Project Boeren & Biodiversiteit in Noord-Brabant - Spade

3. Financieel overzicht
3.1 Projectbegroting en realisatie
Het totale projectbudget van Boeren en Biodiversiteit bedraagt € 1.252.315,82 (inclusief
BTW). De uiteindelijke kosten bedragen € 1.341.266,55. Het projectbudget is verdeeld in
zeven hoofdposten, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Tevens is vanuit
beheersmatig oogpunt een detailbegroting opgesteld, de detailbegroting is weergegeven in
bijlage I. Zowel de begroting op hoofdpostenniveau als de detailbegroting is tijdens het
project op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld. Begrotingswijzigingen zijn voorgelegd
en goedgekeurd door subsidieverstrekkers SGB.
Kosten
Begroting Kosten (oop) BTW In natura Totaal
Proeftuin De Peel 356.773,00 246.800,47 46.404,07 163.479,89 456.684,43
Proeftuin Duinboeren 400.733,84 241.108,38 45.366,15 91.918,83 378.393,36
Proeftuin De Kempen 190.342,50 115.784,30 21.978,08 75.148,74 212.911,12
Monitoring effectmeting 75.000,00 63.025,20 11.974,80 75.000,00
Communicatie 32.799,99 16.357,36 2.629,96 18.987,32
Communicatie 'plus' 34.127,01 36.551,54 1.308,40 37.859,94
Projectorganisatie & administratie 162.539,48 135.655,78 25.774,60 161.430,38
Totaal 1.252.315,83 855.283,03 155.436,06 330.547,46 1.341.266,55
Resumerend;
• Het totale projectbudget wordt overschreden. Deze overschrijding zit in proeftuinen De
Peel en De Kempen, en dan in de kosten en uren van deelnemers (zie ook § 3.2).
Aangezien het grote aantal deelnemers in De Peel, en meer dan verwacht aantal
deelnemers in De Kempen zijn deze hogere kosten te verklaren. Deze overschrijdingen
vormen voor het project echter geen probleem, het zijn ‘in natura’ gemaakte kosten die
niet (in baar geld) afgerekend worden.
• De totale ‘out of pocket’ kosten blijven voor het project binnen de begroting. Er resteert
een budget van € 4.634,38. Hiermee is het projectbudget voor 99,6% uitgeput.
- 10 -