Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw

74 Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw
de huidige bezettingsgraad van bijna 13 VTE nodig.Tezelfdertijd kunnen we het
aandeel van de personeelskosten niet nog verder laten stijgen.
Kosten voor huisvesting, secretariaat en organisatie, bij de start van de
beleidsperiode goed voor 12% van de uitgaven, zijn vaste kosten die gedurende de
hele beleidsperiode onvermijdelijk zijn, ongeacht de inhoudelijke keuzes.
De posten 613, 614 en 615, in het geel aangeduid en in 2010 goed voor 17,5% van
de uitgaven, zijn rechtstreeks verbonden met de kosten die Vormingplus Gent-Eeklo
maakt voor de organisatie van vormingsactiviteiten in al zijn vormen, voor de
bekendmaking daarvan en voor ondersteunende initiatieven. Kortom: deze uitgaven
zijn rechtstreeks gekoppeld aan de aard en het volume van de activiteiten en
bijgevolg variabele kosten.
De post 7401 Inkomsten vorming, goed voor 9% van onze inkomsten, zijn
rechtstreeks verbonden met de aard en het volume van ons vormingsaanbod en met
de prijssetting (deelnemersbijdrage) en bijgevolg variabele inkomsten.
8.2.2. Uitgaven
Ten opzichte van 2010 voorzien we voor de volgende 5 jaar een lineaire gemiddelde
prijsstijging van 1,5% voor de consumptiegoederen.
Voor de personeelskosten komt er bovenop de hypothetische stijging van 1,5% van
de index een bijkomende stijging van 1,8% gemiddeld per jaar door de anciënniteit.
8.2.3. Inkomsten
We gaan er van uit dat de subsidiëring door Volksontwikkeling (7371) vanaf 2011
terug de normale indexering volgt, zonder besparingsaftrek. In onze simulatie starten
we zondoende met een bedrag van € 1.015.000 en een gemiddelde lineaire stijging
van 1,5% per jaar.
Onze eigen inkomsten uit vormingsactiviteiten (7401) willen we ten opzichte van
2010 jaarlijks met 2% laten stijgen, niet door een verhoging van het volume, maar
door een selectieve aanpassing van de deelnameprijs en door beheersing van de
kosten.
We ambiëren eveneens een verhoging van 2% jaarlijks in het verkrijgen van
subsidies of sponsoring door andere diensten of overheden.
8.2.4. Winst/verlies
In voorliggend model stijgt de grootste bron van uitgaven – de personeelskosten – met
3,3% terwijl de grootste bron van inkomsten – de subsidie Volksontwikkeling - maar met
1,5% stijgt. Dat betekent dat wij vanaf 2012 zullen moeten bijsturen.
8.2.5. Conclusie
De realisatie van onze strategische doelstellingen zal extra investeringen vragen. Deze
situeren zich vooral op het vlak van financiële middelen voor het vormingsaanbod naar
bepaalde doelgroepen en rond bepaalde maatschappelijke thema's, aangepaste promotie
voor dit aanbod, bijscholing van de medewerkers en ondersteunende ICT-instrumenten.
Extra kosten zullen moeten opgevangen worden door een verschuiving binnen de
voorziene budgetten, of zullen gecompenseerd moeten worden door extra inkomsten, bv.
bijkomende subisidies van derden, of bijkomende inkomsten uit educatieve activiteiten.