programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• Risico Wet Inburgering: Op basis van de huidige cijfers kan het zijn dat er een<br />
toename in de kosten ontstaat door een verschil in prijzen van verschillende<br />
inburgeringproducten en de afname daarvan.<br />
• In de kadernota 2010 is opgenomen dat het bedrag voor de BOS-impuls<br />
wordt teruggebracht van 82.000 naar 50.000 euro. Contractuele<br />
verplichtingen en de verplichting van terugbetaling van een deel van het door<br />
VWS beschikte bedrag, kunnen er voor zorgen dat de beoogde besparing niet<br />
volledig gerealiseerd kan worden.<br />
• De bijstandsverlening is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget<br />
toereikend wordt geacht voor het verstrekken van uitkeringen. Meer instroom<br />
en onvoldoende uitstroom kan leiden <strong>tot</strong> een tekort en daarmee <strong>tot</strong> een<br />
bezuiniging op andere zorgtaken van de gemeente. Het macrobudget kan<br />
bijgesteld worden zonder dat Oostzaan er invloed op heeft. Daarentegen kan<br />
een overschot in de bijstandsverlening gebruikt worden voor meer Work First<br />
activiteiten.<br />
• De daadwerkelijke kosten gemoeid met de invoering van het centrum voor<br />
jeugd en gezin zijn op dit moment niet bekend. Weliswaar ontvangen we een<br />
doeluitkering maar het is op dit moment nog onbekend of dit voldoende is<br />
om de daadwerkelijke kosten te dekken.<br />
Wat mag het kosten?<br />
Meerjarenraming van lasten en baten<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011<br />
Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 410.612<br />
404.525<br />
39.229<br />
doorbel. OVER-gemeenten 166.928<br />
kapitaallasten 732.639<br />
besteedbaar budget 4.886.326<br />
Totaal 6.029.577<br />
Saldo 4.329.239<br />
1.700.338<br />
1.700.338<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
828.062<br />
2.602.162<br />
3.834.749<br />
2.241.047<br />
1.593.702<br />
1.593.702<br />
481.256<br />
2.681.170<br />
3.368.583<br />
1.769.569<br />
81<br />
1.599.014<br />
1.599.014<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014<br />
Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 39.229<br />
doorbel. OVER-gemeenten 166.928<br />
kapitaallasten 481.256<br />
besteedbaar budget 2.581.870<br />
Totaal 3.269.283<br />
Saldo 1.670.269<br />
1.599.014<br />
1.599.014<br />
39.229<br />
166.928<br />
481.256<br />
2.581.870<br />
3.269.283<br />
1.670.269<br />
1.599.014<br />
1.599.014<br />
39.229<br />
166.928<br />
481.256<br />
2.581.870<br />
3.269.283<br />
1.670.269<br />
1.599.014<br />
1.599.014
Change language