voorkomen van overlast door
jongeren is per 1 maart 2008 van start gegaan. De
tussenevaluatie heeft in het derde kwartaal van 2008
plaatsgevonden. De eerstejaars evaluatie wordt u in het derde
kwartaal van 2009 aangeboden. Het is de bedoeling Hi-Five in de
gehele politieregio Zaanstreek-Waterland in te voeren.
Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.
Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jongeren
Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te formaliseren. Met de
omwonenden vindt overleg plaats.
S 4.4 Vaststellen en uitvoeren Beleidsplan Brandweer
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid
Beoogd (specifiek) • verbeteren van de brandweerorganisatie (intern)
resultaat
• een zo effectief mogelijke hulpverlening aan de burger
Omschrijving Het beleidsplan brandweer geeft inzicht in de huidige situatie en
in de noodzaak, de planning en de financiële gevolgen die de
komende jaren op de brandweerorganisatie af komen
Kosten Het plan is mede als gevolg van gewijzigde prioriteitsstelling
(onder andere door dat de oefencommandant pas in het vierde
kwartaal 2008 is gestart) niet gerealiseerd. De gemoeide uren zijn
besteed aan andere taken binnen de brandweer.
Planning (start,
• Vaststelling beleidsplan: januari 2008
einde,
• Start uitvoering: februari 2008
beslismomenten,
etc.
• Einde uitvoering: december 2009
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Regulier
Meetbaarheid/
Indicatoren
Het gevoel van veiligheid scoort in 2008 een 8.5.
Wat hebben we Regionale en landelijke ontwikkelingen hebben voor stagnatie op
bereikt?
dit onderwerp gezorgd. Op regionaal niveau is aan de hand van
de kwaliteitsfoto een kwaliteitsniveau bepaald. Op basis van dit
kwaliteitsniveau zullen er naast de huidige investeringen de
nodige maatregelen en investeringen getroffen dienen te worden.
Gelet op de grote financiële consequenties die dit met zich
meebrengt dient een nadere prioriteitsstelling te worden
gemaakt.
41

S 4.5 Betrekken van burgers bij risico/ rampencommunicatie
Kenmerk Uitwerking
Doel Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid
Beoogd
Er is een communicatieplan voor het informeren van burgers bij
(specifiek) calamiteiten en preventief wordt er informatie verstrekt over de
resultaat
mogelijke gevaren voor de omgeving
Omschrijving Op verschillende terreinen worden burgers op dit moment
geïnformeerd over risico’s en rampen. De gemeente kan een slag
maken door actief te informeren (preventief) en scenario’s voor te
leggen aan burgers.
Kosten De kosten voor de publicaties in Kompas zijn meegenomen bij de
reguliere advertentiekosten Kompas. Hierdoor is minder uitgegeven
dan begroot.
Planning (start, • Vaststelling: 2
einde,
beslismomenten,
etc.
de kwartaal 2008
• Uitvoering: 3de kwartaal 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Regulier
Meetbaarheid/
Indicatoren
Het gevoel van veiligheid scoort een 8.5 in 2010.
Wat hebben we Regelmatig wordt de burger via het Kompas, en de gemeentegids
bereikt?
geïnformeerd over het sirenenetwerk en wat de doen als de sirene
gaat. De informatie over het gemeentelijk rampenplan staat ook op
intranet. Daarnaast is in aansluiting op de landelijke campagne
denk vooruit. Bij de oefening in november is de communicatie
richting de burgers als onderdeel meegenomen.
S 4.6 In stand houden van het vrijwilligers bestand
Kenmerk Uitwerking
Doel Waarborgen van de fysieke veiligheid bij calamiteiten en
ongevallen.
Beoogd
• Structurele bijscholing manschappen / bevelvoerders
(specifiek)
• Veiligheid voor burgers en brandweerpersoneel blijft
resultaat
gewaarborgd.
Omschrijving Het vrijwillig brandweerpersoneel moet voldoen aan kwaliteitseisen
m.b.t. oefenen & bijscholing. Voor het organiseren, uitvoeren,
registreren en evalueren is het aanstellen van een fte noodzakelijk.
42

S 4.6 In stand houden van het vrijwilligers bestand
Kosten De oefencommandant is gestart in het vierde kwartaal. De
brandweercommandant heeft echter in de periode meer inzet
gepleegd. In totaal is € 7000 minder uitgegeven dan begroot.
Planning Voorjaar 2008; cyclus van bijscholing vormt een vast onderdeel van
de Leidraad Oefenen.
Organisatie Werven opleiden van nieuw brandweerpersoneel blijft actueel
(projectvorm, (momenteel 6 vrijwillige vacatures)
regulier, etc.) Structurele bijscholing & oefening manschappen/bevelvoerders;
uitvoering van dit programma kan alleen geschieden door een aan
te stellen functionaris
Meetbaarheid/ De oefeningen/verrichtingen van brandweerpersoneel worden
Indicatoren geregistreerd in een persoonlijk oefenpaspoort. Op deze wijze kan
worden getoetst of de vrijwilliger voldoet aan de minimaal gestelde
kwaliteitseisen om het werk veilig & verantwoord uit te voeren.
Wat hebben we De gemeente heeft ondersteuning geboden bij de
bereikt?
wervingscampagne voor vrijwilligers. De wervingscampagne heeft
goed gewerkt. Er hebben zich verschillende kandidaten gemeld. De
extra opleidingskosten zullen worden gefinancierd door de laat
opgevulde vacature oefencoördinator. We hebben op dit moment
36 vrijwilligers.
S 4.7 Uitruk en opkomsttijden
Kenmerk Uitwerking
Doel De kwaliteit van de repressieve zorg is deels af te meten aan de
uitruk- en opkomsttijden. Hoe sneller de brandweer ter plaatse is,
hoe eerder begonnen kan worden met brand- en/of hulpverlening.
Beoogd
• Veilige en verantwoorde uitrukprocedure die voldoet aan de
(specifiek)
hieraan gestelde eisen.
resultaat
• Gegarandeerde personele bezettingsgraad.
• Brandweer Oostzaan hanteert een opkomsttijd van 6-8
minuten voor de 1e tankautospuit. In welk percentage van
het aantal alarmeringen dit gehaald wordt, kan niet met
cijfermatige gegevens onderbouwd worden.
• Analyse van uitrukgegevens
Omschrijving Het lokale brandweerkorps hanteert een vastgestelde minimale
personele bezettingsgraad van 8 personen bij alarmering. Tijdens
de kantooruren (ma. t/m vr.) verleent het brandweerkorps van
Zaanstad tijdelijk assistentie met een 2e tankautospuit. De avond,
nacht en weekendsituatie wordt volledig geborgd door het
vrijwillige personeel van Oostzaan.
43

S 4.7 Uitruk en opkomsttijden
Kosten Vormt een taakonderdeel van de hierboven omschreven
Planning 2008
functionaris
Organisatie Het analyseren van incidentrapportages is noodzakelijk om inzicht
Meetbaarheid/
Indicatoren
Wat hebben we
bereikt?
Wat hebben we verder bereikt?
te krijgen in de oorzaak van eventuele overschrijding van de
gestelde tijdsnormering
De tijd tussen de melding van het incident en het moment dat het
1e brandweervoertuig de kazerne verlaat wordt de ‘uitruktijd’
genoemd. De opkomsttijd is de tijd tussen de melding van het
incident en het moment dat de brandweer ter plaatse is.
De kwantitatieve beschikbaarheid van brandweerpersoneel wordt
per incident vastgelegd in de incidentrapportages. De
incidentrapportages worden gegenereerd door de Regionale
Alarmcentrale.
De uitruk en opkomsttijden worden gehaald. In de dag situatie is er
ondersteuning vanuit Zaanstad, ’s avonds en in het weekend
verzorgt het korps zelf de uitruk.
Op dit moment wordt overdag uitgerukt op basis van het principe
minimaal 2x vier man op een wagen. Tevens is overdag assistentie
vanuit Zaanstad gegarandeerd.
Tijdelijk huisverbod
In januari 2009 is de wet Tijdelijk huisverbod in werking getreden. Dit wetsvoorstel
maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige)
dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Hierdoor wordt de veiligheid van de
slachtoffers van huiselijk geweld vergroot. Het verbod houdt in dat de betreffende
persoon (de 'uit huisgeplaatste') gedurende een bepaalde periode zijn woning niet
mag betreden en ook geen contact mag opnemen met zijn huisgenoten
(echtgeno(o)t(e), partner of kinderen). Het opleggen van een huisverbod heeft tot
doel om in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De
burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel.
Het preventief huisverbod vormt een aanvulling op de mogelijkheden die er in het
strafrechtelijk traject zijn om in geval van huiselijk geweld een huisverbod op te
leggen. In 2008 en de eerste maanden van 2009 zijn de noodzakelijke acties verricht
om de uitvoering van de wet optimaal te implementeren. Zo heeft de burgemeester
de politie gemandateerd om een tijdelijk huisverbod op te leggen.
44

Politiepost
De regionale politie heeft het voornemen de bezetting van de politieposten in de
regio te wijzigen. Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat
te vergroten. Dit betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat
te vinden is en minder achter het loket. Inmiddels heeft de politie besloten het loket
in Oostzaan anders in te richten. Hierdoor kunnen de Oostzaners de wijkagent
bereiken. Ook kunnen zij op afspraak een gesprek aanvragen.
Kermis
De kermis is geëvalueerd.
Belangrijk punt was dat de
gemeente zowel organisator
als handhaver van de kermis
was. Dit zorgt voor een
onduidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling.
Op basis hiervan is
besloten de organisatie van de
kermisactiviteiten zowel als de
horeca-activiteiten tijdens de
kermis uit te besteden aan
respectievelijk de vereniging
van kermisexploitanten Oostzaanse kermis en de gezamenlijke horeca-ondernemers
rondom het kerkplein. De gemeente is dan vergunningverlenende en handhavende
instantie.
Algemene plaatselijke verordening
In april 2008 heeft de raad de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld. De
nieuwe verordening is getoetst op dereguleringsaspecten.
Wegsleepregeling
In 2008 heeft de raad besloten om een wegsleepregeling in te stellen. Hierdoor
kunnen foutief geparkeerde auto’s in verkeersonveilige situaties worden
weggesleept. Met name tijdens evenementen en andere veel bezoekers trekkende
activiteiten is dit een goed hanteerbaar instrument. Dit instrument is ook ingezet
tijdens de renovatie van de Kerkbuurt.
45

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Veiligheid lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 80.572
170.952
125.677
kapitaallasten 81.295
95.907
95.451
besteedbaar budget 250.751 67.926 408.029
9.600 393.615 12.667
Totaal 412.618 67.926 674.888
9.600 614.743 12.667
Saldo 344.692
665.288
602.076
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Openbare orde en
Door andere prioriteitsstelling zijn hier
veiligheid
-24 minder uren dan begroot besteed aan het
product. Hierdoor is het IVB activiteitenplan
niet gestart. De uren zijn verschoven naar
regionale samenwerking WOL verkeer,
Ruimtelijke ordening, Algemene plaatselijke
verordening en bijzondere wetgeving
APV en bijz. wetgeving +17 Door toegenomen aantal
vergunningsaanvragen en verzoeken om
handhaving zijn er meer uren besteed aan de
APV en bijzondere wetgeving dan begroot
Brandweer -7 De start van de oefencommandant was niet
per 1 januari maar pas op 1 oktober. Wel
heeft de brandweercommandant extra inzet
gepleegd
Rampenplan -32 Door andere prioriteitsstelling zijn hier
minder uren dan begroot besteed aan het
product. Het aanpassen van de draaiboeken
is verplaatst naar 2009. De uren zijn
verschoven naar regionale samenwerking
WOL verkeer, Ruimtelijke ordening,
Algemene plaatselijke verordening en
bijzondere wetgeving
Totaal -46
Besteedbaar budget Brandweer +23 In verband met extra vrijwilligers is het
budget voor opleidingen overschreden.
Rampenplan -17 De oorspronkelijk voorgestelde cursussen
hebben in 2008 geen doorgang gevonden.
Deze gaan nu plaatsvinden in 2009.
Openbare orde en
De geplande activiteiten in het kader van het
veiligheid
-20 integraal veiligheidsbeleid zijn niet gestart.
Afrondingsverschillen +2
Totaal -12
Totaal Generaal -58
46

Programma 5
Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Drukkerij Van Wijk, wordt in 2009 verplaatst naar bedrijventerrein Skoon
47

Programma 5 WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID
Omschrijving programma
Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met
inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen
van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod
aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de
arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en stages/vakopleidingen stimuleren in
samenwerking met de bedrijven stimuleren.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstellingen
Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om
zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te
stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer
aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.
Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en
revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in
belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.
Specifieke doelstellingen
• Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk
stimuleren/ondersteunen.
• Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.
• Het ontwikkelen van een levendig centrum.
• Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij
het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.
• De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve
bedrijven in ons dorp te stimuleren.
• Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.
• Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische
activiteiten.
• Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v.
het behoud van het Oostzanerveld.
• Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan
de omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits
het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.
• Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De
Marsen. Alvorens tot daadwerkelijke medewerking over te gaan, moet eerst
een kosten/baten analyse plaats vinden.
48

• Via de RES mede stimuleren van de regionale economische ontwikkeling.
• First in Food. Samen met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food sector
versterken.
Waarom wilden we dat bereiken?
Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het
feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en
leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de
gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende
werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het
dorp.
Prioriteiten 2008 waren:
• Actieprogramma Toerisme
• Actiepunten uit ondernemersenquête uitwerken en verbeteren
• Uitvoering actieprogramma toerisme Zaanstreek
• Onderzoek efficiëntie uitbesteding kermis
SMART-doelstelling(en) programma Werkgelegenheid en bedrijvigheid
S 5.1 Stimulatie van recreatie
Kenmerk Uitwerking
Doel
Het stimuleren van recreatie binnen de gemeente
grens
Beoogd (specifiek) resultaat • Uitbreiding verblijfsaccommodaties in de
regio
• Promotie van wandel- en fietsroutes in
Oostzaan (in 2008)
• Verbetering ontsluiting Oostzanerveld (in
2009)
• Onderzoek naar mogelijkheden
(natuur)camping in Het Twiske
Omschrijving
Zaanstad, Wormerland en Oostzaan willen de
komende jaren fors inzetten op versterking van de
economische structuur van de Zaanstreek. Toerisme
kan méér bezoekers aantrekken, inkomsten en
werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een
duidelijker eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme
ook voor méér draagvlak voor het
voorzieningenaanbod.
49

S 5.1 Stimulatie van recreatie
Kosten
Met deze doelen voor ogen hebben de
gemeentebesturen begin 2007 het initiatief
genomen om een Aanpakplan Toerisme op te stellen
voor de periode 2007-2010.
Binnen reguliere begroting
Planning (start, einde,
• Promotie wandel- en fietsroutes in 2008
beslismomenten, etc.
• Start verbetering ontsluiting Oostzanerveld
in 2008
• Realisatie concrete uitvoering verbetering
ontsluitingsmogelijkheden Oostzanerveld in
2009
Organisatie (projectvorm, Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad,
regulier, etc.)
Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt
plaats vanuit de reguliere organisatie. Daarnaast
wordt samengewerkt met recreatieschap ‘’t Twiske
Meetbaarheid/
• promotie- en foldermateriaal over fiets- en
Indicatoren
wandelroutes in Oostzaan
• er zijn onderzoeksresultaten naar de
mogelijkheden van een natuurcamping
Wat hebben we bereikt? Promotie wandel en fietsroutes
In 2009 wordt een start gemaakt met het aanleggen
van twee mountainbikeroutes in het recreatieschap
Het Twiske.
Visie Oostzanerveld
In november 2008 heeft een raadsbijeenkomst
plaatsgevonden over de ontsluiting van het
Oostzanerveld. Na deze bijeenkomst is in
samenwerking met de provincie een projectplan
voorbereidt. Dit projectplan wordt in 2009
uitgevoerd. Hiervoor is inmiddels een projectleider
aangesteld.
50

Wat hebben we bereikt m.b.t. raadsplanning?
R
5.1
R
5.2
Bedrijfsverplaatsing
stimuleren/ ondersteunen
Stimuleren
verblijfsrecreatie binnen
Oostzaan
In 2008 is het proces van bedrijfsverplaatsingen
vervolgd. Het gaat met name om bedrijven die
naar het bedrijventerrein Skoon kunnen
verhuizen. Nieuw is de ontwikkeling van het
bedrijventerrein Bombraak waar een
Structuurvisie voor in procedure is gebracht.
Deze structuurvisie is eind 2008 door de raad
vastgesteld.
Naast de locatie voor Meyn is hier ook ruimte
voor andere bedrijven, mits de grondverwerving
succesvol wordt afgerond. Over beide
bedrijfsterreinen wordt de raad regelmatig
geïnformeerd.
De gemeenteraad heeft ten aanzien van
recreatiegebied het Twiske de volgende kaders
vastgesteld
zich uit te spreken voor eventuele structurele
verhoging gemeentelijke bijdrage
nieuwe ontwikkelingen mogen nooit ten koste
gaan woon/leefmilieu
evenwicht recreatie en milieu
Ten aanzien van het Twiske zijn op dit moment
de volgende ontwikkelingen te signaleren:
Onderzoek naar mogelijkheden (natuur)camping
Binnen de mogelijkheden van de op 4 februari
2008 vastgestelde kaders wordt onderzocht in
hoeverre er mogelijkheden zijn voor het vestigen
van een (natuur)camping in het Twiske. In het AB
d.d. 9 april 2009 van het recreatieschap Het
Twiske wordt het voorstel van de huidige
exploitant van Haven De Roemer behandeld
aangaande het opzetten van een kleinschalige
camping, in de periode 2009-2011, van
maximaal 0,5 ha. voor maximaal 20 tenten. Een
eis is dat de camping binnen het natuurlijke en
kleinschalige karakter van het recreatiegebied
past.
51

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Ten aanzien van de verhoging van de
gemeentelijke bijdrage is aan het Twiske
gevraagd op welke wijze zij daar invulling aan
wensen te geven.
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Ec. Zaken en werkgelegenhd lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 2.940
21.080
12.206
kapitaallasten -
2.448
2.394
besteedbaar budget 9.780
- 39.870
6.000 62.680
6.857
Totaal 12.720
- 63.398
6.000 77.280
6.857
Saldo 12.720
57.398
70.423
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Economische zaken -9 Minder kosten omdat nieuwe
medewerker pas 2e kwartaal is
begonnen.
Totaal -9
Besteedbaar budget Economische zaken +22 Overschrijding door kosten kermis.
Met name de nieuwe locatie voor de
woonwagens en de daarbij horende
aggregaat waren hoger dan
geraamd.
Totaal +22
Generaal totaal +13
52

Vervanging riolering Kerkstraat
Programma 6
Leefomgeving
53

Programma 6 LEEFOMGEVING
Omschrijving programma
Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat
ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en
begraafplaats.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstellingen
• Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse
karakter.
• Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.
• De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van
onderhoud van de openbare ruimte.
• De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in
geactualiseerde bestemmingsplannen.
• Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het
dorp verplaatst naar de buitenkant.
• Op inbreilocaties wordt gestreefd naar woningbouw.
• Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd,
gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.
• Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid,
waaronder handhavingsbeleid.
Specifieke doelstellingen
• De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is vaak nog veel slechter dan buiten.
Er zal een publiekscampagne worden georganiseerd in samenwerking met de
GGD Zaanstreek/Waterland. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan
maatregelen in scholen en openbare gebouwen.
• Aan moerasvorming en waterberging in het Oostzanerveld wordt geen
medewerking verleend.
• Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we
onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door
vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.
• Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80km regeling op de A10 en A8
grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.
54

Waarom wilden we dat bereiken?
De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.
Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene
karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger
waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid.
Wat hebben we ervoor gedaan? (De gemeentelijke bijdrage)
In het programma leefomgeving 2008 wordt verder gewerkt aan de prioriteiten van
de begroting 2007. Daarnaast zijn nieuwe prioriteiten opgevoerd. Het gaat om de
realisatie van de nieuwe gemeentewerf, vervangen riool Burgemeestersbuurt,
uitvoering Waterplan, opstellen structuurvisie RO, de Grondroerdersregeling en de
omgevingsvergunning.
Prioriteiten 2008 waren:
• Realisatie nieuwe gemeentewerf.
• Bestemmingsplan buitengebied Noord.
• Vervangen riool Molenbuurt/ Kerkstraat/ Zuideinde.
• Waterplan.
• Grondroerdersregeling.
• Centrumplan openbare ruimte.
• Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven.
• Milieubeleidsplan.
• Opstellen structuurvisie.
SMART-doelstelling(en) Programma LEEFOMGEVING
S 6.1 Realisatie Nieuwe Gemeentewerf
Kenmerk Uitwerking
Doel Het realiseren van een nieuwe gemeentewerf op het
bedrijventerrein Kolkweg Zuid.
Beoogd
• Een nieuwe gemeentewerf van circa 4000 m2.
(specifiek)
• Op deze werf is het serviceteam Oostzaan ondergebracht
resultaat
met bijbehorende opslagruimten.
• Daarnaast wordt er een afvalstraat met KCA depot
gerealiseerd.
Omschrijving Zie hierboven
Kosten • De kosten worden geraamd op 2,2 miljoen.
• De jaarlast bedraagt € 132.000,00.
55

S 6.1 Realisatie Nieuwe Gemeentewerf
Planning (start,
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
• De dekking daarvoor is door de raad als volgt
vastgesteld:
- afvalstoffen 61 % € 80.520,00
- wegen 14 % € 18.480,00
- riolering 25 % € 33.000,00
• Voor de begroting 2008 betekent dit dat structureel €
18.480,00 in de begroting moet worden opgenomen.
• De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met
€ 21,41 per aansluiting per jaar
• De rioolheffing moet worden verhoogd met
€ 8,78 per aansluiting per jaar
De geraamde uren voor de projectgroep bedragen 600 uur
• Initiatieffase (PVE) okt/ nov 2007
• Voorlopig ontwerp eind 2007
• Definitief ontwerp 1e kwartaal 2008
• Start uitvoering medio 2008
• Bouw gereed 1e halfjaar 2009
Projectorganisatie
• Initiatieffase (PVE) okt/ nov 2007
• Voorlopig ontwerp eind 2007
• Definitief ontwerp 1e kwartaal 2008
• Start uitvoering medio 2008
• Bouw gereed 1e halfjaar 2009
Toelichting In juni 2007 heeft de raad definitief besloten dat de werf verplaatst naar het
bedrijventerrein. Na de zomer 2007 is een projectorganisatie gestart met de
planontwikkeling.
Wat is er bereikt In de voorgaande 4-maandsrapportage is gemeld dat getracht
wordt om binnen het budget van 2,2 miljoen (uit 2003) te
blijven. Er is een bezuinigingsronde uitgevoerd en het lijkt
mogelijk binnen het budget te blijven. Dat wordt echter pas
duidelijk als er een aanneemprijs op tafel ligt. De architect is
bezig met het Definitief Ontwerp (DO). Daarbij is een
adviesbureau ingeschakeld om afvalstraat te ontwerpen die aan
alle eisen voldoet.
De planning is dat het DO in maart 2009 op tafel ligt en dat er
dan in april een prijs door de aannemer kan worden geleverd.
Als het plan verder doorgang kan vinden is het doel de werf in
het 1e kwartaal 2010 op te leveren. Dan is het wel zaak dat de
provincie bijtijds de milieuvergunning afgeeft, daar staat
minimaal 6 maanden voor.
56

Wat hebben we bereikt?
Algemeen
Begin augustus 2008 is de senior projectleider door ziekte uitgevallen.
Dat is nu (maart 2009) nog steeds het geval. Voor de realisatie van projecten was in
2008 dus circa 700 (productieve) uren minder beschikbaar. Dat heeft gevolgen
gehad voor het halen van planningen bij diverse projecten, zowel in het programma
Leefomgeving als bij Mobiliteit.
S 6.2 Bestemmingsplan Buitengebied Noord
Kenmerk Uitwerking
Doel Het regelen van de inrichting van de bebouwde en ongebouwde
omgeving in het plangebied ten noorden en ten westen van de
rode contour.
Beoogd
Het vervangen van het bestemmingsplan uit 1997 door een
(specifiek)
resultaat
nieuw bestemmingsplan.
Omschrijving Het vigerende bestemmingsplan is 10 jaar geldig en moet
worden vervangen.
Kosten De kosten in 2008 bedragen circa € 20.000,00 en zijn in de
begroting opgenomen.
Planning (start, • Start voorbereiding 3
einde,
beslismomenten,
etc.
e kwartaal 2007
• Ontwerpplan naar de raad augustus 2008
• Vaststellen raad december 2008
• Plan gereed medio 2009
Organisatie Het plan wordt voorbereid door de afdeling Ruimte en Milieu.
(projectvorm, Het daadwerkelijk opstellen wordt uitbesteed aan een extern
regulier, etc.) bureau.
Meetbaarheid/ • Start voorbereiding 3
Indicatoren
e kwartaal 2007
• Ontwerpplan naar de raad augustus 2008
• Vaststellen raad december 2008
• Plan gereed medio 2009
57

S 6.2 Bestemmingsplan Buitengebied Noord
Toelichting Oorspronkelijk was het de bedoeling het plangebied van dit bestemmingsplan
ook weer in het nieuwe plan als uitgangspunt te nemen. Medio 2007 is ervoor
gekozen delen van dit bestemmingsplan mee te nemen bij het bestemmingsplan
De Kom. Het gaat dan om de noordkant van de Kerkstraat en de westkant van
het Noordeinde tot aan het einde van de rode contour. Het voordeel is dat het
gehele gebied binnen de rode contour in één bestemmingsplan is opgenomen.
Voor het bestemmingsplan buitengebied Noord betekent dit dat het plan kleiner
wordt en minder ingewikkeld. Het betekent ook dat de planning voor dit plan is
veranderd. Eerst wordt bestemmingsplan De Kom afgerond en vervolgens komt
er een gewijzigde opdracht om het bestemmingsplan buitengebied Noord op te
stellen. De gewijzigde opdracht is na de zomer 2007 verleend. De kosten komen
voornamelijk in 2008.
Wat is bereikt Om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken is
afgesproken in 2009 één onderwerp aan te wijzen waarbij de
raad de kaders aangeeft. Dit onderwerp, is na besluitvorming in
het presidium, het bestemmingsplan Buitengebied (Noord +
Zuid) geworden. Dit is een logische keuze want de raad is
bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen, daarnaast bieden
de kaders duidelijkheid voor het college van burgemeester en
wethouders wanneer zij het bestemmingsplan laat opstellen.
Het voorgaande heeft er wel toe geleid dat de planning
aangepast moest worden. Het streven is eind 2009 de raad een
notitie aan te bieden met daarin genoemd de politieke keuzes
die gemaakt moeten worden voor het nieuwe bestemmingsplan.
Begin 2010 kan het opstellen van het bestemmingsplan
beginnen. Het gehele proces (opstellen plan en de juridische
procedure) zal circa 2 jaar duren.
S 6.3 Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel)
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van project
Molenbuurt.
Beoogd
• Vervangen van riolering en aanleg drainage
(specifiek)
resultaat
• Later vervangen OV en herstraten wegen.
Omschrijving In de Molenbuurt wordt een integraal project uitgevoerd, waarbij
alle onderdelen op elkaar worden afgestemd.
Kosten • Aanbesteding € 1.300.000,--
• Dit is exclusief directiekosten en toezicht.
58

S 6.3 Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel)
Planning (start, • Start okt/nov 2007
einde,
beslismomenten,
etc.
• Gereed aug 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie
Meetbaarheid/ • Start okt/nov 2007
Indicatoren
• Gereed aug 2008
Toelichting Na de rioolvervanging wordt een jaar later (i.v.m. zettingen) de weg definitief
herstraat waarbij de Openbare Verlichting wordt vernieuwd. Het herstraten en de
vervanging OV wordt als project opgevoerd voor 2009 bij het programma
Mobiliteit
Wat is bereikt Rioolvervanging Molenbuurt/Zuideinde/Kerkstraat
Het gecombineerde werk is aanbesteed voor circa 1,3 miljoen,
exclusief directiekosten en toezicht. De rioolvervanging
Molenbuurt is conform de planning begin 2008 in uitvoering
genomen en afgerond binnen het beschikbare deelbudget en de
planning. In dezelfde opdracht zijn ook de rioolprojecten
Kerkstraat en Zuideinde opgenomen. Zowel in het Zuideinde als
in de Kerkstraat is het riool vervangen. Op dit moment (maart
2009) worden nog narooiwerkzaamheden verricht.
Op het Zuideinde
en de Kerkstraat
werd op sommige
plaatsen
bodemvervuiling
aangetroffen. Op
het Zuideinde
heeft dat tot extra
kosten geleid van
€ 95.000 en op de
Kerkstraat van €
20.000. Deze
kosten worden ook ten laste worden gebracht van het
rioolfonds. Er loopt nog een subsidieverzoek bij het HHNK in
verband met het afkoppelen van hemelwater. Dat zou nog €
100.000 kunnen opleveren.
59

S 6.3 Rioolvervanging Molenbuurt (projectdeel)
Rioleringswerkzaamheden Kerkstraat
Definitieve financiële afsluiting van het gecombineerde project
moet nog plaats vinden. De voorbereiding voor de herinrichting
(asfalteren) van het Zuideinde is in oktober 2008 gestart.
Uitvoering vindt plaats in de 2e helft 2009. De herinrichting van
de Kerkstraat wordt voorbereid in 2009. daar moet nog een plan
voor worden gemaakt. In de meerjarenbegroting zijn de kosten
als PM post opgenomen.
S 6.4 Vervanging riool Burgemeestersbuurt
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project
Burgemeestersbuurt.
Beoogd
• Vervangen van riool en aanleg drainage.
(specifiek)
• In 2009 vernieuwen OV en herstraten wegen.
resultaat
• Zie programma mobiliteit.
Omschrijving In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project
uitgevoerd, waarbij alle onderdelen op elkaar worden
afgestemd.
Kosten • Kosten € 750.000,00 uit het rioolfonds
• Te besteden uren in 2008: 600
Planning (start,
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
• Bodemonderzoek 2007
• Voorbereiding gereed begin 2008
• Aanbesteding medio 2008
• Uitvoering gereed begin 2009
Projectorganisatie
• Bodemonderzoek 2007
• Voorbereiding gereed begin 2008
• Aanbesteding medio 2008
• Uitvoering gereed begin 2009
Toelichting Dit project betreft het vervangen van het riool, aanleg drainage en in 2009 het
vernieuwen van de OV en het herstraten van de wegen. Na de rioolvervanging
wordt een jaar later (i.v.m. zettingen) de weg definitief herstraat waarbij de
openbare verlichting wordt vernieuwd. Het herstraten en vervanging OV wordt
als project opgevoerd voor 2009/2010 bij het programma Mobiliteit.
60

S 6.4 Vervanging riool Burgemeestersbuurt
Wat is bereikt De start van dit werk was gepland begin 2008. Door
capaciteitsproblemen en aansluitend de langdurige ziekte van
de beoogde projectleider is het project vertraagd. Op 1 augustus
2008 is een nieuwe projectleider in dienst gekomen om onder
andere het project Burgemeestersbuurt vlot te trekken. Een van
de eerste acties was om ISV-subsidie aan te vragen voor de
sanering van de bodem. De saneringskosten bedragen totaal €
535.000. De provincie heeft een subsidie van 40 % van de
saneringskosten toegezegd, met een maximum van € 220.000.
Dat is hoger dan de oorspronkelijk toegezegde subsidie van 25
% met een maximum van € 100.000. De provincie heeft onze
argumenten overgenomen om meer subsidie te verstrekken.
Inmiddels is begin 2009 gecommuniceerd met de buurt, zowel
over de sanering als over de rioolaanpak. Planning is dat de
sanering eind april 2009 gaat starten. Het rioolwerk wordt
aansluitend in uitvoering genomen. De planning is het werk voor
de kerst 2009 af te ronden. De kosten worden ten laste gebracht
van het rioolfonds.
S 6.5 Waterplan/ natuurvriendelijke oevers
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren waterkwaliteit.
Beoogd
Een plan voor aanleg natuurvriendelijke oevers.
(specifiek)
resultaat
Omschrijving In het dorp kunnen op diverse plaatsen natuurvriendelijke
oevers worden aangelegd. Dit plan beschrijft de locaties en geeft
aan wat er nodig is om de oevers te realiseren.
Kosten Opstellen plan € 20.000,00.
Planning (start,
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
• Start opstellen plan begin 2008.
• Plan gereed (inclusief inspraak en besluitvorming) eind
2008.
Projectorganisatie Waterplan samen met HHNK.
Plan gereed eind 2008.
61

S 6.5 Waterplan/ natuurvriendelijke oevers
Wat is bereikt Door eerder genoemde capaciteitsproblemen/ziekte is er geen
prioriteit gegeven aan deze actie uit het waterplan voor 2008.
S 6.6 Waterplan/ Kanoroutes
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren mogelijkheden voor de waterrecreatie.
Beoogd
• Duidelijke folder met daarop kanoroutes waardoor
(specifiek)
recreatieve kanovaart in Oostzaan toeneemt.
resultaat
• Uitgezette routes door Oostzaan gekoppeld aan het
kanoroutenet.
Omschrijving Zie hierboven
Kosten • Folder € 5.000,00
• Routes uitzetten € 5.000,00
Planning (start, • Folder gereed medio 2008.
einde,
beslismomenten,
etc.
• Routes uitgezet medio 2008.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie Waterplan samen met HHNK.
Meetbaarheid/ • Folder gereed maart 2008.
Indicatoren
• Routes uitgezet medio 2008.
Wat is bereikt Door eerder genoemde capaciteitsproblemen/ziekte is er geen
prioriteit gegeven aan deze actie uit het waterplan voor 2008.
S 6.7 Waterplan/ Baggerplan 2008
Kenmerk Uitwerking
Doel Goed gebaggerde sloten in Oostzaan.
Beoogd
• In 10 jaar alle sloten in het stedelijke gebied van het
(specifiek)
dorp eenmaal baggeren door de gemeente.
resultaat
• De sloten in het buitengebied worden door het HHNK
verzorgt.
Omschrijving In 2008 wordt 1/10 deel van de sloten in het stedelijk gebied
gebaggerd door Oostzaan.
Kosten Kosten in 2008 € 35.000,00.
62

S 6.7 Waterplan/ Baggerplan 2008
Planning (start, Baggeren in de periode augustus-december 2008
einde,
beslismomenten,
etc.
Organisatie Projectorganisatie Waterplan samen met HHNK.
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/ Baggeren in de periode augustus-december 2008
Indicatoren
Wat is bereikt Het HHNK heeft enig baggerwerk verricht in Oostzaan. Door
capaciteitsproblemen heeft de gemeente in 2008 niet
gebaggerd. Deze werkzaamheden gaan in 2009 gebeuren.
S 6.8 Waterplan/ Baggerdepot Zuiderlaaik
Kenmerk Uitwerking
Doel Opslag van baggerspecie categorie 1 of 2 uit de sloten van het
dorp.
Beoogd
• De baggerspecie uit het dorp wordt opgeslagen en zal in
(specifiek)
het depot rijpen.
resultaat
• Na voldoende rijpen kan de grond worden afgevoerd of
hergebruikt als het geschikt wordt bevonden.
Omschrijving Het baggerdepot aan de Zuiderlaaik is in het verleden door de
gemeente gebruikt. Het wordt nu opnieuw geschikt gemaakt om
als depot te kunnen dienen. Dat zal voorlopig voor 5 jaar zijn.
Hierover zijn afspraken met recreatieschap Het Twiske gemaakt.
Kosten • De herinrichting kost eenmalig € 25.000,00
• Het jaarlijks onderhoud van het depot wordt geraamd op
€ 5.000,00 en moet structureel in de begroting worden
opgenomen.
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
Herinrichten van het depot in de periode maart- juli 2008.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK.
Meetbaarheid/ • Herinrichten van het depot in de periode maart - juli
Indicatoren
2008.
• Gebruik als depot vanaf augustus 2008.
63

S 6.8 Waterplan/ Baggerdepot Zuiderlaaik
Wat is bereikt De aanvankelijke toestemming van het Twiske om het depot
opnieuw te gebruiken is ingetrokken. De herinrichting is niet
uitgevoerd en zal ook niet uitgevoerd worden. Er wordt gekeken
naar alternatieven.
S 6.9 Grondroerdersregeling
Kenmerk Uitwerking
Doel De gehele ondergrondse gemeentelijke infrastructuur digitaal in
kaart brengen.
Beoogd (speci- In 2008 1/3 deel van de ondergrondse infrastructuur in kaart
fiek) resultaat brengen.
Omschrijving In 3 jaar tijd de gehele ondergrondse infrastructuur in kaart
brengen.
Kosten • 2008: 30.000,00
• 2009: 30.000,00
• 2010: 30.000,00
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
Totaal € 90.000,00
Uitvoering gedurende heel 2008.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie met externe ondersteuning.
Meetbaarheid/ 1/3 deel van het ondergrondse net moet eind 2008 digitaal in
Indicatoren kaart zijn.
Toelichting (Wet Informatie-uitwisseling Ondergronds Net)
Gemeenten worden per 1-1-2008 verplicht om de gemeentelijke ondergrondse
infrastructuur volledig in kaart te brengen. Het betreft riolering en het eigen OV
net van de gemeente. De NUTS bedrijven zijn verplicht het voor hun
infrastructuur te doen. Het kadaster gaat de gegevens beheren. De
gemeentelijke infrastructuur moet worden opgezocht en ingemeten door een
extern bureau. Oostzaan wil dat onderzoek in 3 jaar afgerond hebben. Jaarlijks
is daarvoor een budget van € 30.000 nodig. Te beginnen in 2008.
Wat is bereikt In 2008 is voor de grondroerdersregeling in eerste instantie
samenwerking gezocht in samenwerkingsverband met
Wormerland en Landsmeer. Landsmeer en Wormerland bleken
voor de grondroerdersregeling geen of te weinig budget te
hebben geraamd. Mede door het wegvallen van Landsmeer bleef
het bij een concept startnotitie. In 2009 worden de
werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met Wormerland.
64

Wat hebben we bereikt?
Overige prioriteiten
Centrumplan openbare ruimte
In 2008 is de verbouw van het oude gemeentehuis bijna gereed gekomen. De
verbouw is rond april 2009 geheel gereed. De uitvoering van de openbare ruimte
vindt aansluitend plaats.
De herinrichting van de openbare ruimte van het Hannie Schaftplein komt nog niet
van de grond. Daarvoor zijn twee redenen;
- het bouwplan Honig zit in een bezwaarprocedure en dat vertraagt de bouw;
- Dirk v/d Broek is afhoudend m.b.t. een bijdrage aan de inrichting.
Opm: eind 2008 leek Dirk v/d Broek bereid om mee te betalen aan de herinrichting,
wel onder een aantal (oplosbare) voorwaarden. In februari is een brief gekomen
waarin Dirk v/d Broek verwijst naar de kredietcrisis en zet op basis daarvan alles
weer in de ijskast. Het college neemt hier geen genoegen mee en gaat opnieuw de
gesprekken aan.
Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven
Er zijn oriënterende gesprekken gestart met pluimveeverwerkend bedrijf Voet om te
zien of ze verplaatst kunnen worden naar het bedrijfsterrein Bombraak. Dat betekent
een grote vermindering van vrachtverkeer door het dorp.
Verplaatsing is echter alleen mogelijk als de achterblijvende locatie voor
woningbouw mag worden ontwikkeld. De raad wordt zo spoedig mogelijk
geïnformeerd en om een standpunt gevraagd.
Milieubeleidsplan
Het Milieubeleidsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.
Bestemmingsplan Kom
Bestemmingsplan Kom is na een lange procedure begin 2009 vastgesteld door de
gemeenteraad en het plan ligt nu ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.
Structuurvisie
Door het opschuiven van de planning voor het bestemmingsplan buitengebied (zie
tabel S6.2) is het realiseren van een structuurvisie in 2009 niet meer haalbaar.
Wormerland heeft het opstellen van een structuurvisie gepland in 2010 en besloten
is hierbij aan te haken. De gezamenlijke ambtelijke dienst is immers op 1 januari
2010 een feit. De structuurvisie voor bedrijventerrein Bombraak is reeds vastgesteld.
65

Fijnstofproblematiek en 80 km-zone
Het college blijft bij Rijkswaterstaat aandringen om hun verantwoordelijkheid te
nemen inzake de fijnstofproblematiek. Wat betreft het invoeren van een 80 km-
regime, Rijkswaterstaat heeft aangegeven alleen de toegestane snelheid te verlagen
naar 80 km/u als de luchtkwaliteitsnormen in het geding zijn.
Oostzanerveld
Staatsbosbeheer en agrariërs zijn in overleg om te komen tot beheerafspraken van
het Oostzanerveld. Het college heeft een projectleider aangesteld om sturing te
geven aan het proces, ook is er voor 2009 een actieprogramma opgesteld.
Moerasvorming en waterberging zijn niet aan de orde.
Bouwbeleidsplan
Op 10 november 2008 heeft de gemeenteraad het Bouwbeleidsplan vastgesteld. Het
plan bevat het uitvoeringsbeleid voor de bouw- en ruimtelijke regelgeving.
WABO
In 2008 is een plan van aanpak opgesteld. De gemeente Oostzaan en Wormerland
gaan in 2009 gezamenlijk de organisaties voorbereiden op de invoering van de
WABO (omgevingsvergunning) die op 1 januari 2010 in werking treedt.
Grote bouwprojecten
Voor het Rijk der Eilanden (27 woningen), bouwplan Honig (winkelruimte en 13
appartementen) en de restauratie/verbouw van het voormalige gemeentehuis (horeca
en appartementen) zijn vrijstelling en bouwvergunning verleend.
Ontwikkelingen Lishof
Woonzorg Nederland heeft twee aanvragen bouwvergunning ingediend voor het
perceel van De Lishof. Zij wil namelijk een nieuw zorgcentrum realiseren en twee
appartementengebouwen. De aanvraag voor het centrum is vergund, de aanvraag
voor de appartementen is aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de
overleggen tussen de gemeente en Woonzorg, waarbij de gemeente inzet op zorgdan
wel sociale huurwoningen.
66

Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Leefomgeving lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 836.643
1.353.880
1.070.441
kapitaallasten 837.774
470.731
429.930
besteedbaar budget 1.815.445 2.823.781 1.359.302 2.367.100 1.927.898 2.513.092
Totaal 3.489.862 2.823.781 3.183.913 2.367.100 3.428.269 2.513.092
Saldo 666.081
816.813
915.177
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toegerekende kosten Ruimtelijke
cultuurhistorie
-10
Toelichting verschil 2008 t.o.v.
2007
In 2008 bleken er minder uren nodig
te zijn voor dit product dan
geraamd. Bij de herziening van de
bestemmingsplannen voor het
buitengebied (2009/2010) zal
Ruimtelijke Cultuurhistorie aandacht
vragen.
Openbaar groen +6 Er zijn wat meer uren besteed aan
groen o.a. extra snoeiwerk
treurwilgen Rietschoot.
Huisvuil -115 Door het vertrek van de Senior
medewerker milieu in 2008 is
minder uren besteed aan het product
huisvuil.
Riolering -38 Door ziekte zijn minder uren
besteed aan riolering.
Milieu +19 Door actuele thema’s als
hoogspanning, duurzaam bouwen en
CROS zijn er meer uren besteed aan
het product Milieu dan geraamd.
Begraafplaats -41 Er zijn minder begrafenissen
geweest, daardoor minder uren
besteed.
Ruimtelijke ordening -42 Door het opschuiven van de planning
voor bestemmingsplan Buitengebied
en de structuurvisie naar 2009/2010
en persoonlijke omstandigheden van
de Senior medewerker Ruimtelijke
Ordening is aan het product minder
uren besteed dan geraamd.
Gebouwenbeheer -28 Er zijn minder uren besteed aan
gebouwbeheer dan gepland. Het
gebouwbeheer is in grote lijnen wel
conform het gebouwbeheerplan
uitgevoerd.
67

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v.
2007
Welstandsnota -7 De sneltoetscriteria zijn recentelijk
Grondexploitatie -23
vastgesteld, de algehele herziening
van de nota vindt dit jaar plaats in
plaats van 2008.
Er zijn minder uren besteed aan
grondexploitatie door vertraging in
projecten veroorzaakt door de
kredietcrisis.
Afrondingsverschillen -4
Totaal -283
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v.
2007
Kapitaallasten Waterbeheer +12 Kapitaallasten waterbeheer en milieu
lopen in elkaar over, per saldo
minder kapitaallasten dan begroot
Riolering -35 De kapitaallasten van riolering vallen
weg in de producten openbare
verlichting en wegen. Dit heeft te
maken met de
vernieuwingsprojecten riolering,
waarin ook de wegen en OV worden
vernieuwd. Deze zijn wel onderdeel
van de investeringsaanvraag, maar
geen onderdeel van het gemeentelijk
rioleringsplan.
Milieu -26 Kapitaallasten waterbeheer en milieu
lopen in elkaar over, per saldo
minder kapitaallasten dan begroot.
Begraafplaats +9 Meer kapitaallasten door
herinrichting begraafplaats.
Ruimtelijke ordening -6 Ruimtelijke ordening en
gebouwenbeheer zitten kleine
verschillen in. Vallen tegen elkaar
weg.
Gebouwenbeheer +6 Zie tekst hierboven.
Totaal -40
Besteedbaar budget Waterbeheer -46 Als gevolg van langdurige ziekte van
een werknemer, is het product
waterbeheer in verband met
prioriteitenstelling opgeschoven. Met
ingang van 2009 zal het waterbeheer
weer worden opgepakt.
Openbaar groen (lasten) -19 Alle werkzaamheden conform
budget uitgevoerd. Aan deze
werkzaamheden liggen contracten
vast met de Baanstede.
Openbaar groen (baten) +30 Door verkoop van snippergroen is
een extra opbrengst gegenereerd.
68

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v.
2007
Huisvuil (lasten) +156 De kosten van afvalverwerking
Huisvuil (baten) +16
stijgen. Door toerekening van de
juiste kosten aan het product afval
zijn de kosten toegenomen. De
kostendekkendheid van de
afvalstoffenheffing dient opnieuw te
worden berekend.
Er zijn minder aanslagen verstuurd
op basis van de opgehaalde kilo’s
huisvuil.
Riolering (lasten) +3 De kosten en baten van de
gemeentelijke rioleringen drukken
niet op de gemeentelijke exploitatie.
Voor het jaar 2008 is een bedrag van
56.230,- onttrokken aan de
voorziening GRP.
Riolering (baten) -64 Zie tekst hierboven
Milieu (lasten) +423 In de baten van dit product is een
ontvangst van de provincie Noord
Holland verantwoord inzake het
treffen van lokale luchtmaatregelen.
Dit bedrag is in 2008 niet besteed,
en wordt aan de lastenzijde
overgeboekt naar de voorziening
milieu. Verder zijn extra kosten
besteed aan oa, de hoogspanningsmasten
en milieuonderzoeken.
Milieu (baten) +294 Zie tekst hierboven. Het betreft de
ontvangst van de subsidie lokale
luchtmaatregelen.
Begraafplaats (lasten) +5 De gerealiseerde opbrengsten
begraafplaats blijven achter in
vergelijking tot de begroting. 2008
is het laatste jaar in de reeks inzake
de verhoging van de
begrafenisopbrengsten.
Begraafplaats (baten) -59 Minder inkomsten door minder
begrafenissen.
Ruimtelijke ordening +9 Het bestemmingsplan Kom is een
aantal malen in de commissie AZ
behandeld met aanpassingen tot
gevolg. Dit heeft geleid tot een
overschrijding van het budget.
Welstandsnota -7 Minder uitgegeven dan begroot.
Vergunningen (lasten) +45 Overschrijding door inhuur
bouwvergunningen. Uit het door de
raad vastgestelde Bouwbeleidsplan
bleek dat er sprake was van een
onderbezetting.
Vergunningen (baten) -17 In 2008 zijn minder legesinkomsten
gerealiseerd dan verwacht.
69

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Grondexploitatie
(lasten)
Toelichting verschil 2008 t.o.v.
2007
+6 Meer uitgegeven dan begroot.
Grondexploitatie (baten) -52 De verkoop van parkeerterrein
Afrondingsverschillen
Totaal (baten) +493
Totaal (lasten) +193
Generaal totaal +100
Oostzanerbron is niet gerealiseerd in
2008.
70

Programma 7
Maatschappelijke participatie
Commissie Ouderen, Chronisch zieken Gehandicapten
71

Programma 7 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Omschrijving programma
Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied
van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij
zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstellingen
Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en
ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van
gebruik en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert.
Belangrijke onderdelen hierbij zijn:
• Gezondheidsbeleid
• Onderwijs
• Sociale zekerheid
• Sport
• Culturele voorzieningen
• Activeringsbeleid.
Specifieke doelstellingen
• Leidraad in het programma maatschappelijke participatie is de door de Raad
aangenomen kadernota WMO. De uitvoering van de voornemens dient
voortvarend aangepakt te worden.
• Verder dienen als leidraad het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet
Werk en Bijstand), het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt
Onderwijs en Sport) en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de
Waterkant met onder (veel) meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus
genoemd).
• Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v.
een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.
• Het lokaal onderwijsbeleid wordt geëvalueerd en blijvend ontwikkeld.
• Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt.
• Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen
en openbare ruimten.
• Bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten.
i.s.m. de Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten.
• Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal
t.b.v. een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het
beheer voordoen.
• Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen.
72

• Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.
• Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.
• Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het
gebied van sport en sportaccommodaties.
• Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.
Waarom wilden we dat bereiken?
De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en
toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de
inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil
voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie
van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau,
dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van
voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De
gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte
vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Binnen het programma maatschappelijke participatie vinden tal van activiteiten
plaats. Deze activiteiten zijn als reguliere taken opgenomen in de
productenbegroting.
Prioriteiten 2008 waren:
• Uitvoering WMO
• Uitvoering WWZ
• Onderwijshuisvesting
• Versterken ondersteuning Jeugd
OBS de Noorderschool
73

SMART-doelstelling(en) programma Maatschappelijke Participatie
S 7.1 Uitvoering Wet Maatschappelijke ondersteuning
Kenmerk Uitwerking
Doel Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning
Beoogd
Beoogde specifieke resultaten per prestatieveld zijn benoemd in
(specifiek) het Uitvoeringsprogramma WMO
resultaat
Omschrijving Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma WMO 2006-2010 en
het uitvoeringsprogramma WWZ (provinciale pilot Wonen, Welzijn
en Zorg aan de Waterkant) samen met de gemeente Landsmeer.
Kosten De begrote inkomsten en uitgaven per prestatieveld zijn voor
2008 als volgt begroot:
Inkomsten Uitgaven
1. Leefbaarheid € 67.735 € 575.403
2. Jeugdbeleid € 125.923 € 572.544
3. Informatie en advies € 144.112 € 288.600
4. Mantelzorgers en
Vrijwilligers € 22.300 € 22.300
5. Algemene voorzieningen € 9.266 € 30.000
6. Specifieke voorzieningen € 480.000 € 850.000
7,8,9. Openbare geestelijke
Gezondheidszorg € 5.000 € 12.539
Cliëntenparticipatie € 3.650
Planning (start, Conform planning Uitvoeringsprogramma WMO. Deze planning is
einde,
wel wat bijgesteld, aangezien er vertraging is ontstaan bij de
beslismomenten, raadsbehandeling van deelverordeningen. Andere
etc.
werkzaamheden (o.a. ontwikkeling systematiek beleidsgestuurde
contractfinanciering en herziening huren sportvelden) zijn
vanwege het beperkte aantal uren ambtelijke capaciteit
doorgeschoven naar 2008.
Organisatie Een groot deel van het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd in
(projectvorm, het provinciale project Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant,
regulier, etc.) samen met de gemeente Landsmeer.
Daarnaast vindt uitvoering zowel projectmatig als per vakgebied
plaats.
Meetbaarheid/ Meetbare prestatie-indicatoren zijn genoemd in het
Indicatoren Uitvoeringsprogramma WMO. Gelet op de hoeveelheid hiervan
verwijzen wij kortheidshalve naar dit uitvoeringsprogramma.
Wat hebben we De notitie breedtesport is vastgesteld evenals de nota ‘s
bereikt?
vrijwilligersbeleid en mantelzorg.
74

Tevens heeft de gemeenteraad de nota gezondheidsbeleid
vastgesteld.
Na een openbare aanbesteding in 2007 is in maart 2008 het
aanvullend openbaar vervoer verzorgd door de Vier Gewesten
(uitgevoerd door Erven Jan de Boer) en Taxi Zeevang van start
gegaan.
Wat betreft het WMO-loket heeft in 2008 samen met de gemeente
Wormerland en Landsmeer een onderzoek plaatsgevonden. Op
basis van dit onderzoek is besloten tot het oprichten van een
loket individuele voorzieningen per 1 juli 2009. Door het
terugtreden van de gemeente Landsmeer uit de WOLsamenwerking
eind 2008 is echter een nieuwe situatie ontstaan.
Belangrijk vraagpunt was of de gemeente Wormerland en
Oostzaan samen voldoende massa bezitten om een zelfstandig
WMO-loket met decentrale fysieke loketten te voeren. Reden om
een nader onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijk loket
te verrichten. Uit dit onderzoek blijkt dat een dergelijk loket in
beide gemeenten nog steeds tot de mogelijkheden behoort. In
het derde kwartaal van 2009 wordt de raad hier separaat over
geïnformeerd.
Wat betreft de sportvelden zijn in 2008 de noodzakelijke
activiteiten verricht om in 2009 de bestaande voetbalvelden van
OFC te vervangen door kunstgras. Hiertoe is begin 2009 een
stichting beheer kunstgrasvelden opgericht.
S 7.2 Versterken ondersteuning jeugd
Kenmerk Uitwerking
Doel • Sluitende aanpak jongeren 0 -19 jaar.
• Voorkomen van schooluitval.
• Voorkomen van overlast door hangjongeren.
Beoogd
• Centrum voor jeugd en gezin.
(specifiek)
• Inkoop van trajecten voor ambulante hulp bureau
resultaat
jeugdzorg.
• Maken van prestatieafspraken met schoolbestuur en
stichting Welsaen gericht op jongeren.
Omschrijving De overlast door hangjongeren is in 2008 toegenomen. Dit is niet
alleen in Oostzaan maar in heel Nederland het geval. Het
rapportcijfer uit de omnibusenquête 2006 geeft een onvoldoende
voor voorzieningen. Voor verdere informatie zie het programma
Veiligheid (4). Tevens is er een voorziening voor hangjongeren
waardoor overlast van hangjongeren in overige delen van de
gemeente verdwijnt.
75

S 7.2 Versterken ondersteuning jeugd
Kosten
Op de plek zelf worden met de jongeren afspraken gemaakt om
overlast in de omgeving van de hangplek te voorkomen.
Binnen budget jeugd en onderwijs
Planning (start, • 1
einde,
beslismomenten,
etc.
ste kwartaal 2008: ontwikkelen kaders prestatieafspraken
Beleidsontwikkeling.
• 2de kwartaal 2008 overleg betrokken partijen.
• 3de en 4de kwartaal concrete prestatie-afspraken.
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Door reguliere formatie.
Meetbaarheid/ • Beleid voor centrum voor jeugd en gezin.
Indicatoren
• Beleidnotitie ambulante hulp bureau jeugdzorg.
• Er zijn specifieke trajecten ingekocht voor ambulante hulp
in het kader van bureau jeugdzorg.
• Er zijn prestatie-afspraken gemaakt met schoolbesturen
en stichting Welsaen.
toelichting Het nieuwe programmaministerie Jeugd en Gezin heeft vastgesteld dat iedere
gemeente een vorm van een centrum voor Jeugd en Gezin dient te ontwikkelen.
Daarnaast speelt de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) een rol in
2008. Meer duidelijkheid over de inhoud en kosten zal in 2008 worden geboden.
De licht ambulante hulp die via Bureau Jeugdzorg werd aangeboden zit per 1-1-
08 niet meer in het standaardpakket. De gemeenten zijn vanaf 2008 zelf voor het
aanbod van deze hulp verantwoordelijk. Per deze datum moeten deze trajecten
worden ingekocht bij een externe partij. Hiervoor moet beleid worden ontwikkeld.
Wat hebben we Het Hi-Five project gericht op het voorkomen van overlast door
bereikt?
jongeren is per 1 maart 2008 van start gegaan. De tussenevaluatie
heeft in het derde kwartaal van 2008 plaatsgevonden. De eerstejaars
evaluatie wordt u in het derde kwartaal van 2009 aangeboden. Het is
de bedoeling Hi-Five in de gehele politieregio Zaanstreek-Waterland
in te voeren. Aandachtspunt is maatwerk per gemeente.
Tevens is eind 2008 het voorstel aangeboden de Jongeren
Ontmoetingsplek bij het gemeentehuis te formaliseren. Met de
omwonenden vindt overleg plaats.
In het voorjaar heeft als extra activiteit voor de jeugd van
Oostzaan een groot Luilakfeest in de theaterzaal van het
gemeentehuis
Mede in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn de
mogelijkheden onderzocht van het vestigen van een
wijksteunpunt op de bibliotheeklocatie. Daarbij was de gedachte
dat een wijksteunpunt in combinatie met zorgwoningen nabij
verzorgingstehuis De Lishof een positieve bijdrage zou leveren
aan de zorgcomponent binnen de gemeente.
76

Belangrijk punt daarbij was dat voor de financiering eventueel
gebruik kon worden gemaakt van een provinciale subsidie. Helaas
bleek eind 2008 dat de het niet meer mogelijk was een beroep te
doen op de provinciale subsidie. Hierdoor is besloten geen
wijksteunpunt te vestigen op de voormalige locatie van de
bibliotheek.
De startnotitie inzake ‘centrum voor jeugd en gezin’ wordt de
raad in het tweede kwartaal van 2009 aangeboden.
In 2009 is de problematiek ten aanzien van multiprobleem
gezinnen opgepakt. Dit heeft geleid tot het document “Aanpak
Multi probleemgezinnen in de Zaanstreek”.
Oostzaan heeft het document “Aanpak Multiprobleemgezinnen in
de Zaanstreek formeel bekrachtigd.
Daarnaast is in 2008 een start gemaakt met de Verwijsindex
Risicojongeren. Gemeenten zijn verplicht deze verwijsindex
uiterlijk in 2011 in te voeren en in stand te houden. In
stadsregioverband wordt hier voortvarend aan gewerkt en is de
toepassing, waarvoor Amsterdam gekozen heeft, het systeem
Matchpoint. Gemeenten uit Zaanstreek-Waterland kunnen op dit
systeem aansluiten. Dat heeft geresulteerd in een programma van
eisen en de start van de aanbestedingsprocedure. De kosten zijn
nog niet in te schatten (bedrag per inwoner). Dat kan pas nadat
de offertes zijn ontvangen en hangt van welke gemeenten
aanhaken.
De gemeente Oostzaan heeft ingestemd tot met de voorgestelde
door het afgeven van een intentieverklaring tot deelname .
Prestatieafspraken Stichting Welsaen
De stichting Welsaen voert een deel van de activiteiten via de
BOS-impuls uit. Hiervoor maakt Welsaen uitvoeringsafspraken
met Stichting Sportservice. Daarnaast worden in 2009 de
mogelijkheden onderzocht om de knelpunten rond het
jongerenwerk en het beheer van De Wereld op te lossen en komt
hiervoor in het tweede kwartaal van 2009 een voorstel.
Ambulante jeugdzorg
Eind 2008 is een concept intentieverklaring tussen Bureau
Jeugdzorg Amsterdam-Amstelland, de GGD en de gemeenten
Zaanstad en Oostzaan voorbereid welke voorziet in een overgang
van Straathoekwerk naar de GGD.
77

Wat hebben we
bereikt m.b.t.
onderwijshuisvest
ing?
De gemeenten vrijwaren de GGD in de intentieverklaring van
eventuele financiële risico’s bij een overname van het
straathoekwerk. Oorspronkelijk was de overdracht gepland op 1
januari 2009. Gekoerst wordt nu op 1 januari 2010, waarbij in de
tussenliggende periode 2009-2010 gewerkt wordt met een
hoofd- en onderaannemerschap.
Prestatieafspraken met schoolbesturen
In 2008 is een start gemaakt met de Lokale Educatieve Agenda
(LEA), een overleg tussen schoolbesturen, gemeenten en een
vertegenwoordiging van peuter- en kinderopvang. Een breed
spectrum aan onderwerpen op het
gebied van jeugd en onderwijs passeert de LEA. In 2008 is het
belangrijkste onderwerp de ontwikkeling van de brede school in
Oostzaan.
De schoolbesturen hebben een brede schoolmodel voor ogen dat
is gericht op buitenschoolse activiteiten en buitenschoolse
opvang. Het gemeentebestuur heeft een aanzet genomen om te
komen tot een gemeentelijk kader Brede School, dat in 2009 aan
de raad wordt aangeboden.
Eind vierde kwartaal 2008 is de notitie onderwijshuisvesting
inclusief onderwijshuisvestingsplan aan de raad aangeboden. In
de notitie is tevens een voorstel opgenomen inzake de
Noorderschool. Een voorstel voor de herbouw van de
Noorderschool inclusief financiering wordt de raad in het tweede
kwartaal 2009 aangeboden.
S 7.3 Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de waterkant
Kenmerk Uitwerking
Doel Het doel is om zowel fysieke als sociale voorzieningen zoveel
mogelijk toegankelijk te maken voor alle doelgroepen, met
bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. De
pilot loopt van 2007 tot en met 2009. Voor ieder uitvoeringsjaar
wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt
Beoogd
Er naar streven dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen,
(specifiek) leven en participeren in de samenleving door middel van een
resultaat
stelsel van zorg op maat in de eigen woonomgeving.
Omschrijving Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma WWZ.
Kosten Zie uitvoeringsprogramma
78

S 7.3 Provinciale pilot Wonen, welzijn en zorg aan de waterkant
Planning (start, 2007-2009, zie verder uitvoeringsprogramma WWZ.
einde, beslismomenten,
etc.
Organisatie Een groot deel van het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd in
(projectvorm, het provinciale project Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant,
regulier, etc.) samen met de gemeente Landsmeer.
Daarnaast vindt uitvoering zowel projectmatig plaats als per
vakgebied.
Meetbaarheid/ Meetbare prestatie-indicatoren zijn genoemd in het
Indicatoren Uitvoeringsprogramma WWZ. Gelet op de hoeveelheid hiervan
verwijzen wij kortheidshalve naar dit uitvoeringsprogramma.
Wat hebben we In het kader van het provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg zijn
bereikt?
in 2008 diverse activiteiten verricht. (Sommige activiteiten liepen
nog vanuit 2007 door)
- er is in 2008 een intentieovereenkomst getekend tussen het
recreatieschap, de Raphaelstichting en de wooncompagnie
gericht op het ontwikkelen van een zorgboerderij in het
Twiske. In mei 2009 wordt het conceptcontract getekend
door de 3 partijen.
- De preventieve huisbezoeken hebben een vervolg gekregen.
Binnenkort worden de kengetallen bekend. De coördinatie
hiervan is in handen van de Wonen Plus coördinator
- De inventarisatie voor het opplussen van woningen is
afgerond. Het blijkt dat niet alle woningbouwverenigingen
(o.a. WOV) hier medewerking aan willen verlenen. Tijdens
het jaarlijks bestuurlijk overleg met de
woningbouwverenigingen is dit punt van bespreking.
- Er is een start gemaakt om het opplussen praktisch in te
steken ten behoeve van de inwoners van Oostzaan. Drie
acties worden voorbereid namelijk een informatie
verstrekken over beleid en voorzieningen; veiligheid in en om
de woning, maatregelen in de woning.
- Voor ontmoeting is in opdracht van WWZ door Welsaen een
enquête gehouden over de toegankelijkheid van openbare
gebouwen en bereidheid om activiteiten te organiseren voor
kwetsbare groepen.
- Voorbereidingen zijn opgestart om een sportinstuif te
organiseren voor de (ex) psychiatrische patiënten.
- Natuurlijk een netwerk (training voor mensen met een
beperking) is niet doorgegaan vanwege de geringe
belangstelling;
79

- De nota vrijwilligersondersteuning is opgesteld en er is
uitvoer gegeven aan een brainstormbijeenkomst voor allerlei
vrijwilligersorganisaties op het gebied van wonen, welzijn,
zorg en sport onder de naam “Expeditie vrijwilligerswerk”.
Drie speerpunten zijn aan de orde geweest namelijk promotie
van het vrijwilligerswerk, ondersteuning van het
vrijwilligerswerk en het betrekken van jongeren bij het
vrijwilligerswerk. De resultaten worden uitgewerkt en in 2009
krijgt deze actie een verdere vervolg.
- Het college van B & W heeft de nota “Mantelzorg aan de
Waterkant vastgesteld. In 2008 hebben de gemeenten
Wormerland, Oostzaan en Landsmeer samen het project
lokale mantelzorgondersteuning opgezet met als doel meer
mantelzorgers in de gemeenten te ondersteunen bij hun
mantelzorgtaken. Het steunpunt Mantelzorg heeft diverse
activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
- Het Sociaal Medisch Centrum de Kolk heeft een goede
kwaliteitsslag kunnen maken. Met de medewerkers van de
Kolk is uitvoerig gesproken over de toekomstvisie en
afspraken over de samenwerking in de toekomst.
- Met een zorgaanbieder zijn gesprekken gevoerd over het
verder vormgeven van de Seniorenconsult. In 2009 zal deze
voorziening aangeboden gaan worden.
- Invoering vanaf 1 januari 2009 binnen de gemeente
Oostzaan van een overdrachtsformulier voor kinderen die de
overstap maken van peuterspeelzaal naar basisonderwijs.
Met het bevorderen van de zgn. ‘doorgaande leerlijn’ wordt
invulling gegeven aan de opdrachten vanuit het
raadsprogramma 2006-2010 en de doelstelling van het
WWZ-uitvoeringsprogramma inzake het buurtnetwerk.
80

Wat hebben we bereikt m.b.t. raadsvoorstellen?
Nr. Onderwerp Raad Stand v. zaken m.b.t. de
R 7.1 WMO uitvoering dient
voortvarend te worden
aangepakt
uitvoering/consequenties
De raad heeft het uitvoeringsprogramma Wmo
vastgesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld. De
raad wordt hier separaat over geïnformeerd.
R 7.2 Als leidraad dient het WWB In februari 2008 is een thema-avond reintegratiebeleid
georganiseerd voor raadsleden.
Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de
prestatieafspraken met Zaanstad. Tevens heeft
bestandsanalyse plaats gevonden van het
uitkeringenbestand. Naar aanleiding van de
themabijeenkomst en de bestandsanalyse is aan
de raad in het vierde kwartaal 2008 een
bijgesteld beleidsplan werk en inkomen
aangeboden. Hierbij is ook nadrukkelijk
aandacht voor participatiebanen en afstemming
met de WMO. De raad heeft dit beleidsplan in
december 2008 vastgesteld.
R 7.3 Instandhouding Sociaal
Medisch Centrum
R 7.4 Voorlichting over gevolgen
drugs- en alcohol gebruik
R 7.5 Het lokaal onderwijsbeleid
wordt geëvalueerd en zal
blijvend worden ontwikkeld
Centrum wordt in stand gehouden.
Coördinatiefunctie is inmiddels beëindigd door
verlaging financiering door zorgverzekeraar.
Het straathoekwerk besteedt samen met de
Brijder-stichting regelmatig aandacht aan de
voorlichting over de gevolgen van alcohol- en
drugsgebruik. In 2007 is een
jongerenwerkbijeenkomst over de gevolgen van
alcohol- en drugsgebruik door de Wereld
georganiseerd
Mede in het kader van het buurtnetwerk vindt
overleg plaats met de basisscholen over
voorlichtingsmogelijkheden over alcohol- en
drugs.
In maart 2008 heeft het eerste overleg
plaatsgevonden in het kader van de lokaal
educatieve agenda. Er is een enquête bij de
deelnemers uitgezet omtrent hun visie en
wensen in het kader van de brede school.
81

Nr. Onderwerp Raad Stand v. zaken m.b.t. de
R 7.6 Kinderopvang blijft een
gemeentelijk
aandachtspunt
R 7.7 Aandacht voor
sportactiviteiten door
inwoners van Oostzaan.
Hoogte inkomen mag geen
probleem zijn
R 7.8 Bevordering samenwerking
verenigingen en stichtingen
op het gebied van sport en
accommodaties
R 7.9 Vluchtelingen wordt opvang
geboden volgens de
taakstelling van het Rijk
R Opzetten van en inhoud
7.10 geven aan cultuurbeleid
R
7.11
Evaluatie
subsidieverordening
uitvoering/consequenties
Tevens wordt momenteel is eind 2008 de raad
een herziene verordening onderwijshuisvesting
en een integraal onderwijshuisvestingsplan
aangeboden.
Een nota kinderopvang is in verband met
gewijzigde prioriteitsstelling verschoven naar
2009 . Inmiddels is deze nota door het college
vastgesteld.
Eindrapportage breedtesport is gereed.
Continuering vindt plaats via het bestaande
budget, BOS impuls en pilot WWZ. Er is subsidie
verleend aan het jeugdsportfonds om deelname
van kinderen uit gezinnen onder de
armoedegrens aan sportactiviteiten mogelijk te
maken.
Op dit moment neemt de samenwerking van
verenigingen bij evenementen steeds verder toe.
Verdere versterking van de samenwerking wordt
bij de herziening van het subsidiebeleid en nota
sporthal meegenomen.
Er is een plan van aanpak opgesteld om te
voldoen aan de taakstelling huisvesting
asielzoekers
De nota Oostzaners doen het zelf is vastgesteld.
De uitvoering is van start gegaan.
In 2008 is het huidige subsidiebeleid
geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met de
verenigingen en instellingen overlegd. Op basis
van de analyse en het overleg zijn nieuwe
beleidskaders subsidiebeleid aan de raad
aangeboden. Een herziene subsidieverordening
op basis van deze beleidskaders wordt in het
tweede kwartaal 2009 aan de raad toegezonden.
82

Nr. Onderwerp Raad Stand v. zaken m.b.t. de
R
7.12
R
7.13
R
7.14
Beleidontwikkeling
zekerstelling sporthal
Bevorderen
maatschappelijke
participatie commissie OWG
Waar nodig verbetering
toegankelijkheid openbare
gebouwen en ruimten
uitvoering/consequenties
In het kader van de sporthal vindt overleg plaats
met de stichting sporthal Oostzaan. Inmiddels
zijn de gegevens van het bestuur van de
stichting sporthal ontvangen. Op basis van deze
gegevens is in de conceptbegroting 2009 en
2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen als
gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud.
Voor structurele oplossing wordt een notitie
voorbereid met diverse opties en keuzes
De advisering door de commissie OCG krijgt
duidelijk vorm. De kwaliteit van de advisering is
duidelijk toegenomen. Aandachtspunt is nog de
informatievoorziening naar de commissie toe .
De commissie heeft zelf aangegeven zich te
willen omvormen naar een WMO-raad. Dit sluit
aan bij de uitgangspunten van het WMO-beleid.
De toegankelijkheid van openbare gebouwen is
geïnventariseerd in het kader van de pilot WWZ
en vervolgens structureel vertaald in de
beheersplannen RO.
Werk en inkomen
In februari 2008 heeft er een themabijeenkomst met de raad plaatsgevonden over
het thema Re-integratie. De uitkomsten van deze themabijeenkomst zijn
meegenomen in het beleidsplan Werk en Inkomen dat de raad in december 2008
heeft vastgesteld.
Subsidieverordening
Conform de toezegging aan de raad uit 2007 is in 2008 het algemeen gemeentelijk
subsidiebeleid geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met alle betrokken
organisaties. Op basis van deze evaluatie zijn nieuwe kaders aan de raad voorgesteld
voor het te voeren subsidiebeleid. De raad heeft deze kaders in februari 2009
vastgesteld.
Financiën
De definitieve jaarrekening van het RIO over 2007 is in 2008 pas na opmaak van de
gemeenterekening 2007 verschenen. Hierdoor is de definitieve eindafrekening RIO
niet verwerkt in de rekening over 2007. De gemeente Oostzaan was nog een
nabetaling verschuldigd.
83

Als gevolg van deze late eindafrekening, door vertrek beleidsmedewerker WMO en
het feit, dat het RIO pas eind 2008 rappelleerde is nabetaling pas in november 2008
verwerkt. Een en ander is hierdoor niet worden meegenomen in de
najaarsrapportage. Een groot deel van de nabetaling 2007 kon worden gedekt uit het
programmabudget 2008. De uiteindelijke overschrijding is € 24.000,--.
Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 297.694
305.660
345.205
kapitaallasten 775.775
687.538
787.604
besteedbaar budget 3.058.327 1.847.140 3.777.858 1.782.118 4.242.591 2.392.394
Totaal 4.131.796 1.847.140 4.771.056 1.782.118 5.375.400 2.392.394
Saldo 2.284.656
2.988.938
2.983.006
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Onderwijs +15 Meer uren ivm opstellen IHP
Mondiaal beleid +5 Reis Zuid-afrika
Sport +9 De stijging in de toegerekende
kosten wordt veroorzaakt door
additionele personeelskosten welke
in 2008 zijn gemaakt. Deze kosten
zijn gemaakt bij extra activiteiten in
het kader van de Ronde van Noord-
Holland, het samenwerkingsverband
aangepast sporten Zaanstreek
Waterland, de BOS-impuls en het
opzetten van de stichting
Twiskeweg.
Jeugd +22 In verband met de
jongerenontmoetingsplekken en de
extra activiteiten in het kader van
het jeugdbeleid zijn aan dit product
meer uren besteed dan begroot.
Pleinen en speelterrein -16 Er zijn minder uren aan pleinen en
speelterreinen geboekt dan begroot.
De reden is dat de uren ook in het
algemeen bij onderhoud openbare
ruimte zijn meegenomen.
84

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Gezondheid +12 De uren voor gezondheidszorg
Alg.participatievoorz. +6
waren hoger dan begroot. Dit is een
gevolg geweest van het feit dat de
invoering van de gezondheidsnota
niet in 2007 maar in 2008
uiteindelijk heeft plaatsgevonden.
De stijging in de toegerekende
kosten wordt veroorzaakt door
personeelskosten welke in 2008 zijn
gemaakt t.b.v. de
verstrekking/afwijzing van subsidies.
Informatie en advies +61 De stijging in de toegerekende
kosten wordt veroorzaakt door
personeelskosten welke in 2008 zijn
gemaakt t.b.v. het pilotproject WWZ
en de samenwerking met WonenPlus.
Deze zijn geboekt onder informatie
& advies en begroot onder het
product mantelzorg en
vrijwilligersbeleid.
Mantelzorg en vrijwillig. -68 De stijging in de toegerekende
kosten wordt veroorzaakt door
personeelskosten welke in 2008 zijn
gemaakt t.b.v. het pilotproject WWZ
en de samenwerking met WonenPlus.
Uitgaven zijn begroot onder dit
product en geboekt onder informatie
& advies.
OGGZ -12 Aan dit product zijn minder uren
besteed dan oorspronkelijk van werd
uitgegaan. De uren zijn onder meer
naar jeugd toegegaan. In het kader
van de oggz is veel door de
centrumgemeenten opgepakt
Afrondingsverschillen +5
Totaal +39
KAPITAALLASTEN Huisvesting onderwijs +86 De extra kapitaalslasten zijn een
gevolg van aanpassingen
luchtcirculatie de kweekvijver
Cultuur +16 Meer kapitaallasten dan begroot,
wordt veroorzaakt door een
verschuiving binnen de
gemeentelijke gebouwen op diverse
producten
Afrondingsverschillen -2
Totaal +100
85

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Besteedbaar budget Onderwijs (lasten) +39 De overschrijding van het
Onderwijs (baten) +10
besteedbare budget heeft betrekking
op extra inzet op het deelproduct
leerlingenvervoer € 10.000,- en
inhuur leerplichtambtenaar. De
leerplichtinzet is verhoogd van 4
naar 8 uur per week om aan de
Ingrado-norm te kunnen voldoen.
Cultuur -10 Dit bedrag is vanuit 2008
overgeheveld naar 2009 met als
bestemming kunstwerk
JCv.Oostsanen.
Mondiaal beleid -4 Minder uitgegeven dan begroot.
Sport (lasten) +34 Een overschrijding op het
besteedbare budget wordt
veroorzaakt door de bijdrage aan
sportservice in het kader van het
BOS-project. De gemeente heeft
voor de periode 2008 tot en met
2011, € 82.000 beschikt aan
Sportservice Noord-Holland. Dit
bedrag valt uiteen in de uitvoering
van de BOS-project ad € 72.000 en
de subsidiering van de voortzetting
van een aantal
breedtesportactiviteiten ad € 11.000.
De inkomsten in het kader van de
BOS-impuls zijn € 50.000
(doeluitkering BOS). De
onderhoudskosten van de
sportvelden is conform begroting
uitgevoerd, en middels contract
uitbesteed aan de Baanstede.
Sport (baten) -6
Jeugd (lasten) +12 Bij het tekort, als gevolg van het
structureel jarenlang niet indexeren
van de post jeugd- en jongerenwerk,
is gedurende 2008 aangegeven dat
dit binnen het programma gedekt
wordt. In 2009 zit de verhoging wel
in de begroting verwerkt.
Jeugd (baten) +38 De gerealiseerde inkomsten zijn
verstrekt door het ministerie van
VWS, in het kader van het
programma Jeugd en gezin. Het
betreft de Brede Doeluitkering CJG.
86

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Gezondheid (lasten) -69 De lasten van het besteedbare
budget zijn gebaseerd op de kosten
van het gezondheidsbeleid, welke
voor ons wordt uitgevoerd door de
GGD. Ook de kosten en opbrengsten
van het gezondheidscentrum De
Kolk worden op dit product
verantwoord.
Het verschil betreft
boekingsfout(en), waarbij een aantal
zaken betreffende Jeugd en
Gezondheidszorg door elkaar lopen.
Gezondheid (baten) -7
Alg.participatievoorz. +52 Belbus heeft subsidie
ontvangen.
Aan tafeltje dekje is
subsidie verleend voor
aanschaf nieuwe
maaltijdbus.
De subsidie steunpunt
mantelzorg is onder dit
product verantwoord.
Indiv.voorz. (lasten) +411 Het besteedbare budget bestaat uit
alle kosten inzake de individuele
voorzieningen, hulp bij het
huishouden en de organisatiekosten
van het RIO 2008. De voorlopige
jaarrekening van het RIO 2008 is in
dit product verwerkt, evenals de
nabetaling aan het RIO over het jaar
2007.
Indiv.voorz. (baten) +340 Er zijn meer inkomsten ontvangen
dan begroot, dit heeft betrekking op
een bijstelling van de WMOpost in de
algemene uitkering.
Informatie en advies
Overschrijding WWZ project en
(lasten)
+87 project Wonen Plus
Informatie en advies
Provinciale bijdragen inzake het WWZ
(baten)
+83 project.
Inkomensvoorz. (lasten) -79 Hogere uitstroom dan verwacht, dus
minder uitkeringsgerechtigden.
Nieuwe instroom ook kleiner dan
verwacht.
Voor Baanstede geldt dat er niet
geïndexeerd is in 2008 en 2009,
waardoor de gemeente per SW-plek
hetzelfde bedrag ontvangt, maar er
een hoger bedrag betaald wordt
door Oostzaan per SW-plek.
Inkomensvoorz. (baten) -4 Minder ontvangen dan begroot.
Activering (lasten) -7 Minder uitgegeven dan begroot.
87

Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Activering (baten) +140 Dit zijn extra inkomsten voor sociale
Totaal (lasten) +465
Totaal (baten) +610
Totaal generaal - 5
werkvoorziening.
88

Programma 8
Kerkbuurt na herinrichting
Mobiliteit
89

Programma 8 MOBILITEIT
Omschrijving programma
Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen,
inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting.
Wat wilden we bereiken?
Algemene doelstellingen
Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van
beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan
mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd
verkeersveiligheidsplan uit te werken.
Specifieke doelstellingen
• Een vernieuwd Verkeerscirculatieplan is in ontwikkeling, de procedure is in
het 2e half jaar 2007 gestart
• Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een
geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd
• Het drempelbeleid zal gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan gestalte
krijgen. De Dors is bedoeld als ontsluitingsweg van de wijk. ‘Veilige’ fiets- en
oversteekroutes naar de basisscholen. Overleg over verbetering
busverbindingen en aanpassingen bij de bushaltes ter vergemakkelijking van
het in/uitstappen voor mensen met een mobiele beperking
• Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit
van het verkeerscirculatieplan
• Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets
• Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van de
inrijverboden.
Waarom wilden we dat bereiken?
De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.
De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie
zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van
Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door
bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en
Wonen).
90

Wat hebben we ervoor gedaan (de gemeentelijke bijdrage) in 2008
Een aantal projecten en activiteiten uit 2007 lopen door in 2008. Daarnaast zijn er
ook nieuwe prioriteiten. Belangrijke nieuwe zaken zijn de uitvoering van het
verkeersplan en de inrichting van het binnenplein aan de Begoniastraat als
parkeergelegenheid.
Prioriteiten 2008 waren:
• Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug naar Amsterdam
• Herstraten parkeerstrook Zuideinde (na vervanging riool)
• Reconstructie Twiskeweg
• Brug Twiskeweg
• Aanleg parkeerterrein Begoniastraat
• Afronding reconstructie Kerkbuurt (gestart eind 2007)
• Uitvoering verkeersplan; jaarschijf 2008
• Beheerplan Wegen
Hierboven staan enkele prioriteiten die ook in het verkeersplan voor komen. Als het
verkeersplan wordt vastgesteld, zullen daar nog een aantal prioriteiten uit volgen,
die al in 2008 moeten worden opgepakt.
Het gaat dan om:
• Verkeerscirculatieplan Bloemenbuurt
• Aanpassing bewegwijzering ANWB borden
• Vrachtverkeer Dirk v/d Broek
• Fietsroute Zuiderlaaik-Lisweg
• Oversteek Zuideinde bij Dahliasingel
91

SMART-doelstelling(en) programma Mobiliteit
Wat hebben we bereikt?
Algemeen
Begin augustus 2008 is de senior projectleider door ziekte uitgevallen.
Dat is nu (maart 2009) nog steeds het geval. Voor de realisatie van projecten was in
2008 dus circa 700 (productieve) uren minder beschikbaar. Dat heeft gevolgen
gehad voor het halen van planningen bij diverse projecten, zowel in het programma
Mobiliteit als Leefomgeving.
S 8.1 Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van
trillingen ten behoeve van de aanliggende woningen.
Beoogd
(specifiek)
resultaat
Het gehele Zuideinde is geasfalteerd.
Omschrijving Dit deel van het Zuideinde is het enige deel dat nog in
klinkerbestrating is uitgevoerd. Dat levert veel verzakkingen op
en trillingshinder voor de aanliggende woningen.
Dit deel wordt nu voorzien van een fundering en asfalt. De in het
wegdeel liggende bruggen zijn of worden ook hersteld. Daarmee
is dit wegdeel weer geheel in orde en kan weer jaren mee.
Kosten € 600.000,00 excl. BDU subsidie.
Planning (start, • Voorbereiding 1
einde,
beslismomenten,
etc.
ste t/m 3de kwartaal 2008
• Start uitvoering 4de kwartaal 2008
• Uitvoering gereed 3de kwartaal 2009
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie
Meetbaarheid/ • Voorbereiding 1
Indicatoren
ste t/m 3de kwartaal 2008
• Start uitvoering 4de kwartaal 2008
• Uitvoering gereed 3de kwartaal 2009
Toelichting Het asfalteren van dit wegdeel staat voor 2008 gepland. De uitvoering zal
doorlopen in 2009. De geraamde kosten bedragen € 700.000,00. Er komt zeer
waarschijnlijk een BDU subsidie voor dit project van circa € 100.000,00. Daarom
is in de gemeentebegroting rekening gehouden met € 600.000,00. Omdat
Amsterdam Noord ook voornemens is een grote renovatie van het Zuideinde uit
te voeren, vindt er overleg plaats over de planning.
92

Wat hebben we
bereikt?
De voorbereiding van dit project is in 2008 gestart. Er loopt nu
begin 2009 een traject met bewoners en bedrijven om
gezamenlijk een inrichtingsplan te maken. Dat vergt wat meer
tijd dan verwacht.
In april 2009 zal er naar verwachting een plan ontwikkeld zijn.
Dan zal ook het benodigd budget bekend worden. De uitvoering
vindt plaats na de zomer 2009.
S 8.2 Herstraten parkeerstrook Kerkstraat (na vervanging riool)
Kenmerk Uitwerking
Doel Het in goede staat houden van de wegen.
Beoogd
(specifiek)
resultaat
Een kwalitatief goede parkeerstrook.
Omschrijving Het weer in goede staat brengen van de parkeerstrook na de
vervanging van het riool.
Kosten € 110.000,00
Planning (start, • Start herstraten 2
einde,
beslismomenten,
etc.
e kwartaal 2008
• Werk gereed 3e kwartaal 2008
Organisatie Project is opgenomen in het reguliere activiteitenplan. Geen
(projectvorm,
regulier, etc.)
specifieke projectorganisatie.
Meetbaarheid/ • Start herstraten 2
Indicatoren
e kwartaal 2008
• Werk gereed 3e kwartaal 2008
Wat hebben we Dit werk is uitgevoerd conform de planning uitgevoerd. Het
bereikt?
budget van € 110.000 maakt onderdeel uit van het totaalbudget
voor vervangen riool Molenbuurt, Kerkstraat en Zuideinde.
De plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat worden in
het 2e kwartaal 2009 opgesteld, als onderdeel van het GVVP.
93

S 8.3 Reconstructie Twiskeweg
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid.
Beoogd
(specifiek)
resultaat
Een heringerichte Twiskeweg vanaf de brug naar het sportpark.
Omschrijving De Twiskeweg verkeert in matige staat. Er is een
parkeerprobleem bij piekperioden in de weekenden.
Door de herinrichting wordt getracht het parkeerprobleem te
verminderen en de kwaliteit van de weg op een goed niveau te
brengen. Hierbij zal extra aandacht worden geschonken aan de
veiligheid voor de fietsers.
Kosten € 220.000,00 excl. BDU subsidie.
• Start voorbereiding 3
Planning (start,
einde,
beslismomenten,
etc.
de kwartaal 2007
• Start uitvoering 2de en 3de kwartaal 2008
• Gereed 4de kwartaal 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie
Meetbaarheid/ • Start voorbereiding 3
Indicatoren
de kwartaal 2007
• Start uitvoering 2de en 3de kwartaal 2008
• Gereed 4de kwartaal 2008
• Verhoogde veiligheid voor fietsers
Toelichting Staat gepland voor 2008 in combinatie met renovatie van de brug in de
Twiskeweg. In dit project worden ook de bestaande parkeerterreinen opgeknapt.
Er komen per saldo geen nieuwe parkeerplaatsen bij.
Wat hebben we
bereikt?
Na het gereedkomen van de renovatie brug Twiskeweg, is de
voorbereiding gestart van de herinrichting Twiskeweg. Op
verzoek van de gemeenteraad is het Programma van Eisen
aangepast en is een vrijliggend fietspad opgenomen. Dat was
niet opgenomen in het budget.
De raad heeft ermee ingestemd om € 195.000 van het budget
Begoniatraat (zie S.8.6) over te hevelen naar dit project. Samen
met de verwachte BDU subsidie van circa 3 ton is en de
toegezegde bijdrage van Het Twiske voor parkeerplaatsen, is er
voldoende budget voor de uitvoering.
De uitvoering is in het najaar 2008 gestart en loopt door in
2009.
94

S 8.4 Brug Twiskeweg
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de verkeersveiligheid.
Beoogd
Een gerenoveerde brug, van een kwalitatief hoog niveau
(specifiek)
resultaat
Omschrijving De brug verkeert in matige staat. In combinatie met de aanpak
van de Twiskeweg wordt de brug gerenoveerd.
Kosten € 70.000,00
Planning (start, • Start voorbereiding 2
einde, beslismomenten,
etc.
e kwartaal 2008
• Uitvoering 3de / 4de kwartaal 2008
• Gereed 4de kwartaal 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie in combinatie met project Twiskeweg
Meetbaarheid/ • Start voorbereiding 2
Indicatoren
e kwartaal 2008
• Uitvoering 3de / 4de kwartaal 2008
• Gereed 4de kwartaal 2008
Wat hebben we De brug is geheel gerenoveerd en binnen budget uitgevoerd. De
bereikt?
brug was voor de zomer gereed en daarmee maanden eerder
dan gepland.
S 8.5 Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV; planning 2009
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project
Burgemeestersbuurt.
Beoogd
Na het vervangen van het riool wordt na een zettingstijd van 1
(specifiek) jaar de OV vernieuwd en de wegen herstraat.
resultaat
Omschrijving In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project
uitgevoerd, waarbij alle onderdelen op elkaar worden
afgestemd.
Kosten € 500.000,00 (opgenomen in de meerjarenbegroting)
Planning (start,
einde, beslismomenten,
etc.
• Start 4de kwartaal 2009
• Uitvoering gereed 4de kwartaal 2010
95

S 8.5 Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV; planning 2009
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Meetbaarheid/
Indicatoren
Projectorganisatie
• Start 4de kwartaal 2009
• Uitvoering gereed 4de kwartaal 2010
Toelichting De aanpak van de Burgemeestersbuurt (riool, drainage, OV en wegen) is gepland
voor 2008/2009. De globaal geraamde kosten voor de riolering komen ten laste
van het rioolfonds. Het herstraten staat gepland voor 2009. De kosten voor
herstraten, OV en groen worden geraamd op € 500.000,00. In de
meerjarenbegroting 2007-2010 wordt nog uitgegaan van € 430.000,00. Dat is
nu aangepast naar de laatste inzichten.
Wat hebben we
bereikt?
Het rioolwerk kan pas later in 2009 starten, doordat er eerst een
bodemvervuiling moet worden verwijderd.
Het herstraten/herinrichten kan pas plaats vinden nadat de
rioolwerkzaamheden zijn afgerond en de grond voldoende gezet
is. De uitvoering van de herinrichting zal dan naar verwachting
in augustus 2010 starten. Gereed 1e kwartaal 2011.
S 8.6 Aanleg parkeerterrein Begoniastraat
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren van parkeermogelijkheden in het centrum.
Beoogd
Het aanleggen van een parkeerterrein met 50 a 60
(specifiek)
resultaat
parkeerplaatsen.
Omschrijving Het huidige binnenplein biedt ongeveer 25 parkeerplaatsen.
Door herinrichting van het binnenplein kunnen 50 á 60 plaatsen
worden gecreëerd. Een toevoeging aan het bestand met 25 á 35
nieuwe parkeerplaatsen.
Kosten € 220.000,00
Planning (start, • Voorbereiding 1
einde,
beslismomenten,
etc.
e kwartaal 2008
• Ontwerp 2e kwartaal 2008
• Uitvoering 3e kwartaal 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Projectorganisatie
Meetbaarheid/ • Voorbereiding 1
Indicatoren
e kwartaal 2008
• Ontwerp 2e kwartaal 2008
• Uitvoering 3e kwartaal 2008
96

S 8.6 Aanleg parkeerterrein Begoniastraat
Toelichting De verwachting is dat parkeren in het centrum de komende jaren steeds
Wat hebben we
bereikt?
moeilijker wordt. Dit omdat het parkeerterrein op de Kerkbuurtschoollocatie eind
2007 wordt opgeheven in verband met archeologische opgraving en aansluitend
vinden er bouwactiviteiten plaats. Daarnaast wordt er in 2008/ 2009
aangevangen met de werkzaamheden op het Hannie Schaftplein. Eerder is al
aangegeven dat wanneer in 2010 het centrumplan is afgerond, er een tekort aan
parkeerplaatsen is als er veel activiteiten in het centrum zijn. Er is al een aantal
jaren het idee van om het binnenterrein aan de Begoniastraat in te richten als
een parkeerterrein, waarbij wordt uitgegaan van een kwalitatief goed ontwerp,
zodat het acceptabel is voor de omwonenden. Concreet betekent dit dat het
parkeerterrein in 2008 moet wordt aangelegd. Opgemerkt wordt wel dat de
aanleg van dit parkeerterrein niet alle problemen kan oplossen in de komende
jaren. Dit is pas het geval als alle fases centrumplan zijn afgerond.
De noodzaak voor de aanleg is niet gebleken in 2008. Daarom is
de raad voorgesteld een groot deel van het beschikbare budget
in te zetten voor de reconstructie Twiskeweg.
Er is nog € 25.0000van het budget over om enkele
parkeerplaatsen ter realiseren. In 2009 wordt opnieuw bezien of
dat nodig is.
S 8.7 Oversteek Zuideinde bij Dahliasingel
Kenmerk Uitwerking
Doel Verbeteren verkeersveiligheid.
Beoogd (specifiek) Een veilige oversteekplaats op het Zuideinde ter hoogte van de
resultaat
Dahliasingel.
Omschrijving Door infrastructurele maatregelen kan de oversteek veiliger
worden gemaakt. Dit plan is concreet en kan in 2008 worden
uitgevoerd.
Kosten € 20.000,00
Planning (start, • Voorbereiding 1
einde,
beslismomenten,
etc.
e kwartaal 2008
• Uitvoering 2e kwartaal 2008
• Gereed 3e kwartaal 2008
Organisatie
(projectvorm,
regulier, etc.)
Reguliere organisatie
Meetbaarheid/ • Voorbereiding 1
Indicatoren
e kwartaal 2008
• Uitvoering 2e kwartaal 2008
• Gereed 3e kwartaal 2008
97

S 8.7 Oversteek Zuideinde bij Dahliasingel
Wat hebben we Door capaciteitstekort is dit project niet opgestart. Wordt nu
bereikt?
in 2009.
Overige prioriteiten
Beheerplannen wegen, groen en OV
Wegen
Het beheerplan wegen is in 2008 in concept opgesteld door adviesbureau DHV.
Het wordt in april 2009 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad
gezonden.
Groen
Het beheerplan wordt in 2009 in concept opgesteld en in 2010 vastgesteld.
OV
Het beheerplan OV is in 2008 in concept opgesteld en zal in de loop van 2009 door
het college worden vastgesteld en ter kennisname aan de raad worden gezonden.
Afronding reconstructie Kerkbuurt
Het vervangen van het riool en de reconstructie zijn conform de planning voor 30
april 2008 uitgevoerd.
Het werk is binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd. Er loopt nog een traject
om de begaanbaarheid van de trottoirs te verbeteren.
De raadscommissie AZ is op 2 en 30 maart 2009 uitvoerig geïnformeerd over dit
project middels de Evaluatie reconstructie Kerkbuurt.
Verkeerscirculatieplan Bloemenbuurt
Het verkeersplan is nog niet vastgesteld in 2008. De reden is dat onduidelijk is of
het woningbouwproject dr. De Boerstraat doorgang vindt. Er loopt een
bezwaarprocedure van een actiegroep van omwonenden tegen het bouwplan. Ook
kan de kredietcrisis het realiseren van het plan in de weg staan. Met de ontwikkelaar
loopt een traject om samen te bezien of het plan vlot getrokken kan worden.
In april 2009 is de uitkomst van de bezwaarprocedure bekend.
Het college heeft wel het voornemen om in 2009 eenrichtingsverkeer in te stellen op
de straten bij de school De Korenaar.
Vrachtverkeer Dirk v/d Broek
Met Dirk v/d Broek is nog steeds geen overeenstemming over de inrichting van het
Hannie Schaftplein en de afwikkeling van het vrachtverkeer.
98

Ondanks meerdere gesprekken en een voorlopige toezegging om mee te doen, heeft
Dirk v/d broek begin maart 2009 een brief gestuurd waarin zij voorlopig afzien van
deelname. Als oorzaak wordt de kredietcrisis aangewend.
Wordt dus weer vervolgd in 2009.
Fietsroute Zuiderlaaik – Lisweg
Door capaciteitsproblemen is hier nog niet aan gewerkt in 2008.
Wegsleepregeling
In 2008 heeft de raad besloten om een wegsleepregeling in te stellen. Hierdoor
kunnen foutief geparkeerde auto’s in verkeersonveilige situaties worden
weggesleept. Met name tijdens evenementen en andere veel bezoekers trekkende
activiteiten is dit een goed hanteerbaar instrument. Dit instrument is ook ingezet
tijdens de renovatie van de Kerkbuurt.
Vorstschade wegen
In 2008 en ook begin 2009 is door de langdurige vorst schade ontstaan aan het
asfalt op de Kerkstraat en Zuideinde. De herstelschade beloopt geschat
€ 95.000. Om te voorkomen dat de schade groter wordt zal er in 2009 een
reparatieplan moeten komen. Dat is niet meegenomen in de begroting 2009.
Deze kosten zullen in de 1e viermaandsrapportage 2009 worden meegenomen ter
goedkeuring van de raad.
Wat mocht het kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Mobiliteit lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 203.972
290.360
191.896
kapitaallasten 610.681
508.673
825.149
besteedbaar budget 450.233 68.595 392.200
6.000 381.590
9.134
Totaal 1.264.886 68.595 1.191.233
6.000 1.398.635
9.134
Saldo 1.196.291
1.185.233
1.389.501
99

Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toelichting verschil 2008 t.o.v. 2007
Toegerekende kosten Bruggen -16 Door ziekte projectleider minder
uren besteed.
Nutsbedrijven -7 Klein verschil
Openbare verlichting -23 Minder uren besteed met eigen
Wegen -69
personeel aan openbare verlichting,
omdat er minder klachten waren..
Minder uren besteed aan
straatklussen en meer aan
speelplaatsen (zie straatmeubilair)
Verkeer en vervoer -31 Nieuwe medewerker Verkeer is later
gestart dan gepland, derhalve
minder uren besteed.
Straatmeubilair +46 Meer uren aan speelplaatsen
besteed.
Totaal -100
Kapitaallasten Bruggen -26 Minder kapitaallasten, deze
kapitaallasten zijn verantwoord op
het budget wegen.
Openbare verlichting +94 De kapitaallasten van OV zijn
verrekend met het product
Rioleringen. Hier zijn minder
kapitaallasten dan begroot.
Wegen +248 Kapitaallasten worden berekend op
werkelijke investeringen. Op het
product Wegen is te weinig geraamd.
In de begroting 2007 is het bedrag
voor kapitaallasten verlaagd. Deze
verlaging is achteraf niet haalbaar
gebleken. Verder heeft de
overschrijding een connectie met de
onderschrijding op riool en bruggen.
Totaal +316
Besteedbaar budget Wegen (lasten) -6 Minder uitgegeven dan begroot.
Wegen (baten) +9 Meer ontvangen dan begroot
Straatmeubilair (lasten) -4 Minder uitgegeven dan begroot.
Straatmeubilair (baten) -6 Minder ontvangen dan begroot
Openbare verlichting -4 Minder uitgegeven dan begroot.
totaal -11 Kleine verschillen. Toelichting n.v.t.
Totaal generaal +204
100

Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien
101

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
In dit onderdeel van de rekening wordt nader ingegaan op de algemene
dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije
bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in desbetreffende
programma’s, waarvan ze (voor een deel) de kosten dekken.
De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Achtereenvolgens zullen in dit
onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen:
a. algemene uitkering
b. lokale heffingen
c. dividenden
d. gebruik reserves
e. toegerekende kosten
Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht.
a. Algemene uitkering
Voor het jaar 2008 is een bedrag van € 6.050.420,-- ontvangen. Dit bedrag is
exclusief de bedragen bestemd voor de WMO.
Als gevolg van een hoger accres en verdeelmaatstaven is een hogere Algemene
uitkering ontvangen dan begroot. Het bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt circa
€ 70.000,--.
b. Lokale heffingen
De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de
(on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting. De opbrengsten
rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn verantwoord in het programma
Leefomgeving. Daarnaast is in de paragraaf lokale heffing een verantwoording van
de diverse belastingopbrengsten gegeven.
c. Dividenden
Voor het jaar 2008 heeft een hogere dividenduitkering plaatsgevonden i.v.m. het feit
dat de teruggave van dividendbelasting van het EZW nog in 2008 is ontvangen. Het
betreft hier een bedrag van circa € 51.000,--
d. Gebruik reserves
Als gevolg van de comptabiliteitsvoorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden
zijn alle onttrekkingen en dotaties aan reserves verantwoord in dit product.
102

Het netto verschil groot € 10.963,--ten opzichte van de begroting inclusief de twee
viermaandelijkse rapportages houdt verband met het feit dat aan de reserve sociaal
personeelsbeleid dit bedrag is onttrokken voor het voeren van procedures m.b.t.
personele aangelegenheden, die niet waren voorzien.
f. Toegerekende kosten
In verband met het feit dat ten aanzien van de diverse producten in dit programma
minder ambtelijke inzet werd vereist is een voordeel ontstaan in deze kosten.
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
Alg dekkingsmidd en ovz lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten
kapitaallasten
20.515
27.200
5.440
besteedbaar budget 267.370 7.744.395 85.250 7.545.838 93.985 7.848.972
Mutaties reserves 1.656.987 471.071 151.390 351.200 163.202 373.975
Totaal 1.944.872 8.215.466 263.840 7.897.038 262.627 8.222.947
Saldo 6.270.594
7.633.198
7.960.320
Financiële toelichting verschillen
Soort kosten Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
Toegerekende kosten
Besteedbaar budget
Belastingen
Beleggingen
Algemene Uitkering
Alg. baten en lasten
Totaal
Beleggingen (baten)
Belastingen (lasten)
+1
-7
-12
-3
- 21
+51
+10
Toelichting verschil begroting met
jaarrekening
Meer ambtelijke uren
Minder ambtelijke uren
Minder ambtelijke uren
Minder ambtelijke uren
Er is meer dividend ontvangen dan
begroot. De BNG en EZW
ontvangsten zijn ontvangen conform
begroting. In de 2e 4maandsrapportage
is het budget
verhoogd in verband met de
uitbetaling van de in 2007
ingehouden dividendbelasting. Door
een versnelde procedure bij de
belastingdienst is in december ook
de dividendbelasting 2008 al
uitgekeerd.
Stijging i.v.m. externe uitbesteding
103

Soort kosten Van welk product Verschil in
Mutaties reserves
Oostzanerveld, zicht op Grote Kerk
€ 1.000,--
Toelichting verschil begroting met
jaarrekening
Belastingen (baten) +147 Hogere opbrengsten belastingen
Algemene uitkering
+ 70
i.v.m. hogere taxatiewaarde WOZ.
De algemene uitkering over het jaar
2008 is uitgekeerd conform
opgestelde prognose bij de 2e 4maandsrapportage.
In de
maartcirculaire 2009 is aangegeven
dat het accres voor 2008 lager
uitvalt dan begroot, maar de nog uit
te keren behoedzaamheidsreserve is
voldoende om dit op te vangen. Met
de behoedzaamheidsreserve is in
deze jaarrekening geen rekening
gehouden.
Totaal
+278
-10 Betreft de mutaties in de reserves zie
financieel verslag
Totaal generaal +247
104

Indirecte kosten /
interne dienstverlening
Optimaal gebruik van zalen De KunstGreep
105

Producten
De onderstaande producten worden als Indirect aangemerkt:
- Salaris en vergoedingenadministratie
- Personeel en organisatie
- Communicatieadvies
- Gemeentewerf
- Verzekeringen en schades
- Kwaliteitszorg
- I&A beheer
- I&A advies
- Financieel beheer
- Financieel advies
- Facilitair beheer
- Juridische advisering
- Centrale publieksbalie
- Documentaire informatievoorziening
- Centrumcomplex de Kunstgreep
- Rente eigen kapitaal en doorbelasting
Voor de beschrijving van dit product, alsmede de afwijkingen ten opzichte van de
begroting wordt u verwezen naar de Paragraaf Interne Bedrijfsvoering
Wat hebben we bereikt?
Centrale Publieksbalie
Op het gebied van de
Centrale Publieksbalie zijn
stappen gezet tot het
verstrekken van eerstelijns
informatie. Voorbeelden
hiervan zijn het verstrekken
van informatie over eigen
verklaringen i.v.m.
rijvaardigheid, het
verstrekken van deze
verklaring en het verstrekken
van theaterkaarten. Dit is een
kleine greep uit de
onderdelen waarover de publieksbalie informatie verstrekt. Daarnaast is ingezet op
ontwikkeling d.m.v. het volgen van de training klantgerichte dienstverlening.
106

Centrumcomplex
In 2008 zijn diverse activiteiten
ontplooid ter verbetering van de
naamsbekendheid van de KunstGreep. Resultaten hiervan zijn het programmaboekje
en een gevarieerd programma van de KunstGreep en vermelding op diverse
internetpagina’s. Dit heeft in de seizoenshelft juni 08 – december 08 geresulteerd in
een hogere bezettingsgraad van de theaterzaal bij voorstellingen.
Door vergroting van de
naamsbekendheid zijn we in staat
geweest de zaalverhuur beter in de
markt te zetten, wat geleid heeft tot
een verhoging van de inkomsten.
Daarentegen heeft de inzet om dit te
bereiken geleid tot een stijging van de
kosten. Een theater heeft minimaal 3
jaar nodig om zich een plaats te
verwerven in de omgeving.
Verhuur KunstGreep voor commerciële doeleinden
Om de KunstGreep in de markt te zetten moet worden uitgegaan van het principe
dat de kosten voor de baten uitgaan. Daarentegen zijn de eerste resultaten van de
marketingactiviteiten positief, dit geeft voor de toekomst vertrouwen voor de
KunstGreep.
Wat mocht het kosten?
Budget/jaar Rekening 2007 Begroting 2008 Rekening 2008
INDIRECTE KOSTEN lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 2.221.836
kapitaallasten 107.477
besteedbaar budget 4.909.818
Totaal 7.239.131
Saldo 708.984
6.530.147
6.530.147
759.900
565.745
3.184.312
4.509.957
4.605.212
4.605.212
95.255
2.032.091
557.344
4.998.498
7.587.933
281.262
107
7.306.671
7.306.671

Financiële toelichting
Soort kosten Van welk product Verschil
in €
1.000,-
-
Toegerekende kosten
Kapitaallasten
Communicatie advies
Sal. en verg.incl.admin.
Gemeentewerf
Verzekeringen/schades
Kwaliteitzorg
I&A beheer
I&A advies
Financieel beheer
Financieel advies
Facilitair beheer
Juridische advisering
CPB
Document. Info voorz.
Centrumcomplex
Personeel en organisatie
Totaal
Financieel beheer
Centrumcomplex
-20
+20
-20
+8
+24
+38
-27
-41
-17
-124
-25
-8
+36
+70
-12
-98
+13
-17
Toelichting verschil begroting met
jaarrekening
Verschuiving van toegerekende
kosten naar het product salarissen
Zie onderschrijding op het product
communicatie advies
Meer aansprakelijkstellingen inzake
civiele schades.
Zie de onderschrijding van uren op
het product I&A beleid en I&A advies
Zie de overschrijding hierboven op
het product I&A beheer.
Minder uren besteed dan geraamd.
Deze uren zijn besteed aan andere
producten.
Minder uren, zie overschrijding
documentaire informatievoorziening
en uren centrumcomplex.
Verschuiving van uren naar
burgerzaken.
Zie onderschrijding op het product
facilitair beheer.
De activiteiten verricht in kader van
beheer en marketing hebben
zorggedragen tot meer
toegerekende kosten. Deze
inspanning resulteren in meer
opbrengst.
In verband met de uitbreiding van
het financiele systeem, scanner en
verplichtingenadministratie meer
kapitaallasten
Minder kapitaallasten dan begroot.
Heeft te maken met de nog niet
afgeronde werkzaamheden.
108

Soort kosten Van welk product Verschil
Besteedbaar budget
in €
1.000,-
Afrondingsverschillen -4
Totaal
Sal. en verg.incl.admin.
Gemeentewerf
Kwaliteitzorg
Verzekeringen/schades
Financieel beheer
Facilitair beheer
CPB
Document. Info voorz.
Centrumcomplex (lasten)
-
-8
+153
+11
-14
-5
+13
+8
+6
+8
+64
Toelichting verschil begroting met
jaarrekening
Een overschrijding op de
salariskosten van het
ambtenarenapparaat wordt
veroorzaakt door extra inhuurkosten
als gevolg van vervanging bij
langdurige ziekte en voor het
opvullen van diverse vacatures.
Meer uitgaven dan begroot.
Minder uitgaven dan begroot.
Minder uitgaven dan begroot.
De overschrijding op het
besteedbare budget heeft betrekking
op de kosten van het
onderhoudscontract van het
financiële systeem.
Meer uitgaven dan begroot.
Investeringen op dit product zijn
gedaan in de medewerkers door
middel van opleidingen.
Meer uitgaven dan begroot.
De gemeente heeft geïnvesteerd in
het goed in de markt zetten van het
centrumcomplex. Daarbij is meer
aandacht gegeven aan het dagelijks
beheer. Deze inzet heeft mede
geresulteerd in het vergroten van de
inkomsten van de KunstGreep, om
dit te bereiken zijn wel meer
investeringen noodzakelijk geweest.
Meer toegerekende kosten zijn
hierbij een logisch gevolg, maar
uiteindelijk zullen deze kosten
worden terugverdiend. Voorbeeld
hierbij is het programmaboekje met
het theaterprogramma van de
KunstGreep.
Daarnaast hebben een aantal
technische problemen ons
genoodzaakt te investeren in
faciliteiten.
109

Soort kosten Van welk product Verschil
Theater De KunstGreep
Centrumcomplex (baten)
Totaal
Generaal totaal
in €
1.000,-
-
+81
+290
+576
Toelichting verschil begroting met
jaarrekening
Een nieuw gebouw neemt in beginsel
allerlei aanloop gebreken met zich
mee, deze zijn aangepakt en
opgelost. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan folie op ramen ter bescherming
privacy.
Stijging van de inkomsten ontstaan
door meer incidenteel verhuur,
veroorzaakt door naamsbekendheid
van het complex.
110

Het atrium van De KunstGreep
Paragraaf
Bedrijfsvoering
111

BEDRIJFSVOERING
Algemeen
Het jaar 2008 is evenals 2007 qua bedrijfsvoering een hectisch jaar geweest. De
oorzaken van deze hectiek waren gelegen in de navolgende aspecten.
a. Samenwerking met andere gemeenten
b. Personeelsbeleid
Ad a. Samenwerking met andere gemeenten
In verband met het feit dat op vele beleidsterreinen de gemeenten meer en meer
worden ingeschakeld om beleid te genereren en uit te voeren is er eind 2007 een
ontwikkeling op gang gekomen om te bekijken of eventuele samenwerking met
andere gemeenten mogelijk is. Deze ontwikkeling ook ingegeven door het feit dat de
gemeenteraad regionale samenwerking in haar doelstellingen had opgenomen.
In de praktijk blijkt nl. dat gemeenten ieder voor zichzelf het te vervaardigen beleid
zelfstandig aan het ontwikkelen zijn, terwijl er tussen gemeenten soms nagenoeg
geen verschillen zijn. Voordelen zijn te behalen om met elkaar producten en
diensten te ontwikkelen. Daarnaast kan door het samenwerken een betere positie
worden verkregen in de markt. Een ander voordeel kan ontstaan indien een integrale
samenwerking zal plaatsvinden, waardoor de kwetsbaarheid van de eigen organisatie
kan afnemen.
Eind 2007 werden de genoemde aspecten onderkend en is met de gemeenten
Wormerland en Landsmeer van gedachten gewisseld of zij te maken hebben met een
zelfde problematiek en ook de voordelen zagen van een eventuele ambtelijke
samenwerking.
Dit bleek inderdaad het geval te zijn en in 2007 is besloten om een onderzoek te
starten naar een mogelijke samenwerking. Dit onderzoek heeft de nodige capaciteit
gevergd en zijn vruchten afgeworpen. Helaas heeft de gemeente Landsmeer in het 4e kwartaal van 2008 het proces om haar moverende redenen verlaten en zijn de
gemeenten Oostzaan en Wormerland gezamenlijk verder gegaan om te bekijken of
het zinvol is voor beide gemeenten een samenwerking in ambtelijke sfeer te
realiseren.
Op 14 april 2009 hebben de gemeenteraden van de gemeente Oostzaan en
Wormerland zich positief uitgesproken over de ambtelijke samenwerking.
112

Ad b. Personeelsbeleid
1. Personeelsbeleid
1.1. Inleiding
In dit deel zullendiverse aspecten van het personeelsbeleid van de gemeente
Oostzaan over het jaar 2008 de revue passeren. 2008 was een bijzondere voor de
gemeentelijke organisatie en stond in het teken van de samenwerking tussen de
gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer.
Naast de samenwerking tussen de gemeenten is de gemeente Oostzaan erin
geslaagd om op sociaal vlak mooie resultaten te boeken. Zo is het ziekteverzuim op
een laag niveau gehandhaafd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor (nieuwe)
medewerkers om opleidingen te volgen gecontinueerd. Verder heeft de gemeente
Oostzaan stagiairs aangetrokken en kunnen begeleiden. Daarnaast heeft de
gemeente geïnvesteerd in nieuwe medewerkers. De krapte in de arbeidsmarkt noopt
de gemeente Oostzaan om aantrekkelijk te blijven in de markt. Vervolgens is eind
2008 de arbeidsmarkt verandert door de kredietcrisis. Dienstverlening vanuit de
gemeente Oostzaan richting de burgers stond ook in 2008 centraal. Dat vraagt van
medewerkers een andere benadering. Medewerkers kijken daarbij steeds meer naar
wat de burger wil en worden in deze ontwikkeling ondersteund door scholing.
1.2. Organisatie ontwikkeling
In opdracht van de Colleges van de gemeenten Oostzaan en Wormerland is in 2008
gestart met het schetsen van de contouren voor de samenwerking tussen de
organisaties vanuit de ontwikkelagenda. Deze Ontwikkelagenda is een
werkdocument op basis waarvan de samenwerking in de komende periode vorm
gegeven wordt. In deze Ontwikkelagenda is aandacht besteed aan de inhoudelijke
samenwerkingstaken en aan de procesmatige aspecten en stappen.
Voor de inhoudelijke samenwerkingstaken is in eerste instantie de aandacht gefocust
op een aantal ‘korte termijn samenwerkingstaken’. Dit zijn zogenaamde ‘quick wins’,
die al in 2008 concrete samenwerkingsvoordelen opleveren en die het reeds
aanwezige vertrouwen en commitment in het samenwerkingsproces versterken. De
gemeenten Oostzaan en Wormerland ervaren dagelijks de noodzaak om te komen
tot verdere samenwerking en zien het samenwerkingsproces in de komende periode
met veel vertrouwen tegemoet.
In oktober 2008 is gestart met de proeftuin P&O en
Juridische Zaken. Halverwege november 2008 heeft de
gemeente Landsmeer besloten zich terug te trekken.
De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben
daarbij de intentie uitgesproken om de samenwerking
voort te zetten.
Werkgroep P&O in voorbereiding op de proeftuin
113

1.3. Personeelsontwikkeling
Het management heeft in mei functioneringsgesprekken en in november
beoordelingsgesprekken gevoerd. Daarbij is steeds een afstemming gezocht tussen
de ontwikkelingsplannen en opleidingstrajecten van de medewerkers op de behoefte
en ontwikkeling van de organisatie.
De behoefte van de individuele medewerker wordt vastgelegd. Het doel en resultaat
van het ontwikkeltraject is daarbij het uitgangspunt. Tussen de leidinggevende en de
medewerker worden afspraken gemaakt over de wijze van opleiden en de termijn
waarop het resultaat behaald moet zijn. Afhankelijk van het resultaat en de voorkeur
van de organisatie wordt een training ingezet. Wij hechten veel waarde aan de
borging van de ontwikkeling. Deze borging wordt gerealiseerd door goede
periodieke evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties worden naar behoefte
vervolgafspraken gemaakt.
2. Vooruitblik
De gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben de
intentie uitgesproken om tot een vergaande
samenwerking te komen, waarbij gestreefd wordt
naar één ambtelijke organisatie per 1 januari 2010.
Aansnijden van de taart na het positieve besluit van de
gemeenteraad op 14 april 2009
Om de nieuwe organisatie vorm te geven zullen “kwartiermakers” per 1 juli starten
met de (op)bouw van de nieuwe organisatie. Deze kwartiermakers ontwikkelen de
filosofie van de nieuwe organisatie, dragen deze uit en geven vorm en richting aan
de nieuwe organisatie.
3. Personeelsbestand
3.1 Aantal medewerkers
Belangrijkste Functiegroepen
Aantal
managers, tevens gemeentesecretaris en adjunct-directeur 6
Beleidsmedewerkers 16
administratieve medewerkers 20
medewerkers buitendienst en coördinator 7
technische medewerker 3
(gebouwen) beheerder 2
Griffier 1
114

3.2 Fulltime/parttime dienstverbanden
Dienstverband
Aantal
Fulltime 35
Parttime 20
Parttime
Fulltime
(gebouwen) beheerder
technische medewerker
medewerkers buitendienst en coördinator
administratieve medewerkers
beleidsmedewerkers
managers, tevens gemeentesecretaris en
adjunct-directeur
20
Dienstverband
35
griffier
Aantal
0 10 20 30 40
1
2
3
6
7
16
20
0 5 10 15 20 25
115

3.3 Personeelskosten
De totale personeelskosten bestaan uit directe loonkosten, indirecte loonkosten en
verplichte premies en bijdragen. Directe loonkosten zijn salarissen, vakantiegeld,
eindejaars- en levensloopuitkeringen. Op iedere medewerker van de gemeente
Oostzaan is de CAR-UWO van toepassing, de CAO voor gemeenten. De
personeelskosten in 2008 waren € 2.724.031,-- De begrote personeelskosten waren
totaal: € 2.917.564,--.
3.4 Aanstellingen voor bepaalde/onbepaalde tijd
Aanstelling
Aantal
Bepaalde tijd 5
Onbepaalde tijd 50
Onbepaalde
tijd
Bepaalde tijd
Onbepaalde
tijd
Bepaalde tijd
Aanstelling
0 10 20 30 40 50 60
Aanstelling
0 10 20 30 40 50 60
116

3.5 Leeftijdsopbouw personeelsbestand
Leeftijdsopbouw Gemeente Oostzaan 2008
Man Vrouw
t/m 25 jaar 1 1
26-35 jaar 9 3
36-45 jaar 9 8
46-55 jaar 7 10
56-65 jaar 3 4
3.6 Personeelsbestand naar dienstjaren
Dienstjaren
Aantal
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
t/m 25
t/m jaar 25
jaar
26-35
26-35 jaar
jaar
Man
Man
36-45
36-45 jaar
jaar
Vrouw
Vrouw
46-55
46-55 jaar
jaar
56-65
56-65 jaar
jaar
30 29 28 26 22 21 19 17 16 12 10 8 7 6 4 2 1
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 11 4 2 1 10 9
<
1
117

12
10
8
6
4
2
0
3.7 Mobiliteit
Mobiliteit
Aantal
In dienst 10
Uit dienst 6
Uit dienst
In dienst
Mobiliteit
6
10
3.8 Stagiaires en uitzendkrachten
Stagiaires en uitzendkrachten
Personeelsopbouw naar dienstjaren
0 5 10 15
Aantal
Stagiaire 1
Uitzendkrachten 2
P
30 29 28 26 22 21 19 17 16 12 10 8 7 6 4 2 1 < 1
118

Uitzendkrachten
Stagiaire
4. Ziekteverzuim
1
Aantal
2
0 0,5 1 1,5 2 2,5
4.1 Verzuimgegevens
Jaar: Percentage (%) exclusief
gravida:
Meldingsfrequentie
2008 3,9 1,8
Het ziekteverzuimpercentage in 2008 t.o.v. 2007 is gedaald van 6,2% naar 3,9%. Dit
komt met name door de afname van het langdurig verzuim.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2008
Percentage (%)
exclusief gravida:
1,5
Meldingsfrequentie 1,8
119

Arbeidsgebonden verzuim en WAO/WIA instroom
Jaar: Aantal
2008 0
4.2. Arbodienst Achmea Vitale
Medewerkers die lekker in hun vel zitten, presteren optimaal. Op het werk en
daarbuiten. Het draait niet alleen om fysieke gezondheid. Het gaat om energie en
werkpassie.
Arbodienst Achmea Vitale ondersteunt de gemeente Oostzaan om medewerkers
vitaal en inzetbaar te houden. In 2008 heeft de gemeente Oostzaan door een
adequate aanpak in samenwerking met de Arbodienst een uitermate laag
ziekteverzuimpercentage kunnen realiseren. Verder is het ons gelukt om de
WAO/WIA instroom op nul te kunnen houden.
5. Conclusie
Zoals uit dit onderdeel blijkt heeft de gemeente Oostzaan zich ingezet om een
adequaat personeelsbeleid gestalte te geven. Het verheugt ons dat wij er in geslaagd
zijn om ook daadwerkelijk hieraan invulling te geven en dat de vruchten hiervan
zichtbaar beginnen te worden.
Algehele Conclusie
Ten aanzien van de bedrijfsvoering hebben wij te maken gehad met veel uitdagingen
die dienden te worden opgelost. Belangrijkste prioriteit was het blijven leveren van
producten en diensten. Ondanks enkele haperingen in dit gehele proces mogen wij
ons gelukkig prijzen dat voor een groot gedeelte dit is gelukt.
Daarnaast was een belangrijke prioriteit het onderzoek naar de regionale
samenwerking. Binnen de organisaties is veel gedaan om het onderzoek hiernaar
goed te laten verlopen. Dit proces moest worden uitgevoerd naast de nadere lopende
processen. Wij zijn dan ook ons ambtelijk apparaat zeer erkentelijk voor de wijze
waarop zij hun taak hebben uitgevoerd.
120

Paragraaf
Financiering
Haven de Roemer recreatiegebied Het Twiske
121

FINANCIERING
Inleiding
Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten
te hanteren:
• Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren
van de treasuryfunctie is vastgelegd.
• De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin
respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten
daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten
aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.
In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het
treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
• De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de
treasuryfunctie.
• Het beleid voor treasury risicobeheer
• Het beleid voor de gemeentefinanciering
Algemene ontwikkelingen
De belangrijkste interne ontwikkelingen:
• De treasuryfunctie
Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige
aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning.
Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie
aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.
• De treasury organisatie
Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met
richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de
treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd
treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.
• De vermogenspositie per 1 januari 2009
De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting:
Algemene reserve 31-12-07 3.000.916,00
Resultaat 2007 na bestemming - 11.812,00
Stortingen 2008 151.390,00
Onttrekkingen 2008 - 351.199,00
Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-08 548.049,00
Totaal reserves 3.337.344,00
122

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de
bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van
bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit.
De belangrijkste externe ontwikkelingen
• Wijzigingen in wet- en regelgeving
De nieuwe voorschriften 2004 met betrekking tot de begroting en
verantwoording betekenen een belangrijke wijziging voor de methodiek met
betrekking tot reservevorming. Dotaties of onttrekkingen konden voorheen
rechtstreeks ten bate of ten laste van de reserves worden geboekt. Vanaf 1
januari 2004 dienen toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming
te worden geregeld.
Renterisico norm
De renterisico norm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van
de vast schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van
de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de
organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in
aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In 2008 komt geen
geldlening in aanmerking voor renteherziening.
Het renterisico is nihil.
Kredietrisico
Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen
worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke
voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasury statuut. Overschotten aan
liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet.
Gemeentefinanciering
Financieringsstructuur
Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de
lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald
door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij
wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en
voorzieningen.
De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of –overschot),
geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet
noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan
financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekeningcourant
verhouding met de huisbankier.
De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin
voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen
de bouwgrondexploitatie.
123

Leningenportefeuille
Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met
permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen
per 31-12-2008 wordt samengevat in onderstaand schema.
Leningbedrag 31-12-
2008
Datum raadsbesluit Laatste aflossingsjaar Rentepercentage
68.067,00 26-10-99 2009 5.45 %
363.024,00 01-03-00 2010 5.51 %
2.520.000,00 17-12-01 2026 4.97 %
2.280.000,00 17-12-01 2027 4.95 %
7.380.000,00 13-04-04** 2029 4.565 %
5.280.000,00 28-06-05** 2030 3.58 %
3.840.000,00 31-12-07** 2032 4,810 %
8.500.000,00 23-09-08** 2009 5,200 %
1.000.000,00 11-11-08** 2010 4,100 %
1.500.000,00 28-11-08** 2009 4,050 %
2.000.000,00 29-12-08** 2033 5,200 %
** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het
college komen te liggen.
Relatiebeheer
Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt
jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van
andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening
bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige
kortkredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform.
Kasbeheer
Kasgeldlimiet
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met een
kortlopend krediet mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de
bank, of het aangaan van een kasgeldlening. De gemeente is verplicht om per
kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie hiervan verslag te doen.
Op basis van de begroting 2008 bedraagt de kasgeldlimiet € 12.038.442,00. Dit
bedrag is als volgt berekend: 8,5 % van het begrotingstotaal, zijnde € 1.023.268,00.
De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit
kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte
termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel moeten we hierbij
de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten houden.
124

Tot en met september 2008 was er regelmatig sprake van een overschrijding van de
kasgeldlimiet. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat verwachte inkomsten
achterbleven bij de werkelijkheid. Na september 2008 is echter een lening
aangetrokken om dit aspect op te lossen. Deze overschrijding heeft echter geen
consequenties voor de rechtmatigheidtoets.
Liquiditeitsprognose
Deze prognose is zeer afhankelijk van het verloop van de geplande investeringen en
de eventueel hierop te ontvangen subsidies. Regelmatig wordt een
liquiditeitsplanning opgesteld aan de hand van de vastgestelde begroting. Hierbij
dient onderscheid te worden gemaakt tussen uitgaven en kosten. De ontvangsten
van de gemeente zijn wel voldoende voor dekking van de te maken kosten, maar
naast de kosten uit de exploitatie heeft de gemeente ook uitgaven die geen kosten
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aflossingen van langlopende geldleningen en de
uitgaven ten behoeve van de investeringen. De gemeente heeft echter ook kosten die
geen uitgaven zijn, voorbeelden hiervan zijn de afschrijvingskosten. Bij het opstellen
van de liquiditeitenplanning moet hier rekening mee worden gehouden. Gelet op de
opstelde planning zag het liquiditeitsaldo eind 2008 er slechter uit dan werd
verwacht, daar door de kredietcrisis een vertraging is opgetreden in de verkopen van
diverse percelen bouwgrond.
Het sluisje tussen de Westplas en de Breek
125

126

Paragraaf
Weerstandsvermogen
Het Oostzanerveld
127

WEERSTANDSVERMOGEN
Inleiding
Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de
inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de
mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet
reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een
bedrag.
Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit
worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus
om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen
worden ondervangen.
De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie:
• inventarisatie van de weerstandscapaciteit
• inventarisatie van de risico’s
• beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
In maart 2009 heeft de gemeenteraad de notitie weerstandsvermogen geaccordeerd.
In deze paragraaf is met hetgeen is beschreven in deze notitie rekening gehouden.
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt gekeken naar de algemene
reserve en de post onvoorzien.
Algemene Reserve
De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2008 € 2.789.294,00.
Post onvoorzien
Voor de jaarrekening is de post onvoorzien met betrekking tot het berekenen van de
weerstandcapaciteit niet relevant en daarom is deze niet opgenomen.
Risico’s
Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder
risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en
externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden
gevormd omdat de omvang niet bekend is. Een toenemend risico vormt onder meer
dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen
voor schade die ontstaan is bij de uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor
onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente. De
grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste
jaren sterk verruimd.
128

Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere claimbewustheid bij
burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de
overheid te verhalen.
Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de
risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de
gemeente meest relevante risico’s.
Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen
opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze
risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma.
De overige risico’s zijn:
Vervuilde grond
Vervuilde grond blijft een onzekere factor. Met name bij het opstarten van grote
projecten zullen extra kosten worden gemaakt om vast te stellen in hoeverre de
grond ter plaatse is vervuild, en op welke wijze deze grond moet worden verwerkt.
De grote projecten waarbij het risico van vervuilde grond zich kan voordoen zijn met
name het rioleringsplan, de realisering van het centrumplan en de ontwikkeling van
overige woningbouwplannen, waarbij de gemeente grondeigenaar is. Zie voor nadere
specificatie programma mobiliteit.
Risico: € 120.000,00
Centrumplan (plandeel 1)
In de Centrumplan exploitatie is
inbegrepen een herontwikkeling van de
locatie van de oude bibliotheek,
gebaseerd op een plan met middeldure en
dure koopappartementen in 4 bouwlagen.
De raad heeft inmiddels besloten dat er op
de locatie bibliotheek 2 lagen + kap mag
worden gebouwd. Ook is er besloten dat
er zorgwoningen moeten komen. Dat gaat
veel minder opleveren dan het
oorspronkelijke plan. Risico is rond de € 600.000. Raad wordt in 2009 een voorstel
voorgelegd van keuze woningbouw en dekkingstekort.
Herontwikkeling locatie Kerkbuurtschool
Het risico dat de sloop-, sanerings- en archeologiekosten kosten hoger uitvallen dan
gebudgetteerd, mede vanwege de nieuwe wetgeving op het gebied van archeologisch
onderzoek.
Risico: € 125.000,00
129

Herinrichting openbare ruimte
De herinrichting rondom de te herontwikkelen locatie Kerkbuurtschool zal in een
latere fase (prognose vooralsnog 3 e kwartaal 2009) worden uitgevoerd, na
gereedkomen van deze herontwikkeling. De kosten van dat deel van de herinrichting
kunnen veel meer onder invloed van marktomstandigheden staan.
Risico: € 40.000,00
Centrumplan (woningbouw)
p.m.
Centrumplan (overall)
Het risico van kostenstijgingen en rentekosten in het algemeen door het verschuiven
in de tijd van investeringen ten opzichte van de oorspronkelijke planningen. Het
risico bedraagt ingeschat € 75.000,00 aan rentelasten en € 50.000,00 aan
indexeringen
Risico: € 125.000,00
Schematisch overzicht gekwantificeerde risico’s
Risico Omvang Kans Omvang x Structureel/
max.
optreden Kans incidenteel
In €
Risico
Vervuilde grond 120.000,00 gemiddeld 60.000,00 I
Centrumplan (plandeel
1)
354.000,00 Gemiddeld 177.000,00 I
Herontwikkelen KBS 125.000,00 Klein 25.000,00 I
Herinrichting openbare
ruimte
40.000,00 Klein 8.000,00 I
Centrumplan
(woningbouw)
p.m. Gemiddeld p.m. I
Centrumplan (overall) 125.000,00 Klein 25.000,00 I
Overgang RIO 20.000,00 Gemiddeld 10.000,00 I
Totstandkoming
veiligheidsregio
p.m. Gemiddeld p.m. I/S
Locatie Wakerstraat p.m. Gemiddeld p.m. I
Kapitaallasten dr. De
Boerstraat en Korenaar
145.000,00 Klein 29.000,00 I
TOTAAL 929.000,00 334.000,00
Grote kans: 1/1 risicobedrag
Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag
Kleine kans: 1/5 risicobedrag
130

Toelichting op gekwantificeerde risico’s
Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet exact worden
gekwantificeerd. Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico
daadwerkelijk realiteit wordt.
Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding van het weerstandsvermogen is
ten opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk
zijn op te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of
voorgenomen investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves
vrijvallen.
Het totale risico van € 334.000,00 afgezet tegen het weerstandvermogen van
€ 2.777.482,00 per 31-12-2008 lijkt beheersbaar. Gelet op hetgeen in de notitie
weerstandsvermogen is opgenomen als norm zijnde de ratio gelijk cq groter dient te
zijn dan 2, wordt aan deze norm volledig voldaan. De kwalificatie is derhalve
uitstekend.
131

Twiskemolen
132

Paragraaf
Verbonden partijen
Vrijwilligers aan het werk in het Oostzanerveld
133

VERBONDEN PARTIJEN
Inleiding
Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden
partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de
gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele
voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel,
soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de
samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van
de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen
achtereenvolgens weergegeven.
Gemeenschappelijke regelingen
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten
om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om
een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn
de volgende.
• Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002.
• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland.
• Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen.
• Landschap Waterland.
• Recreatiegebied ’t Twiske.
• Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland.
• Stadsregio Amsterdam
• Werkvoorzieningschap Baanstede.
• Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio
Zaanstreek en Waterland (SPOOR).
Privaatrechtelijke verbintenissen
De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan.
Hieronder is een overzicht weergegeven.
• Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de
gemeente Landsmeer.
• Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente
Landsmeer.
• Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken
(milieudienst Waterland).
• Zelfstandigenloket Noord-Holland.
• Uitbesteding Sociale Zaken.
• Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam.
134

Aandelen
Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met
de volgende bedrijven:
• Bank voor Nederlandse gemeenten
• E.Z.W. N.V
Bijzondere samenwerkingsverbanden
Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen
met de volgende partijen:
• Regionale politie Zaanstreek-Waterland
• Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland
• Regionaal platform recreatie en toerisme
• Provincie (risicokaart)
• CROS
Visie
De gemeente Oostzaan staat in principe positief tegenover het aangaan van
samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk
te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen
of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande
samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te
zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij
betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee
samenwerking wordt gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of
een private partij zijn.
Doorkijkje naar de Twiske ringvaart
135

136

Replica van Oostzaner Jol
Paragraaf
Lokale heffingen
137

LOKALE HEFFINGEN
Algemeen
In het jaar 2008 heeft de DGBA de heffing en inning voor ons verzorgd. In algemene
zin kan worden gesteld dat zowel de aanslagoplegging als de inning goed is
verlopen. Was er in 2007 nog sprake van dat processen niet altijd volledig optimaal
verliepen in 2008 is het geheel van deze processen goed verlopen.
Een van de aspecten die vrij veel voor irritatie heeft gezorgd was de bereikbaarheid
en afhandeling via het centrale telefoonnummer van de DGBA. Begin 2008 is
besloten om met ingang van 28 februari 2008 een separaat telefoonnummer
operationeel te maken.
WOZ-taxatieronde
Met ingang van 2008 vindt op grond van de wet WOZ een jaarlijkse herwaardering
plaats.
Gelet op deze ontwikkeling zijn in 2008 alle objecten die vallen onder deze wet
hergewaardeerd, daar een nieuw heffingstijdvak, zijnde 1.1.2009 van start gaat. De
peildatum voor de waarde bedroeg 1.1.2008.
Deze operatie is door de DGBA uitgevoerd en afgerond in 2008. Inmiddels hebben
wij een schrijven ontvangen van Waarderingskamer die toezicht uitvoert van dit
proces en zij hebben medegedeeld te kunnen instemmen met deze
herwaarderingsronde.
Onroerende Zaakbelasting
Eind februari 2008 heeft de aanslagoplegging plaatsgevonden voor de OZB.
Gedurende dit jaar hebben nog enkele na-aanslagopleggingen plaatsgevonden op
grond van nadere informatie die noodzakelijk was om tot oplegging over te kunnen
gaan. Eind 2008 is dit proces geheel afgerond conform de wet voorschrijft.
Ten aanzien van de begroting 2008 werd verwacht een opbrengst te genereren van
€ 1.279.000,--. Het rekeningresultaat voor deze heffing bedraagt € 1.428.000,--,
zijnde een stijging van circa € 149.000,--. Deze stijging vloeide enerzijds voort uit
een groter areaal van belastbare objecten en anderzijds uit een hogere
waardestijging dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting 2008.
Roerende Zaakbelasting
Eind van dit jaar zijn eveneens alle aanslagen betreffende deze belasting opgelegd,
De verwachte opbrengst van deze heffing bedroeg € 7.000,--. In werkelijkheid is het
maar tot een aanslagoplegging gekomen van € 5.000,-- met als resultaat een daling
van circa € 2.000,--.
138

De reden voor het achterblijven van de opbrengst is gelegen in het feit dat de heffing
op dezelfde wijze plaatsvindt als voor de OZB en gebruikers van woningen zijn
vrijgesteld. Met dit aspect heeft ook de gemeente Oostzaan te maken gehad en het
achterblijven van de opbrengst is hierin gelegen.
Rioolrechten
Tegelijkertijd met de aanslagoplegging van de OZB zijn ook op dezelfde aanslag de
rioolrechten opgelegd. De heffing van deze rechten is gelijk aan de verwachte
opbrengst 2008.
Grafrechten
Eind 2008 zijn zoals gebruikelijk binnen de gemeente Oostzaan de aanslagen
grafrechten opgelegd. Deze oplegging kon echter niet worden gecombineerd met
andere aanslagen daar deze aanslagen een dermate specifiek karakter hebben, die
zich niet leent tot samenvoeging op een aanslag. In de begroting was hiervoor een
bedrag opgenomen van € 12.000,--. Dit bedrag is ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Afvalstoffenheffing
De aanslagoplegging heeft conform de afspraken die zijn gemaakt met de DBGA
binnen de daarvoor gestelde termijnen plaatsgevonden.
In de begroting werd verwacht een opbrengst van € 700.000,--. Door de
aanslagoplegging is verantwoord een bedrag van € 664.000,--, zijnde een lagere
opbrengst van € 36.000,--. De reden hiervoor is dat het aangeleverde volume achter
is gebleven m.b.t. de prognose. De kostendekkendheid van deze heffing bedraagt
100 %.
Hondenbelasting
In 2008 heeft de aanslaglegging van de hondenbelasting door de DBGA
plaatsgevonden.
In de begroting 2008 was een verwachte opbrengst opgenomen van € 22.000,--. Op
grond van de jaarrekening 2008 blijkt dat de daadwerkelijke heffing nagenoeg op
hetzelfde niveau uitkomt.
Precario
In verband met de beroepsprocedure die loopt tegen de aanslag precario 2006 is
gewacht met het opleggen van de aanslag. Inmiddels is er een uitspraak ontvangen
inzake voornoemde beroepsprocedure en de uitslag is dat de gemeente terecht de
aanslag heeft opgelegd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Continuon een
hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep loopt nog steeds en de verwachting is dat
in 2009 meer duidelijkheid zal komen omtrent het al of niet correct opleggen van
deze aanslag. Zodra hierop een uitspraak zal worden verkregen zullen eventueel
voor de volgende jaren de aanslagen al of niet worden opgelegd.
139

De procedures vergen een lange doorlooptijd daar inmiddels ook de Hoge Raad in
een andere zaak uitspraak moet doen.
Leges Burgerzaken
Gelet op het feit dat bij deze belastingsoort de kennisgeving het heffingsinstrument
is kan worden gesteld dat de daarvoor in aanmerking komende diensten in 2008 zijn
opgelegd.
De verwachte opbrengst bedroeg € 123.000,--. De daadwerkelijke realisatie in 2008
heeft opgeleverd een bedrag van € 177.000,--, zijnde een stijging van circa
€ 54.000,--. De stijging is enerzijds een gevolg van een grotere afgifte van
documenten die in de heffing zijn betrokken. Anderzijds moet wel in ogenschouw
worden genomen dat ook een aantal kostencomponenten zijn gestegen, daar de
gemeente de heffingsinstantie is voor de Rijksoverheid. Te denken valt hierbij aan de
heffing van rijksleges voor rijbewijzen en paspoorten. Het betreft hier een bedrag
van circa € 35.000,--. Het netto resultaat van deze legesheffing bedraagt derhalve
een bedrag van €19.000,--.
Leges bouwvergunningen
Ten aanzien van de opbrengst leges bouwvergunningen 2008 kan worden gesteld
dat een meer opbrengst is gegenereerd van circa € 13.000,--. De reden hiervoor is
dat de bouwsommen van de diverse verleende bouwvergunningen hoger zijn
uitgevallen dan werd verwacht. De leges bouwvergunning hebben voor de gemeente
Oostzaan een kostendekkend niveau bereikt.
Overige leges
De overige leges die in 2008 zijn begroot op circa € 17.000,-- zijn ook
daadwerkelijk in 2008 geheven. Er is geen sprake van enigerlei substantiële afwijking
in 2008.
140

Paragraaf
Grote projecten
Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Kerkplein
141

GROTE PROJECTEN
Bedrijventerrein Kolkweg Zuid
Medio 2008 was voor nagenoeg alle percelen een
optieovereenkomst getekend.
De partijen zijn daarop bezig geweest met hun
planontwikkeling en dat heeft geresulteerd in
bouwaanvragen voor Het Bos
(bedrijfsverzamelgebouw), Preeker, Timmerbedrijf De
Vries, Van Wijk en Avia.
Houthandel Buijs heeft de planontwikkeling laten
afhangen van de mogelijkheid om zijn locaties aan De Haal en De Heul te
ontwikkelen. De locatie De Heul is nog steeds lastig omdat ernaast een agrarisch
bedrijf zit. De kans dat deze locatie snel ontwikkeld kan worden is gering.
De raad heeft zich recent uitgesproken over mogelijkheden op De Haal. Daar mag
minder dan Houthandel Buijs in de plannen had opgenomen.
Alles afwegend heeft Houthandel Buijs daarop aangegeven geen 8000 m2 te willen
afnemen, maar 4000 m2. Anders is het plan niet haalbaar. De gemeente heeft daarin
toegestemd en is nu bezig de vrijkomende 4000 m2 weer uit te geven. Bij voorkeur
aan een Oostzaans bedrijf.
Preeker zal als eerste bedrijf op 20 maart 2009 de 1e paal slaan. De rest zal volgen in
2009.
Locatie Meijn
In de 2e helft van 2008 is hard gewerkt aan het opstellen van contracten. De
contracten zijn in februari 2009 voorgelegd aan de raad. Definitieve ondertekening
zal voor 1 juli 2009 plaats vinden.
Ondertussen zijn diverse procedures afgerond of in werking gezet.
De structuurvisie is vastgesteld en de procedure voor het bouwrijp maken is
afgerond. De bestemmingsplanprocedure is opgestart en zal zijn vervolg krijgen in
2009.
Ondertussen is gestart met het voorbereiden van het bouwrijp maken. Start rond
eind maart 2009.
Veel energie is gestoken in het veilig stellen van de ISV subsidie van de provincie.
Dat is gelukt. Recent heeft de provincie ermee ingestemd dat de einddatum van het
gehele project (fabriek + woningbouw) is vastgelegd op eind december 2014.
Woningen Dr. De Boerstraat (laatste fase project De Korenaar)
Alle procedures en onderzoeken in het kader van de bouwvergunning zijn afgerond.
De bouwvergunning is verleend evenals de ontheffing van het HHNK (waterschap).
142

Er loopt echter nog een bezwaarprocedure tegen het plan, zowel tegen de
bouwvergunning als tegen de ontheffing van het HHNK
De uitkomst van beide bezwaarprocedures zal in april 2009 bekend zijn. Ook bij een
positief advies voor de gemeente, bestaat de kans dat de bezwaarmakers het
hogerop zoeken.
Een tweede probleem is de kredietcrisis. De animo voor de woningen is na een
veelbelovend begin behoorlijk ingezakt. De ontwikkelaar heeft ook een probleem om
de bouw te financieren.
Met de ontwikkelaar wordt naar oplossingen gezocht.
Locatie Rep en Roozendaal
De woningen zijn begin 2008 opgeleverd. Ook de openbare ruimte is opgeleverd en
overgedragen aan de gemeente. De WOV heeft weer 16 appartementen kunnen
toevoegen aan hun bestand.
Het project is in een goede samenwerking met alle partijen tot stand gekomen.
Project de Haal
Er is in 2008 geen uitsluitsel gekomen van de provincie wat er dient te gebeuren met
de bodemvervuiling bij het begin van De Haal. Het is dan ook nog niet duidelijk wat
de gevolgen zijn.
Centrumplan projectdeel 2 (Kerkbuurtschoollocatie)
De planning voor dit projectdeel is onhaalbaar gebleken.
De kredietcrisis heeft roet in het eten gegooid. De verkoop van woningen is stil
gevallen. Met de ontwikkelaar worden mogelijkheden onderzocht om het project vlot
te trekken.
Het risico is dat de ontwikkelaar afhaakt en dat dan een juridische procedure volgt.
Tot op heden (maart 2009) heeft de ontwikkelaar voldaan aan zijn financiële
verplichtingen aan de gemeente.
De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Centrumplan projectdeel 3 (openbare ruimte)
De verbouw van het oude gemeentehuis heeft veel langer geduurd dan gepland. De
inrichting van de openbare ruimte rond dit gebouw is dus doorgeschoven. Naar
verwachting zal het voor de zomer 2009 kunnen worden afgemaakt.
Ook de planning voor de inrichting van het Hannie Schaftplein is vertraagd. Dat komt
vooral omdat het plan Honing in een bezwaarprocedure is terecht gekomen en er
nog geen zicht is wanneer het plan doorgaat. Nog los van de mogelijke problemen
door de kredietcrisis.
Ook de samenwerking met Dirk v/d Broek komt niet to stand. Recent leek het erop
dat het eindelijk ging lukken, maar nu wil Dirk v/d Broek uitstel door de
kredietcrisis.
143

Centrumplan projectdeel 4 (oude gemeentehuis)
Dit projectdeel is afgesloten binnen het centrumplan.
Het is nu wachten totdat het gebouw gereed is. De
bouw van de 5 appartementen zal voor de zomer 2009
gereed zijn.
Het tapasrestaurant Bodega Bodega zou voor de kerst
2008 openen, maar dat is februari 2009 geworden.
144

Rotonde Kolkweg
Paragraaf
Grondbeleid
145

GRONDBELEID
Inleiding
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de
programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend
grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie.
Ontwikkeling
De Grondexploitatiewet is op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Er zijn in 2008 geen nieuwe projecten gestart waarbij deze nieuwe
Grondexploitatiewet toegepast.
Nieuw grondbeleid gemeente Oostzaan
In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college
eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is
sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad
is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is
op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de
opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens nu uit te
werken in concrete beleidsvoorstellen. De planning was dat in 2006 te doen. Deze
planning werd niet gehaald omdat bij het bouwen van woningen in onze kwetsbare
streek (Waterland) de minister invloed wil hebben op wat er mag. Samen met de
provincie heeft het ministerie VROM in januari richtlijnen opgesteld.
Vervolgens is het project Buijs aangewezen als pilotproject in Oostzaan. Dit project
is gestart en hieruit moet naar voren komen wat haalbaar is in Oostzaan. Op dit
moment is nog niet duidelijk wat de kosten van het nieuwe grondbeleid kunnen zijn.
We komen hier later op terug bij de uitwerking.
Onderwerpen die vertaald worden in concrete beleidsvoorstellen zijn:
• Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en buiten de rode contour;
• grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen;
• grondexploitaties t.b.v. projecten;
• verkoop groenstrookjes/snippergroen;
• erfpacht.
146

Lopende zaken
Bedrijventerrein Kolksloot Zuid (Skoon)
Medio 2008 was voor alle percelen een
optieovereenkomst getekend, behoudens
een restperceel van 2000 m2.
De bedrijven zijn daarop bezig geweest
met hun planontwikkeling en dat heeft
geresulteerd in bouwaanvragen voor Het
Bos (bedrijfsverzamelgebouw), Preeker,
Timmerbedrijf De Vries, Van Wijk en Avia.
Houthandel Buijs heeft de
planontwikkeling laten afhangen van de
mogelijkheid om zijn locaties aan De Haal
en De Heul te ontwikkelen. De locatie De
Heul is nog steeds lastig omdat ernaast
een agrarisch bedrijf zit. De kans dat deze locatie snel ontwikkeld kan worden is
gering.
De raad heeft zich recent uitgesproken over mogelijkheden op De Haal. Daar mag
minder dan Houthandel Buijs in de plannen had opgenomen.
Alles afwegend heeft Hothandel Buijs daarop aangegeven geen 8000 m2 te willen
afnemen, maar 4000 m2. Anders is het plan niet haalbaar. De gemeente heeft daarin
toegestemd en is nu bezig de vrijkomende 4000 m2 weer uit te geven. Bij voorkeur
aan een Oostzaans bedrijf.
Preeker zal als eerste bedrijf op 20 maart 2009 de 1e paal slaan. De rest zal volgen in
2009.
De ontwikkeling van het terrein en de grondexploitatie zijn na de zomer besproken
met de Commissie Grote Projecten. De exploitatie is nog steeds sluitend. Daarin zijn
vertragingskosten verwerkt.
Woonvisie Oostzaan/grondbeleid
Prestatieafspraken WOV/Eigen haard
Conform de prestatieafspraken heeft de WOV voorrang gekregen bij de mogelijke
ontwikkeling van de locatie bibliotheek en de locatie Wakerstraat. Er zijn diverse
oriënterende gesprekken gevoerd.
Voor beide locaties geldt dat de raad zich nog moet uitspreken over wat er gebouwd
zou moeten worden. Het proces met de WOV/Eigen Haard wordt in 2009 vervolgd.
147

Twiske, Stootersplas
148

Paragraaf
Kapitaalgoederen
149

KAPITAALGOEDEREN
Inleiding
Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van
wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze
kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in
de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie
van de gemeente.
Gebouwbeheer
Op de Kerkbuurtschoollocatie staan nog drie gemeentelijke panden: Alba, Kerkstraat
268 en het gymlokaal. De ontwikkelaar Koning Bouw beheert deze panden conform
de afspraken met de gemeente.
Deze panden vormen een risico i.v.m. met vandalisme en mogelijke brandstichting.
De panden kunnen nog niet gesloopt worden omdat de grond en opstallen nog niet
via de notaris zijn overgedragen aan Koning Bouw. De gemeente kan ze niet slopen
in verband met fiscale regels inzake bouwrijp maken.
Door de vertraging (kredietcrisis) blijft dit risico voorlopig bestaan. De gemeente
onderzoekt mogelijkheden om toch te slopen, zonder dat dit grote fiscale gevolgen
heeft. In 2009 worden nadere ontwikkelingen verwacht.
De bibliotheek
Dit pand is nog niet gesloopt omdat nog niet helder is wat er gebouwd gaat worden.
Het gebouw is tijdelijk verhuurd aan architectenbureau Eva Stache. Dat loopt door in
2009 totdat helderheid is verkregen over nieuwbouw.
Onderhoud gebouwen
De Kunstgreep
De onderhoudsstaat van het centrumcomplex is uitstekend, in algemene zin. Tijdens
de 2 jaar gebruikservaring zijn een aantal “kleine” gebreken boven water gekomen.
Dit is een logisch vervolg van zo’n ingewikkeld complex. In 2008 zijn deze
onderhoudsaspecten aangepakt. De gemeente Oostzaan heeft hiervoor extra
onderhoudskosten gemaakt. Naast aanvullend onderhoud is er ook een aantal
praktische zaken opgelost, bijvoorbeeld waarborgen privacy d.m.v. beplakken van de
ramen. Verwachting is dat volgens Planon het onderhoud aangepakt wordt de
komende jaren, eenmalige overschrijding in 2008.
150

Overige gebouwen
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is in grote lijnen uitgevoerd conform
de onderhoudsplanning (Planon rapport).
Er zijn een paar afwijkingen.
School de Rietkraag
Er hebben zich enkele daklekkages voorgedaan. Dat is de reden waarom het
vervangen van het dak in de planning naar voren is gehaald. Oorspronkelijk was het
plan het dak in 2011 te vervangen. De uitvoering heeft nu eind 2008 plaats
gevonden. De dekking van de kosten uit het budget voor groot onderhoud scholen.
Rijwielstalling De Kolk
Deze rijwielstalling is niet vervangen in verband met het asbest dak. Daar moet een
aparte procedure voor worden gelopen. Uitvoering gaat naar 2009.
Schilderwerk Brandweergarage
De uitvoering van het schilderwerk was begin december opgedragen. In verband met
de weersomstandigheden is dit uitgesteld naar begin 2009.
Onderhoudsplannen wegen, groen en openbare verlichting
Algemeen
In 2008 zijn de beheerplannen wegen en openbare verlichting opgesteld.
Ze worden rond april 2009 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de
raad gezonden.
Het beheerplan groen wordt in 2009 opgesteld en ook het bruggenplan wordt in
2009 geactualiseerd.
Het gemeentelijk rioleringsplan heeft nog een looptijd tot en met 2011.
Reconstructie Kerkbuurt
In 2008 is het riool vernieuwd en is de
weg heringericht. Het werk is uitgevoerd
voor 30 april 2008. Het project is binnen
het beschikbare budget en planning
uitgevoerd.
Er dienen nog wel enige aanpassingen te
worden uitgevoerd. Dat loopt door in
2009. Ook deze kosten vallen nog binnen
het budget.
151

De raadscommissie AZ is over dit project geïnformeerd door middel van de Evaluatie
reconstructie Kerkbuurt (2 en 30 maart 2009).
De Burgemeestersbuurt
Dit project behelst de vervanging van het riool en later de herinrichting van de
wegen.
De voorbereiding van dit project is conform de planning in 2008 gestart.
Er is sprake van bodemvervuiling in de buurt. De eerste saneringswerkzaamheden
zullen in april/mei 2009 starten. De saneringskosten bedragen circa € 535.000 en
komen ten laste van het rioolfonds. De provincie heeft een subsidie toegezegd van
maximaal € 220.000.
De planning is voor de kerst 2009 de vervanging van het riool te hebben afgerond.
na een zettingstijd van 1 jaar zal de weg definitief worden heringericht.
Daarvoor is budget gereserveerd in de meerjarenbegroting.
Asfalteren Zuideinde
De voorbereiding is in 2008 gestart. Begin 2009 is het overleg gestart met bewoners
en bedrijven. In april/mei zal er een ontwerp zijn. De uitvoering staat gepland na de
zomer 2009.
Bruggen
De brug Twiskeweg is gerenoveerd binnen het budget en de planning.
Onderhoud openbaar groen
Het onderhoud is uitgevoerd conform de bestekken met Baanstede.
In 2008 is gebleken dat de beeldbepalende treurwilgen aan de Rietschoot drastisch
moesten gesnoeid om de het voortbestaan te waarborgen.
De raad is om een extra krediet gevraagd van € 30.000.
Het snoeien heeft in 2008 plaats gevonden. . De uiteindelijke kosten lagen rond de €
20.000.
Onderhoud riolering
In 2008 is een grote slag gemaakt met het vervangen van het riool. Het riool is
vervangen in de Molenbuurt, de Kerkstraat en in het Zuideinde vanaf de
Kolklsootbrug tot Amsterdam.
Rioolgemalen
Het rioolgemaal Slaperstraat is geheel vernieuwd. Daarnaast zijn in diverse gemalen
de pompen vervangen. Het systeem functioneert daardoor naar behoren.
152

Paragraaf
Uitvoering Raadsprogramma
Brug De Haal
153

UITVOERING RAADSPROGRAMMA
Inleiding
In het 2e kwartaal van 2006 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2006 –
2010 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven
hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt
inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma.
Tabel acties raadsprogramma
Programma Acties Afgedane % afgedaan Nog
% nog
acties t/m
openstaande openstaand
2008
acties
1 5 4 80 1 20
2 3 1 33 2 67
3 10 8 80 2 20
4 6 6 100 0 0
5 9 8 89 1 11
6 7 6 86 1 14
7 14 11 79 3 21
8 8 3 37 5 63
9 5 5 100 0 0
Totaal 67 52 78 15 22
Feiten en planning voortgang
• Op grond van bovenstaande tabel blijkt 78% van de acties tot 31 december
2008 zijn uitgevoerd. In ogenschouw nemend een periode van 4 jaar met als
startjaar 2006 blijkt dat de realisatie van de acties op schema ligt.
Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die
hierna volgt.
154

Programma 1 Bestuur
Actie Voortgang Afgedaan
1.1 Inventarisatie
huidige regionale
samenwerking
gemeentelijke
herindeling afwijzen
1.2 Verstevigen van de
betrokkenheid burgers
bij gemeentelijke
plannen
1.3 Versterken
ambtelijke organisatie
1.4 Geen verdere
aantasting kracht
ambtelijk apparaat.
Daarnaast een efficiënte
bedrijfsvoering
realiseren
1.5 Verbetering
communicatie
Onderzoek naar mogelijke
samenwerkingsvormen is eind 2007 gestart
en is doorgegaan in 2008. In 2009 is
besluitvorming gepland.
Medio 2008 is het allerlaatste deel van de
communicatieplannen, zijnde het
communicatieplan voor de gemeenteraad
aangenomen. In 2008 is de uitvoering van
alle communicatieplannen een onderdeel
geworden van de diverse processen.
Inmiddels is de vacaturevervulling met
voortvarendheid aangepakt en zijn alle
openstaande vacatures vervuld
Gelet op punt 1.3 is hieraan gewerkt en
getracht wordt een efficiënte bedrijfsvoering
te realiseren. Dit is een constant
aandachtspunt
Voor de ambtelijke organisatie wordt al
gewerkt met een communicatieplan. Voor de
gemeenteraad is het communicatieplan
vastgesteld. Thans zijn alle plannen in
uitvoering.
Programma 2 Klantgerichte dienstverlening
planning
t/m 2008
Actie Voortgang Afgedaan
planning
t/m 2008
2.1 Rekening houden met Omnibusenquete heeft plaatsgevonden in
aanbevelingen
2008. Resultaten komen beschikbaar begin
omnibusenquête en
rapportage door het college
over de voortgang van de
aanbevelingen
2009.
2.2 Versterken van de
In 2007 hebben 2 organisatiewijzigingen Ja
gemeentelijke dienstverlening plaats gevonden waardoor dit aspect
door efficiënt werken en korte gerealiseerd kan worden. Dit aspect blijft
lijnen
constante aandacht vragen.
2.3 Doorlichting gemeentelijke Gelet op de onderzoeken naar
verordeningen op
samenwerking is de doorlichting vertraagd
doelmatigheid en bovenmatige en zal worden opgepakt in 2009. Bij
regelzucht vermijden
nieuwe verordeningen wordt al rekening
gehouden met bovenmatige regelzucht
Ja
Ja
Ja
Ja
Stand van zaken
Besluitvorming
uiterlijk april
2009
Stand van
zaken
1ste helft
2009
rapportage
In 2009
verder
uitvoeren
155

Programma 3 Wonen
Actie Voortgang Afgedaan
3.1 Verkoop erfpachtsgronden Het college houdt met dit besluit
niet bespreekbaar
rekening
3.2 Ontwikkeling nieuwbouw op Het college voert de wens van de raad
verschillende plaatsen
uit en heeft aandacht voor bebouwing
op verschillende plaatsen
3.3 de mogelijkheid en
Gesprekken worden gevoerd met
wenselijkheid tot woningbouw Rijkswaterstaat. De verwachting is dat er
ten westen van de A8
eind 2009 meer duidelijkheid is. Ook
onderzoeken
overleg met de gemeente Zaanstad
wordt hierover gevoerd.
3.4 Bij de ontwikkeling van Het ambtelijk apparaat is zich bewust
woningbouwlocaties gericht van die uitgangspunten en toetst de
aandacht hebben voor
milieuvriendelijke en duurzame
bouwmethoden
bouwplannen hieraan
3.5 Realisatie van voldoende Indien mogelijk tracht het college aan
zorgwoningen en nultrede deze wens invulling te geven. Als
woningen
voorbeeld kan hierbij dienen lokatie reprozendaal
en de realisatie van woningen
op de oude gemeentewerf. Dit aspect
blijft om constante aandacht vragen
3.6 Financiële bijdrage sociale Het fonds sociale woningbouw wordt
woningbouw en samenwerking gevuld en indien nodig aangesproken.
met SVN
Daarnaast heeft in juli 2007
samenwerking met SVN gestalte
gekregen (startersregeling)
3.7 Het bouwen van 4
Bij de realisatie van bouwplannen wordt
woonlagen is slechts
dit aspect meegenomen. Dit aspect blijft
bespreekbaar indien dit past in
de omgeving
om constante aandacht vragen
3.8 Het LA4Sale plan is als Het college heeft de raad gerapporteerd
concept bespreekbaar voor het dat er geen mogelijkheden zijn in dit
Zuidelijk deel van Oostzaan kader
3.9 Bebouwing buiten rode Het college houdt rekening met de wens
contour in het noorden is om niet buiten de rode contour te
onbespreekbaar. Een
bouwen. Realisatie van woonarkenlocatie
woongedeelte met woonarken
wordt nader overwogen.
is niet mogelijk.
3.10 Opplussen woningen Indien zich mogelijkheden voordoen zal
hieraan aandacht worden besteed
planning
t/m 2008
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Stand van
zaken
In 2009 zal
meer
duidelijk
worden.
Uitvoering
2009
156

Programma 4 Veiligheid
Actie Voortgang Afgedaan
4.1 Meer aandacht voor het voorkomen
en bestrijden van criminaliteit d.m.v.
preventie, voorlichting, etc..
4.2 Goede afspraken met diverse
instanties over onderhoud en beheer en
een actief toezicht op naleving van
regels en bestrijding van overlast
4.3 Overleg met politie inzake
prioritering en afspraken maken
4.4 Aanspreekbaarheid burger voor
politie verbeteren en aangifte doen via
internet. Tevens handhaving van een
politiepost
4.5 Actieve medewerking gemeente aan
werving vrijwilligers bij de brandweer.
Daarnaast ondersteuning verlenen aan
de brandweerorganisatie
4.6 Aanpassing van het rampenplan en
oefening daarvan. Daarnaast toetsing
van het communicatiekanaal naar
burgers
Door de politie, brandweer en
gemeente wordt hier aangewerkt
Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid
Het college heeft goede contacten
met de diverse instanties om deze
wens uit te voeren. Dit aspect blijft
constante aandacht vragen
De politie heeft periodiek overleg met
de gemeenteraad
Inmiddels is de politie gehuisvest in
het nieuwe centrumcomplex. Tevens
kan via internet aangifte worden
gedaan
Het college draagt haar steentje bij
aan de werving en selectie van
vrijwilligers en ondersteunt de
brandweer bij zijn taakuitoefening
Aanpassing is inmiddels gebeurt.
Daarnaast wordt er met regelmaat
geoefend, waarbij ook het aspect
communicatie met burgers aan de
orde komt
planning
t/m 2008
Ja
Actie Voortgang Afgedaan
planning
t/m 2008
5.1 Bedrijfsverplaatsing In 2008 is het proces van bedrijfsverplaatsing Ja
stimuleren/ ondersteunen vervolgd. Het gaat met name om bedrijven die
naar het bedrijventerrein Skoon verhuizen. Nieuw
is de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Bombraak weer een structuurvisie voor in
procedure is gebracht. Deze structuurvisie is
eind 2008 door de raad vastgesteld.
Naast de locatie Meyn is hier ook ruimte voor
andere bedrijven, mits de grondverwerving
succesvol wordt afgerond. Over beide
bedrijfsterreinen word de raad regelmatig
geinformeerd.
5.2 Stimuleren
De gemeenteraad heeft ten aanzien van
Ja
verblijfsrecreatie binnen recreatiegebied het Twiske de volgende kaders
Oostzaan
vastgesteld
- zich uit te spreken voor eventuele
structurele verhoging gemeentelijke
bijdrage
- nieuwe ontwikkelingen mogen nooit ten
koste gaan woon/leefmilieu
- evenwicht recreatie en milieu
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Stand
van
zaken
Stand
van
zaken
157

Actie Voortgang Afgedaan
5.3 Het ontwikkelen van een
levendig centrum
5.4 Regelmatig overleg
contactgroep bedrijven
5.5 Vestiging van
hoogwaardige
kennisintensieve bedrijven
stimuleren
5.6 Actief werken aan
instandhouding
Veenweidegebied
5.7 Realisatie van
combinatiemogelijkheden
van recreatie en agrarische
activiteiten
5.8 Stimuleren en
ondersteunen van agrarische
activiteiten in het
Oostzanerveld
Ten aanzien van het Twiske zijn op dit moment
de volgende ontwikkelingen te signaleren:
Onderzoek naar mogelijkheden (natuur)camping
Binnen de mogelijkheden van de op 4 februari
2008 vastgestelde kaders wordt onderzocht in
hoeverre er mogelijkheden zijn voor het vestigen
van een (natuur)camping in het Twiske. In het AB
d.d. 9 april 2009 van het recreatieschap Het
Twiske wordt het voorstel van de huidige
exploitant van Haven De Roemer behandeld
aangaande het opzetten van een kleinschalige
camping, in de periode 2009-2011, van
maximaal 0,5 ha. voor maximaal 20 tenten. Een
eis is dat de camping binnen het natuurlijke en
kleinschalige karakter van het recreatiegebied
past.
Ten aanzien van de verhoging van de
gemeentelijke bijdrage is aan het Twiske
gevraagd op welke wijze zij daar invulling aan
wensen te geven.
Het college voert de wens van de raad uit. Zie
hiervoor de ontwikkelingen van het oude
gemeentehuis, ontwikkeling Hannie Schaftplein
en de Kerkbuurtschoollocatie
De wethouder EZ heeft minimaal 2 keer per jaar
overleg met het CBO
Gelet op de veelheid van activiteiten is het
college hier nog niet aan toegekomen. In 2009
zal hier aandacht aan worden besteed
Het ambtelijk apparaat neemt deel in de
ontwikkeling van het Oostzanerveld. In november
2008 is een werkconferentie over dit onderwerp
gehouden. In 2009 subsidie van de provincie
verkregen. Het blijft constante aandacht houden
Indien aanvragen komen om dit te realiseren
wordt bekeken of hieraan medewerking kan
worden verleend. Dit aspect vergt wel constante
aandacht
Zie antwoord 5.6
planning
t/m 2008
Ja
Ja
Ja
Ja
Stand
van
zaken
In 2009
verdere
aandac
ht
geven
158

Actie Voortgang Afgedaan
5.9 Terughoudendheid
commerciële activiteiten in
het Twiske
Programma 6 Leefbaarheid
Visienota Twiske is vastgesteld in de
gemeenteraad. Rekeninghoudend met de wensen
van de gemeenteraad. Dit aspect vraagt wel
constante aandacht
planning
t/m 2008
ja
Actie Voortgang Afgedaan
planning
t/m 2008
6.1 Het vervaardigen van een
In 2008 is het milieubeleidsplan Ja
milieubeleidsplan in 2007
vastgesteld
6.2 De luchtkwaliteit en huizen en Ten aanzien van schoolgebouwen
gebouwen is slechter dan buiten. Een zijn de nodige maatregelen
publiekscampagne zal worden
genomen. Het overige deel is
georganiseerd, daarnaast zal er speciale gelet op de beschikbare
aandacht voor scholen en openbare capaciteit doorgeschoven naar
gebouwen zijn
2009
6.3 Aandrang bij andere overheden om Het college heeft middels
ja
in het kader van de fijnstofproblematiek correspondentie aangedrongen
hun verantwoordelijkheid te nemen en op het nemen van maatregelen
aandringen op maatregelen
door andere overheden. Dit heeft
constante aandacht
6.4 Aan moerasvorming in het
Oostzanerveld en waterberging wordt
geen medewerking verleend
6.5 Het voorkomen van onevenredige
luchtvervuiling en geluidsoverlast door
vliegtuigen die van en naar Schiphol
vliegen
6.6 Aandrang uitoefenen op 80km
regeling A10 en A8
6.7 Het aanleggen van een kanaal met
faciliteiten naar haven de Roemer zal
niet worden gesteund
6.7 Het aanleggen van een kanaal met
faciliteiten naar haven de Roemer zal
niet worden gesteund
Het college houdt hier rekening
mee
In het Cros overleg neemt het
college deel en draagt de wens
uit van de gemeenteraad. Dit
aspect vergt constante aandacht
Het college dringt telkenmale aan
op een 80km regeling
In de visienota van het Twiske is
dit aspect op aandringen van de
participanten geschrapt
In de visienota van het Twiske is
dit aspect op aandringen van de
participanten geschrapt
ja
Ja
Ja
ja
ja
Stand
van
zaken
Stand van
zaken
Het overige
deel wordt
in 2009
opgepakt.
159

Programma 7 Maatschappelijke participatie
Actie Voortgang Afgedaan
7.1 WMO uitvoering
dient voortvarend te
worden aangepakt
7.2 Als leidraad dient
het WWB beleid, het LOB
beleid en het Bos project
7.3 Instandhouding
sociaal medisch centrum
7.4 Voorlichting over
gevolgen drugs- en
alcoholgebruik
7.5 Het lokaal
onderwijs-beleid wordt
geëvalueerd en blijvend
ontwikkeld
7.6 Kinderopvang blijft
een gemeentelijk
aandachtspunt
7.7 Aandacht voor
sportactiviteiten door
inwoners van Oostzaan
en hoogte inkomen mag
geen probleem zijn
De raad heeft het uitvoeringsprogramma Wmo
vastgesteld. Jaarlijks wordt dit bijgesteld. De
raad wordt hier separaat over geïnformeerd.
In februari 2008 is een thema-avond reintegratiebeleid
georganiseerd voor raadsleden.
Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de
prestatieafspraken met Zaanstad. Tevens heeft
bestandsanalyse plaats gevonden van het
uitkeringenbestand. Naar aanleiding van de
themabijeenkomst en de bestandsanalyse is
aan de raad in het vierde kwartaal 2008 een
bijgesteld beleidsplan werk en inkomen
aangeboden. Hierbij is ook nadrukkelijk
aandacht voor participatiebanen en afstemming
met de WMO. De raad heeft dit beleidsplan in
december 2008 vastgesteld.
Centrum wordt in stand gehouden.
Coördinatiefunctie is inmiddels beëindigd door
verlaging financiering door zorgverzekeraar.
Het straathoekwerk besteedt samen met de
Brijder-stichting regelmatig aandacht aan de
voorlichting over de gevolgen van alcohol- en
drugsgebruik. In 2007 is een
jongerenwerkbijeenkomst over de gevolgen van
alcohol- en drugsgebruik door de Wereld
georganiseerd
Mede in het kader van het buurtnetwerk vindt
overleg plaats met de basisscholen over
voorlichtingsmogelijkheden over alcohol- en
drugs.
In maart 2008 heeft het eerste overleg
plaatsgevonden in het kader van de lokaal
educatieve agenda. Er is een enquête bij de
deelnemers uitgezet omtrent hun visie en
wensen in het kader van de brede school.
Tevens wordt momenteel is eind 2008 de raad
een herziene verordening onderwijshuisvesting
en een integraal onderwijshuisvestingsplan
aangeboden.
Een nota kinderopvang is in verband met
gewijzigde prioriteitsstelling verschoven naar
2009 . Inmiddels is deze nota door het college
vastgesteld.
Eindrapportage breedtesport is gereed.
Continuering vindt plaats via het bestaande
budget, BOS impuls en pilot WWZ. Er is subsidie
verleend aan het jeugdsportfonds om deelname
van kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens
aan sportactiviteiten mogelijk te maken.
planning
t/m 2008
Ja
Ja
ja
ja
Ja
Ja
Stand van
zaken
Evaluatie in
2009
160

Actie Voortgang Afgedaan
7.8 Bevordering
samenwerking
verenigingen en
stichtingen op het
gebied van sport en
accommodaties
7.9 Vluchtelingen wordt
opvang geboden volgens
de taakstelling van het
Rijk
7.10 Opzetten van en
inhoud geven aan
cultuurbeleid
7.11 Evaluatie
subsidieverordening
7.12 Beleidontwikkeling
zekerstelling sporthal
7.13 Bevorderen
maatschappelijke
participatie commissie
OWG
7.14 Waar nodig
verbetering
toegankelijkheid
openbare gebouwen en
ruimten
Op dit moment neemt de samenwerking van
verenigingen bij evenementen steeds verder
toe. Verdere versterking van de samenwerking
wordt bij de herziening van het subsidiebeleid
en nota sporthal meegenomen.
Er is een plan van aanpak opgesteld om te
voldoen aan de taakstelling huisvesting
asielzoekers
De nota Oostzaners doen het zelf is
vastgesteld. De uitvoering is van start gegaan.
In 2008 is het huidige subsidiebeleid
geëvalueerd. Daarbij is overleg gepleegd met
de verenigingen en instellingen overlegd. Op
basis van de analyse en het overleg zijn nieuwe
beleidskaders subsidiebeleid aan de raad
aangeboden. Een herziene subsidieverordening
op basis van deze beleidskaders wordt in het
tweede kwartaal 2009 aan de raad
toegezonden.
In het kader van de sporthal vindt overleg
plaats met de stichting sporthal Oostzaan.
Inmiddels zijn de gegevens van het bestuur van
de stichting sporthal ontvangen. Op basis van
deze gegevens is in de conceptbegroting 2009
en 2010 een bedrag van € 35.000 opgenomen
als gemeentelijke bijdrage voor groot
onderhoud. Voor structurele oplossing wordt
een notitie voorbereid met diverse opties en
keuzes
De advisering door de commissie OCG krijgt
duidelijk vorm. De kwaliteit van de advisering is
duidelijk toegenomen. Aandachtspunt is nog de
informatievoorziening naar de commissie toe .
De commissie heeft zelf aangegeven zich te
willen omvormen naar een WMO-raad. Dit sluit
aan bij de uitgangspunten van het WMO-beleid.
De toegankelijkheid van openbare gebouwen is
geïnventariseerd in het kader van de pilot WWZ
en vervolgens structureel vertaald in de
beheersplannen RO.
planning
t/m 2008
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Stand van
zaken
Opzet van
cultuurbeleid
In 2009 een
nieuwe
verordening
vastgesteld
161

Programma 8: Mobiliteit
Actie Voortgang Afgedaan
planning
t/m 2008
8.1 Ontwikkelen
Het GVVP is door de gemeenteraad ja
verkeerscirculatieplan vastgesteld
8.2 Nieuwe en veilige Gesprekken zijn gevoerd met RWS,
fietsroute A8
maar nog geen voortgang geboekt
8.3 Het drempelbeleid zal
gelijk met het
verkeerscirculatieplan
gestalte krijgen
8.4 Veilige fiets en
oversteekroutes
basisscholen
8.5 Verbetering
busverbindingen en haltes
8.6 Zichtbare en veilige
fietsroute naar het
sportpark
8.7 Stimulering openbaar
vervoer en gebruik fiets
8.8 Gratis ontheffing
inrijverboden
Aan het drempelbeleid wordt
uitvoering gegeven
In 2009 is gepland de oversteek
Dahliasingel / Zuideinde
Ten aanzien van haltes zal in 2008 en
2009 de aanpassingen worden
gerealiseerd. Met betrekking tot de
busverbindingen is het college in
overleg met de stadsregio i.v.m.
concessieverlening
Dit onderdeel maakt deel uit van de
renovatie van de Twiskeweg, die
gepland is in 2008. Algehele
afronding in 2009
Verwachting is start campagne in
2009
Aan gratis inrijverboden is uitvoering
gegeven.
Ja
Ja
Stand van zaken
Verwachting dat in
2009 een
definitieve
beslissing kan
vallen om route te
realiseren
Uitvoering 2009
Realisatie volledig
in 2009
Afronding project in
het eerste kwartaal
van 2009
Uitvoering 2009
162

Programma 9 Financiën
Actie Voortgang Afgedaan
planning t/m
2008
9.1 Materieel sluitende begroting Al jarenlang werkt het college
aan deze wens en slaagt daarin.
Dit aspect heeft wel constante
aandacht
Ja
9.2 Algemene reserve dient uit te Met ingang van het jaar 2006 is Ja
komen op 1.9 miljoen
de stand nagenoeg bereikt
9.3 Onvoorzien hoogte
Jaarlijks neemt het college dit Ja
€ 41.000,--
bedrag op
9.4 Inflatiecorrectie 1.5% meenemen In de begrotingen is hiermee
rekening gehouden
ja
9.5 Subsidieverkrijging maximale Bij de diverse projecten wordt ja
aandacht
adequaat gekeken of er
subsidiemogelijkheden zijn
Schotse Hooglanders in Het Twiske
Stand
van
zaken
163

164

Raadszaal gemeentehuis
Paragraaf
Raadsplanning
165

RAADSPLANNING
Inleiding
Voor het eerst in 2008 is aangeboden een raadsplanning. In deze planning stond
geprognotiseerd in welk kwartaal u een notitie zou ontvangen betreffende een
bepaald onderdeel binnen een programma. In onderstaande tabel wordt in het kort
aangegeven de stand van zaken (STAVAZA) van de diverse programma-onderdelen.
Resultaten raadsplanning over het jaar 2008
Nr. Onderwerp
Raad
Programma 1
Bestuur
R1.4 Communicatieplan
Gemeenteraad
R1.5 Inventarisatie
regionale
samenwerking
Programma 2
Klantgerichte
Dienstverlening
R2.1 Aanbevelingen
omnibusenquête
R2.2 Doorlichting gegemeentelijkeverordeningen
Raad
1 ste
kw
08
Raad
2 e
kw
08
Raad
3 e
kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
X Medio 2008 is het
communicatieplan
vastgesteld
X Inventarisatie heeft
plaatsgevonden,
uiteindelijke
besluitvorming in april
2009
X Begin 2009 zijn de
resultaten van enquête
verschenen
X Gelet op beperkte
ambtelijke capaciteit is
dit proces verschoven
naar 2009
166

Nr. Onderwerp
Raad
Programma 3
Wonen
R3.3 Ontwikkeling
woonarkenlocatie
R3.4 Presentatie plan
bebouwing
Wakerstraat
R3.5 Uitwerking kaders
Grondbeleid
R3.6 Woningbouwplan
Bibliotheeklocatie
Raad
1 ste
kw
08
Raad
2 e
kw
08
Raad
3 e
kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
X Op grond van de
huidige regelgeving is
het nog niet mogelijk
een dergelijke locatie te
ontwikkelen. Op grond
hiervan geen notitie
aangeboden
X I.v.m. vertraging bouw
nieuwe gemeentewerf
heeft nog geen
onderzoek
plaatsgevonden naar
bebouwingmogelijkheden.
Presentatie zal in 2009
kunnen plaatsvinden.
X Gelet op een lage
prioriteitstelling is nog
geen uitwerking
beschikbaar. Dit proces
is in 2009 opgestart en
zal in 2009 worden
afgerond.
In 2008 zijn de
resultaten van diverse
X
onderzoeken
gepresenteerd. Een
keuze inzake de
mogelijkheden is nog
niet gemaakt. Verwacht
wordt dat in 2009 een
definitieve keuze wordt
vastgesteld.
167

Nr. Onderwerp
Raad
Programma 4
Veiligheid
R4.1 Evaluatiedocument
Verminderen
vaaroverlast
Programma 5
Werkgelegenheid
en
Bedrijvigheid
R5.1 Toekomstvisie
Veenweidegebied
Incl.
Oostzanerveld
R5.2 Toekomstvisie
Klaverweide
Raad
1 ste kw
08
Raad
2 e kw
08
Raad
3 e kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
X Er is in 2008 een
besprekingsverslag
beschikbaar. Op
grond daarvan
wordt in mei 2009
aan de
gemeenteraad
aangeboden een
wijziging APV.
X Eind 2008 is een
grote conferentie
geweest over dit
onderwerp. Dit
heeft uiteindelijk
geresulteerd in een
subsidietoekenning
in 2009 van de
provincie Noord-
Holland
X Inmiddels is een
schetsplan
aanwezig inzake de
aanpassing van de
Klaverweide. De
verwachting is dat
in 2009 een
definitief plan kan
worden
gepresenteerd.
168

Nr. Onderwerp
Raad
Programma 6
Leefomgeving
R6.3 Bestemmingsplan
Buitengebied
Noord
Programma 7
Maatschappelijke
Participatie
R7.3 Herijking
Jeugdbeleid
Raad
1ste kw
08
Raad
2e kw
08
Raad
3e kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
X X In verband met het
feit dat
afgesproken is met
de gemeenteraad
om het
bestemmingsplan
buitengebied als
een kaderstellende
actie uit te voeren,
is de uitvoering
van deze actie
verschoven naar
2009.
X Gelet op
prioritering is geen
uitvoering gegeven
aan deze herijking.
De herijking zal
plaatsvinden in
2009
169

Nr. Onderwerp
Raad
Raad
1 ste kw
08
Raad
2 e kw
08
Raad
3 e kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
R7.4 Deelverordening
X In verband met de
Maatschappelijke
herijking van het
Dienstverlening
algemene
subsidiebeleid, dat
is vastgesteld in
maart 2009 is deze
deelverordening
niet in 2008 aan
de orde geweest
R7.5 Beleidsverslag
X Het beleidsverslag
Sociale Zaken 2008
heeft de
gemeenteraad
gepasseerd.
R7.6 Integraal
X Het IHP is
Huisvestingsplan
vastgesteld in
maart 2009
R7.7 Noorderschool X In 2008 is
onderzocht welke
mogelijkheden er
waren. Keuzes zijn
nog niet gemaakt
en de verwachting
is dat medio 2009
een definitief
besluit zal vallen.
R7.8 Evaluatie Lokaal
X In 2009 worden de
Onderwijsbeleid
diverse deelkaders
geëvalueerd en
opnieuw opgezet.
R7.9 Ontwikkelen
X Ten aanzien van
cultuurbeleid
dit onderwerp is
nog geen
cultuurbeleid
ontwikkeld.
170

Nr. Onderwerp
Raad
Programma 8
Mobiliteit
Raad
1 ste kw
08
Raad
2 e kw
08
Raad
3 e kw
08
Raad
4ekw
08
STAVAZA
R8.2 Beheersplan wegen X Door de uitvoering
Programma 9
Algemene
dekkingsm/onvoorz.
R9.1 Bestuursrapportages X X De
van grote
infrastructurele
werken in 2008 is er
voor gekozen dit
beheersplan op te
schuiven naar 2009.
De verwachting is
dat medio 2009 dit
plan kan worden
vastgesteld.
bestuursrapportages
zijn binnen de
geldende normering
aangeleverd.
R9.2 Rekening 2007 X De rekening 2007 is
R9.3 Begroting 2009 en
meerjarenbegroting
R9.4 Belastingverorde-
ningen
voor 15 juli 2008
door de
gemeenteraad
vastgesteld
X Beide stukken zijn
voor 15/11/2008
door de
gemeenteraad
vastgesteld
X De verordeningen
zijn door de
gemeenteraad voor
31 december 2008
vastgesteld.
171

Twiskemolen
172

Paragraaf
Strategische visie en missie
Gemeentehuis
173

STRATEGISCHE VISIE EN MISSIE
Inleiding
De strategische visie en missie, die is herbevestigd door de gemeenteraad in 2004
zijn vier kernthema’s van toepassing. Deze kernthema’s zijn:
• Zelfstandig
• Klantgericht
• Groen
• Sociaal
Binnen elk kernthema gaat volgens de strategische visie en missie Oostzaan zich
onderscheiden door kwaliteit in de breedste zin van het woord: in de sociale en
fysieke infrastructuur, dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en in de
wijze waarop de gemeente wordt bestuurd.
Kernthema’s
De vier kernthema’s zijn vertaald naar de acht programma’s in de
programmabegroting c.q. programmarekening.
Programma Kernthema strategische visie en missie
Bestuur Zelfstandig
Dienstverlening Klantgericht
Wonen Zelfstandig, groen en sociaal
Leefomgeving Groen
Veiligheid Sociaal, groen, dienstverlening en bestuur
Bedrijvigheid Sociaal, dienstverlening en groen
Maatschappelijke participatie Sociaal
Mobiliteit Groen en sociaal
174

Binnen ieder programma heeft de gemeenteraad speerpunten aangegeven die
cruciaal zijn om de doelstelling van het kernthema te behalen.
Hierna wordt dit schematisch weergegeven.
Programma Kernthema strategische
visie en missie
Speerpunten
Bestuur Zelfstandig Versterken positie raad
Democratisch bestuur
Burgerparticipatie
Regionale samenwerking
Dienstverlening Klantgericht Personeelsorganisatiebeleid
Kwaliteitszorg
Toegankelijkheid
gemeente
Wonen Zelfstandig, groen en Ontwikkelen
sociaal
woningbouwlocaties
Sociale Woningbouw
Leefomgeving Groen Ruimtelijke ordening
Recreatie en toerisme
Milieu en energie
Afval HSO
Veiligheid Sociaal, groen,
Sociale veiligheid
dienstverlening en
Brandweer en
bestuur
rampenbestrijding
Criminaliteit
Bedrijvigheid Sociaal, dienstverlening en Economische Zaken
bestuur
Arbeidsmarktparticipatie
Recreatie en toerisme
Maatschappelijke
Sociaal Volksgezondheid
participatie
Sport/cultuur
Onderwijs
Mondiaal beleid
Vluchtelingenbeleid
Kinderopvang
Jeugd- en jongerenwerk
Ouderen en
gehandicapten
Mobiliteit Groen en sociaal Wegen, paden en bruggen
Verkeersveiligheid
175

176

Deel 2

DEEL 2 FINANCIËLE JAARREKENING
Toelichting Recapitulatie programma’s
jaarrekening primitieve begroting
begroting na begr.wijziging jaarrekening
Programma 2007 2008 2008 2008
lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Bestuur 1.198.235
Dienstverlening 577.562
Wonen 120.066
Veiligheid 412.618
Bedrijvigh. werkgelegenheid 12.720
Leefomgeving 3.489.862
Maatsch. Participatie 4.131.796
Mobiliteit 1.264.886
Subtotaal 11.207.745
8.818
219.690
598.374
67.926
2.823.781
1.847.140
68.595
5.634.324
1.283.709
628.639
278.766
674.888
53.398
3.153.913
4.569.056
1.191.233
11.833.602
Alg. dekkingsm. + onvoorz.
Beleggingen 471.132
6.800
Belastingen 116.771 1.473.368
88.650
Algemene uitkering
Saldo BTW compensatiefonds
2.389 5.799.895
13.600
Saldo indirecte kosten 7.239.131 6.530.147
Kleine afrondingsverschillen 168.725
saldo post onvoorzien
Doorbel. Uren naar projecten
44.400
Totaal 18.734.761 19.908.866
Resultaat 1.174.105-
Toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves.
Bestuur 226.687
Dienstverlening 29.222
Wonen 502399
Veiligheid
Bedrijvigh. werkgelegenheid
Leefomgeving 824700
11.987.052
249.143-
21.468
167.080
84.450
9.600
6.000
2.367.100
1.782.118
6.000
4.443.816
226.000
1.308.000
5.664.838
95.255
11.737.909
1.316.709
628.639
278.766
674.888
63.398
3.183.913
4.771.056
1.191.233
12.108.602
6.800
88.650
13.600
3.400
12.221.052
176.143-
21.468
167.080
84.450
9.600
6.000
2.367.100
1.782.118
6.000
4.443.816
257.000
1.308.000
5.980.838
55.255
12.044.909
1.411.411
693.810
318.025
614.742
77.280
3.428.269
5.375.400
1.398.635
13.317.572
98.426
1.088
7.587.933
89-
21.004.930
95.874
223.282
260.270
12.667
6.857
2.513.092
2.392.394
9.134
5.513.570
308.429
1.490.123
6.050.420
7.306.671
20.669.213
335.717
2000 2000
Maatsch. Participatie 3062 2000 51390 324200 51390 324200 51390 324200
Mobiliteit 50000
Alg. dekkingsmidd 326826 100139 100000 111812 11812
Indirecte kosten 63023 25000 35963
1.656.987
Resultaat na bestemming 20.391.748
11.811-
471.071
20.379.937
51.390
12.038.442
23.667
324.200
12.062.109
151.390
12.372.442
23.667
351.200
12.396.109
163.202
21.168.132
124.944-
373.975
21.043.188
177

Resultaat 2008
Over het jaar 2008 wordt een negatief resultaat gemeld van € 124.944,--
Ten opzichte van de begroting wordt dit resultaat bepaald door afwijkingen op de
volgende kostenposten:
Toegerekende kosten
Geheel 2008 zijn de gewerkte uren verantwoord in het urenregistratiesysteem. Dit
systeem is direct gekoppeld aan het financiële systeem. Per product worden de
gewerkte uren per medewerker verantwoord. Deze producten worden belast met de
werkelijke uren vermenigvuldigd met het bij de begroting vastgestelde uurtarief. Een
verschil in toegerekende kosten ontstaat doordat meer- of minder uren aan het
desbetreffende product zijn besteed.
Kapitaallasten
Per jaar worden de kapitaallasten berekend door het financiële systeem, op basis van
de boekwaarde per begin van het boekjaar. Tussen het opstellen van de begroting
2008 en de boekwaarde 2008 kan een verschil ontstaan op de lopende
investeringen.
Besteedbaar budget
Deze post wordt opgebouwd door middel van inkomende facturen. Dit is de post
waar de budgetbeheerder direct invloed op kan uitoefenen. Deze post is geheel
opgebouwd uit kosten van derden, zoals inkopen, geleverde diensten, subsidies enz.
In het resultaat zijn ook meegenomen alle nog te verwachten kosten en opbrengsten
met betrekking tot 2008 . Hierbij is rekening gehouden met de eventuele uitstaande
verplichtingen en de binnenkomende facturen tot eind maart 2009.
Na goedkeuring van de jaarrekening 2008 zal het negatieve resultaat worden
onttrokken aan de Algemene Reserve.
Beslispunten
Wij stellen u voor:
• De jaarrekening 2008 vast te stellen
• Akkoord te gaan met de in het resultaat verwerkte mutaties, stortingen en
onttrekkingen van bestemmingsreserves, conform de staat van reserves
• Het resultaat van de jaarrekening 2008 te onttrekken uit de algemene
reserve.
178

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Invoering BBV
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV) in werking getreden, en is het Besluit
Comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. Dit leidt ertoe dat in 2004 de
wijze van verslaggeving flink is veranderd.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats
op basis van historische kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment
waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij
betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van
voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt:
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten
behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar
volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te
weten vier jaar.
179

Vaste activa
Materiële vaste activa (met economisch nut)
Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk
nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van
activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk
nut hebben.
Activa met een economisch nut zijn activa die kunnen bijdragen aan het genereren
van middelen voor de gemeente, of het zijn activa die verhandelbaar zijn.
Erfpacht
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c.
de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is
genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwig is afgekocht, zijn tegen een geringe
registratiewaarde opgenomen.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo
afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikname lineair
afgeschreven in de verwachte levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een
eventuele restwaarde.
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa
rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering
naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen
vanaf 01-01-2004 reserves niet meer in mindering worden gebracht.
Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering
worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.
Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)
Nieuw onder het BBV is het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk
nuttige investeringen in de openbare ruimte. Het gaat dus om de opsplitsing van
activa die een economisch nut hebben, en activa die uitsluitend een maatschappelijk
nut hebben. Voorbeelden van activum met maatschappelijk nut zijn wegen, pleinen,
bruggen, schoeiingen etc.
180

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn
opgenomen tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s zijn gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk
gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op
de boekwaarde van deze voorraden.
De in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs,
dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals
grondaankopen en kosten van bouwrijp maken), alsmede de bijgeschreven rente,
gebaseerd op het rentepercentage van 5%.
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening is bepaald op
basis van de geschatte inningskansen. De liquide middelen worden tegen de
nominale waarde opgenomen.
Passiva
Eigen vermogen
De algemene reserve en de bestemmingsreserves zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
Gelet op art. 44 BBV heeft een verschuiving plaatsgevonden inzake de ontvangen
subsidies. Met ingang van 2008 wordt het hiermee gemoeide bedrag van € 241.285
verantwoord onder de kortlopende passiva.
181

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één
jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Oostzanerveld
182

BALANS 2008
ACTIVA
31 december 2008 31 december 2007
MATERIELE VASTE ACTIVA ECONOMISCH NUT
--------------------------------
Grond en terreinen 738.004 740.197
Woonruimten en gebouwen 461.998 470.248
Bedrijfsgebouwen 17.888.108 17.881.867
Grond-weg-waterbouwk werken 5.388.677 4.287.320
Overige vervoermiddelen 169.475 217.675
Machines, apparaten installaties 287.303 364.427
Overige vaste activa 31.206 35.578
-------------- --------------
24.964.771 23.997.312
MATERIELE VASTE ACTIVA MAATSCH NUT
--------------------------------
Grond-weg-waterbouwk werken 6.335.665 5.525.188
-------------- --------------
6.335.665 5.525.188
31.300.436 29.522.500
FINANCIELE VASTE ACTIVA
--------------------------------
Kapitaalverstrekkingen aan deelneming 57.550 57.550
Kapitaalverstrekkingen aan deelneming 428.400 428.400
Leningen aan deelnemingen, 706.842 673.351
Overige langlopende leningen 89.107 0
-------------- --------------
1.281.899 1.159.301
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
--------------------------------
Niet in exploitatie genomen bouwgrond 264.504 264.504
OHW / in exploitatie genomen bouwgro 6.652.584 5.454.302
Gereed product en handelsgoederen 1.067 157
-------------- --------------
6.918.155 5.718.963
VORDERINGEN
-------------------------------vorderingen
op openbare lichamen 958.827 2.883.238
Overige vorderingen 593.428 530.108
-------------- --------------
1.552.255 3.413.346
OVERLOPENDE ACTIVA
-------------------------------overlopende
activa 609.490 376.797
-------------- --------------
609.490 376.797
LIQUIDE MIDDELEN
--------------------------------
Kassaldo 692 615
Banksaldi 389.377 270.008
-------------- --------------
390.069 270.623
----------- -----------
0 42.052.304 40.461.530
======== ========
183

PASSIVA
31 december 2008 31 december 2007
EIGEN VERMOGEN
--------------------------------
Algemene reserve 2.789.294 3.000.915
Totaal bestemmingsreserves 759.671 770.635
-------------- --------------
3.548.965 3.771.550
RESULTAAT LOPEND JAAR
--------------------------------
Resultaat voor resultaatbestemming -124.944 -11.812
-------------- --------------
-124.944 -11.812
VOORZIENINGEN
--------------------------------
Totaal voorzieningen 300.351 597.867
-------------- --------------
300.351 597.867
VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE
LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER
--------------------------------
Binnenlandse banken en ov. Fin. Instell 34.731.092 29.000.671
Overige binnenlandse sectoren 8.058 8.058
-------------- --------------
34.739.150 29.008.729
VLOTTENDE PASSIVA
--------------------------------
Kasgeldleningen 0 3.000.000
Bank- en giro saldi 0 0
-------------- --------------
0 3.000.000
OVERIGE SCHULDEN
--------------------------------
Overige schulden 3.588.782 4.095.196
-------------- --------------
3.588.782 4.095.196
----------- -----------
42.052.304 40.461.530
======== ========
Uitstaande garantie/borgstellingen 16.593.046 17.869.434
======== ========
184

Gemeente Oostzaan
--------------------------------
2008 2007
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008
--------------------------------
========== =======
MATERIELE VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT
Grond en terreinen 738.004
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 882.203 863.016
Afgeschreven t/m 1 januari -142.006 -120.879
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 740.197 742.137
Investeringen 0 0
Begraafplaats 6.685 0
Verpl. Gemeentewerf 23.361 19.519
-------------- ----------
770.243 761.656
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
770.243 761.656
Afschrijvingen verslagjaar -32.239 -21.459
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 738.004 740.197
========== =======
Woonruimten 461.998
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 520.994 520.994
Afgeschreven t/m 1 januari -50.746 -42.496
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 470.248 478.498
Investeringen 0 0
-------------- ----------
470.248 478.498
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
470.248 478.498
Afschrijvingen verslagjaar -8.250 -8.250
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 461.998 470.248
========== =======
Bedrijfsgebouwen 17.888.108
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 20.429.924 19.282.347
Afgeschreven t/m 1 januari -2.548.057 -2.192.538
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 17.881.867 17.089.809
Lopende investeringen Noodlokalen Rietkraag en Noorderschool 0 0
Aanbouw scholen 3.782 25.375
Verbouwing Kolk 0 0
Project Korenaar 5.557 0
Exploitatie Centrumplan 30.238 0
Kosten nieuw gemeentehuis -27.269 0
Herontwikk Kerkbuurtschool 94.807 0
Openbare ruimte centrumplan 257.676 0
Algemene planvorming 40.593 0
Herontwikkeling oude bieb 5.157 0
Totaal investering centrumplan 0 2.441.248
-------------- ----------
18.292.408 19.556.432
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 -1.319.046
-------------- ----------
18.292.408 18.237.386
Afschrijvingen verslagjaar -404.300 -355.519
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 17.888.108 17.881.867
========== =======
185

2008 2007
========== =======
Grond- weg- waterbouwkundige werken met economisch nut 5.388.677
-------------------------------- -------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 7.312.800 6.450.194
Afgeschreven t/m 1 januari -3.025.480 -2.810.457
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 4.287.320 3.639.737
Lopende investeringen
Riolering witte gebieden 28.961 755.357
Riolering doktersbuurt Noord 674 22.915
Zuivering doktersbuurt 68.856 173.114
Riolering Molenbuurt en Zuideinde 1.051.164 -108.330
Riolering Burgemeestersbuurt 22.930 3.349
Riolering Kerkbuurt 216.877 16.201
Rioolvernieuwing Kolk - Kolksloot 1.106
-------------- ----------
5.677.888 4.502.343
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
5.677.888 4.502.343
Afschrijvingen verslagjaar -289.211 -215.023
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 5.388.677 4.287.320
========== =======
Overige vervoermiddelen 169.475
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 566.415 566.415
Afgeschreven t/m 1 januari -348.740 -300.540
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 217.675 265.875
Lopende investeringen 0 0
-------------- ----------
217.675 265.875
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
217.675 265.875
Afschrijvingen verslagjaar -48.200 -48.200
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 169.475 217.675
========== =======
Machines, apparaten en installaties 287.303
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 1.424.554 1.406.208
Afgeschreven t/m 1 januari -1.060.127 -960.780
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 364.427 445.428
Lopende investeringen Upgrade tankautospuit 0 0
C 2000 comm apparatuur brandweer 0 613
Rookgas afvoerinstallatie 2.874 8.579
Ademluchtapparatuur Drager 26.448
Nieuwe website 1.623 0
JCC software 0 0
Vervanging hardware 0 0
Nieuw financieel systeem 0 9.154
-------------- ----------
395.372 463.774
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
395.372 463.774
Afschrijvingen verslagjaar -108.069 -99.347
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 287.303 364.427
========== =======
186

2008 2007
========== =======
Overige materiele vaste activa 31.206
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 481.874 481.874
Afgeschreven t/m 1 januari -446.296 -441.864
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 35.578 40.010
Lopende investeringen
0 0
-------------- ----------
35.578 40.010
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
35.578 40.010
Afschrijvingen verslagjaar -4.372 -4.432
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 31.206 35.578
========== =======
GROND- WEG EN WATERBOUWKUNDIG WERK MET
MAATSCHAPPELIJK NUT 6.335.665
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 7.136.599 5.935.588
Afgeschreven t/m 1 januari -1.611.411 -1.247.380
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 5.525.188 4.688.208
Lopende investeringen Renovatie brug Noordeinde 55.968 362.305
Reconstructie Haal 301.248 533.195
Renovatie brug Zuideinde -107.935 348.728
Reconstrucite Twiskeweg 71.657 0
Reconstructie Kerkbuurt 1.032.108 -253.897
Renovatie brug Twiskeweg 66.003 0
Wegen en OV Doktersbuurt Noord 1.190
Brug dr. De Boerstraat -18.932 210.680
Reconstrucite Zuideinde - Kolksloot 827
-------------- ----------
6.927.322 5.889.219
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
6.927.322 5.889.219
Afschrijvingen verslagjaar -591.657 -364.031
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 6.335.665 5.525.188
========== =======
187

FINANCIELE VASTE ACTIVA
2008 2007
========== =======
Financiele vaste activa 57.550
-------------------------------- -----------
Aanschaffingsprijs t/m 1 januari 57.550 57.550
Afgeschreven t/m 1 januari 0 0
-------------- ----------
Boekwaarde per 1 januari 57.550 57.550
Boekwaarde van de desinvesteringen 0 0
-------------- ----------
57.550 57.550
Afschrijvingen verslagjaar 0 0
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 57.550 57.550
========== =======
Specificatie financiele vaste activa:
Aandelen BNG 56.189 56.189
Aandelen ENW 1.361 1.361
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 57.550 57.550
========== =======
Langlopende lening Agora 428.400
-------------------------------- -----------
Uitgegeven lening in 2006 428.400 428.400
-------------- ----------
428.400 428.400
Aflossingen 0 0
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 428.400 428.400
========== =======
Uitzetting stim. Fnds vhv 706.842
-------------------------------- -----------
SVN Gemeenterekening 179.731 656.355
SVN Startersleningen VROM 493.620
Bijboeking rente 33.491 16.996
-------------- ----------
706.842 673.351
Aflossingen 0 0
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 706.842 673.351
========== =======
Debiteuren bijstand 89.107
-------------------------------- -----------
Terugvordering / verhaal debiteuren 16.202 18.689
Leenbijstand / krediethypotheek 128.446 37.703
Terugvordering bijzondere bijstand 10.563 9.712
Terugvordering / verhaal sociale zaken 7.459 7.459
-------------- ----------
162.670 73.563
Af: voorziening debiteuren bijstand -73.563 -73.563
-------------- ----------
Boekwaarde per einde verslagjaar 89.107 0
========== =======
188

Gemeente Oostzaan 2008 2007
-------------------------------- ========== =======
VLOTTENDE AKTIVA
--------------------------------
VOORRADEN 6.918.155
-------------------------------- -----------
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 264.504 264.504
-------------- ----------
264.504 264.504
========== =======
In exploitatie genomen bouwgronden
Bedrijventerrein Kolkweg Zuid 6.039.873 5.301.208
Bedrijventerrein Bombraak 565.658 151.041
Exploitatie oude gemeentewerf 0 0
Exploitatie oude locatie Bibliotheek 47.053 2.053
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 6.652.584 5.454.302
========== =======
Gereed product en handelsgoederen
--------------------------------
Voorraad eigen verklaring 1.067 157
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 1.067 157
========== =======
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE
LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR 1.552.255
-------------------------------- -----------
Vorderingen op openbare lichamen
--------------------------------
Vorderingen op openbare lichamen (debiteuren) -44.497 1.363.652
Vordering BTW compensatiefonds 894.401 1.456.417
BTW grondbedrijf 106.901 77.698
BTW gemeentebestuur 2.022 -14.529
========== =======
958.827 2.883.238
========== =======
Vordering op civiele debiteuren 622.274 485.670
Belastingdebiteuren administratie Oostzaan 567.383 589.092
Belastingdebiteuren administratie Amsterdam 151.561 239.536
-------------- ----------
1.341.218 1.314.298
Af: voorziening dubieuze debiteuren -747.790 -787.790
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 593.428 526.508
========== =======
Specificatie voorziening dubieuze debit
--------------------------------
Stand per 1 januari voorziening dubieuze debiteuren 787.790 787.790
Totaal opgelegde dwangsommen 2006 0 0
Storting in voorziening verslagjaar 0 0
-------------- ----------
787.790 787.790
Onttrekkingen ivm afboekingen -40.000 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 747.790 787.790
========== =======
Overige vorderingen
------------------------------
Diverse particulieren 0 3.600
PC prive / fietsen regeling personeel 0 0
BNG Algemeen 0 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 0 3.600
========== =======
189

Gemeente Oostzaan 2008 2007
-------------------------------- ========== =======
OVERLOPENDE ACTIVA
--------------------------------
Overlopende Aktiva 609.490
-------------------------------- -----------
Nog te ontvangen mbt 2008 145.812 0
Nog te ontvangen mbt 2007 0 340.855
Voorschotten kas 0 0
Vooruitbetaalde bedragen 213.678 17.854
Vooruitbetaalde bedragen 0 18.088
Nog te ontvangen mbt grondexploitatie 250.000 0
Vangnetregeling 0 0
Inhouding debiteuren soza 0 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 609.490 376.797
========== =======
Liquide middelen 390.069
-------------------------------- -----------
Legeskas 692 615
BNG algemeen 208.435 134.392
BNG belastingen -21 6.385
ING bank 132.088 96.255
BNG sociale dienst -12 -15
Postbank 47.642 32.991
Kruisposten 1.245 0
Kruisposten PIN ontvangsten 0 0
Vooruitontvangen leges 0 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 390.069 270.623
========== =======
190

Gemeente Oostzaan 2008 2007
-------------------------------- ========== =======
PASSIVA
--------------------------------
EIGEN VERMOGEN 3.548.965
-------------------------------- -----------
Algemene reserve 2.789.294 3.000.915
Totaal aan bestemmingsreserves 759.671 770.635
-------------- ----------
Totaal reserves per 31 december (excl. Resultaat 2008) 3.548.965 3.771.550
========== =======
VOORZIENINGEN
--------------------------------
Voorzieningen 300.351
-------------------------------- -----------
Totaal aan voorzieningen 300.351 597.867
-------------- ----------
Totaal voorzieningen per 31 december 300.351 597.867
========== =======
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE
LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR 34.739.150
-------------------------------- -----------
Langlopende leningen 34.731.092
-------------------------------- -----------
Langlopende leningen stand per 1 januari 29.000.671 25.110.250
Bij: aangetrokken langlopende leningen in verslagjaar 13.000.000 10.000.000
-------------- ----------
42.000.671 35.110.250
Af: aflossingen tijdens verslagjaar 7.269.579 6.109.579
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 34.731.092 29.000.671
========== =======
Overige langlopende schulden 8.058
-------------------------------- -----------
Waarborgsom sleutelgeld gemeentehuis 4.000 4.000
Waarborgsom huur div tuinen 4.058 4.058
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 8.058 8.058
========== =======
191

Gemeente Oostzaan 2008 2007
-------------------------------- ========== =======
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE
LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR 0
-------------------------------- -----------
Kortlopende schulden 0
-------------------------------- -----------
BNG Algemeen 0 3.000.000
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 0 3.000.000
========== =======
VLOTTENDE PASSIVA 3.588.782
-------------------------------- -----------
Belastingen en premies sociale lasten 1.349.611
-------------------------------- -----------
Omzetbelasting Grondbedrijf 0 0
Omzetbelasting Gemeentebestuur 0 0
Omzetbelasting inzake centrumplan 1.137.963 1.258.097
Loonbelasting Gemeentepersoneel 168.428 203.214
Loonbelasting Sociale zaken -1.548 5.688
Sociale lasten gemeentepersoneel 43.000 38.074
Sociale lasten Sociale zaken 1.768 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 1.349.611 1.505.073
========== =======
Diverse schulden en overlopende passiva 2.239.171
-------------------------------- -----------
Netto lonen gemeentepersoneel 0 4.912
Rente leningen na 1985 162.940 280.477
Crediteuren 680.343 1.270.448
Nog te betalen mbt 2005 9.000 94.664
Nog te betalen mbt 2006 36.000 152.328
Nog te betalen mbt 2007 20.000 786.604
Nog te betalen mbt 2008 667.360 0
Tussenrekening opening gemeentehuis 0 690
Buitenrekening -3.987 0
Totaal aan ontvangen subsidies / derdengelden 667.515 0
-------------- ----------
Stand per einde verslagjaar 2.239.171 2.590.123
========== =======
Garantstellingen gemeente Oostzaan 16.593.046
-------------------------------- -----------
Uitstaande gemeentegaranties op hypotheken 2.266.288 2.663.520
Uitstaande gemeentegaranties op leningen van de WOV 14.326.758 15.205.914
-------------- ----------
16.593.046 17.869.434
========== =======
192

Toelichting op de balans 2008
Overzicht van uitstaande investeringskredieten en in hoeverre deze zijn ingevuld
De in dit overzicht vermelde kredieten zijn geaccordeerd door het vaststellen van de
begrotingen tot en met 2008 en raadsbesluiten gedurende het jaar 2008
uitgaven t/m gereed
Onderwerp krediet 31-12-2008
Grond en terreinen
2e Fase begraafplaats 100.000 6.685 5%
Verplaatsen gemeentewerf 2.200.000 98.288 10%
Bedrijfsgebouwen
Uitbreiding scholen 254.000 229.391 100%
Project Korenaar 1.134.450 5.058.597 90%
Centrumplan totale netto investering 6.008.228 10.258.614 100%
Aanpassing de Greep 405.000 in centrumplan 100%
Grond- weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut
Renovatie brug Noordeinde 384.000 538.605 100%
Renovatie brug Zuideinde 193.000 283.833 100%
Reconstructie de Haal 4.600.000 3.778.789 98%
Asfalteren Kerkbuurt 700.000 799.886 95%
Brug Twiskeweg 30.000 66.003 100%
Brug Dr. De Boerstraat 150.000 191.748 100%
Reconstructie Twiskeweg 220.000 ** 71.657 20%
Grond- weg- en waterbouwkundige werken economisch nut
Herstraten en riolering Molenbuurt 1.000.000 1.051.164 100%
Riolering Kerkbuurt 250.000 233.078 100%
Riolering Burgemeestersbuurt 500.000 26.277
Machines, apparaten en installaties
Ademlucht Drager Brandweer 26.448
193

Project Centrumplan
De projectbegeleiding en budgetbewaking is conform raadsbesluit 2001 in handen
bij Ingenieursbureau Kats en Waalwijk en Groevenbeek bouwmanagement. Op de
verkoop van het KBS locatie na, is het project Centrumplan afgerond. Middels
raadsbesluit in december 2008 wordt het project centrumplan met ingang van 2009
onderverdeeld in de volgende posten:
De Kunstgreep (inclusief deel de Greep) en openbare ruimte centrumplan.
De kosten van inrichten openbare ruimte bedragen 881.912
De boekwaarde van de Kunstgreep per 31-12-08 bedraagt 9.376.702
Project Korenaar
Conform het raadsbesluit ter realisering van het project Korenaar is de
projectbegeleiding in handen van Kats en Waalwijk. Het project Korenaar is, net als
het Centrumplan in het financiële systeem opgesplitst in een aantal deelproducten.
Op de verkoop van het perceel Dr. De Boerstraat na, is ook het project Korenaar
afgerond. Het project heeft per 31 december 2008 een boekwaarde van 5.058.597.
Het door de raad afgegeven netto investeringskrediet bedraagt 1.134.450.
Project De Haal
Conform raadsbesluit wordt het project begeleid door het ingenieursbureau Tauw.
Het project is opgesplitst in het renoveren van de bruggen, het vernieuwen van de
schoeiing en het vernieuwen van het wegdek.
Gelijktijdig worden ook de witte gebieden aangesloten op het gemeenteriool, deze
kosten komen ten laste van de investering witte gebieden, welke worden
verantwoord in het product Riolering.
Renovatie bruggen 143.775
Reconstructie schoeiing en wegdek 3.778.789
Riolering witte gebieden 1.630.027
Totale investering De Haal 5.552.591
Erfpachtgronden
De balanswaarde bedraagt zowel per 1-1-2008 als per 31-12-2008 € 312.321,--
Het betreft de in erfpacht uitgegeven gronden aan Woningbouwvereniging
“Oostzaanse Volkshuisvesting”. In 1998 werden deze gronden apart vermeld in de
balans. Sinds 1999 zijn ze opgenomen in de post materiële vaste activa.
194

Voorraad
In exploitatie genomen gronden:
• Bedrijventerrein Kolkweg Zuid
Het bedrag opgenomen in de jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
Grondaankopen, voorbereidingskosten, ophogen, bouwrijp maken,
groenvoorziening, kabels en leidingen, aanleg rotonde en projectbegeleidingskosten.
Het totaal van deze kosten bedraagt per
31 december 2008 6.172.980
Opbrengsten intentievergoedingen 133.107
Totale waarde grondexploitatie KWZ 6.039.873 per 31 december 2008
Bedrijventerrein Bombraak
Het bedrijventerrein de Bombraak heeft betrekking op de nieuwe locatie van Meyn.
Zie voor verdere informatie de paragraaf Grondbeleid.
In deze jaarrekening is een bedrag opgenomen, op basis van de werkelijk gemaakte
kosten van € 565.658,--
Oude gemeentewerf
Voor de locatie van de gemeentewerf aan de Wakerstraat is een grondexploitatie
geopend. Dit om de kosten goed te kunnen monitoren en conform de voorwaarde
van de BBV een juiste grondexploitatie te kunnen voeren.
Oude locatie Bibliotheek
Voor de locatie van de oude bibliotheek is ook een grondexploitatie geopend.
Hierdoor kunnen de kosten goed worden gecontroleerd. Per einde 2008 zijn voor €
47.053,-- kosten gemaakt. Deze zullen in de grondexploitatie worden
meegenomen.
Kerkbuurtschoollocatie
Met ingang van 2008 is de kerkbuurtschoollocatie opgenomen in de voorraad in
exploitatie genomen gronden. Met de projectontwikkelaar zijn de onderhandelingen
nog niet afgerond. Hierdoor heeft de verkoop van het terrein vertraging opgelopen.
Terrein Dr. De Boerstraat
Met ingang van 2008 is ook dit terrein opgenomen in de voorraad in exploitatie
genomen gronden. Met de projectontwikkelaar zijn de onderhandelingen nog niet
afgerond. Hierdoor heeft de verkoop van het terrein vertraging opgelopen.
195

Vorderingen
De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het
debiteurensaldo per 31-12-2008. De voorziening is een voorziening voor de civiele
en de belastingdebiteuren. De voorziening is gebaseerd op het aantal vorderingen
waarvan niet wordt verwacht, dat deze daadwerkelijk zullen worden ontvangen. Het
gaat hier met name om openstaande, opgelegde dwangsommen en de aanslag
precario op ondergrondse nutsvoorzieningen. Het is niet nodig voor 2008 de
voorziening dubieuze debiteuren aan te passen.
Liquide middelen
Dit betreft de saldi van de verschillende bankrekeningen.
Overlopende activa
Deze post bevat de nog te ontvangen gelden welke betrekking hebben op het jaar
2008 en voorgaande jaren. Dit zijn onder andere de nog te ontvangen bedragen,
vooruitbetaalde kosten voor 2009, het vierde kwartaal met betrekking tot de
afvalstoffenheffing en de vorderingen op de belastingdienst.
Reserves en voorzieningen
Voor een cijfermatig overzicht van de reserves en voorzieningen wordt u verwezen
naar de staat van reserves en de staat van voorzieningen, welke u kunt vinden in de
bijlagen. Hierbij is ook een toelichting opgenomen met een verklaring omtrent de
stortingen en onttrekkingen.
Algemene reserve
Per 01-01-08 bedroeg het saldo van de algemene reserve
In het boekjaar 2008 is toegevoegd aan de algemene reserve
€ 3.000.915,--
- het geraamde budget voor SPOOR, cf begroting € 51.390,--
- het extra bedrag Alg. uitkering cf 2e viermndrapp. € 100.000,--
In het boekjaar 2008 is onttrokken uit de algemene reserve
- het rekeningresultaat van 2007 € 11.812,--
- de afkoop onderhoud SPOOR conform begroting € 311.200,--
- bijdrage De Wereld conform begroting € 13.000,--
- Kosten functiewaardering conform 4mndrapp € 25.000,--
- Bijdrage streekmarketing conform 4mndrapp € 2.000,--
Bestemmingsreserves en voorzieningen
Omdat de comptabiliteitsvoorschriften een duidelijk verschil laten zien tussen
reserves en voorzieningen is met ingang van 2005 de staat van reserves en
voorzieningen opgesplitst. Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen van de
gemeente Oostzaan, omdat hier een bestedingsverplichting aanhangt. Van reserves
kan door de raad de doelstelling worden gewijzigd.
196

Stille reserves
De stille reserves op de niet bedrijfsgebonden activa (panden die in de toekomst
afgestoten kunnen worden en de aandelen EZW/NUON en BNG) zijn niet opgenomen
in deze jaarrekening.
Resultaat
Het betreft hier het saldo van baten en lasten over 2008. Voor het tekort zal een
dekkingsvoorstel worden aangeboden.
Langlopende schulden
Hierin zijn alle leningen opgenomen waarvan de oorspronkelijke aflossingstermijn
langer dan twee jaar is. Een overzicht hiervan kunt u vinden in de staat van
langlopende geldleningen. Deze staat is opgenomen in de bijlagen.
Langlopende geldleningen 34.731.092
Waarborgsommen 8.058
Totaal 34.739.150
Overlopende passiva
Voor een belangrijk deel bestaat deze post uit betalingen onderweg, nog te betalen
kosten en nog te ontvangen facturen in verband met aangegane verplichtingen in het
jaar 2008.
Verder vallen onder de overlopende passiva de te betalen salarissen, loonheffing en
sociale lasten over december 2008 en een verrekening van de verschuldigde rente
voor leningen tot einde boekjaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hieronder ressorteren:
• gegarandeerde geldleningen
Dit betreffen verstrekte garanties ter zake van betaling van rente en aflossing van
bepaalde geldleningen. Deze leningen zijn aangegaan door
woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en gesubsidieerde
instellingen ten behoeve van materiële voorzieningen. Ook gewaarborgde
geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen maken
hiervan deel uit. Sinds de intreding van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
is het risico voor de gemeente danig gedaald.
• Verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld
De opgebouwde verplichting uit hoofde van vakantiegeld bedraagt circa €
100.000,--
197

Staat van langlopende leningen 2008
lening- Leningbedrag Nr.+ datum Laatste Rente Lening- Rente Correctie Rente na Aflossing Leningnr.:
omgerek in raads- jaar afl. % bedrag Opgenomen bedrag rente correctie bedrag
Euro besluit 1-1-2008 2008 FMS 2008 31-12-2007
163 680.670,32 26-10-99 2009 5,45 136.134 7.419 661 8.080 68.067 68.067
164 1.815.120,86 01-03-00 2010 5,51 544.536 30.004 8.028 38.032 181.512 363.024
165 3.500.000,00 17-12-01 2026 4,97 2.660.000 66.101 534 66.635 140.000 2.520.000
166 3.000.000,00 05-08-02 2027 4,95 2.400.000 118.800 47.409 166.209 120.000 2.280.000
167 9.000.000,00 13-4-04** 2029 4,565 7.740.000 349.223 75.592 424.815 360.000 7.380.000
168 6.000.000,00 28-6-05** 2030 3,580 5.520.000 195.468 92.909 288.377 240.000 5.280.000
170 6.000.000,00 30-01-07 ** 2008 4,170 6.000.000 65.740 65.740 6.000.000 0
171 4.000.000,00 31-12-07 ** 2032 4,810 4.000.000 192.400 192.400 160.000 3.840.000
172 8.500.000,00 15-09-08 ** 2009 5,200 8.500.000 129.573 129.573 8.500.000
173 1.000.000,00 31-10-08 ** 2010 4,100 1.000.000 6.852 6.852 1.000.000
174 1.500.000,00 27-11-08 ** 2009 4,050 1.500.000 5.659 5.659 1.500.000
2.000.000,00 23-12-08 ** 2033 5,020 2.000.000 1.995 1.995 2.000.000
Totaal 46.995.791,19 29.000.670 13.000.000 1.025.155 369.211
** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.
Staat van reserves 2008
1.394.365 7.269.579 34.731.091
Nr. Programma stand Saldo
Omschrijving Reserves Vermeerdering Vermindering Reserves Portefeuille
01-01-2008 2008 2008 31-12-2008 houder
Financien
1 Algemene reserve 3.000.915 151.390 363.011 2.789.294 Monen
Programma Financien 3.000.915 151.390 363.011 2.789.294
Wonen
2 Sociale woningbouw 489.880 489.880 Taams
Programma Wonen 489.880 0 0 489.880
3 Onderhoud gemeentelijke eigendomme 33.219 33.219 Visser
Programma Leefomgeving 33.219 0 0 33.219
Maatschappelijke participatie
4 Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 Taams
5 Renovatie sportvelden 35.696 35.696 Taams
6 Vrijwilligersdag 10.026 10.026 Taams
7 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 20.420 20.420 Taams
8 Res. Soc. Calamiteiten 22.689 22.689 Taams
9 Reservering inkomensdeel wwb 22.454 22.454 Taams
Programma Maatsch. participatie 169.050 0 0 169.050
Mobiliteit
10 Reserve Verkeersveiligheidsplan 11.439 11.439 Taams
Programma Mobiliteit 11.439 0 0 11.439
Indirecte kosten / interne dienstverlening
11 Sociaal personeelsbeleid 67.046 10.963 56.083 Möhlmann
Programma Indirecte kosten 67.046 0 10.963 56.083
TOTAAL GENERAAL 3.771.549 151.390 373.974 3.548.965
198

Toelichting staat van reserves
1. Algemene reserve
In het boekjaar 2008 is toegevoegd aan de algemene reserve
- het geraamde budget voor SPOOR, cf begroting € 51.390,--
- het extra bedrag Alg. uitkering cf 2e viermndrapp. € 100.000,--
In het boekjaar 2008 is onttrokken uit de algemene reserve
- het rekeningresultaat van 2007 € 11.812,--
- de afkoop onderhoud SPOOR conform begroting € 311.200,--
- bijdrage De Wereld conform begroting € 13.000,--
- Kosten functiewaardering conform 4mndrapp € 25.000,--
- Bijdrage streekmarketing conform 4mndrapp € 2.000,--
11. Sociaal personeelsbeleid
Conform doelstelling wordt een bedrag onttrokken, gelijk aan de kosten welke zijn
gemaakt ten behoeve van het arbeidsgeschil met een werknemer.
Recreatiegebied ‘t Twiske
199

Staat van voorzieningen
Nr. Programma stand Correctie naar Gecorrigeerde Saldo
Omschrijving Voorzieningen kortlopende stand voorziening Vermeerdering Vermindering Voorzieningen Portefeuille
01-01-2008 passiva 01-01-2008 2008 2008 31-12-2008 houder
Wonen
1 Voorziening Sociale woningbouw 0 0 0 0 Taams
Programma Leefomgeving 0 0 0 0 0 0
Leefomgeving
2 Voorz. Verbetering schoon milieu 25.214 -25.214 0 0 0 Visser
3 Renovatie riolering 356.581 0 356.581 56.230 300.351 Visser
4 voorziening cultuur 65.400 -65.400 0 0 Visser
Programma Leefomgeving 447.195 -90.614 356.581 0 56.230 300.351
Maatschappelijke participatie
5 Voorziening kinderopvang 15.763 -15.763 0 0 Taams
6 Stimulering maatschappelijk werk 539 -539 0 0 Taams
7 Voorz. Inburgering 0 0 Taams
8 Voorziening werkdeel wwb 85.850 -85.850 0 0 Taams
9 Voorziening Wonen Plus 48.519 -48.519 0 0 Taams
Programma Maatsch. participatie 150.671 -150.671 0 0 0 0
TOTAAL GENERAAL 597.866 -241.285 356.581 0 56.230 300.351
Staat van voorzieningen, ontvangen subsidies met bestedingsdoel (BBV art 44)
Nr. Programma stand Correctie naar Gecorrigeerde Saldo
Omschrijving Voorzieningen kortlopende stand voorziening Vermeerdering Vermindering Voorzieningen Portefeuille
01-01-2008 passiva 01-01-2008 2008 2008 31-12-2008 houder
Wonen
1 Voorziening Sociale woningbouw 0 0 0 144.971 144.971 Taams
Programma Leefomgeving 0 0 0 144.971 0 144.971
Leefomgeving
2 Voorziening verbetering schoon milieu 0 25.214 25.214 319.578 344.792 Visser
3 Renovatie Riolering 0 0 0 0
3 voorziening cultuur 0 65.400 65.400 65.400 Visser
Programma Leefomgeving 0 90.614 90.614 319.578 0 410.192
Maatschappelijke participatie
4 Voorziening kinderopvang 0 15.763 15.763 15.763 Taams
5 Stimulering maatschappelijk werk 0 539 539 539 Taams
6 Voorz. Inburgering 0 0 10.200 10.200 Taams
7 Voorziening werkdeel wwb 0 85.850 85.850 85.850 Taams
8 Voorziening Wonen Plus 0 48.519 48.519 48.519 0 Taams
Programma Maatsch. participatie 0 150.671 150.671 10.200 48.519 112.352
TOTAAL GENERAAL 0 241.285 241.285 474.749 48.519 667.515
200

Toelichting op staat van voorzieningen 2008
1. Voorziening sociale woningbouw
De gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van het Rijk om door te storten aan de
woningbouw. Om de administratieve lastendruk te verminderen, wordt deze
jaarlijkse ontvangst in 1 maal ontvangen. Deze ontvangst heeft betrekking op de te
ontvangen bedragen 2009 – 2015.
2. Voorziening schoon milieu
De dotatie aan deze voorziening betreft een tweetal ontvangsten. Van de provincie is
een bedrag ontvangen van € 3.717,57. Dit bedrag is bestemd voor het opstarten van
een duurzaam energieproject. Het tweede ontvangen bedrag bedraagt € 315.860,-en
is bestemd voor het treffen van lokale luchtmaatregelen. Deze beide bedragen
zijn niet besteed in 2008. Het betreft een bestedingsverplichting, om deze reden
opgenomen in de lijst met voorzieningen.
3. Renovatie riolering
De voorziening riolering is een egalisatiefonds voor de rioleringskosten om meerkosten
en – of meeropbrengsten over meerdere jaren gelijk te kunnen stellen.
Jaarlijks worden de opbrengsten en de kosten inzake de riolering aan elkaar
getoetst. Indien er minder kosten zijn dan opbrengsten, wordt er gedoteerd aan de
reserve. Meerkosten worden onttrokken uit de voorziening. De onttrekking van €
56.280,-- heeft plaatsgevonden doordat er meer kosten zijn gemaakt ten opzichte
van de opgelegde rioolrechten.
6. Voorziening inburgering
Het ontvangen bedrag heeft betrekking op de pardonregeling 2008. Het bedrag is
ontvangen van het COA, en gebaseerd op 3 huishoudens.
Conform artikel 44 van de comptabiliteitsvoorschriften BBV worden de ontvangen
subsidies met vast bestedingsdoel met ingang van 2008 niet meer onder de
voorzieningen verantwoord, maar onder de post overlopende passiva (kortlopende
schuld).
201

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Correctie Afschrijvingen Boekwaarde Rente Totaal
01-01-2008 2008 2008 Grondexploitatie 2008 31-12-2008 2008 Kapitaallasten
Immateriële vaste activa 0 0 0
Totaal immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa
Gronden en terreinen 740.198 30.046 32.239 738.005 34.650 66.889
Woonruimten en -gebouwen 470.250 8.250 462.000 23.513 31.763
Bedrijfsgebouwen 17.881.867 410.541 5.000.000 404.300 12.888.108 815.057 1.219.357
Grond-, weg- en waterbouwk. werken 4.287.320 1.390.568 289.211 5.388.677 154.301 443.512
Vervoermiddelen 217.676 48.200 169.476 10.884 59.084
Machines en installaties 364.427 30.945 108.069 287.303 16.865 124.934
Overige materiële vaste activa 35.578 4.372 31.206 1.779 6.151
Grond-, weg- en waterbouwk. werken 5.525.188 1.529.001 126.867 591.657 6.335.665 201.902 793.559
Totaal materiële vaste activa 29.522.504 3.391.101 126.867 5.000.000 1.486.298 26.300.440 1.258.951 2.745.249
Financiële vaste activa 1.159.301 122.598 0 1.281.899 0 0
Totaal financiële vaste activa 1.159.301 122.598 0 0 0 1.281.899 0 0
Totaal generaal 2005 30.681.805 3.513.699 126.867 5.000.000 1.486.298 27.582.339 1.258.951 2.745.249
Staat van activa
Grond en terreinen met economisch nut
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Begraafplaats 1981 1982 30 62.264 62.264 53.980 2.071 414 6.213
Herinricht begraafplaats 2002 30 379.288 6.685 385.973 47.035 23.438 15.228 315.500
Div eigendommen herind Ada 1992 20 107.632 107.632 88.474 5.346 958 13.812
Erfpachtsgronden 1000 100 312.321 312.321 0 0 15.616 312.321
Verpl gemeentewerf 2002 40 74.927 23.361 98.288 6.744 1.384 2.433 90.160
Woonruimten met economisch nut
936.432 30.046 0 966.478 196.233 32.239 34.650 738.006
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Ambtswoning Glazemakerstr. 2004 60 495.000 495.000 24.750 8.250 23.513 462.000
Bedrijfsgebouwen met economisch nut
495.000 0 0 495.000 24.750 8.250 23.513 462.000
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Brandweerkaz Kerkstraat 1997 60 215.099 215.099 52.917 3.584 8.109 158.598
Brandweerkaz. De Haal 2002 15 76.937 76.937 11.980 5.128 3.248 59.829
Rietkraag bouw Lisschool 1972 40 488.945 488.945 415.601 12.224 3.667 61.120
Rietkraag uitbr. Veenbraak 1986 60 112.402 112.402 41.239 1.873 3.558 69.291
Uitbreiding Rietkraag 1995 40 200.622 200.622 47.508 5.020 7.656 148.094
Bouw 8e lokaal Rietkraag 1996 60 176.993 176.993 35.397 2.950 7.080 138.646
Speellokaal 1999 2000 60 91.693 91.693 12.128 1.528 3.978 78.038
Gevelrenovatie Noorderschoo 1999 60 69.293 69.293 9.203 1.156 3.005 58.935
Bouw schoolwoningen 1998 40 335.255 335.255 54.918 8.389 14.017 271.948
Bouw in t veld 1974 40 93.354 93.354 76.286 2.327 853 14.741
Noodlokalen RK en NS 2004 10 186.166 186.166 49.117 18.689 6.852 118.360
Uitbreiding Rietkraag 2002 40 7.088 7.088 885 177 310 6.026
1e inricht Kweekvijver 13/16 2002 40 55.251 55.251 5.970 1.382 2.464 47.899
Korenaar inrichting 1989 40 10.113 10.113 4.875 252 262 4.986
Bouw Kweekvijver 1998 60 1.114.635 1.114.635 184.391 18.574 46.512 911.670
3 lokalen Kweekvijver 2002 10 795.975 795.975 430.222 79.800 18.288 285.952
Nieuwbouw dr Boerstr Korena 2000 60 297.568 5.557 303.125 67.847 4.958 11.486 230.320
Nieuwbouw Korenaar 2002 60 3.058.289 3.058.289 178.224 93.592 132.003 2.786.473
Tijd opvang Irisstraat 2000 60 730.524 730.524 62.336 22.360 30.558 645.828
Project Grashof 2000 60 -80.023 -80.023 1.400 -2.470 -3.670 -78.953
Aanbouw scholen 2006 40 225.609 3.782 229.391 3.337 3.752 9.024 222.302
Kinderopv Anemoonstr 2000 60 88.126 88.126 104.137 17.455 47.127 -33.466
Bibliotheek 1982 40 363.571 363.571 227.213 9.090 6.818 127.268
De Werld jongerencentrum 1999 15 30.793 30.793 18.460 2.056 617 10.277
Med centrum de Kolk 1977 40 692.150 692.150 555.098 17.312 6.853 119.740
Verbouwing Kolk 2004 10 377.084 377.084 88.338 37.662 14.437 251.084
Inrichten aanbrengpnt reinigi 1995 15 31.797 31.797 28.260 2.123 177 1.415
Inrichting KCA depot 1995 15 52.419 52.419 46.343 3.472 304 2.604
Herinrichting gemeentewerf 1994 20 84.782 84.782 59.915 4.263 1.243 20.604
Centrumplan 2001 60 -90.818 30.238 -60.580 0 -266 -4.450 -60.314
Nieuw gemeentehuis 2001 60 9.591.843 -27.269 9.564.574 39.390 24.841 415.144 9.500.343
Herontwikk Kerkbuurtschool 2001 60 278.918 94.807 373.725 3.116 797 13.312 369.812
Openbare ruimte 2001 60 824.794 257.676 1.082.470 867 212 3.541 1.081.391
Herontwikk best. Gem.huis 2001 60 -172.025 0 -172.025 1.735 553 9.234 -174.313
Algemene planvorming 2001 60 182.834 40.593 223.427 683 -1.115 -18.634 223.859
BTW Centrumplan 2001 60 205.579 205.579 2.397 603 10.073 202.579
Herontwikkeling oude bieb 2008 60 5.157 5.157 0 0 0 5.157
20.803.636 410.541 0 21.214.177 2.921.733 404.300 815.057 17.888.144
202

Grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Sportpark 1962 1962 50 112.162 112.162 102.990 2.246 459 6.926
Derde sportveld 1972 40 34.047 34.047 30.617 857 171 2.572
Halfverhard sportveld 1974 40 69.875 69.875 57.610 1.752 613 10.513
Kleedaccomodatie OFC 1979 30 36.809 36.809 35.582 1.227 61 0
Kleedaccomodatie OKV 1979 30 13.659 13.659 12.748 455 45 456
Renovatie B veld OFC 2002 15 56.381 56.381 22.554 3.759 1.691 30.069
Reconstructie OKV 2002 15 238.235 238.235 89.664 15.918 7.428 132.652
Diepriool 1970 1970 40 115.908 115.908 110.796 2.921 256 2.191
Riool noorden Kerkstraat 1974 40 298.569 298.569 258.140 7.464 2.022 32.965
Stamriool 1e fase 1980 40 340.873 340.873 249.396 8.509 4.574 82.968
Stamriool 2e fase 1983 25 1.077.003 1.077.003 1.000.799 43.545 3.810 32.659
Riolering Twiske 1985 25 24.784 24.784 23.193 1.005 80 586
Riolering stijfselmakerspad 1985 25 124.477 124.477 111.964 5.005 626 7.508
Riolering westkolkdijk 1985 25 13.351 13.351 12.472 528 44 351
Riolering lisweg Grashof 1989 40 169.857 169.857 86.714 4.246 4.157 78.897
Riolering Lisweg Zuideinde 1990 40 121.999 121.999 66.540 3.053 2.773 52.406
Riolering Rietschoot 2e fase 1991 30 137.658 137.658 80.739 4.584 2.846 52.335
Randvoorziening riolering 1997 35 144.589 144.589 37.329 4.125 5.363 103.135
Gemaalputten grp Noordeinde 2000 25 64.713 64.713 21.979 2.590 2.137 40.144
Kolkenzuiger riolering 2001 10 9.245 9.245 6.679 933 128 1.633
Persleiding GRP Noordeinde 2000 45 34.922 34.922 6.756 775 1.408 27.391
Randvoorziening GRP 2000 35 288.411 288.411 70.811 8.237 10.880 209.363
Pompstation Kerkbuurt 2002 45 88.660 88.660 12.857 1.969 3.790 73.834
Overstort loskopp riool 2000 45 29.876 29.876 8.844 664 1.052 20.368
Vervangen riool 2003 2003 45 74.192 74.192 6.961 1.650 3.362 65.581
Sanering riolering Doktersbrt 2002 45 121.123 121.123 19.890 3.041 4.640 98.192
Zuivering Doktersbuurt 2004 15 403.661 68.856 472.517 21.044 15.896 1.243 435.577
Riolering Doktersbuurt Nrd 2004 30 1.135.550 674 1.136.224 136.058 34.125 29.546 966.041
Afkopp regenwater Veenbraak 2002 45 18.101 18.101 4.884 402 661 12.815
Randvoorzieningen 2002 45 118.627 118.627 14.257 2.637 5.219 101.733
Riolering witte gebieden 2003 30 1.601.066 28.961 1.630.027 36.827 74.255 35.761 1.518.945
Riolering Molenbrt/Zuideinde 2006 30 -89.113 1.051.164 962.051 641 641 929 960.769
Riolering burgemeestersbrt 2007 30 3.347 22.930 26.277 875 1.313 25.402
Riolering Kerkbuurt 2007 30 16.201 216.877 233.078 29.321 15.214 203.757
Rioolvern. Kolk-Kolksloot 2009 30 1.106 1.106 0 0 0 1.106
Grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut
7.048.817 1.390.568 0 8.439.385 2.758.335 289.211 154.301 5.391.840
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Landhoofden Twiskebrug 1981 30 64.289 64.289 58.908 2.152 269 3.229
Renovatie Twiskebrug 1989 30 13.430 13.430 8.965 446 223 4.019
Renovatie 4 bruggen Haal 1986 40 45.182 45.182 27.103 1.130 904 16.949
Schoeiing 1987 1987 30 269.386 269.386 204.049 9.012 3.267 56.325
Brug Zuideinde nr77 1979 40 67.583 67.583 49.420 1.690 908 16.473
Renovatie Zuideinde 1e fase 1993 20 90.181 90.181 64.515 4.529 1.283 21.137
Renovatie Wateringbrug 1983 40 80.031 80.031 52.791 2.005 1.362 25.235
Renovatie Kerkstraat 1991 1991 30 177.162 177.162 103.813 5.907 3.667 67.442
Reconstructie Noordeinde 1999 15 922.708 922.708 547.945 61.605 18.738 313.158
Brug Noordeinde 2002 15 482.637 55.968 538.605 30.519 8.043 4.491 500.043
Brug Zuideinde Kolksloot 2006 20 391.768 -107.935 283.833 2.869 2.869 2.009 278.095
Renovatie bruggen de Haal 2004 15 143.775 143.775 28.755 17.115 5.272 97.905
Reconstructie De Haal 2003 15 3.477.541 301.248 3.778.789 219.275 393.855 124.899 3.165.659
Reconstructie Kerkbuurt 2005 15 -232.222 1.032.108 799.886 1.715 1.443 998 796.728
Brug Zuideinde Kolksloot 2003 15 21.277 21.277 5.255 1.414 801 14.608
Kruisweg Lisweg Zuideinde 2003 15 143.595 143.595 33.507 9.573 5.504 100.515
Brug Anemoonstraat 2006 20 16.404 16.404 1.094 1.094 765 14.216
OV en wegen Doktersbuurt 2004 15 684.902 1.190 686.092 105.784 54.991 16.993 525.317
Brug dr. De Boerstraat 2007 15 210.680 -18.932 191.748 0 12.783 9.550 178.965
Reconstructie Twiskeweg 2008 15 71.657 71.657 0 0 0 71.657
Renovatie Twiskebrug 2008 15 66.003 66.003 0 0 0 66.003
Reconstructie Kolksloot Zuide 2008 15 827 827 0 0 0 827
7.070.309 1.529.001 -126.867 8.472.443 1.546.282 591.657 201.904 6.334.505
Totaal grond- weg en waterbouwkundige werken 11.726.344
203

Overige vervoermiddelen met economisch nut
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Personeelswagen brandweer 1995 15 27.798 27.798 24.662 1.882 157 1.254
Brandweerauto 1998 15 183.461 183.461 114.524 12.165 3.447 56.772
Brandweerauto post Noord 2002 15 163.951 163.951 68.284 10.933 4.783 84.734
Ford pick up 2000 10 15.006 15.006 12.272 1.491 137 1.243
Ford transit 2,6 2003 10 13.977 13.977 7.120 1.395 343 5.462
Ford commandovoertuig 2003 7 27.044 27.044 19.629 3.869 371 3.546
Vrachtauto Werf 2004 5 83.354 83.354 50.424 16.465 1.647 16.465
Machines, apparaten en installaties met economisch nut
514.591 0 0 514.591 296.915 48.200 10.884 169.476
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Inr meubilair bwkza 1998 40 26.177 26.177 5.976 655 1.010 19.546
Persluchtapparatuur 2002 5 12.435 12.435 8.924 2.479 176 1.032
Persluchtapparatuur brandw 2002 15 5.579 5.579 1.912 373 183 3.294
Ademluchttoestellen br.weer 2003 5 5.312 5.312 5.046 266 3 0
C2000 communicatieapp 2004 5 43.262 43.262 17.652 16.291 1.146 9.319
Upgrade tankautospuit 2005 5 18.225 18.225 7.290 3.074 401 7.861
Rookgas afvoerinstallatie 2007 5 8.579 8.579 0 571 146 8.008
Ademlucht drager 2008 26.448 26.448 0 0 0 26.448
Kweekvijver OLP 1995 15 14.547 14.547 11.309 972 162 2.267
CV install Rietkraag 1995 40 29.811 29.811 9.429 746 1.019 19.636
Meubilair Rietkraag 1995 20 28.672 28.672 20.387 1.441 414 6.844
Dubbel glas Rietkraag 2000 10 11.026 11.026 7.718 1.102 165 2.205
Uitbr 11e + 12e groep 1998 15 8.592 2.874 11.466 5.393 573 160 5.500
Meubilair Kweekvijver 1999 10 45.054 45.054 37.480 4.544 379 3.030
Korenaar uitbr. 6e groep 1990 40 8.317 8.317 3.828 208 225 4.281
Korenaar 7e groep OLP 1995 15 8.168 8.168 6.642 539 76 988
Korenaar 8e groep OLP 1996 15 7.951 7.951 6.361 530 80 1.060
Korenaar 9e groep OLP 1995 15 11.752 11.752 10.195 779 78 778
Korenaar 8e groep OLP 1998 15 9.918 9.918 6.612 661 165 2.645
CV regelinstal de Kolk 1995 15 27.802 27.802 24.234 1.862 178 1.707
Nieuwe AS 400 2005 5 27.664 27.664 11.066 5.533 830 11.065
Kosten nieuwe website 2005 5 20.000 1.623 21.623 8.000 4.000 600 9.623
Vervanging Hardware 2006 5 156.956 156.956 31.391 31.391 6.278 94.174
JCC Software 2006 5 13.308 13.308 2.662 2.662 532 7.984
Nieuw Financieel systeem 2006 5 76.195 76.195 13.408 26.819 2.458 35.968
Overige vaste activa met economisch nut
625.302 30.945 0 656.247 262.915 108.069 16.865 285.263
Omschrijving jaar afschr stand 01-01-08 Investering 08 Desinvest. 08 totaal aanschaf afschr t/m 2007 afschr. 2008 Rente 2008 Boekwaarde
Herstel kerktoren 1992 20 63.987 63.987 52.799 3.197 559 7.991
Recreatiegebied Twiske 1976 50 58.841 58.841 34.452 1.175 1.219 23.213
122.828 0 0 122.828 87.251 4.372 1.779 31.205
Totaal materiele activa 37.616.915 3.391.101 -126.867 40.881.149 8.094.414 1.486.297 1.258.952 31.300.437
balans -31.300.436
verschil 1
Totaal kapitaallasten 2.745.249
204

SISA 2008
Departement
Nummer
Specifieke uitkering (1)
JUS 5 Zorgwet VVTV (Voorlopige
Vergunning Tot Verblijf)
VROM 21B Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit
WWI 34 Inburgering (oude stelsel) Wet inburgering nieuwkomers
(Win)
Juridische grondslag (2)
Ontvanger (C)
Indicatoren (3)
Toelichting per indicator (A)
Frequentie (jaarrekening) (B)
Afspraak (4)
Zorgwet VVTV Gemeenten A.Vergunninghouders 18 jaar of ouder
Januari In aantallen Jaarlijks 1 D1
Februari In aantallen Jaarlijks 1 D1
Maart In aantallen Jaarlijks 1 D1
April In aantallen Jaarlijks 1 D1
Mei In aantallen Jaarlijks 1 D1
Juni In aantallen Jaarlijks 1 D1
Juli In aantallen Jaarlijks 1 D1
Augustus In aantallen Jaarlijks 1 D1
September In aantallen Jaarlijks 1 D1
Oktober In aantallen Jaarlijks 1 D1
November In aantallen Jaarlijks 1 D1
December In aantallen Jaarlijks 1 D1
Totaal aantal vergunninghouders 18 jaar of In euro's
ouder * normbedrag
B.Vergunninghouders jonger dan 18
jaar.
Jaarlijks € 2.748 R
Januari In aantallen Jaarlijks D1
Februari In aantallen Jaarlijks D1
Maart In aantallen Jaarlijks D1
April In aantallen Jaarlijks D1
Mei In aantallen Jaarlijks D1
Juni In aantallen Jaarlijks D1
Juli In aantallen Jaarlijks D1
Augustus In aantallen Jaarlijks D1
September In aantallen Jaarlijks D1
Oktober In aantallen Jaarlijks D1
November In aantallen Jaarlijks D1
December In aantallen Jaarlijks D1
Totaal aantal vergunninghouders jonger In euro’s
dan 18 jaar * normbedrag
Jaarlijks R
Totaalbedrag A en B In euro’s Jaarlijks R
Wet luchtkwaliteit (=nieuw Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t in het kader van
hoofdstuk in de Wet
medeoverheden) het Nationaal Samenwerkings-programma
Milieubeheer)
Luchtkwaliteit (kolom 10)
Provinciale beschikkingen
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
Realisatie (5)
1 2008/41560 In euro’s Jaarlijks 0 R
Besteed bedrag t/m jaar t uit eigen
middelen besteed aan luchtkwaliteit
In euro’s Jaarlijks R
Besteed bedrag t/m jaar t dat door de
contractpartners is ingezet voor verbetering
van de luchtkwaliteit in het gebiedsgerichte
programma
In euro’s Jaarlijks R
Besteed bedrag uit rente opbrengsten
ontstaan uit toepassing van
subsidieregeling luchtkwaliteit.
In euro’s Jaarlijks R
Gemeenten niet G-31 In 2006 afgegeven beschikkingen voor
inburgeringsprogramma's aan
nieuwkomers in de zin van de Win.
In aantallen 2008 2 D1
In 2006, 2007 en 2008 afgegeven
verklaringen aan nieuwkomers in de zin
van de Win die betrekking hebben op
beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven.
In aantallen 2008 4 D1
WWI 35 Inburgering (nieuwe stelsel) Wet inburgering Besluit Gemeenten niet G-31 en Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In aantallen 2011 D1
inburgering Regeling vrijwillige gem. reg.
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m
inburgering niet-G31 2007
2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is vastgesteld
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is vastgesteld én
die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.
In aantallen 2011 D1
Beginstand jaar t (6)
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een gecombineerde
inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
In aantallen 2011 D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m
2009 voor het eerst een gecombineerde
inburgeringsvoorziening is vastgesteld én
die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling
van de inburgeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.
In aantallen 2011 D1
Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen
besluit van de Staatssecretaris van Justitie
van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een
inburgeringsvoorziening is vastgesteld in
de jaren 2007 t/m 2009
(gepardonneerden).
2011 D1
Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het In aantallen
besluit van de Staatssecretaris van Justitie
van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een
inburgeringsvoorziening is vastgesteld in
de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling van de
inbugeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het inburgeringsexamen
(gepardonneerden).
2011 D1
In 2008 bekend gemaakte
handhavingsbeschikkingen en verstrekte
kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen.
In aantallen 2008 11 D1
Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een In aantallen
inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
2008 0 D1
Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben In aantallen
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.
2008 0 D1
Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben In aantallen
deelgenomen aan het aanvullend
praktijkdeel van het inburgeringsexamen.
2008 0 D1
In 2007 afgegeven beschikkingen voor
inburgeringsprogramma’s aan
nieuwkomers in de zin van de Win.
In aantallen 2008 1 D1
In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen In aantallen
aan nieuwkomers in de zin van de Win die
betrekking hebben op beschikkingen die in
2007 zijn afgegeven.
2008 1 D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m
2009 voor het eerst een duale
inburgeringsvoorziening is vastgesteld.
In aantallen 2011 D1
Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m
2009 voor het eerst een
taalkennisvoorziening is vastgesteld.
In aantallen 2011 D1
Beschikking Rijk (7)
Overige ontvangsten (8)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)
Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)
Overige besteding (11)
Te verekenen met het Rijk (12)
Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)
Overige (14)
205
Toelichting afwijking (15)
Aard Controle (16)

WWI 43C Investering stedelijke vernieuwing
(ISV)
VenW 49B Brede doeluitkering verkeer en
vervoer
Wet Stedelijke Vernieuwing
Provinciale beschikkingen
SZW 55 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet Sociale Werkvoorziening
(Wsw)
Project-gemeenten (SiSa Verplichtingen opgelegd door provincie:
tussen medeoverheden) Bedrag voor stedelijke vernieuwing
verkregen van provincies, tot en met 2008
Investeringsbudget (kolom 4)
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Besteed bedrag t.l.v. provinciale/Wgr
middelen (kolom 10)
Cofinanciering (kolom 11)
Correcties (kolom 14)
Hieronder per beschikking invullen:
1 In euro's Jaarlijks 0 D1:
aantallen
Activiteiten stedelijke vernieuwing
R:euro’s
D1:
aantallen
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen:
R:euro’s
1
Wet BDU Verkeer en Vervoer, art Gemeenten (SiSa tussen Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11)
In aantallen na afronding van het
project
0 D1
10
medeoverheden)
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Provinciale beschikkingen
Hieronder per beschikking invullen.
1 In euro's Jaarlijks 0 R
Gemeenten Het totaal aantal geïndiceerde inwoners In aantallen
van uw gemeente dat een dienstbetrekking
heeft of op de wachtlijst staat én
beschikbaar is om een dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7
van de wet te aanvaarden op 31 december
2008.
Jaarlijks 17 R
Het totaal aantal inwoners dat is
uitgestroomd uit het werknemersbestand in
2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.
In arbeidsjaren Jaarlijks 3 R
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde
inwoners in 2008, uitgedrukt in
arbeidsjaren
In arbeidsjaren Jaarlijks 18 R
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid In arbeidsjaren
werkenplekken voor geïndiceerde inwoners
in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren.
Jaarlijks 1 R
SZW 57 Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand Gemeenten Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 In euro's kasstelsel
jr en ouder
Jaarlijks € 28.259 Nvt
(inkomensdeel) Totaal uitgaven inkomensdeel categorie In euro's kasstelsel
jonger dan 65 jaar
Jaarlijks € 453.959 Nvt
Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden In euro's kasstelsel
inkomensdeel categorie 65 jr en ouder
Jaarlijks € 3.006 Nvt
Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Werk en Bijstand Gemeenten Meeneemregeling: overheveling
overschot/tekort van 2007 naar 2008
(werkdeel) Meeneemregeling: overheveling
overschot/tekort van 2008 naar 2009
Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel In euro's kasstelsel
categorie jonger dan 65 jaar
Jaarlijks € 29.596 Nvt
In euro’s kasstelsel (bij tekort een
negatief bedrag invullen)
In euro’s kasstelsel (bij tekort een
negatief bedrag invullen)
2008 18858 R
2008 123161 R
Totaal uitgaven werkdeel In euro's kasstelsel Jaarlijks € 490.780 R
Omvang van het in 2007 uitgegeven
bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan
worden vastgesteld.
In euro's 2008 0 R
Omvang van het in 2008 uitgegeven
bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet
kan worden vastgesteld.
In euro's 2008 0 R
Totaal ontvangsten (niet-rijk) werkdeel In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Terug te betalen aan rijk In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
SZW 58 Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten Uitgaven IOAW In euro's kasstelsel Jaarlijks € 40.017 R
gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gedeeltelijk
werkloze werknemers (IOAW) arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW), art 54
Ontvangsten IOAW (niet-rijk) In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
SZW 59 Wet inkomensvoorziening oudere en Wet inkomensvoorziening oudere Gemeenten Uitgaven IOAZ In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gedeeltelijk
gewezen zelfstandigen (IOAZ) arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ), art 54
Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Uitvoeringskosten IOAZ In euro’s kasstelsel Jaarlijks € 0 R
SZW 61 Bijstandverlening Zelfstandigen Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen 2004 art 54
VWS 69 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling
(BOS)
buurt, onderwijs en sport
JenG 77 Invoering Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG)
Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. In euro's kasstelsel
Bob)
Jaarlijks € 0 R
Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz In euro's kasstelsel
2004
Jaarlijks € 0 R
Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. In euro's kasstelsel
Bob) (excl. rijk)
Jaarlijks € 182 R
Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking In euro's kasstelsel
Bbz (excl. rijk)
Jaarlijks € 4.837 R
Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. In euro's kasstelsel
Bob)
Jaarlijks € 0 R
Totaal uitgaven uitkeringen Bob In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Totaal uitvoeringskosten Bob In euro's kasstelsel Jaarlijks € 0 R
Provincies en gemeenten Verklaring van gemeente waaruit blijkt dat
de activiteiten waarvoor de uitkering is
verstrekt zijn uitgevoerd
0 = niet
1 = gedeeltelijk
2 = volledig
Eenmalig na afronding 1 R
Tijdelijke regeling CJG Gemeenten Besteed bedrag in jaar t aan
jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke
ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en
gezin en het realiseren van centra voor
jeugd en gezin.
In euro’s Jaarlijks € 123.447 R
In overleg met de provincie worden de ISV-1 subsidies buiten de SISA-regeling
gehouden en apart met de provincie afgerekend.
206

Jaarstukken 2008