<strong>Project</strong> <strong>Boeren</strong> en <strong>Biodiversiteit</strong> Begrot<strong>in</strong>g vs Realisatie Begrot<strong>in</strong>g Realisatie Bedrag BTW Totaal Bedrag BTW Totaal 1 De Peel uren Pion 46.165,06 8.771,36 54.936,42 50.383,56 9.572,88 59.956,44 2 uren NMI 95.487,04 18.142,54 113.629,58 91.919,21 17.464,64 109.383,85 3 uren P-ASG 70.582,69 13.410,71 83.993,40 71.230,59 13.533,82 84.764,41 4 loonwerk 2.574,00 489,06 3.063,06 3.063,06 0,00 3.063,06 5 studiegroep 4.080,00 775,20 4.855,20 2.469,68 469,24 2.938,92 6 samenwerk<strong>in</strong>g 4.080,00 775,20 4.855,20 4.281,08 813,41 5.094,49 7 <strong>in</strong>zet boeren biodiversiteit 32.999,04 6.269,82 39.268,86 141.091,78 0,00 141.091,78 8 <strong>in</strong>zet boeren demobedrijven 12.220,42 2.321,88 14.542,30 14.542,30 0,00 14.542,30 9 bemonster<strong>in</strong>g 21.420,00 4.069,80 25.489,80 22.183,63 3.306,17 25.489,80 10 reiskosten 2.850,00 541,50 3.391,50 3.464,96 458,52 3.923,48 11 overige 7.351,00 1.396,69 8.747,69 5.650,51 785,39 6.435,90 356.773,01 456.684,43 Du<strong>in</strong>boeren 12 Uren overlegplatform 38.514,56 7.317,77 45.832,33 31.450,00 5.975,50 37.425,50 13 Uren LBI 144.797,81 27.511,58 172.309,40 144.448,47 27.445,20 171.893,67 14 Loonwerk 2.530,00 480,70 3.010,70 2.142,78 407,13 2.549,91 15 Externe expertise 4.556,00 865,64 5.421,64 0,00 0,00 0,00 16 Inzet boeren studiegroep 32.379,75 6.152,15 38.531,90 38.410,00 0,00 38.410,00 17 Inzet boeren demobedrijven 19.926,00 3.785,94 23.711,94 22.623,83 0,00 22.623,83 18 Bemonster<strong>in</strong>g 77.963,00 14.812,97 92.775,97 83.171,65 9.934,46 93.106,11 19 Reiskosten (LBI) 5.771,00 1.096,49 6.867,49 4.394,99 835,05 5.230,04 20 Kle<strong>in</strong> materiaal 5.063,00 961,97 6.024,97 2.038,89 387,39 2.426,28 21 Overige kosten 5.250,00 997,50 6.247,50 4.346,60 381,42 4.728,02 400.733,84 378.393,36 22 De Kempen <strong>Project</strong>leid<strong>in</strong>g 25.760,00 4.894,40 30.654,40 25.760,00 4.894,42 30.654,42 23 Kennisoverdracht 73.080,00 13.885,20 86.965,20 73.069,00 13.883,11 86.952,11 24 Uitwerk<strong>in</strong>g en rapportage 11.550,00 2.194,50 13.744,50 9.284,00 1.763,96 11.047,96 25 Kle<strong>in</strong> materiaal 3.361,00 638,59 3.999,59 3.361,00 638,59 3.999,59 26 Loonwerk 4.200,00 798,00 4.998,00 4.200,00 798,00 4.998,00 27 Bemonster<strong>in</strong>g 18.900,00 3.591,00 22.491,00 17.816,91 0,00 17.816,91 28 Inzet agrariërs groepen 15.120,00 2.872,80 17.992,80 49.834,83 0,00 49.834,83 29 Inzet agrariërs <strong>in</strong>dividueel 6.300,00 1.197,00 7.497,00 7.497,00 0,00 7.497,00 30 Onvoorzien 1.680,68 319,33 2.000,01 110,30 0,00 110,30 190.342,50 212.911,12 - 46 - Bijlage 1, Detailoverzicht begrot<strong>in</strong>g en realisatie
<strong>Project</strong> <strong>Boeren</strong> en <strong>Biodiversiteit</strong> Begrot<strong>in</strong>g vs Realisatie monitor<strong>in</strong>g effectmet<strong>in</strong>g 31 def<strong>in</strong>itiestudie 12.605,04 2.394,96 15.000,00 12.605,04 2.394,96 15.000,00 32 gereedschapskisten 50.420,17 9.579,83 60.000,00 50.420,16 9.579,84 60.000,00 75.000,00 75.000,00 communicatie 33 Interne nieuwsbrief 5.490,78 1.043,25 6.534,03 5.330,87 927,76 6.258,63 34 Persberichten en artikelen 2.036,97 387,03 2.424,00 1.966,25 373,59 2.339,84 35 Uitwissel<strong>in</strong>gsbijeenkomsten voorlopers 1.680,67 319,33 2.000,00 1.242,10 178,05 1.420,15 36 Studiedag begeleiders 485,97 92,33 578,30 0,00 0,00 0,00 37 Uitwissel<strong>in</strong>gsbijeenkomst overige projecten 3.361,34 638,66 4.000,00 3.382,94 630,87 4.013,81 38 Openlucht m<strong>in</strong>i-symposium 8.403,36 1.596,64 10.000,00 4.435,20 519,69 4.954,89 25.536,33 18.987,32 communicatie 'plus' 39 Startbijeenkomst 5.698,47 754,02 6.452,49 5.698,47 754,02 6.452,49 40 <strong>in</strong>structie DVD 24.928,18 10,00 24.938,18 24.936,81 1,37 24.938,18 41 Afsluit<strong>in</strong>gsbijeenkomst 8.403,36 1.596,64 10.000,00 5.916,26 553,01 6.469,27 41.390,67 37.859,94 projectorganisatie & adm<strong>in</strong>istratie 42 accountantsverklar<strong>in</strong>g(en) 5.042,02 957,98 6.000,00 4.110,00 780,90 4.890,90 43 projectmanagement 131.545,78 24.993,70 156.539,48 131.545,78 24.993,70 156.539,48 162.539,48 161.430,38 Totaal 1.056.614,17 195.701,65 1.252.315,83 1.185.830,49 155.436,06 1.341.266,55 - 47 -