Beleidsplan 2011-2015 | Vormingplus Gent-Eeklo vzw

8. Mensen en middelen
8.1. Mensen
8. Mensen en middelen
Onze doelstellingen voor de volgende beleidsperiode zullen wij realiseren met een
maximale personeelssterkte van 12,78 voltijds equivalent in vast dienstverband. Met dit
aantal bereiken wij een personeelskost van 85 procent van onze subsidie van de Vlaamse
gemeenschap en 70 procent van onze totale onkosten (zie verder). Omdat wij voldoende
werkingsmiddelen willen behouden aanzien wij deze personeelskost als een maximum.
Bij het einde van de beleidsperiode 2006 – 2010 zag de functieverdeling er uit als volgt:
Functie VTE
Coördinatie inhoudelijke
werking
1
Coördinatie algemene zaken 1
Administratie en
boekhouding
2,5
Communicatie en ICT 0,75
Onderhoud en logistiek 0,68
Aanbodontwikkeling 4,3
Regionale werking 1,5
Kennisbeheer 0,7
Freelancerwerking 0,35
De ondersteunende functies administratie, communicatie en ICT zijn onderbemand. Wij
hadden gehoopt dat tegen het begin van de nieuwe beleidsperiode te kunnen opvangen
via de DAC-normalisering, maar die operatie is door de Vlaamse regering uitgesteld tot
2012 ten vroegste. In afwachting zullen reorganisatie van het werk en de invoering van
meer efficiënte procedures tijdelijk soelaas moeten brengen.
De staffuncties aanbodontwikkeling, regiowerk, kennisbeheer en freelancerwerking zullen
wijzigen, in functie van de realisatie van onze externe strategische doelen.
8.2. Middelen
8.2.1. Uitgangspunten
De voorliggende meerjarenbegroting 2011 – 2015 is geen voorspelling van de
evolutie van onze financiële toestand. Daarvoor is er een te grote onzekerheid over
de evolutie van de inflatie (of deflatie) en over het toekomstig beleid van onze
voornaamste subsidieverstrekker. Voor Vormingplus Gent-Eeklo bedragen de
subsidies van de Vlaamse overheid op dit moment ruim 80 procent van de inkomsten.
Een wijziging in het subsidiëringsbeleid kan dus verregaande gevolgen hebben.
Daardoor is onze meerjarenbegroting een tool waarmee we op elk moment kunnen
bekijken wat er gebeurt met de verschillende items, wanneer één of meerdere items
in een bepaalde richting veranderen.
Onze voornaamste uitgaven, 70%, zijn de personeelskosten. Het is onze ambitie om
onze doelstellingen voor de volgende periode te realiseren, en daarvoor hebben we
73