Bedrijfsplan Hegius Film & Theater - Binnenstad - Gemeente Deventer

Bedrijfsplan Hegius Film & Theater 

Een nieuw plein voor Deventer, een nieuwe culturele speler in het 

veld 

912 E07 

Eindrapport 

Amsterdam/Bussum/Houten, 15 januari 2010 

Vreeke & Van Dalen, advies & management in Cultuur 

Zeeburgerkade 80 

1019 HG Amsterdam 

+31 (0)629005173

Bedrijfsplan Hegius Film & Theater: definitief 15 januari 2010 2 

Inhoud 

INHOUD .................................................................................................................... 2 

1 CONCLUSIE ...................................................................................................... 3 

2 AANLEIDING ..................................................................................................... 5 

2.1 ACHTERGROND: CULTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING ....................................... 5 

2.2 OPDRACHTOMSCHRIJVING HAALBAARHEIDSSTUDIE ............................................ 6 

2.3 AANPAK EN VERANTWOORDING ......................................................................... 6 

2.4 LEESWIJZER ..................................................................................................... 7 

3 POSITIONERING VAN HEGIUS IN DEVENTER.............................................. 8 

3.1 VISIE OP DEVENTER ALS CULTUURSTAD ............................................................ 8 

3.2 WAT HEGIUS AAN DEVENTER WIL TOEVOEGEN (MISSIE) ...................................... 9 

3.3 WAT HEGIUS WIL VASTHOUDEN (EN WAT NIET) ................................................. 10 

4 HET PUBLIEK: DOELGROEPEN EN MARKETING ...................................... 12 

4.1 HOOFDDOELGROEPEN .................................................................................... 12 

4.2 VERANDERINGEN IN PUBLIEK EN PUBLIEKSGEDRAG .......................................... 13 

4.3 MARKETING ................................................................................................... 14 

5 AANBOD EN AFNAME ................................................................................... 17 

5.1 FILM: AANBOD EN AFNAME .............................................................................. 17 

5.2 THEATER: AANBOD EN AFNAME ....................................................................... 20 

5.3 EDUCATIEVE ACTIVITEITEN .............................................................................. 21 

5.4 HORECA ........................................................................................................ 22 

6 PERSONEEL EN ORGANISATIE VAN HEGIUS ........................................... 23 

6.1 GOVERNANCE ................................................................................................ 23 

6.2 ORGANISATIESTRUCTUUR ............................................................................... 23 

6.3 RAMING VAN DE VASTE PERSONELE INZET ....................................................... 27 

7 RAMING EXPLOITATIEKOSTEN ................................................................... 29 

7.1 EXPLOITATIEOPZET HEGIUS ............................................................................ 29 

7.2 TOELICHTING ONTWIKKELING IN DE EERSTE JAREN ........................................... 33 

7.3 VERHUISKOSTEN ............................................................................................ 33 

BIJLAGE 1: BEREKENING MINIMALE PERSONELE INZET ............................. 35 

BIJLAGE 2: STICHTINGSKOSTEN, AFSCHRIJVINGEN (EX BTW)................... 36 

BIJLAGE 3: PROGRAMMA VAN EISEN .............................................................. 37 

BIJLAGE 4: MARKTVERKENNINGEN ................................................................. 39 

Vreeke & Van Dalen, advies & management in Cultuur


1 Conclusie 

In de afgelopen maanden hebben Vreeke & Van Dalen en BBN in nauwe 

samenwerking met Theater Bouwkunde, Filmhuis De Keizer en met de 

projectgroep van de gemeente Deventer de haalbaarheid onderzocht van het 

concept dat werd beschreven in het rapport “Hegius Film&Theater: Een 

cultuurcomplex voor de 21e eeuw”van maart 2008. In het rapport uit 2008 is een 

aantal ruwe berekeningen en aannames verwerkt die in dit bedrijfsplan op verzoek 

van het College nader zijn uitgewerkt, getoetst en waar nodig aangepast. Dit leidt 

tot een meer gedegen raming die noodzakelijkerwijs op veel punten verschilt van 

het rapport uit 2008. Dit bedrijfsplan vormt het resultaat van deze studie. 

Deze studie en de onderliggende onderzoeken tonen aan dat er een reële basis is 

voor de nieuwe voorziening, die kan ontstaan door de fusie en gezamenlijke 

huisvesting van Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer. De verschillende 

studies laten zien dat er voldoende markt is voor het vernieuwde aanbod dat deze 

organisatie in Deventer wil gaan brengen. 

Daarmee ontstaat een kans een eind te maken aan aantal grote tekortkomingen 

waarmee Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer nu kampen. Tegelijk versterkt 

het concept van Hegius Film & Theater het imago van Deventer als cultuurstad; 

met vijf filmzalen kan Hegius zowel een capaciteitssprong als een verdiepingsslag 

maken. Op jaarbasis kunnen in Deventer meer dan vijfduizend filmvoorstellingen 

worden gebracht. Daar komt nog eens een bijzonder theateraanbod van zo‟n 130 

theatervoorstellingen per jaar bij. Hoewel het marktonderzoek meer ruimte in de 

markt suggereert, wordt in dit plan om verschillende redenen (waaronder 

financiële) op het punt van het theateraanbod een voorzichtige koers gevaren. 

De horeca maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het concept en dient tegelijkertijd 

om de exploitatie mogelijk te maken. Dit plan gaat uit van een café en een 

restaurant met een omvang van in totaal 70 zitplaatsen (in het restaurant) en 100 

staanplaatsen (in het café). 

In het rapport uit 2008 werd uitgegaan van een voorziening met een jaarlijkse 

subsidiebehoefte van € 810.000. In het onderliggende bedrijfsplan is op aanwijzing 

van de gemeente uitgegaan van een jaarlijkse subsidiebehoefte ter hoogte van € 

450.000,- en van een eenmalige afschrijving op de stichtingskosten. De conclusie 

van het onderzoek luidt dat dit bedrag nagenoeg afdoende is. De extra benodigde 

subsidie bedraagt in dat geval geraamd niet meer dan ongeveer € 65.000,-. De 

totale jaarlijkse subsidiebehoefte komt daarmee op € 515.000,-. Daarbij moet 

aangemerkt worden dat de nodige inspanningen zijn gepleegd om de exploitatie tot 

dit niveau terug te dringen. Er is naar onze inschatting geen ruimte om deze 

subsidiebehoefte verder omlaag te brengen. 

Als tweede belangrijke conclusie geldt dat de benodigde (eenmalige)investering 



aanzienlijk hoger is dan het bedrag waarmee de gemeente Deventer tot op heden 

rekening heeft gehouden. Dit hangt samen met het hogere aantal vierkante meters 

en met hogere kosten per vierkante meter. 

De gemeente Deventer hanteerde tot nu toe een ruwe schatting ter hoogte van 

Vergelijking leert dat in de eerste schattingen in onvoldoende mate rekening is 

gehouden met verkeersruimte en andere functioneel vereiste ruimten. 

Deze totale stichtingskosten voor het gebouw bedragen in dit plan ruim 13 miljoen 

exclusief btw. Daarnaast moet rekening gehouden worden met gebouw 

gerelateerde functies zoals de inrichting van de (nabij gelegen) openbare ruimte, 

rijwielstalling, en de (afkoop) van de parkeervoorziening. Ook zijn in deze 

stichtingskosten de boekwaarde van het gebouw en de planontwikkelingskosten 

nog niet opgenomen. 

Deze haalbaarheidsstudie biedt met deze uitkomsten de basis voor een 

inhoudelijke afweging van alle belangen. Het is daarbij van belang te beseffen dat 

dit plan om meer gaat dan een culturele voorziening. De centrale gedachte van dit 

plan is namelijk dat Hegius meer biedt dan een verrassende combinatie van film, 

theater en horeca. Evenzeer van belang is het feit dat met dit plan een invulling 

wordt gegeven aan de ambitie om nieuw stuk publieke ruimte toe te voegen aan de 

stad. Het is om die reden dat de ondertitel van deze studie luidt: “Een nieuw plein 

voor Deventer, een nieuwe culturele speler in het veld”. 



2 Aanleiding 

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van dit bedrijfsplan belicht. Ook wordt hier 

beschreven hoe dit bedrijfsplan zich verhoudt tot de andere studies over Hegius 

zoals die op verzoek van de gemeente zijn uitgevoerd. 

2.1 Achtergrond: cultuur en ruimtelijke ordening 


De gemeente Deventer verwoordde in mei 2007 

haar langetermijnvisie op de ontwikkeling van de 

cultuursector in de nota „Investeren in Cultuur‟. 

In het hoofdstuk „Knelpunten, Kansen en 

Perspectieven‟ komen Filmhuis De Keizer en 

Theater Bouwkunde aan de orde. Enerzijds 

wordt over beide organisaties opgemerkt dat ze 

onvoldoende mogelijkheden hebben om de door 

de gemeente gewenste weerstandsreserve van 

10 procent op te bouwen. Beide organisaties zijn 

kwetsbaar, door de beperkte professionele inzet, maar ook door beperkte 

capaciteit. Ze zouden samen met de gemeente een totaal nieuw concept willen 

realiseren. Dat zou niet alleen de huidige (capaciteits)problemen moeten oplossen, 

het zou voor Deventer en omgeving ook een echt nieuw cultureel centrum zijn, 

zowel vanwege het aanbod als vanwege het bijzondere plein en het mooie 

gebouw. 

Belangrijk is dat zo‟n nieuwe stedelijke voorziening naadloos zou passen binnen 

de stedenbouwkundige ambities uit de „Visie binnenstad Zuid‟ uit 2004. Een van de 

centrale gedachten in dit plan luidt dat de pleinen en de openbare ruimte moeten 

worden „teruggegeven aan de stad‟. De Nieuwe Markt zal als een van deze pleinen 

een belangrijke trekker moeten worden. Voorgesteld wordt om te onderzoeken hoe 

dit plein kan uitgroeien tot een Cultuurplein. In het bijzonder wordt gedacht aan de 

herontwikkeling van het Alexander Hegius Gymnasium, waardoor meer een 

eenheid ontstaat tussen dit gebouw en de rest van het plein. 

Het idee voor zo‟n nieuwe culturele voorziening kan in Deventer op een breed 

draagvlak rekenen. Daarom werkten Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde 

gezamenlijk aan een inhoudelijke uitwerking van het plan. Dit resulteerde in het 

rapport „Hegius Film & Theater; een Cultuurcomplex voor de 21 ste eeuw‟. Het 

schetst een concept en de eerste contouren van de organisatie en de exploitatie. 

Ook sluit het plan aan bij de ruimtelijke ambities van de stad. De organisaties 

presenteren een concept dat de functies van Filmhuis De Keizer en Theater 

Bouwkunde overstijgt; Hegius Film & Theater wil duidelijk iets toevoegen aan de 

stad.


2.2 Opdrachtomschrijving haalbaarheidsstudie 

De gemeenteraad reageerde begin 2009 enthousiast op het plan en stelde een 

krediet beschikbaar om het verder uit te werken. Dit werd gedaan door de Stichting 

THF Nieuwe Markt, onder begeleiding van Vreeke & Van Dalen en in 

samenwerking met met bouwkostenbureau BBN. De haalbaarheidsstudie die zij 

maakten bestaat uit drie onderdelen: een bedrijfsplan, een programma van eisen 

en een bouwkostenraming. De opdrachtomschrijving voor het hele traject luidde 

als volgt: 

Begeleid de beide organisaties bij de ontwikkeling van een goed bedrijfsplan. 

Gebruik de door de opdrachtgever zelf uit te voeren marktverkenning voor de 

onderdelen film, theater en horeca als onderbouwing. Vertaal de door de 

opdrachtgever zelf opgestelde ruimtestaten in een programma van eisen en de 

daarbij horende bouwkostenraming. Besteed voldoende aandacht aan een goede 

afstemming van de verschillende onderdelen van het traject. Het eindresultaat 

moet de gemeente Deventer in staat stellen om tot besluitvorming te komen. 

2.3 Aanpak en verantwoording 

De aanpak die is gevolgd wordt hieronder schematisch weergegeven: 

Toelichting fase 1: marktanalyse 

Het concept zoals beschreven in „Hegius Film & Theater‟ van 9 maart 2008 , 

alsmede de resultaten van de beide betrokken organisaties in de afgelopen jaren, 

vormen het vertrekpunt voor de marktanalyse. Vervolgens is voor de onderdelen 

theater, film en horeca separaat marktonderzoek verricht. Daarin stond de vraag 

centraal hoe de ambities zich verhouden tot de ruimte in de markt. Dit heeft de 

volgende drie studies opgeleverd: 

Marktverkenning Hegius Film 2009 door GBCCC; 

Marktverkenning Theater door Vreeke & Van Dalen; 

Hegius Film & Theater bepaling bedrijfseconomische haalbaarheid 



horeca door Horeca Ondernemers Adviseurs. 

Toelichting fase 2: Bedrijfsplanning 

Deze drie studies vormen het fundament onder het bedrijfsplan, dat door de beide 

instellingen zelf is gemaakt. De rol van Vreeke & Van Dalen beperkte zich tot 

procesondersteuning en penvoering. De kern van de bedrijfsplanning bestond uit 

een groot aantal sessies van een speciale werkgroep. Deze bijeenkomsten werden 

door de partijen intensief voorbereid. Uiteraard wordt de exploitatieopzet – het 

resultaat van dit proces – beïnvloed door onderdelen die pas in de derde fase 

werden uitgewerkt. Het bedrijfsplan was daarom pas gereed nadat alle onderdelen 

aan het eind van fase 3 op elkaar werden afgestemd. 

Toelichting fase 3: Programma van eisen en bouwkosten 

Hierna hebben de partijen zelf de ruimtestaten uitgewerkt. Deze zijn onder 

begeleiding van de adviseurs van BBN verder tot een ruimtelijk programma van 

eisen uitgewerkt en van een eerste kostenberekening voorzien. Uiteindelijk volgde 

hieruit een elementenbegroting en een gedetailleerde raming van de totale 

investeringskosten. Tot slot werden de gebouwgebonden lasten afgezet tegen de 

uitgaven en inkomsten die in de tweed fase waren berekend. Dit leidde tot 

bijstellingen en aanscherpingen van zowel bedrijfsplan als het programma van 

eisen. 

2.4 Leeswijzer 

Er is naar gestreefd om dit bedrijfsplan zo kort mogelijk te houden. Dit betekent dat 

overlap met de onderliggende onderzoeken zo veel mogelijk is voorkomen. Zij 

gelden als bijlagen bij dit rapport. Wie meer wil weten over de specifieke 

marktvragen kan die rapporten tot zich nemen. De exploitatieopzet in hoofdstuk 7 

geldt als het hart van dit rapport. Daarin komen alle keuzes en uitgangspunten 

samen. 



3 Positionering van Hegius in Deventer 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke positie Hegius in de stad nastreeft. 

Daarbij wordt eerst ingegaan op de visie op Deventer. Vervolgens wordt 

gedefinieerd wat Hegius daaraan wil toevoegen. Tot slot wordt aangegeven in 

welke opzichten Hegius de positie van De Keizer en Bouwkunde wil vasthouden. 

3.1 Visie op Deventer als Cultuurstad 

Volgens Hegius ontwikkelt Deventer zich geleidelijk tot 

de complete culturele stad voor de wijde omgeving. 

Deventer mag zich verheugen op een behoorlijk breed 

aanbod: van amateurkunst tot dat voor professionals en 

van staande aantrekkelijke organisaties tot een aantal 

goede festivals van naam. Het profiel van Deventer als 

boekenstad is goud waard. Hierbij komt dat de culturele 

organisaties elkaar weten te vinden; ze werken 

bovendien op een plezierige wijze samen. Dit alles kan 

niet los worden gezien van het gemeentebeleid; 

Deventer kent een traditie van besturen die niet alleen kijken naar de intrinsieke 

betekenis van cultuur, maar ook naar de sociale en economische betekenis ervan. 

Bovendien wordt steeds vaker de relatie gelegd met de ruimtelijke ontwikkeling van 

de stad. Er is bereidheid om te investeren in cultuur, ook omdat men weet dat 

Deventer dit elders terugverdient. Dit blijkt ook uit een hoog subsidieniveau in 

vergelijking met andere steden, waarvan overigens een relatief groot aandeel 

wordt besteed aan erfgoed. 

Niettemin moeten ook negatieve zaken genoemd worden. De marktverkenningen 

die voor dit plan zijn uitgevoerd leren dat het aanbod van Hegius op het gebied van 

film en theater nog sterk worden bepaald door het mainstream-aanbod; je zou 

kunnen zeggen dat Deventer een sterke neiging kent te kiezen voor het 

vertrouwde, veilige aanbod. Het wat populaire karakter van het aanbod hangt niet 

alleen samen met het gedrag van het publiek. Het heeft ook zeker te maken met 

het gekozen aanbod en de intensiteit en verfijning van de marketing. Als we 

focussen op het meer uitdagende aanbod, dan zien we dat daarbij slechts een 

handjevol mensen betrokken is en dat de faciliteiten voor dit aanbod sterke 

beperkingen kennen. 

Studies in binnen- en buitenland hebben aangetoond dat mensen, vooral mensen 

met een hogere opleiding, willen wonen in steden met een gevarieerd cultureel 



aanbod. 1 Dit geldt met name voor de aanwezigheid van podiumkunsten. Tussen 

het gevarieerde cultureel aanbod en de aantrekkelijkheid van een stad voor 

huishoudens bestaat een positief verband. 

De bevolkingssamenstelling legitimeert een lichte accentverschuiving in de richting 

van het alternatieve aanbod. Deventer groeit, kent meer tweeverdieners en meer 

hoger opgeleiden dan voorheen. De bewoners en bezoekers van Deventer zijn een 

nog meer gedifferentieerd aanbod waard. Daarbij kan nog opgemerkt worden dat 

de relatief grote groep „babyboomers‟ binnen niet al te lange tijd meer van hun vrije 

tijd kunnen gaan genieten. 

Verder kijkend zou geconcludeerd kunnen worden dat de culturele voorhoede in de 

stad te weinig zichtbaar is. Deventer beschikt over een groot aantal brandhaardjes 

van culturele vernieuwing, maar deze zijn tamelijk versnipperd en verspreid over 

de stad. Een nieuwe plek in de stad zou de kleinere spelers bij elkaar kunnen 

brengen waardoor de impact op het stedelijk leven groter zal zijn. 

3.2 Wat Hegius aan Deventer wil toevoegen (missie) 

Aan deze noties van wat er zo mooi en goed is aan Deventer en in wat er nog 

beter kan ontleent Hegius zijn missie. Hegius ziet het als zijn opdracht om aan 

Deventer een nieuwe culturele plek toe te voegen. Het legt daarbij de nadruk op 

het kwetsbare aanbod van de „moeilijke film‟ en vernieuwend theater. De 

combinatie van film en theater biedt de mogelijkheid om dwarsverbanden te leggen 

in de programmering. Dit aanbod wil het door een geraffineerde marketing en in de 

context van een zeer aantrekkelijke ontmoetingsplek voor een breder publiek 

ontsluiten. 

Het begrip placemaking 2 speelt in de ambities van Hegius een belangrijke rol. 

Hegius wil veel meer zijn dan een culturele voorziening. Hegius moet volgens de 

initiatiefnemers een inspirerende en aantrekkelijke plek worden die verder strekt 

dan film, theater en horeca: Hegius wil onderdeel uitmaken van de samenleving en 

invulling geven aan een plek, een Cultuurplein. Daarmee ontstaat een nieuw en 

bijzonder stuk publieke ruimte voor de stad. 

Het merk Hegius geformuleerd 

Het merk Hegius staat voor: 

Plek: bruisend, warm, uitnodigend; 

Aanbod: uitdagend, eigenwijs, kwaliteit, discussie oproepend, actueel; 

multidisciplinair, stemmend tot nadenken, soms confronterend. ; 

Mentaliteit: betrokken, midden in de stad en in het dagelijks leven; 

Publiek: brede groep cultuurliefhebbers; 

1 „De kunst van investeren in cultuur‟, SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam, 2007. 

2 Placemaking is een term die sinds door architecten en planners wordt gebruikt om het proces te 

beschrijven waarin mensen, door het scheppen van pleinen, pleinen, parken, straten en „waterfronts‟, 

worden aangemoedigd zich te vestigen in een gebied (of er te blijven). Bron: Wikipedia. 



Eten en architectuur: kwaliteit, smaak, tijdloos, menselijke maat; 

Leeftijd: gedeelde geestestoestand; 

Perspectief: het volle leven: werken, studie, vrije tijd; 

Verantwoordelijk: maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De relatie met andere culturele spelers 

Zoals dat nu al geldt voor Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde zal het 

aanbod van Hegius het aanbod van andere spelers op het gebied van cultuur en 

amusement aanvullen. In de marktverkenningen wordt hierop dieper ingegaan. 

Belangrijk is dat Hegius zich midden in het culturele leven wil vestigen en dat de 

organisatie ervoor kiest om inhoudelijk intensief samen te werken met andere 

partijen. Hegius stelt zich open voor partijen die passen bij het profiel van Hegius. 

Deze partijen zullen ook worden betrokken bij de programmering van Hegius. Op 

die manier kunnen interessante dwarsverbanden ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan 

stadsbrede festivals. De verkenning bevestigt dat er grote kansen voor een 

vruchtbare samenwerking met de Deventer Schouwburg in het verschiet liggen. 

3.3 Wat Hegius wil vasthouden (en wat niet) 

Schaalvergroting, professionalisering en inhoudelijke verdieping ten opzichte van 

de huidige situatie zijn de doelstellingen van Hegius. Dit kan de suggestie wekken 

dat met Hegius een breuklijn gaat ontstaan ten opzichte van de huidige situatie. 

Niets is minder waar. De huidige instellingen hebben een sterke strategische 

positie in de stad die Hegius wil behouden. In onderstaande tabel staan de 

belangrijkste punten die Hegius wil vasthouden. Er is uiteraard ook een aantal 

zwakke punten waarmee definitief moet worden afgerekend. Ook die staan in de 

onderstaande tabel. 

Sterke strategische punten: 

Beide instellingen staan bekend om hun persoonlijke klantbenadering 

Er is sprake van een sterke publieksbinding (herhalingsbezoek) 

De instellingen staan bekend om hun goede sfeer 

Het aanbod wordt door de vaste gebruikers als goed en divers ervaren 

Beide instellingen hebben een stevig draagvlak in de stad 

Er werken goede vrijwilligers en er is onder hen weinig verloop 

De betrokkenheid van medewerkers is groot 

Beide instellingen hanteren betaalbare prijzen 

Zwakke strategische punten 

Beide instellingen hebben nu een te eenzijdig publiek 

De instellingen zijn slecht toegankelijk (respectievelijk kelder en zolder) 

Entree en uitstraling en zichtbaarheid laten te wensen over 

Er is te weinig tijd voor innovatie (in het programma en in de marketing) 



Theater Bouwkunde en filmhuis De Keizer kunnen elkaars strategische positie 

versterken. Filmhuis De Keizer is een iets grotere organisatie en is als gevolg 

daarvan beter gestructureerd. Film biedt bovendien een steviger financiële basis. 

Theater Bouwkunde brengt met de theatervoorstellingen veel cultureel 

interessante levendigheid in huis. Anders dan bij film bestaat bij het theater een 

sterke horecatraditie die zorgt voor meer sfeer en hogere inkomsten. Theater 

brengt als „hogere kunst‟ met een subsidietraditie ook een zekere standing in. Dit 

terwijl film sterker in de mainstream is geworteld en dus gemakkelijker in staat is 

een breder publiek op de been te brengen. Samen zijn de partijen in staat hun 

positie in Hegius te versterken door de kruisbestuiving tussen film en theater en 

door de mogelijkheden om ook andere activiteiten te (laten) organiseren, zoals 

debatten en festivals. 



4 Het publiek: doelgroepen en marketing 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke doelgroepen Hegius wil gaan bedienen. 

Ook komt het antwoord van Hegius op een aantal belangrijke consumententrends 

aan de orde. Verder wordt een indruk gegeven van de marketingaanpak die in een 

later stadium zal worden uitgewerkt in een apart plan. 

4.1 Hoofddoelgroepen 

Niet alle diehard theaterliefhebbers zijn diehard 


filmliefhebber en dat geldt zeker ook niet andersom. 

Niettemin bleek uit de werksessies dat de 

doelgroepen van beide instellingen sterke 

overeenkomsten vertonen. Filmhuis De Keizer en 

Theater Bouwkunde liggen qua beoogde 

publiekssamenstelling niet heel ver uit elkaar. We 

geven voor dit bedrijfsplan eerst een kwalitatieve 

schets van de vier hoofddoelgroepen voor Hegius. 

Deze schets is gebaseerd op de kennis en ervaring van beide fusiepartners. 

Hoofddoelgroep 1 

Deze belangrijkste groep van gebruikers van Hegius is de leeftijdsgroep van 50- 

plussers. Vrouwen voeren in deze groep de boventoon. Zij komen graag in 

groepjes. Ook maken veel stellen onderdeel uit van deze groep. De mensen in 

deze doelgroep zijn over het algemeen hoger opgeleid en meer dan gemiddeld 

cultureel geïnteresseerd. Ze verdienen een modaal of bovenmodaal inkomen en 

wonen in de binnenstad, de schil van Deventer of in de omliggende dorpen. Deze 

groep beschikt over redelijk wat vrije tijd. Deze groep is voor 99 procent 

autochtoon. 


De op een na belangrijkste groep van gebruikers zijn mensen tussen de 30 en 50 

jaar. Ook in deze groep is het aandeel vrouwen iets hoger, maar het verschil 

tussen mannen en vrouwen is minder opvallend dan in de eerste groep. In 

vergelijking met die groep komen leden uit deze groep ook vaker individueel. 

Mensen uit deze groep verdienen een modaal of bovenmodaal inkomen en wonen 

in de binnenstad, de schil van Deventer of in de omliggende dorpen. Deze groep 

beschikt over iets minder vrije tijd. Het is ook de groep die vaak nog relatief jonge 

kinderen heeft. Deze groep bestaat ook voor het grootste deel uit autochtonen, 

maar in iets mindere mate. Dit hangt ook samen met specifiek geprogrammeerd 

aanbod.



De derde hoofddoelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd tot en met 8 jaar. Deze 

kinderen gaan met hun ouders of met hun opa en oma naar specifieke 

kindervoorstellingen. Dit is een publiek van kinderen met ouders of grootouders die 

kiezen voor leuk en „verantwoord‟ aanbod. 


Jongeren vormen de laatste hoofddoelgroep. Deze groep wordt vooral bereikt via 

het reguliere onderwijs. De ervaring leert dat jongeren minder geïnteresseerd zijn 

in het aanbod dat Hegius voorstaat. Het is echter zaak om deze groep wel kennis 

te laten maken met het aanbod, zodat ze Hegius ook weten te vinden als ze wat 

ouder zijn. 

Andere doelgroepen 

De indeling die hierboven is gehanteerd is een zeer ruwe indeling. Met name de 

eerste twee groepen vormen de hoofdmoot van het publiek dat Filmhuis De Keizer 

en Theater Bouwkunde nu al in huis halen. Het is van het grootste belang om het 

bestaande publiek „mee te nemen‟ naar de nieuwe locatie. In de beide categorieën 

mogen we in de komende jaren ook de grootste groei verwachten, zoals blijkt uit 

de marktverkenningen. Met name de categorie 50+ (hoofddoelgroep 1) is in 

marketingtermen een easy win. Veel aandacht zal moeten uitgaan naar de tweede 

groep. Hegius wil ook de mensen uit deze groep met kinderen veroveren, door de 

introductie van de Zondag Familiedag. 

Daarmee is niet gezegd dat Hegius zich tot deze doelgroepen zal beperken. Met 

name via de horeca wil Hegius zich profileren als een plek voor een breder publiek. 

Ook voor mensen die minder of niet van het culturele aanbod gebruik willen maken 

positioneert Hegius zich als plek voor sociale contacten en ontmoetingen. 

Specifiek aanbod (cabaret) kan juist wel een middel zijn om geleidelijk een meer 

gedifferentieerd publiek op te bouwen. Ook bestaat de mogelijkheid om andere 

doelgroepen die passen binnen het Hegius-profiel zelf hun avonden te laten 

organiseren. 

4.2 Veranderingen in publiek en publieksgedrag 

Hieronder worden de belangrijkste veranderingen weergegeven in het publiek en in 

het gedrag van het publiek, gebaseerd op waarnemingen van de medewerkers van 

Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde, en gevolgd door het antwoord daarop 

van Hegius. 

Het publiek wordt ouder 

Hegius ontvangt het ouder wordende publiek met open armen. Dit is een zeer 

belangrijke doelgroep voor Hegius; zij is nu ook al voor het grootste aantal 

bezoeken verantwoordelijk. 



Oudere kinderen komen niet naar kindervoorstellingen 

Het is een feit dat kinderen ouder dan 10 jaar zich niet meer willen associëren 

met een kindervoorstelling. Hegius accepteert dit; het zal zich sterker richten 

op het aanbod via scholen. 

Publiek kiest vaker voor gemakkelijk 

Dit is een ontwikkeling waar Hegius juist niet in meegaat. Hegius biedt 

„gemakkelijke‟ voorstellingen, maar ook een groot aandeel van meer „moeilijke 

films‟ en vernieuwende voorstellingen. Hegius gaat een sterk 

geprofessionaliseerde marketing inzetten om een breder publiek te bereiken 

voor een spannender aanbod. Verdieping en verbreding gaan bij Hegius hand 

in hand. 

Publiek heeft meer behoefte aan arrangementen (met avondmaaltijden) 

De behoefte voor mensen om een voorstelling te zien als een onderdeel van 

een compleet avondje uit is bij Hegius in goede handen. De organisatie ziet het 

als topprioriteit om op deze trend in te spelen. 

Publiek is sterker gesegmenteerd 

De drie hoofddoelgroepen die we in de vorige paragraaf definieerden vallen in 

vele subgroepen uiteen. Om echt effectief te kunnen opereren zal Hegius haar 

klanten veel preciezer moeten benaderen. De organisatie heeft een goede 

database, website en een geraffineerder marketingapparaat nodig om op deze 

ontwikkeling in te kunnen spelen. 

Ouder publiek wil reserveren, jonger juist niet 

Hegius gaat hierin mee, maar houdt ruimte voor last minutes. Dat is juist een 

middel om een relatie op te bouwen met de jongere generatie die vaak pas op 

het laatste moment wil beslissen over een voorstelling. 

Publiek wil comfort en hoogwaardige dienstverlening 

4.3 Marketing 

Comfort en een hoogwaardige dienstverlening is voor een goed functioneren 

van alle bedrijfsonderdelen van Hegius een absolute voorwaarde. Dit vertaalt 

zich in het gebouw, het horeca-aanbod en in de website. Kwaliteit van de 

dienstverlening is een topprioriteit voor Hegius. 

Hierboven is reeds aangegeven dat Hegius een geavanceerd marketingbeleid 

zal moeten voeren. Belangrijk is daarbij dat de klanteninformatie (1) wordt 

verzameld, (2) wordt geanalyseerd, en (3) dat de kennis die daaruit voorkomt 

wordt vertaald naar de organisatie. Het is belangrijk dat de verschillende klanten 

op hun eigen manier worden aangesproken. 



Daarbij moet rekening worden gehouden dat per doelgroep verschillende middelen 

moeten worden ingezet. Voor de oudere doelgroep blijft schriftelijk materiaal met 

foutloze, keurige teksten van groot belang. Voor jongere doelgroepen zal de 

nadruk meer liggen op de website en op verschillende sociale media. In de tabel 

hieronder staat een selectie van marketinginstrumenten die Hegius zal gaan 

inzetten. 

Marketinginstrumenten 

Website met klantprofielen, gekoppeld aan de database en de verkoop 

Toepassingen sociale media, zoals facebook en hyves 

Een klantenpas die is gekoppeld aan profielen op de website en aan de 

database 

Het informele netwerk van de programmeurs van Hegius 

Gesprekken in foyer en in het café 

Uitgebreid publieksonderzoek, ook onder niet-gebruikers 

Groepsmarketing 

Groepsmarketing is ook een belangrijk instrument. Hegius wil culturele partners in 

de stad betrekken bij het programma. Via hen wil Hegius niet alleen contacten 

leggen met zijn beoogde doelgroepen; Hegius wil deze spelers bij gelegenheid ook 

aanspreken als adviseurs en mogelijk zelfs als coprogrammeurs van het culturele 

programma. 

Belangrijke beoogde partners (geen volledig overzicht) 

Directeuren Overleg Cultuur 

De Openbare Bibliotheek en de leesclubs 

Alliance Française en de Spaanse club 

Deventer Gilde 

Rondeel 

Broeikas 

Saxion, Studium Generale 

Deventer Kring van Werkgevers 

Rotary en Lions, Zonta 

Nieuw Deventer circuit 

Volksuniversiteit 

Deventer Schouwburg, Productiehuis Oost-Nederland en andere culturele 

instellingen 

Etty Hillesum Centrum 

Communicatieplan aanloopperiode 

Al in de aanloopperiode naar het nieuw te bouwen Hegius is het van belang om 

een actieve marketing te voeren. Al in een vroeg stadium moet het merk Hegius 



worden „geladen‟. Het is ook nodig om mensen alvast vertrouwd te maken met de 

huisstijl van Hegius. Het is nodig om mensen nieuwsgierig te maken en om 

betrokkenheid en draagvlak te creëren. Voor de organisaties zelf geldt dat de 

integratie van hun verschillende bedrijfsculturen een belangrijke doelstelling is. 

Al deze doelstellingen zullen terugkomen in een specifiek communicatieplan voor 

de aanloopperiode. Dit plan zal zich richten op omwonenden, bestaande en 

potentiële bezoekers, leveranciers, bestuurders en op het personeel en de 

vrijwilligers. 

In de aanloopperiode zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals: 

Films, blogs en informatie op de websites 

Interactief gebouwbezoek op de website 

Programma voor medewerkers 

Algemene publiekscampagne in de media en op straat (borden?) 

Ontmoetingen op de bouwplaats 

Openingsfeesten voor verschillende doelgroepen (bestuurders, 

zakelijke relaties, vrijwilligers, frequente bezoekers etc.) 



5 Aanbod en afname 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welk aanbod Hegius Film & Theater zal gaan 

brengen. Ook wordt aangegeven op welke afname wordt gerekend. Het gaat 

daarbij niet alleen om het culturele aanbod van film en theater, maar ook om het 

horeca-aanbod. Deze zaken vloeien voort uit de drie marktverkenningen. 

5.1 Film: aanbod en afname 


In de filmprogrammering van Hegius staat de 

gespecialiseerde film centraal. Dit specifieke 

deel van het aanbod wordt in Deventer op dit 

moment ook alleen door Filmhuis De Keizer 

verzorgd. Deze programmering zal in Hegius 

worden voortgezet, maar de capaciteitsgroei 

zorgt ervoor dat er meer speelruimte ontstaat 

ten opzichte van de huidige situatie. De 

marktverkenning Film toont aan dat Filmhuis De Keizer beschikt over een 

accommodatie die relatief weinig ruimte heeft voor bijzonder filmaanbod. In Hegius 

zal sprake zijn van voldoende schermen: vijf filmzalen, een met 140 stoelen, een 

zaal met 75 stoelen en drie zalen met 50 stoelen. Deze capaciteitssprong maakt 

het mogelijk om een breder en tegelijk ook meer verdiepend aanbod te bieden. Het 

is de bedoeling in totaal 4.683 filmvoorstellingen aan te gaan bieden (zie tabel 

hieronder). 

zalen aantal dagen 

beschikbaar 

Filmzaal nr 1 365 





Theaterzaal 365 

maximaal 

aantal 

stoelen 

aantal film 

per dag 

aantal film 

per jaar 

aantal film 

voorstellingen voorstellingen matiness 

Totaal 4.683 

140 

75 

50 

50 

35 

220 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

0,3 

913 

913 

913 

913 

913 

120 

per week 

2 

2 

2 

2 

2 

aantal film 

matinees 

per jaar 

104 

104 

104 

104 

104 

- 

totaal per 

jaar 

1.017 

1.017 

1.017 

1.017 

1.017 

120 

520 5.203 

Figuur 1: Aantal film- en theatervoorstellingen per zaal naar dag, week en jaar 

De marktverkenning leert dat voor een gemeente als Deventer een 

publiekspotentieel voor gespecialiseerd filmaanbod geldt van 75.000 tot 100.000 

bezoeken per jaar. Het onderzoek geeft aan dat deze aantallen gerealiseerd 

kunnen worden door een breed aanbod van bijzonder bioscoop- en filmhuisaanbod 

(arthousefilms) en gespecialiseerd filmhuisaanbod (cinematheek, specials,


festivals, cursussen, filmeducatie, lezingen en beeldcultuur) 3 . Voor dit bedrijfsplan 

is een voorbeeldprogrammering opgesteld voor een reguliere week op basis van 

het aanbod in week 42 van het jaar 2009. Zie de onderstaande tabellen. 

zaal 1 (150 stoelen) zaal 2 (75 stoelen) 

donderdag 15/10 17.30 BRIGHT STAR (wk 1/1) 18.00 DE HELAASHEID DER DINGEN (wk 2/2) 

20.00 BRIGHT STAR (wk 1/1) 20.30 DE HELAASHEID DER DINGEN (wk 2/2) 

vrijdag 16/10 15.30 DEPARTURES (reprise) 16.00 SKIN (wk 5/1) 

17.30 BRIGHT STAR (wk 1/1) 18.00 SKIN (wk 5/1) 



zaterdag 17/10 (13.30) IT'S NOT ME… (CT J 11+) (14.00) DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 

15.30 DEPARTURES (reprise) 16.00 DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 




zondag 18/10 13.30 PANIEK IN HET DORP (CT J 6+) 14.00 DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 

15.30 DEPARTURES (reprise) 16.00 DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 



maandag 19/10 (14.30) KARLA'S WERELD (CT J 8+) (14.00) DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 



dinsdag 20/10 (14.30) DE KLEINE NICOLAAS (CT J 8+) (14.00) DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 



22.00 SNEAK PREVIEW 22.15 SKIN (wk 5/1) 

woensdag 21/10 14.30 PLUK DE KLEINE BEVER (CT J 7+) 14.00 DE INDIAAN (wk 10/2 J 7+) 



legenda: 

* (wk 1/1) 1e week slaat op weken landelijke release 2e week slaat op Deventer release, indien LW: 

laatste week, J = jeugdfilm 4+ = leeftijdsaanduiding 

* aanvangstijd tussen haakjes betekent alléén in vakanties 

* (CT) Cinematheek: speciale voorstellingen bv festivals, retrospectieven, klassiekers 

Figuur 2: Voorbeeldprogrammering zaal 1 en zaal 2 in week 42 

3 GBCCC: Marktverkenning Hegius Film 2009 



zaal 3 (50 stoelen) 

donderdag 15/10 17.15 LOS ABRAZOS ROTOS (wk 8/8 LW) 

19.45 MILLENNIUM: MANNEN DIE VROUWEN HATEN (wk 11/11) 

vrijdag 16/10 17.15 LOS ABRAZOS ROTOS (wk 8/8 LW) 


geen late avond ivm lengte Millennium 

zaterdag 17/10 (14.15) NIEUWE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE (wk 1/1 J 3+) 

17.15 LOS ABRAZOS ROTOS (wk 8/8 LW) 



zondag 18/10 14.15 NIEUWE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE (wk 1/1 J 3+) 



maandag 19/10 (14.15) NIEUWE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE (wk 1/1 J 3+) 



dinsdag 20/10 (14.15) NIEUWE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE (wk 1/1 J 3+) 




woensdag 21/10 14.15 NIEUWE AVONTUREN VAN HET MOLLETJE (wk 1/1 J 3+) 



Figuur 3: Voorbeeldprogrammering zaal 3 in week 42 

zaal 4 (50 stoelen, tevens Debat) zaal 5 (45 stoelen) 

donderdag 15/10 17.00 LOOKING FOR ERIC (wk 5/5) 

20.15 DEBAT ISM STUDIUM GENERALE 19.30 WENDY AND LUCY (wk 11/1 LW) 

vrijdag 16/10 

17.45 TROUBLED WATER (wk 6/2) 17.00 LOOKING FOR ERIC (wk 5/5) 

20.15 Cassavetes-retro: FACES (CT) 19.30 WENDY AND LUCY (wk 11/1 LW) 

21.30 LOOKING FOR ERIC (wk 5/5) 

zaterdag 17/10 17.45 TROUBLED WATER (wk 6/2) 17.00 LOOKING FOR ERIC (wk 5/5) 



zondag 18/10 17.45 TROUBLED WATER (wk 6/2) 17.00 LOOKING FOR ERIC (wk 5/5) 


maandag 19/10 



dinsdag 20/10 14.45 BRIGHT STAR (wk 1/1) 15.00 WENDY AND LUCY (wk 11/1 LW) 


20.15 DEBAT TRANSITION TOWNS 19.30 WENDY AND LUCY (wk 11/1 LW) 


woensdag 21/10 14.45 DE HELAASHEID DER DINGEN (wk 2/2) 15.00 



Figuur 4: Voorbeeldprogrammering zaal 4 en 5 in week 42 



5.2 Theater: aanbod en afname 

De programma-ambities ten aanzien van theater zijn uitgewerkt in een separaat 

programmaplan dat in samenwerking met de Deventer Schouwburg tot stand is 

gekomen. In dat plan staat het als volgt omschreven. „Hegius zal in grote lijnen 

hetzelfde theateraanbod bieden als nu in de Bouwkunde staat. Wel zal het accent 

verschuiven naar wat meer (modern) toneel. Daarnaast is er net als nu regelmatig 

muziek, cabaret en literatuur. Het programmaprofiel van Hegius is te kenschetsen 

als een programmering die het accent op 'ontwikkeling en vernieuwing' legt.‟ Zoals 

het marktonderzoek leert, moet de grotere zaal de ruimte bieden om een 

verschuiving aan te brengen. In theater Bouwkunde is het aanbod van toneel 

tamelijk laag als gevolg van de beperkte afmeting van de zaal. Veel aangeboden 

toneelvoorstellingen zijn te groot voor deze zaal. Het gat dat daarmee valt wordt 

opgevuld met onder meer cabaret en aanbod dat minder ruimte en technische 

mogelijkheden nodig heeft. 

De Theaterzaal in Hegius heeft ruimte voor 200 in plaats van de huidige 125 

stoelen. Samen met een betere theatertechniek wordt het mogelijk om een breder 

aanbod te brengen. In het programmaplan wordt dan ook gesproken over „nieuwe 

activiteiten, zoals het aanbieden van dansvoorstellingen in speciale 

dansweekenden.‟ In de onderstaande taartdiagram wordt het programmaprofiel 

voor de Theaterzaal in Hegius in verhoudingen weergeven. 

Relatie met uitkomsten marktverkenning 

Het marktonderzoek stelt – anders dan de voornemens tot op heden zijn – dat 

Hegius een groter aantal theatervoorstellingen zou moeten programmeren dan 

120. Deze uitspraak is gebaseerd op onderzoek naar de situatie in vergelijkbare 

steden. In dit bedrijfsplan is aan dit signaal slechts in beperkte mate gehoor 

gegeven. Er zijn drie redenen voor. Ten eerste geldt dat Deventer geen zware 



theatertraditie kent, zoals ook in het marktonderzoek is opgemerkt. Als tweede 

argument geldt dat elke extra theatervoorstelling een verhoging van de uitgaven tot 

gevolg heeft en een zeer beperkte verhoging van de inkomsten. Tot slot is 

meegewogen dat de Deventer Schouwburg ook stevige ambities heeft. Het aantal 

voorstellingen in de theaterzaal waarvan in de berekeningen is uitgegaan is 

vastgesteld op 130. Als daar ruimte voor blijkt te ontstaan in de markt en in de 

exploitatie, kan dit aantal geleidelijk naar boven worden bijgesteld. 

Eenzelfde soort strategie geldt voor de theaterprogrammering. De marktverkenning 

wijst op het belang om een helder onderscheid aan te brengen tussen de 

programmering van de Schouwburg en die van Hegius. Dit bedrijfsplan is geënt op 

de gedachte dat de uitgangspunten uit de overeenkomst bij aanvang helder 

genoeg zijn. Vooral voor het toneelaanbod, waar de spanning het grootst zou 

kunnen zijn, is een onbetwistbaar uitgangspunt vastgelegd. De Schouwburg tekent 

voor de producties van gezelschappen uit de Basisinfrastructuur en de 

zogenaamde vrije producties en Hegius staat voor het aanbod dat buiten de 

mainstream valt. Het betreft in ieder geval het aanbod van gezelschappen die door 

het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK+) worden gefinancierd. 

Afname 

Volgens het marktonderzoek is het marktpotentieel voor theater gunstig voor het 

specifieke aanbod dat Hegius wil brengen. In de berekeningen voor dit bedrijfsplan 

is niettemin een behoudende koers gevaren. Het gaat uit van 19.500 bezoeken op 

jaarbasis. Als reden voor deze keuze geldt dat de overgang van het vaste publiek 

naar een nieuwe zaal al een behoorlijke inzet van de organisatie zal vergen. 

5.3 Educatieve activiteiten 

Het educatieaanbod is verwerkt in het bovenstaande aanbod van film en theater. 

Niettemin is het educatieve aanbod voor Hegius ook een doel op zich. Hegius wil 

vanaf het eerste jaar veel educatieve activiteiten realiseren. Die zullen een 

onderdeel vormen van het nog op te stellen marketingplan. In onderstaande 

figuren worden de belangrijkste doelgroepen, doelen en mogelijke activiteiten 

geschetst. 

volwassenen basisschool voortgezet 

onderwijs 

* verdieping culturele 

ervaring 

* klantenbinding 

* verkoop stimuleren 

* kennismaken 

met film en 

theater 

* mediawijsheid 

bijbrengen 

* plezier in film 

en theater 

ontdekken 

* kennismaken 

met film en 

theater 


bijbrengen 


en theater 

ontdekken 


HBO 

* kennismaken 

met film en 

theater 


bijbrengen 


en theater 

ontdekken 

Figuur 5: doelgroepen en doelen voor educatieve activiteiten van Hegius


gekoppeld 

aan 

bestaand 

aanbod 

specifiek 

ontwikkel 

d aanbod 

volwassenen basisschool voortgezet 

* inleiding 

* ontmoeting 

met de maker(s) 

* nagesprekken 

* filmcursussen 

* 

theatercursusse 

n * programma 

(in 

samenwerking 

met andere 

instellingen) 

* klassikaal 

bezoek met 

voorbereiden 

d programma 

(leskisten 

etc.) 

* Specifiek 

aanbod van 

HAF, IDFA, 

IFFR, Cinekid 

Figuur 6: Voorbeelden van educatieve activiteiten 

5.4 Horeca 


onderwijs 

* klassikaal 

bezoek met 

voorbereiden 

d programma 

(leskisten 

etc.) 

* Specifiek 

aanbod van 

HAF, IDFA, 

IFFR, 

Cinekid, 

Moviezone 

HBO 

* klassikaal 

bezoek met 

voorbereidend 

programma 

(leskisten etc.) 

* Activiteiten 

voor 

studenten in 

samenwerking 

met Saxion 

(heldenavond) 

, IDM 

De horeca gaat als entree en als visitekaartje voor het gebouw fungeren. Via de 

horecaruimte loopt het publiek van en naar de film- en theaterzalen. Voor het 

functioneren van Hegius is een comfortabel verblijf voor publiek en gasten van 

levensbelang. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de fysieke kwaliteiten van het 

gebouw en de inrichting, maar (vooral) ook in de kwaliteit van de horeca. In het 

separaat uitgevoerde onderzoek naar de horeca worden naast de theater- en 

filmhuisfunctie een drietal horecafuncties onderscheiden: een café, een restaurant 

en een foyer. De foyer is primair bedoeld voor de bezoekers van activiteiten. Het 

café en het restaurant zijn voor bezoekers en voor niet-bezoekers. Het restaurant 

krijgt circa 70 zitplaatsen; het cafédeel krijgt een capaciteit voor 100 personen 

(staand). Voor een meer getailleerde beschrijving van het horeca-aanbod wordt 

verwezen naar het onderzoek naar de bedrijfseconomische haalbaarheid van de 

horeca dat integraal als uitgangspunt is genomen voor de exploitatie die in dit 

bedrijfsplan is uitgewerkt.


6 Personeel en organisatie van Hegius 

In dit hoofdstuk wordt de organisatieopbouw van Hegius uiteengezet. De 

governance-tructuur en het organigram zijn daarbij de belangrijkste bouwstenen. 

Ook in dit hoofdstuk gaat het om de belangrijkste kenmerken van de organisatie. 

Onderwerpen als het functieboek en het arbeidsvoorwaardenbeleid moeten in een 

later stadium worden uitgewerkt. 

6.1 Governance 

De rechtspersoon van Hegius is die van een 

zelfstandige stichting met een bestuur van vijf personen. 

Dit bestuur bestaat idealiter uit een voorzitter met een 

sterke positie in de Deventer gemeenschap en politiek. 

Hij/zij is bij voorkeur een toonaangevend persoon met 

sterke communicatieve vaardigheden en goed 

strategisch inzicht. Ook de overige vier leden zullen niet 

alleen de cultuur een warm hart toedragen, maar ook over de benodigde 

competenties beschikken. Hierbij kan gedacht worden aan een jurist, een goed 

financieel onderlegd persoon, een communicatiedeskundige en een meer 

inhoudelijk persoon. 

Bij de samenstelling van het bestuur zal met de keuze van de voorzitter begonnen 

worden; hij/zij moet samen met de directeur de overige leden zoeken, om niet 

alleen de goede competenties maar ook de juiste chemie te bewerkstelligen. 

Voor het formele samenwerkingsprotocol tussen bestuur en directie verwijzen we 

naar de Code Cultural Governance 4 en de daarin voorgestelde onderlinge 

afspraken. 

De horeca zal in een aparte rechtspersoon ondergebracht worden. Deze 

rechtspersoon zal zowel de verblijfs- als de pauzehoreca exploiteren. Waar eerst 

gedacht werd aan een aparte BV, moet ook zeker de mogelijkheid van een aparte 

stichting worden onderzocht. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat in 

de pauzehoreca uitsluitend vrijwilligers werken. 

6.2 Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur zoals hieronder getekend gaat uit van twee 

hoofdafdelingen: de afdeling Programmering & Marketing en de afdeling 

Operations & Verhuur. In de laatste afdeling is de gehele horecafunctie 

opgenomen; ook als deze in een aparte rechtspersoon zou zijn ondergebracht. 

4 www.culturalgovernance.nl/ 



Naast de twee hoofdafdelingen zijn er nog een vijftal stafafdelingen: educatie, 

administratie, office management/secretariaat, vrijwilligerscoördinatie en publiciteit 

algemeen. 

Directie 

De directeur vormt met de hoofden Programmering & Marketing en Operations & 

Verhuur een managementteam. In die driehoek moeten alle noodzakelijke 

competenties voor de leiding van Hegius samenkomen. De directeur moet een 

algemeen manager zijn met een relevant netwerk in de gemeente Deventer, maar 

ook in de sector in het land. Is de directeur een sterke manager, bedrijfskundig 

goed geëquipeerd, dan ligt het voor de hand om sterke programmeurs aan te 

trekken. Heeft de directeur relatief meer inhoudelijke kwaliteiten, dan is het van 

belang om een sterke manager op de afdeling operations en verhuur aan te 

stellen. 

Educatie 

Programmering en Marketing 

Film 

Theater/Dans 

Publiciteit algemeen 

Bestuur 

Directie 

Administr a tie 

Secretar i aat 

Vrijwilligerscoörd. 


Operations & verhuur 

Horeca 

Operateurs 

Theatertechniek 

Kassa 

Gebouwbeheer 

en Schoonmaak


De Stafafdelingen 

Educatie 

Eigenlijk kan hier niet van een afdeling worden gesproken, omdat in de begroting 

slechts rekening wordt gehouden met een parttime medewerker educatie; 0,7 fte. 

Deze functie kan uitgebreid worden met stagiairs en vrijwilligers. 

Administratie 

Op deze afdeling werken twee fulltime medewerkers; een voor de financiële 

administratie en een voor planning en control. Deze afdeling behartigt ook de 

volledige personeelsadministratie. De afdeling lijkt met twee fulltime medewerkers 

zwaar bezet, maar dat is niet het geval. Vooral de filmvertoningen brengen een 

veelvoud aan administratieve handelingen met zich mee om wekelijks de 

filmdistributeurs op de hoogte te stellen van de exacte bezoekersaantallen, op 

basis waarvan de huurkosten van de films worden bepaald. 

Officemanagement/secretariaat 

Ook op deze functie is een fulltime medewerker bedacht. Eventueel kunnen de 36 

uur over twee medewerkers worden verdeeld. Deze medewerker(s) ondersteunt de 

directeur en het MT bij secretariële werkzaamheden. De receptiefunctie wordt zo 

veel mogelijk door de kassamedewerkers vervuld. 

Vrijwilligerscoördinatie 

Er wordt in de nieuwe organisatie geen rekening gehouden met een P&O- 

medewerker. Het principe is integraal management. Het personeelsbeleid wordt 

door de verantwoordelijke managers vormgegeven en uitgevoerd. De 

personeelsadministratie wordt de afdeling Administratie uitgevoerd. Afhankelijk van 

de uiteindelijke personele bezetting wordt de verantwoordelijkheid voor ARBO- 

zaken belegd. Doorgaans is dit in de afdeling Operations. 

Ook Hegius gaat met een groot aantal vrijwilligers werken. Hiervoor is het 

noodzakelijk om een coördinator aan stellen. Deze functionaris (0,6) is 

verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, werft en selecteert de vrijwilligers, is 

verantwoordelijk voor hun opleiding, maakt de roosters en is het algemene 

aanspreekpunt voor de vrijwilligers. 

Publiciteit algemeen 

Naast de gerichte publiciteit voor specifieke programma-onderdelen zijn ook veel 

publiciteitsactiviteiten te bestempelen als „algemeen‟. Hiermee wordt gedoeld op 

zaken als de maandelijkse programmabrochure, de website, algemene 

programma-mailingen en dergelijke. Een belangrijk deel van deze werkzaamheden 

bestaat uit het wekelijks verzamelen van alle programmagegevens. Bij 

filmprogrammering veranderen die iedere week. Vandaar ook dat naast de 

publiciteitsmedewerker (0,8 fte), die onder andere de website beheert, ook een 

medewerkersplanning en informatie (0,3 fte) is bedacht. Deze beheert het 

planningssysteem. 

Op deze afdeling kan een stagiair ondersteuning bieden. Voor werkzaamheden als 



het verspreiden van drukwerk en dergelijke kunnen vrijwilligers ingeschakeld 

worden. 

Afdeling Programma en marketing 

Op de afdeling Programmering werken een programmeur film (1 fte) en een 

programmeur theater (0,6 fte). Beiden hebben een assistent (0,3 fte). De 

programmeurs bepalen de programmering en de volledige marketing voor het 

betreffende programma. Zij zijn daarmee ook volledig verantwoordelijk voor 

resultaten van die programmering; niet alleen kwalitatief of inhoudelijk, maar ook 

voor de bezoekcijfers. Daarmee worden zij ook gedwongen om de vraag of wens 

van het publiek in hun programmering gestalte te geven. Voor de feitelijke 

uitvoering van het programma, de (pre)productie en specifieke publiciteit, kunnen 

zij een beroep doen op hun assistent. Ook op deze afdeling ligt het voor de hand 

om een of twee stagiairs een plaats te bieden. 

Afdeling Operations & Verhuur 

Operations & Verhuur 

Zoals de naam al aangeeft is deze afdeling verantwoordelijk voor de gehele 

realisatie of uitvoering van het programma, met daarbij de horeca, de verhuur en 

het gebouwonderhoud. De belangrijkste onderafdeling van dit bedrijfsonderdeel is 

de horeca. Het ligt daarom voor de hand om voor deze afdeling een sterke 

manager met horeca-ervaring te benoemen. Deze persoon zal waarschijnlijk niet 

alle noodzakelijke kennis van film- en theatertechniek bezitten. Hij of zij moet wel 

op niveau met de hoofdoperateur en hoofdtechnicus de belangrijkste beslissingen 

op die subafdelingen kunnen bespreken. Naast de noodzakelijke 

managementkwaliteiten zal het hoofd operations & verhuur ook commerciële 

kwaliteiten moeten hebben om interessante verhuur activiteiten binnen te halen; 

speciale programma‟s voor bedrijven of instellingen in de filmzalen of de 

theaterzaal, of andere bijeenkomsten (lezingen, congressen, recepties, etc) in de 

foyer of een van de zalen wanneer deze niet voor reguliere programma-activiteiten 

worden gebruikt. 

Horeca 

Voor de horeca is een specifiek haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat in zijn 

geheel bij dit plan is gevoegd. Er zal een serieuze horecafunctie in Hegius worden 

gerealiseerd die min of meer los staat van de programmering in de zalen, de 

zogenaamde verblijfshoreca. Dit zal een professioneel bemand onderdeel van de 

organisatie worden, waarin ongeveer 13 fte aangesteld zullen worden, voor de 

keuken, de bar en de bediening. Naast deze verblijfshoreca is er ook een 

specifieke horecafunctie voor de bezoekers van de voorstellingen die voor, na of in 

de pauze iets willen nuttigen. Dit deel van de horeca noemen we pauzehoreca en 

bevindt zich op een andere plek in het gebouw. Dit deel van de horeca zal onder 

aansturing vanuit de professionele horeca volledig bemand worden door 

vrijwilligers. 

Specifiek voor de horecafunctie zal een manager, of meewerkend bedrijfsleider 



aangesteld moeten worden die verantwoordelijk is voor zaken als inkoop, 

horecatechniek, roosteren, bediening en keuken. 

Kassa 

In dit plan wordt de volledige kassafunctie overgelaten aan vrijwilligers. Zij 

verzorgen reserveringen, verkopen de kaartjes en voorzien de bezoekers van alle 

relevante informatie over de programmering. Voor dit laatste worden ze 

ondersteund door de medewerkers planning en informatie. Ook de kaartcontrole bij 

de entree van de zalen wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. 

Operateurs 

Voor de filmvertoningen wordt in dit plan gerekend met 2,4 fte operateurs. Deze 

formatie kan door drie of vier medewerkers worden ingevuld. Een van hen zal 

teamleider zijn en ook eindverantwoordelijk voor dit deel van de organisatie, 

personeel en materieel. Dit team kan uitgebreid worden met vrijwilligers. 

Theatertechniek 

Dit team is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van alle 

theatervoorstellingen. De formatie is 1,25 fte, naar verwachting te verdelen over 

twee medewerkers waarvan er een eindverantwoordelijk is, zoals bij de 

operateurs. Ook op deze afdeling kunnen zo nodig vrijwillige medewerkers een 

bijdrage leveren. 

Gebouwbeheer 

In de begroting bij dit plan wordt deze functie Facilitaire Dienst genoemd. Naast 

een huismeester, die klein onderhoud combineert met conciërgewerkzaamheden 

maken ook de schoonmakers deel uit van deze dienst. Tezamen gaat het hierbij 

om 2,5 betaalde fte. Ook hierbij kunnen op bepaalde werkzaamheden ook 

vrijwilligers ingezet worden. 

6.3 Raming van de vaste personele inzet 

Op basis van het verwachte aanbod en de bezoekersaantallen is een 

personeelsbezetting begroot. Hegius maakt in vergelijking met haar twee 

voorgangers een grote sprong voorwaarts. De nieuwe accommodatie en de daarbij 

behorende hoeveelheid activiteiten vragen om een grotere en ook een andere 

personeelsinzet. De instelling zal meer met betaalde krachten gaan werken. 

In de verblijfshoreca zal volledig met betaalde krachten worden gewerkt. Ook op 

een groot aantal andere posten is gerekend met betaalde medewerkers. De inzet 

van vrijwilligers zal zich vooral bij de pauzehoreca, de kassa en de 

publieksontvangst concentreren. Het verkopen en controleren van de 

entreebewijzen, de placering/zaalwachten en de informatieverschaffing aan publiek 

en artiesten blijven belangrijke vrijwilligersposten. 

In de onderhavige begroting is behalve met de 13 betaalde fte horecamedewerkers 

in totaal nog met 16 fte voor de andere betaalde posities gerekend. Daarmee zijn 



de totale begrote personeelskosten, exclusief die van de horecamedewerkers die 

in de afzonderlijke horecabegroting zijn opgenomen, in totaal ruim € 610.000. De 

verdeling tussen beheer en activiteiten is voorlopig gesteld op respectievelijk € 

360.000 en € 250.000. 



7 Raming exploitatiekosten 

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de begroting. We bespreken de 

belangrijkste inkomsten en uitgaven en expliciteren welke aannames tot deze 

cijfers hebben geleid. In de laatste paragraaf werpen we ook een voorzichtige blik 

vooruit; de jaren na het eerste jaar in het nieuwe onderkomen. 

7.1 Exploitatieopzet Hegius 

In hoofdstuk 5 is uiteengezet welke activiteiten in Hegius ontplooid zullen worden. 

Op basis van de marktonderzoeken, theater, film en horeca konden aannames 

gedaan worden over de verwachte bezoekersaantallen, het aantal voorstellingen, 

en de horecaomzet. Op basis van de ervaringen bij de Keizer en Bouwkunde 

konden eveneens reële schattingen gemaakt worden van de belangrijkste 

financiële kengetallen, zoals entreeprijzen, programma- en marketingkosten. 

Hetzelfde geldt voor de personele inzet en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Bij 

het opstellen van de begrotingscijfers is ook steeds gebruik gemaakt van cijfers 

van vergelijkbare instellingen in Nederland. In de begroting worden directe en 

indirecte inkomsten en ook directe en indirecte lasten gescheiden. De verdeling 

tussen beide is op sommige onderdelen enigszins arbitrair. Een denkbare 

verandering in deze verdeling heeft uiteraard geen gevolgen voor het algehele 

resultaat. 

INKOMSTEN 

Recettes / verhuur 1.249.624 

Subsidies / fondsen 475.000 

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.724.624 

UITGAVEN 

Personeel beheer 360.667 

Materieel beheer 501.444 

Personeel activiteiten 250.218 

Materieel 677.710 

TOTAAL KOSTEN 1.790.039 

Rentebaten / rentelasten pm 

Baten / lasten pm 

BIJZONDERE BATEN 0 

TOENAME OF AFNAME RESERVE -65.415 

Figuur 7: Samenvatting exploitatieopzet Hegius jaar 1 



Toelichting op de inkomsten 

INKOMSTEN 

Recettes / verhuur 1.249.624 

Film 457.860 

Theater 195.000 

Educatie 10.000 

Café/restaurant 121.000 

Pauzehoreca 291.514 

Verhuur 50.000 

Sponsoring 20.000 

pashouders/vrienden 96.250 

advertenties 8.000 

Subsidies / fondsen 475.000 

Beheer regulier 450.000 

Film (Europa Cinema) 25.000 

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.724.624 

Figuur 8: Raming inkomsten jaar 1 gedetailleerd 

In de begroting is uitgegaan van een gebouw met vijf filmzalen en een 

theaterzaal en met een zelfstandige horecafunctie, de verblijfshoreca, en een 

foyer met een buffet voor de pauzehoreca. Hegius is het gehele jaar zeven 

dagen per week geopend. Gemiddeld wordt gerekend met 2,5 filmvoorstelling 

per zaal per dag, aangevuld met twee middagfilms per week per zaal. Ook 

worden per jaar 120 theatervoorstelling begroot. Daarnaast worden nog 

educatie- en verhuuractiviteiten ontplooid. 

Het totale aantal bezoekers voor deze activiteiten is naar verwachting 112.000 

per jaar. De daarmee gepaard gaande recette- en verhuurinkomsten zijn € 

713.000. Naast deze inkomsten draagt de horeca voor een belangrijk deel bij 

aan het resultaat. In de begroting van Hegius worden de kosten en baten uit de 

verblijfshoreca gesaldeerd en het positieve resultaat van die actie ad € 

121.000 als inkomsten geboekt. Het bedrag is opgebouwd uit de optelsom van 

de post „huisvestingskosten‟ en het resultaat. Voor de pauzehoreca, die geen 

deel uitmaakt van de afzonderlijke horecabegroting, worden kosten en baten 

beide volledig opgenomen. 

Op basis van ervaringen uit het verleden worden bescheiden sponsor- en 

advertentiebijdragen ingeboekt. De opbrengsten van de pashouders/vrienden 

zijn met € 96.000 wel substantieel. 

Naast deze eigen inkomsten wordt gerekend met een jaarlijkse 

subsidiebijdrage van de gemeente Deventer van € 450.000. De totale 

inkomsten zijn begroot op € 1.725.000. 



WINST EN VERLIESREKENING HORECA 

Omzet totaal 810.000 

Omzet keuken 432.000 

Omzet dranken 378.000 

Inkoopkosten 236.000 

Inkoop keuken 138.000 

Inkoop dranken 98.000 

Personeelskosten 295.000 

Overige exploitatiekosten 113.000 

Huisvestingskosten 57.000 

Verkoopkosten 16.000 

Algemene kosten 40.000 

Kapitaalslasten 101.000 

Winstreservering 24.000 

Beschikbaar voor huur en belastingen 40.000 

Figuur 9: Winst-en verliesrekening horeca jaar 1 



Toelichting op de uitgaven 

UITGAVEN BEHEER 

Personeel beheer 360.667 

Directie 80.000 

Vrijwilligerscoordinator 18.000 

Facilitaire Dienst 26.667 

Office management 30.000 

Financiële Administratie 27.500 

Boekhouding/control 37.500 

Planning en info 8.500 

Programmering film 55.000 

Programmering theater 33.000 


Publiciteit 32.000 

Materieel beheer 501.444 

Huisvesting (huurlasten) 0 

Overige huisv., Onderh. en vervanging 195.920 

Organisatie 60.000 

Administratie 18.000 


Afschrijving nieuw 193.524 

UITGAVEN ACTIVITEITEN 

Personeel activiteiten 250.218 

Facilitaire Dienst 53.333 

Assistent filmpr. 15.000 

Assistent theaterprogr. 15.000 

Techniek Theater 47.385 

Operateurs 87.000 


Vrijwilligerskosten 20.000 

Materieel 677.710 

Programmering 505.680 

Inkoop pauze horeca 102.030 

Vrijwilligers 20.000 


Overige pm 

TOTAAL KOSTEN 1.790.039 

De personele bezetting is uiteengezet in hoofdstuk 6. De daar genoemde 

formatie, die in de begroting per functie is gespecificeerd, leidt tot 

personeelskosten van € 611.000 op jaarbasis. 

De materiële lasten zijn onderverdeeld in beheers- en activiteitenlasten. Bij de 

beheerslasten wordt voorlopig nog niet gerekend met huurlasten. Het 

uitgangspunt was het pand vrij van huur ter beschikking te stellen. De overige 

huisvestings-, onderhouds- en vervangingslasten zijn berekend op basis van 

ervaringscijfers en het verwachte aantal vierkante meter bruto vloeroppervlak 

(Bvo). 

In samenwerking met BBN en het expertisecentrum van de Eenheid Ruimte en 



Samenleving zijn de totale stichtingskosten bepaald. Op basis van die cijfers is 

voor een voorlopige demarcatie gekozen tussen het huurders- en het 

verhuurdersdeel van de investeringen. De vervangingsreservering voor vaste 

inrichting en installaties theater techniek maken onderdeel uit van de 

exploitatie Hegius. Bij het huurdersdeel is tevens een voorlopige schatting 

gemaakt van de afschrijvingstermijnen, als de stichting Hegius ook 

daadwerkelijk eigenaar wordt van dit deel. Wanneer dit niet het geval is en de 

gebouweigenaar het totaal activeert, zullen voor de genoemde posten 

vervangingsreserveringen plaats moeten vinden, waarschijnlijk volgens 

dezelfde rekenmethode. 

De materiële activiteitenlasten zij gebaseerd op de ervaringscijfers van de 

afgelopen jaren bij Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer. 

Nota Bene: zoals de begroting aangeeft wordt nog geen rekening gehouden 

met rentelasten. De stichting gaat voorlopig uit van financiering a fond perdu 

van alle investeringen. 

Toelichting op het Resultaat 

Rentebaten / rentelasten pm 

Baten / lasten pm 

BIJZONDERE BATEN 0 

TOENAME OF AFNAME RESERVE -65.415 

In de huidige begroting zijn baten en lasten nog niet in balans; het voorlopige 

resultaat wordt geschat op -/- € 65.000. Ondanks serieuze inspanningen om tot 

een beter resultaat te komen, achten wij het op dit moment nog niet reëel om de 

inkomsten hoger of de uitgaven lager in te schatten. 

7.2 Toelichting ontwikkeling in de eerste jaren 

Voor wat de betreft de publieksinkomsten moet opgemerkt worden dat de 

geschatte aantallen bezoekers en de entree- en horecaomzet per bezoeker 

realistisch zijn. Een lichte toename zou kunnen optreden in de jaren die volgen, 

maar even geloofwaardig is een scenario waarbij een uiterst succesvol eerste jaar 

wordt gevolgd door een aantal jaren met een licht lager resultaat. Reden om voor 

jaar 2 en jaar 3 nog geen andere cijfers te prognosticeren. Met een uitzondering: in 

het onderzoek naar de verblijfshoreca wordt in de eerste drie jaar wel steeds een 

enigszins beter resultaat verwacht. In jaar 2 en jaar 3 wordt het resultaat steeds € 

30.000. Als het overige gelijk zou blijven, zou in jaar 3 het resultaat van Hegius de 

0 naderen. Hierbij moet dan wel opgemerkt worden, dat Hegius in dat geval nog 

geen enkele mogelijkheid heeft gehad om enige weerstandsreserve op te bouwen. 

7.3 Verhuiskosten 

Tot slot van dit hoofdstuk wijzen wij ook nog op de begrote verhuiskosten, zoals 

samengevat op de laatste pagina van de begroting. Het gaat hierbij om een bedrag 

van € 191.000. 



VERHUISKOSTEN 


huisstijl wijzigen 30.000 

website aanpassen 30.000 

webshop 30.000 

drukwerk kantoor 20.000 

drukwerk en distributie publiciteit 15.000 

radio en tv advertenties 15.000 

Marketing 31.000 

Personeel training en omscholing 3.000 

Bedrijfskleding 3.000 

extra tijdelijke inzet PR 25.000 

Vervoer 5.000 

transportmiddelen 5.000 

Representatie 15.000 

openingsfeesten 15.000 

TOTAAL KOSTEN 191.000 



Bijlage 1: Berekening minimale personele 

inzet 

functie beheer of activiteiten uren per week 

Directie B 36,0 

Hoofd Interne Organisatie B 36,0 

Personeelszaken B 0,0 

Vrijwilligerscoordinator B 21,6 

Facilitaire Dienst 1/3B-2/3A 90,0 

Office management B 36,0 

Financiële Administratie B 36,0 

Boekhouding/control B 36,0 

Planning en info B 10,8 

Programmering film B 36,0 

Assistent filmpr. B 12,0 

Programmering theater B 24,0 

Assistent theaterprogr. B 12,0 

Theatertechniek A 45,0 

Operateurs A 85,5 

Kassa A 0,0 

Dagelijkse Leiding A 0,0 

Educatie B 25,2 

Publiciteit A 28,8 

Overig Personeel A 0,0 

Pensioenpremiesc (in bruto loonsom) A/B 0,0 

Inhuur Personeel A 0,0 

Vrijwilligerskosten A 0,0 

B= beheer 

A= activiteiten 



Bijlage 2: Stichtingskosten, afschrijvingen (ex 

btw) 


afschrijvings aankoop afschrijving ten laste van 

termijn in jaren per jaar exploitatie Hegius 

Bouwkosten 

bouwkundig 30 5.693.637 189.788 

Vaste inrichting 15 344.250 22.950 22.950 

Horizontale/verticale afwerking 15 142.113 9.474 9.474 

Installaties 15 1.500.000 100.141 

Installaties theatertechniek 10 1.160.000 116.100 116.100 

Coordinatievergoeding 0 80.000 

Totaal Bouwkosten 8.920.000 438.453 148.524 

Losse inrichting pauzehoreca 10 50.000 5.000 5.000 

Losse inrichting pauzehoreca 5 50.000 10.000 10.000 

overige losse inrichting 10 100.000 10.000 10.000 

overige losse inrichting 5 100.000 20.000 20.000 

TOTAAL INRICHTING 300.000 45.000 45.000 

Van aanneemsom naar investeringsbedrag 

honoraria 1.711.400 

bijkomende kosten 183.000 

renten 555.000 

prijsstijgingen 616.000 

onvoorzien 983.000 

TOTAAL OVERIGE INVESTERINGSKOSTEN 4.048.400 

TOTAAL STICHTINGSKOSTEN 13.268.400 

Totale afschrijvingslasten per jaar 483.453 

Totale afschrijvingslasten per jaar ten laste van exploitatie Hegius 193.524


Bijlage 3: Programma van Eisen 

4 Theater 

a zaal (vlakke vloer) 

4a.1 theaterzaal met bar 220 stoelen 384 

4a.2 regieplek op vaste achterste rij tribune - 

4a.3 achter- en zijomloop in theaterzaal 52 

4a.4 licht-en geluidsluis 3 

4a.5 technische opslag theaterzaal 50 

4a.6 dimmer- en versterkerruimte 16 

1 

2 

1 

1 

52 

6 

50 

16 

1 

384 

10,0 gewenst ja 384 

X 2.3, 4b1-10 speelvloer incl. zij- en achterzones 14 x 12 m; zaal exl. bar 14 x 26 m 

tribune inschuifbaar; voorkeur voor bruggen +trekken, geen tensiongrid 

nee X intimiteit huidige zaal ook in nieuwe zaal gewenst 

ja 6 

X voorbeelden: Verkadefabriek, theater Houten 

4,5 

ja 50 toegestaan 

nee toegestaan op brugniveau 

3 Filmzalen 

3.1 Filmzaal 1 140 stoelen 210 1 210 



3.4 Filmzaal 4; debatzaal 50 stoelen 75 1 75 


3.6 licht-en geluidsluis 3 5 15 

3.7 projectiecabine aaneengesloten 15 5 75 

3.8 technische opslag film in cabine 20 1 - 

totaal 605 

- 

- 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

nee niet noodz. X 2.3, 3.7 speakers achter filmdoek; comfort belangrijk 





niet noodz. X voorbeelden: Verkadefabriek, Lux Nijmegen 

niet noodz. X 3.1-5 

niet noodz. toegestaan 

totaal 320 

15 

171 

2 Foyer en overig 

2.1 kassa en informatiebalie/receptie 2 werkplekken 12 

2.2 garderobe 570 jassen 36 

2.3 foyer 200 

2.4 uitgiftebuffet in foyer 16 

2.5 publiekstoiletten 2,5 

2.6 publiekstoilet miva 5 

2.7 opslag meubilair, aankleding e.d. 15 

2.8 lift in verkeersr. 

1 

1 

1 

1 

14 

1 

1 

12 

36 

200 

16 

36 

5 

15 

ja ja 12 

ja 36 

ja gedeelt. 100 

X 

X met toezicht 

X 1a.1, 1a.2, 3.1-5, 4a.1 

X 

X 1a.1, 1a.2, 2.3 

X 1a.1, 1a.2, 2.3 

omschrijving/onderdeel opp aantal opp hoogte daglicht ligging ligging min. afwerkingsniveau 

ruimt/funct. relatie opmerkingen 

m²fno ruimtes m²fno m¹ op niveau -1 op b.g. m²fno met deze andere overige toelichting 

per ruimte afwijkend ja/nee mogelijk ja/nee op b.g. basis gemiddeld hoog ruimtes: 

van m²fno 

standaard 

1 Theatercafé en restaurant 

a restaurant en café 

1a.1 restaurant 70 couverts 100 1,0 100 3,5 ja ja 100 

X 2.3 met terras 

1a.2 café 100 sta/zitplekken 80 1,0 80 3,5 ja ja 80 

X 2.3 NB rookplek (binnen) 

1a.3 bar/buffet 3 werkplekken 16 1,0 16 

ja 16 

X 

b keukenruimtes 

1b.1 keuken restaurant 20 1 20 

ja 20 

toegestaan 1a.1 mits goederenlift (zie ook backstage 4b) 

1b.2 afwaskeuken restaurant en foyer 12 1 12 

12 

toegestaan 1a.1, 1a.2, 2.3 

1b.3 magazijnen en koeling 10 1 10 

10 

toegestaan 

1b.4 emballage 5 1 5 

5 

toegestaan 

1b.5 linnenberging 4 1 4 

4 

toegestaan 

1b.6 kantoor horeca (bestellingen) 10 1 10 

ja 10 

X 

1b.7 kleedruimte personeel 6 2 12 

12 

toegestaan 

1b.8 personeelsruimte 16 1 16 

ja 16 

X 

1b.9 toilet medewerkers 2,5 2 5 

5 

X 


15 

toegestaan 

gedeelt. 18 

ja 5 

3,5 

totaal 290 

94 

196 

6270 - Hegius Deventer bbn adviseurs 

globaal ruimtelijk PvE 

26 november 2009 concept versie 02 ir J. van der Horst


Buitenruimte: terras bij café-restaurant 

opstelruimte bevoorrading horeca 

rijwielstalling in openbaar gebied 

omschrijving/onderdeel opp aantal opp hoogte daglicht ligging ligging min. afwerkingsniveau ruimt/funct. relatie opmerkingen 

m²fno ruimtes m²fno m¹ op niveau -1 op b.g. m²fno met deze andere overige toelichting 

per ruimte afwijkend ja/nee mogelijk ja/nee op b.g. basis gemiddeld hoog ruimtes: 

van m²fno 

standaard 

b 1 Theatercafé backstage en restaurant 

a4b.1 restaurant kleedruimtes en café acteurs tot. 12 kleedplekk. 16 2 32 

ja 32 

X 4a.1 

1a.1 4b.2 restaurant kleedruimtes acteurs tot. 4 70 couverts kleedplekk. 100 6 1,0 2 100 12 3,5 ja ja, bij jazaal 100 12 

X X 2.3 4a.1 

met terras 

1a.2 4b.3 café douches 100 sta/zitplekken 80 3 1,0 2 806 

3,5 ja 6 ja 80 

X X 2.3 NB rookplek (binnen) 

1a.3 

4b.4 

bar/buffet 

toiletten backstage 

3 werkplekken 

2,5 

16 1,0 

2 

16 

5 

ja, bij 

ja 

zaal 

16 

5 

X 4a.1, 4b 

4b.5 wasmachine/droger/strijkruimte 5 1 5 

5 

toegestaan 

b keukenruimtes 

4b.6 artiestenfoyer/verblijfsruimte technici in café - 

- 

1b.1 keuken restaurant 20 1 20 

ja 20 

toegestaan 1a.1 mits goederenlift (zie ook backstage 4b) 

1b.2 

4b.7 

afwaskeuken 

kantoorruimte 

restaurant 

technici/werkplaats 

en foyer 

kleine reparaties 20 

12 

1 

12 

20 

ja 

12 

20 

X 

toegestaan 1a.1, 1a.2, 2.3 

mits goederenlift (zie ook keukenruimtes 1b) 

1b.3 4b.8 magazijnen laad- en losruimte en koeling 23 x 4 m 92 10 1 

10 92 4,5 

10 ja 92 toegestaan 

toegestaan 

1b.4 4b.9 emballage laad- en losperron 5 x 4 m 205 

1 

20 5 4,5 

5 ja 20 toegestaan 4a.1 

1b.5 4b.10 linnenberging decor/goederenlift 15 m² pm 4 1 4 

4 

toegestaan 

uitgangspunt is theaterzaal op b.g. 

1b.6 kantoor horeca (bestellingen) 10 1 10 

ja 10 

X 

1b.7 kleedruimte personeel 6 2 12 

12 

toegestaan 

totaal 700 

63 

569 

1b.8 personeelsruimte 16 1 16 

ja 16 

X 

1b.9 toilet medewerkers 2,5 2 5 

5 

X 

5 Kantoor- en dienstruimtes 

a kantoorruimtes 

totaal 290 

94 

196 

5a.1 directie, horecamanager 2 werkplekken 24 1 24 

ja X 

5a.2 

2 Foyer 

publiciteit 

en overig 

en promotie 2 werkplekken 20 1 20 

ja X 

2.1 5a.3 kassa bureaucoördinatie en informatiebalie/receptie en organisatie 2 werkplekken 20 12 1 

12 20 

ja ja 12 

X 

2.2 5a.4 garderobe administratie en secretariaat 5702 

jassen werkplekken 20 36 1 

36 20 

ja ja 36 

X 

met toezicht 

2.3 5a.5 foyer programmering en educatie 3 werkplekken 200 30 11 

200 30 3,5 ja gedeelt. 100 

X 

1a.1, 1a.2, 3.1-5, 4a.1 

2.4 5a.6 uitgiftebuffet filmoperateur in foyer 1 wp incl. bij kant. 10 16 1 

-16 

XX 

2.5 publiekstoiletten kassa en receptie zie 2.1 

2,5 14 36 

gedeelt. 18 

X 1a.1, 1a.2, 2.3 

2.6 publiekstoilet techniek miva zie 4b.7 

5 1 5 

ja 5 

X 1a.1, 1a.2, 2.3 

2.7 opslag meubilair, aankleding e.d. 15 1 15 

15 

toegestaan 

horecabestelkantoor zie 1b.6 

2.8 lift in verkeersr. 

5a.7 vergaderruimte 40 1 40 

ja X 

5a.8 reproruimte 8 1 8 

toegestaan 

5a.9 totaal archief 30 1 320 30 

15 30 

171 

toegestaan 

5a.10 pantry 5 1 5 

X 

3 Filmzalen 

5a.11 toiletten 2,5 2 5 

X 

3.1 Filmzaal 1 140 stoelen 210 1 210 6,5 nee niet noodz. X 2.3, 3.7 speakers achter filmdoek; comfort belangrijk 


b dienstruimtes en algemeen 


3.4 5b.1 Filmzaal ehbo 4; debatzaal combin.met 50 stoelen bijv.verg.r. 758 

1 -75 

6,5 nee niet noodz. ja - 

X 2.3, 2.3 3.7 speakers achter filmdoek; comfort belangrijk 

3.5 5b.2 Filmzaal opslag schoonmaak 5 35 stoelen 555 

1 555 

6,5 nee 5 niet noodz. toegestaan X 2.3, 3.7 speakers achter filmdoek; comfort belangrijk 

3.6 5b.3 licht-en werkkasten geluidsluis 34 

53 

15 12 

niet gedeelt. noodz. 4 toegestaan X voorbeelden: Verkadefabriek, Lux Nijmegen 

3.7 5b.4 projectiecabine containerruimte aaneengesloten 158 

51 

758 

niet noodz. ja 8 toegestaan X 3.1-5 1b.1-4, 4b.7 

3.8 technische opslag film in cabine 20 1 - 

niet noodz. toegestaan 

totaal 227 

35 

12 

totaal 605 

- 

- 

Totaal 2.142 

207 

948 

4 Theater 

a zaal (vlakke vloer) 

4a.1 theaterzaal met bar 220 stoelen 384 1 384 10,0 gewenst ja 384 

X 2.3, 4b1-10 speelvloer incl. zij- en achterzones 14 x 12 m; zaal exl. bar 14 x 26 m 

4a.2 regieplek op vaste achterste rij tribune - 

tribune inschuifbaar; voorkeur voor bruggen +trekken, geen tensiongrid 

4a.3 achter- toeslag installatieruimte en zijomloop in theaterzaal 8% 52 1 171 52 

17 nee 76 toegestaan X intimiteit huidige zaal ook in nieuwe zaal gewenst 

4a.4 licht-en toeslag verkeersruimte geluidsluis 23% 3 2 493 6 

48 ja 218 6 

X voorbeelden: (afwerking vluchtgangen Verkadefabriek, basis theater toegestaan) Houten 

4a.5 technische toeslag constructie opslag theaterzaal 12% 50 1 257 50 4,5 

25 ja 114 50 toegestaan 

4a.6 dimmer- en versterkerruimte 16 1 16 

nee toegestaan op brugniveau 

totaal bvo 3.063 

296 

1.356 


6270 - Hegius Deventer bbn adviseurs 

globaal ruimtelijk PvE 

26 november 2009 concept versie 02 ir J. van der Horst


Bijlage 4: Marktverkenningen 

Het betreft bijlagen die separaat zijn meegestuurd: 

Marktverkenning Theater door Vreeke & Van Dalen; 

Marktverkenning Hegius Film 2009 door GBCCC; 

Hegius Film & Theater bepaling bedrijfseconomische haalbaarheid 

horeca door Horeca Ondernemers Adviseurs.

Bedrijfsplan Hegius Film & Theater - Binnenstad - Gemeente Deventer

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?