programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ... programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
Wat Wat mag mag het het kosten? kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 WMO lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 231.716 44.699 doorbel. OVER-gemeenten 190.203 kapitaallasten besteedbaar budget 1.146.710 Totaal - - 1.378.426 Saldo 640.366 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 738.060 738.060 1.302.912 1.537.814 1.442.814 90 95.000 95.000 Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 WMO lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 44.699 doorbel. OVER-gemeenten 190.203 kapitaallasten besteedbaar budget 1.241.812 Totaal 1.476.714 95.000 95.000 44.699 190.203 1.241.812 1.476.714 95.000 95.000 44.699 190.203 1.241.812 1.476.714 95.000 95.000
Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen Besteedbaar budget Van welk product Verschil in € 1.000,-- Begroting 2011 Individuele voorziening + 122 Bijdrage HBH 1 Begroting 2011 Individuele voorziening + 49 Bijdrage HBH 2 Begroting 2011 Individuele voorziening + 10 Bijdrage HBH 3 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland Toelichting verschil 2010 t.o.v. 2009 Begroting 2011 Individuele voorziening + 8 Inningskosten eigen bijdrage HBH Begroting 2011 Individuele voorziening - 100 Taakstelling op vervoerskosten Begroting 2011 Bevorderen deelname - 48 Ovb naar andere producten WMO Begroting 2011 Mantelzorg + 5 Herschikking van subsidies Begroting 2011 Begeleiding en advies + 31 Herschikking van subsidies Begroting 2011 Begeleiding en advies + 67 Kosten Zaanstad Begroting 2011 Maatsch. Opvang OGGZ + 12 Herschikking van subsidies Meer Meer Meer kosten kosten + + 156 56 Begroting 2010 Individuele voorziening - 701 Ovb naar programma 9 Begroting 2010 Informatie en advies - 25 Bijdrage uit WWZ project Begroting 2011 Individuele voorziening + 95 Eigen bijdrage CAK Begroting 2011 Bevorderen deelname - 8 CVV Subsidie belbus stopt miv 2011 Begroting 2011 Maatsch Opvang OGGZ - 4 Subsidie gestopt miv 2011 Minder Minder opbrengsten opbrengsten - Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid 643 643 Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd: - Taakstellende bezuiniging binnen de vervoerskosten van de WMO - Heroverweging van rol Wonenplus in Servicepunt WWZ vanaf 2012. 91
- Page 39 and 40: S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid B
- Page 41 and 42: S 4.3 Evenementenbeleid Kenmerk Bel
- Page 43 and 44: kwaliteitseisen wordt momenteel ond
- Page 45 and 46: Financiële Financiële toelichting
- Page 47 and 48: Programma Programma 5 5 Werkgelegen
- Page 49 and 50: • First in Food. In samenwerking
- Page 51 and 52: S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek
- Page 53 and 54: S 5.3 Actieplan Streekmarketing Mee
- Page 55 and 56: S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerrein
- Page 57 and 58: Natuurvriendelijke oevers Programma
- Page 59 and 60: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 61 and 62: S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied
- Page 63 and 64: S 6.4 Realisatie bedrijventerrein B
- Page 65 and 66: S 6.5 Waterplan en gebruiken voor d
- Page 67 and 68: S 6.7 Welstandsnota Planning (start
- Page 69 and 70: Financiële Financiële toelichting
- Page 71 and 72: Programma Programma 7 Maatschappeli
- Page 73 and 74: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 75 and 76: S 7.2 Sportaccommodaties Beoogd (sp
- Page 77 and 78: S 7.3 Jeugdbeleid Het zorgen voor e
- Page 79 and 80: S 7.4 Arbeid en inkomen Omschrijvin
- Page 81 and 82: • Risico Wet Inburgering: Op basi
- Page 83 and 84: Programma Programma 88 8 8 WMO WMO
- Page 85 and 86: De gemeente stelt een WMO-beleidspl
- Page 87 and 88: S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaa
- Page 89: S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en
- Page 93 and 94: Herinrichting Zuideinde Programma r
- Page 95 and 96: Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervo
- Page 97 and 98: S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones Be
- Page 99 and 100: S 9.4 Groenbeheerplan Meetbaarheid/
- Page 101 and 102: Risico’s isico’s Herinrichting/
- Page 103 and 104: Programm Programma Programm a 10 10
- Page 105 and 106: Saldo Saldo financieringsfunctie fi
- Page 107 and 108: Specifieke bezuinigingsontwikkeling
- Page 109 and 110: Oostzaan, foto Klaas Hollebeek Prog
- Page 111 and 112: Wat Wat mag mag het het kosten? kos
- Page 113 and 114: Foto J. Flens Paragraaf Paragraaf B
- Page 115 and 116: Financieringsparagraaf nancieringsp
- Page 117 and 118: Algemene Algemene ontwikkelingen on
- Page 119 and 120: Kredietrisico Kredietrisico Krediet
- Page 121 and 122: De solvabiliteit wordt berekend doo
- Page 123 and 124: Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
- Page 125 and 126: Een toenemend risico vormt onder me
- Page 127 and 128: 3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
- Page 129 and 130: Schematisch Schematisch overzicht o
- Page 131 and 132: Paragraaf aragraaf Verbonde Verbond
- Page 133 and 134: Aandelen Aandelen Vanuit haar houde
- Page 135 and 136: Oostzanerveld, foto O. Moos Paragra
- Page 137 and 138: Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011
- Page 139 and 140: Bedragen in Euro 2010 2011 2012 201
Wat Wat mag mag het het kosten?<br />
kosten?<br />
Meerjarenraming van lasten en baten<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011<br />
WMO lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 231.716<br />
44.699<br />
doorbel. OVER-gemeenten 190.203<br />
kapitaallasten<br />
besteedbaar budget 1.146.710<br />
Totaal -<br />
- 1.378.426<br />
Saldo 640.366<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
738.060<br />
738.060<br />
1.302.912<br />
1.537.814<br />
1.442.814<br />
90<br />
95.000<br />
95.000<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014<br />
WMO lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 44.699<br />
doorbel. OVER-gemeenten 190.203<br />
kapitaallasten<br />
besteedbaar budget 1.241.812<br />
Totaal 1.476.714<br />
95.000<br />
95.000<br />
44.699<br />
190.203<br />
1.241.812<br />
1.476.714<br />
95.000<br />
95.000<br />
44.699<br />
190.203<br />
1.241.812<br />
1.476.714<br />
95.000<br />
95.000
Change language