Intentienota - Erfgoedcel Kempens Karakter

8.2. Begroting van het project
INKOMSTEN
Naast de middelen uit het convenant met de Vlaamse overheid willen de projectvereniging en de zeven
partnergemeenten die er deel van uitmaken, zelf ook een bijdrage leveren in het proces:
** financiële middelen (minimaal +/- 0,15 euro per inwoner)
+/- 15.229,65 € (101.531 inwoners * 0,15 euro/inwoner)
** inzet van administratief personeel (o.a. financiën, personeel, secretariaat, ICT-ondersteuning)
ter waarde van 20.000 € (+/- halftijdse medewerker waardoor in totaal voltijdse administratieve
ondersteuning kan worden gegarandeerd)
= pro memorie voorzien in begroting (“p.m.”)
** logistieke bijstand (o.a. inzet technische dienst, zalen, vergaderruimtes en patrimonium)
ter waarde van 4.000 € (voor derden: 42€/u werken aan derden door technische dienst)
= pro memorie voorzien in begroting (“p.m.”)
** huisvesting voor de erfgoedcoördinatoren en administratief medewerker (erfgoedcel)
ter waarde van 6.000 € (voor derden: 500€/maand voor apart pand elders in de stad)
= pro memorie voorzien in begroting (“p.m.”)
Omschrijving 2009-2014
1. MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP
* Middelen erfgoedconvenant Vlaamse Gemeenschap 300.000 €
2. EIGEN INBRENG
* Inkomsten uit de werking
Als er activiteiten worden georganiseerd, kan de regio ook
inkomsten genereren. Die worden dan terug geïnputeerd
in de uitvoering van de intentienota. Idem wat bijkomende
subsidies (PDPO, Leader …) of andere middelen betreft.
Intentienota erfgoedconvenant “Kempens Karakter” p. 100
p.m.
* Financieel
Financiële dotatie partnergemeenten 15.229,65 €
* Huisvesting en uitrusting
Huisvesting t.w.v. 6.000 € p.m.
* Logistieke bijstand
Personeelsleden (financiën, administratie, personeel, ICT)
t.w.v. 20.000 €
Technische diensten, patrimonium, materiaal
t.w.v. 4.000 €
TOTAAL 315.229,65 €
+ 30.000€ in natura
(zie p.m. - pro memorie)
p.m.
p.m.