Terre des hommes Jaarverslag 2012

In totaal is er in 2012 € 6,5 miljoen ontvangen van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De rente over
dit bedrag bedraagt € 86.569 ultimo 2012. Deze
rente wordt tevens aangewend om de programma’s in
Oost-Afrika te financieren. In verband met het later
toewijzen van de subsidie, zijn ultimo 2011 niet alle
gelden besteed aan programma’s in Oost Afrika. In 2012
is in de 2e helft van het jaar een inhaalslag gemaakt
die heeft geresulteerd in hogere committeringen in
2012 waarmee de achterstand die er eind 2011 was,
is ingelopen. De kosten c.q. overmakingen aan de
alliantiepartners in 2012 zijn in deze jaarrekening
verantwoord onder de post: Structurele hulpverlening
Oost Afrika.
Rentebaten en baten uit beleggingen
De baten uit beleggingen bestaan uit rente liquide
middelen en rente microkrediet.
Bestedingen
Besteed aan doelstelling
Structurele hulpverlening
In 2012 steunde Terre des Hommes 241 (2011: 232)
projectpartners (sommige partners hebben meerdere
projecten) waarvan 141 projectpartners in 2012 (2011:
130) een nieuwe financiering kregen toegekend. Terre
des Hommes werkt structureel in vijftien landen.
In 2012 werd € 16,1 miljoen aan structurele
hulpverlening gecommitteerd, dit is € 0,9 miljoen lager
dan begroot en € 2,5 miljoen meer dan in 2011 werd
gecommitteerd. Ten opzichte van 2011 werd een bedrag
van € 3,8 miljoen meer gecommitteerd aan MFS-II
projecten van Terre des Hommes. Daarnaast werd er ten
28 | Terre des Hommes Jaarverslag 2012
opzichte van 2011 een bedrag van circa € 1,1 miljoen
meer overgemaakt aan de alliantiepartners.
In Zuid-Azië werd in 2012 een bedrag van circa € 3,1
miljoen minder besteed ten opzichte van 2011. Een
deel van dit bedrag (€ 1,0 miljoen) betreft een vrijval
van eerder gedane committeringen aan het project
MEC in India. Omdat dit project voor een steeds groter
deel uit eigen inkomsten gefinancierd kan worden
bleken de eerder gedane committeringen te hoog. Dit
past in de doelstellingen van Terre des Hommes om
projectpartners te helpen op weg naar zelfstandigheid.
Noodhulp en rehabilitatie
Terre des Hommes heeft in 2012 circa € 1,0 miljoen
euro gecommitteerd aan noodhulp. In hoofdstuk 4.5
van het jaarverslag wordt noodhulp verder toegelicht.
Met eigen middelen zijn in de volgende landen
noodhulpprojecten gestart:
• Bangladesh € 50.000
• Burkina Faso € 154.580
• Filippijnen € 56.048
• Indonesië € 28.985
• Libanon € 130.000
• Thailand € 508.174
• Oeganda € 20.351
Uitvoeringskosten eigen organisatie hulpverlening
De uitvoeringskosten eigen organisatie hulpverlening
zijn circa € 350.000 gestegen ten opzichte van 2011.
De kosten in Nederland bleven gelijk, de kosten in de
regio’s namen toe.
Kosten bewustwording/ voorlichting en kosten
fondsenwerving
In 2012 zijn de kosten bewustwording/ voorlichting
gedaald van circa € 1,2 miljoen in 2011 naar circa € 1
miljoen in 2012. Met name de directe kosten daalden als
gevolg van een herbezinning op de media activiteiten.
De kosten voor fondsenwerving stegen circa € 265.000.
Fondsenwerving is lastiger geworden onder de huidige
marktomstandigheden waardoor meer inspanningen
nodig waren om het niveau van de inkomsten te kunnen
handhaven.
Kengetallen
Kengetal 2012 2011 2010
1 Besteed aan doelstelling/
Inkomsten
2. Besteed aan doelstelling/som
der lasten
3. Kosten beheer en
administratie/ totale
lasten plus mutatie
microkredieten
4. Kosten eigen fondsenwerving/
Baten
eigen fondsenwerving
5. Totale inkomsten
excl. Subsidies/
totale inkomsten
6. Uitvoeringskosten
eigen organisatie/
Inkomsten
7. Uitvoeringskosten
eigen organisatie
hulpverlening/
Structurele hulpverlening
en Noodhulp/
Rehabilitatie
87% 93% 81%
82% 79% 80%
5,0% 5,5% 5,8%
23,5% 24,1% 24,4%
61,3% 72% 66%
32,2% 37,8% 24,4%
11,6% 11% 12,2%