Project Boeren & Biodiversiteit in Noord-Brabant - Spade

More documents

Recommendations

Info

3. Financieel overzicht 3.1 Projectbegroting en realisatie Het totale projectbudget van Boeren en Biodiversiteit bedraagt € 1.252.315,82 (inclusief BTW). De uiteindelijke kosten bedragen € 1.341.266,55. Het projectbudget is verdeeld in zeven hoofdposten, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Tevens is vanuit beheersmatig oogpunt een detailbegroting opgesteld, de detailbegroting is weergegeven in bijlage I. Zowel de begroting op hoofdpostenniveau als de detailbegroting is tijdens het project op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld. Begrotingswijzigingen zijn voorgelegd en goedgekeurd door subsidieverstrekkers SGB. Kosten Begroting Kosten (oop) BTW In natura Totaal Proeftuin De Peel 356.773,00 246.800,47 46.404,07 163.479,89 456.684,43 Proeftuin Duinboeren 400.733,84 241.108,38 45.366,15 91.918,83 378.393,36 Proeftuin De Kempen 190.342,50 115.784,30 21.978,08 75.148,74 212.911,12 Monitoring effectmeting 75.000,00 63.025,20 11.974,80 75.000,00 Communicatie 32.799,99 16.357,36 2.629,96 18.987,32 Communicatie 'plus' 34.127,01 36.551,54 1.308,40 37.859,94 Projectorganisatie & administratie 162.539,48 135.655,78 25.774,60 161.430,38 Totaal 1.252.315,83 855.283,03 155.436,06 330.547,46 1.341.266,55 Resumerend; • Het totale projectbudget wordt overschreden. Deze overschrijding zit in proeftuinen De Peel en De Kempen, en dan in de kosten en uren van deelnemers (zie ook § 3.2). Aangezien het grote aantal deelnemers in De Peel, en meer dan verwacht aantal deelnemers in De Kempen zijn deze hogere kosten te verklaren. Deze overschrijdingen vormen voor het project echter geen probleem, het zijn ‘in natura’ gemaakte kosten die niet (in baar geld) afgerekend worden. • De totale ‘out of pocket’ kosten blijven voor het project binnen de begroting. Er resteert een budget van € 4.634,38. Hiermee is het projectbudget voor 99,6% uitgeput. - 10 -
3.2 Cofinanciering en subsidie Het project Boeren en Biodiversiteit heeft vier projectpartners, PION, Overlegplatform De Duinboeren, ZLTO en proeftuin De Kempen (bestaande uit de ZLTO afdelingen Eersel/Veldhoven en Bladel). Tevens zijn er drie subsidiënten, SGB, Provincie Noord- Brabant en het LIB. De financiële middelen van ZLTO zijn beschikbaar gesteld door NCBontwikkeling. Projectverantwoordelijke ZLTO en de subsidiënten hebben de bijdragen toegezegd in ‘baar geld’. De drie proeftuinen co-financieren in natura door de inzet van de deelnemende boeren en tuinders in het project. De deelnemers inzet bestaat uit uren en kosten en investeringen naar aanleiding van het project. De uren van de deelnemers zijn gekapitaliseerd, er is gerekend met een uurtarief van € 20. In totaal is de co-financiering in natura begroot als 25% van de begrote kosten per proeftuin. De totale in natura bijdrage overschrijdt het budget met 39%. In onderstaande kostenverdeling is de in natura bijdrage gemaximeerd. Financiering Toezegging Dekking (oop) BTW Verreking in natura Totaal % PION (De Peel) 89.193,25 0,00 0,00 93.325,56 93.325,56 104,63% De Duinboeren 100.183,46 0,00 0,00 91.918,83 91.918,83 91,75% ZLTO Eersel/Veldhoven en Bladel (De Kempen) 47.585,62 0,00 0,00 51.717,94 51.717,94 108,68% NCB-Ontwikkeling/ZLTO 97.502,58 81.934,94 15.567,64 0,00 97.502,58 100,00% Provincie Noord-Brabant 297.628,00 250.107,56 47.520,44 0,00 297.628,00 100,00% Provincie Noord-Brabant 15.450,95 12.983,99 2.466,96 0,00 15.450,95 100,00% LIB 78.588,82 62.146,59 11.807,85 0,00 73.954,44 94,10% SGB 526.183,12 526.183,12 0,00 0,00 526.183,12 100,00% Totaal 1.252.315,81 933.356,20 77.362,89 236.962,33 1.247.681,42 99,63% - 11 -
Page 2 and 3: Project Boeren & Biodiversiteit in
Page 4 and 5: 6. Proeftuin De Kempen ............
Page 6 and 7: 1.2 Succesfactoren van het project
Page 8 and 9: 2. Doel van het project 2.1 Doelste
Page 12 and 13: 4. Proeftuin De Peel 4.1 Inleiding
Page 14 and 15: • Het ruweiwitgehalte van het gra
Page 16 and 17: • gewasbeschermingsmiddelen: bepe
Page 18 and 19: • land uitruilen met akkerbouwer
Page 20 and 21: Ten aanzien van het bodemleven voed
Page 22 and 23: Uit de demo van 2008 blijkt dat:
Page 24 and 25: Tabel 4: Berekende N-efficiëntie v
Page 26 and 27: Binnen dit niveau zijn 3 maatregele
Page 28 and 29: • Randenbeheer langs akkers en gr
Page 30 and 31: odemeigenschappen van een perceel m
Page 32 and 33: akoestische middelen zijn ingezet,
Page 34 and 35: Natuurlijke vijanden stimuleren •
Page 36 and 37: 6.5 Conclusies proeftuin De Kempen
Page 38 and 39: 7.4 Selectie maatregelen voor geree
Page 40 and 41: 7.6 Nadere informatie De definities
Page 42 and 43: • Standaard persbericht Een stand
Page 44 and 45: www.Spade.nl geplaatst. • ZLTO-co
Page 46 and 47: Project Boeren en Biodiversiteit Be
Page 48: Organisatie Naam Adres Pc en Plaats

Project Boeren & Biodiversiteit in Noord-Brabant - Spade

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?