Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw

More documents

Recommendations

Info

74 Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw de huidige bezettingsgraad van bijna 13 VTE nodig.Tezelfdertijd kunnen we het aandeel van de personeelskosten niet nog verder laten stijgen. Kosten voor huisvesting, secretariaat en organisatie, bij de start van de beleidsperiode goed voor 12% van de uitgaven, zijn vaste kosten die gedurende de hele beleidsperiode onvermijdelijk zijn, ongeacht de inhoudelijke keuzes. De posten 613, 614 en 615, in het geel aangeduid en in 2010 goed voor 17,5% van de uitgaven, zijn rechtstreeks verbonden met de kosten die Vormingplus Gent-Eeklo maakt voor de organisatie van vormingsactiviteiten in al zijn vormen, voor de bekendmaking daarvan en voor ondersteunende initiatieven. Kortom: deze uitgaven zijn rechtstreeks gekoppeld aan de aard en het volume van de activiteiten en bijgevolg variabele kosten. De post 7401 Inkomsten vorming, goed voor 9% van onze inkomsten, zijn rechtstreeks verbonden met de aard en het volume van ons vormingsaanbod en met de prijssetting (deelnemersbijdrage) en bijgevolg variabele inkomsten. 8.2.2. Uitgaven Ten opzichte van 2010 voorzien we voor de volgende 5 jaar een lineaire gemiddelde prijsstijging van 1,5% voor de consumptiegoederen. Voor de personeelskosten komt er bovenop de hypothetische stijging van 1,5% van de index een bijkomende stijging van 1,8% gemiddeld per jaar door de anciënniteit. 8.2.3. Inkomsten We gaan er van uit dat de subsidiëring door Volksontwikkeling (7371) vanaf 2011 terug de normale indexering volgt, zonder besparingsaftrek. In onze simulatie starten we zondoende met een bedrag van € 1.015.000 en een gemiddelde lineaire stijging van 1,5% per jaar. Onze eigen inkomsten uit vormingsactiviteiten (7401) willen we ten opzichte van 2010 jaarlijks met 2% laten stijgen, niet door een verhoging van het volume, maar door een selectieve aanpassing van de deelnameprijs en door beheersing van de kosten. We ambiëren eveneens een verhoging van 2% jaarlijks in het verkrijgen van subsidies of sponsoring door andere diensten of overheden. 8.2.4. Winst/verlies In voorliggend model stijgt de grootste bron van uitgaven – de personeelskosten – met 3,3% terwijl de grootste bron van inkomsten – de subsidie Volksontwikkeling - maar met 1,5% stijgt. Dat betekent dat wij vanaf 2012 zullen moeten bijsturen. 8.2.5. Conclusie De realisatie van onze strategische doelstellingen zal extra investeringen vragen. Deze situeren zich vooral op het vlak van financiële middelen voor het vormingsaanbod naar bepaalde doelgroepen en rond bepaalde maatschappelijke thema's, aangepaste promotie voor dit aanbod, bijscholing van de medewerkers en ondersteunende ICT-instrumenten. Extra kosten zullen moeten opgevangen worden door een verschuiving binnen de voorziene budgetten, of zullen gecompenseerd moeten worden door extra inkomsten, bv. bijkomende subisidies van derden, of bijkomende inkomsten uit educatieve activiteiten.
8. Mensen en middelen De opmaak van de jaarlijkse begroting, aan de hand van de reële financiële ontwikkelingen, wordt meer dan ooit een belangrijk moment om de financiële gezondheid van Vormingplus Gent-Eeklo te borgen. 75
Page 1:
Beleidsplan 2011-2015
Page 5 and 6:
Inhoudstafel Woord vooraf .........
Page 7:
9.1. Het publieksbereik ...........
Page 10 and 11:
10 Beleidsplan 2011-2015 | Vormingp
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25: 24 Beleidsplan 2011-2015 | Vormingp
Page 60 and 61: Klanten/ doelgroepen Diensten/ outp
Page 76 and 77: MEERJARENBEGROTING 2011 - 2015 1 =
Page 90 and 91: Gemeenschappelijke missie- en visie
show all

Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?