programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ... programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
S 7.4 Arbeid en inkomen integratie en inburgering in één budget naar de gemeente (participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten tussen de verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie op hoe we deze kansen willen benutten wordt in 2010 aan de raad voorgelegd en zal in 2011 geïmplementeerd worden. Kosten De kosten van de WWB zijn opgenomen binnen de begroting Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Risico’s Risico’s 2011. Eerste kwartaal 2011 Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse clienten re-integreren in het arbeidproces. Visienotitie invoering participatiebudget. Visienotitie schuldhulpverlening. Tweede kwartaal 2011 uitvoeringsplan participatiebudget uitvoeringsplan schuldhulpverlening uitvoeringsplan armoedebeleid evaluatie reïntegratienota Regulier binnen contract met Zaanstad Aantal mensen dat deelneemt aan re-integratietraject Aantal mensen dat deelneemt aan inburgeringtraject Aantal workfirst trajecten Aantal Oostzaan cliënten dat via project Zorgboerderij re- integreert • Risico WWB 21-65: Als gevolg van de recessie wordt er een groter beroep gedaan op het inkomensdeel van de WWB. In 2009 heeft de gemeente een sterke stijging gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Als stijgingspercentage gebruikt de gemeente Oostzaan het percentage van Zaanstad als leidraad. Echter, bij een zeer grote stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, is het mogelijk dat er in 2011 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 80
• Risico Wet Inburgering: Op basis van de huidige cijfers kan het zijn dat er een toename in de kosten ontstaat door een verschil in prijzen van verschillende inburgeringproducten en de afname daarvan. • In de kadernota 2010 is opgenomen dat het bedrag voor de BOS-impuls wordt teruggebracht van 82.000 naar 50.000 euro. Contractuele verplichtingen en de verplichting van terugbetaling van een deel van het door VWS beschikte bedrag, kunnen er voor zorgen dat de beoogde besparing niet volledig gerealiseerd kan worden. • De bijstandsverlening is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget toereikend wordt geacht voor het verstrekken van uitkeringen. Meer instroom en onvoldoende uitstroom kan leiden tot een tekort en daarmee tot een bezuiniging op andere zorgtaken van de gemeente. Het macrobudget kan bijgesteld worden zonder dat Oostzaan er invloed op heeft. Daarentegen kan een overschot in de bijstandsverlening gebruikt worden voor meer Work First activiteiten. • De daadwerkelijke kosten gemoeid met de invoering van het centrum voor jeugd en gezin zijn op dit moment niet bekend. Weliswaar ontvangen we een doeluitkering maar het is op dit moment nog onbekend of dit voldoende is om de daadwerkelijke kosten te dekken. Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 410.612 404.525 39.229 doorbel. OVER-gemeenten 166.928 kapitaallasten 732.639 besteedbaar budget 4.886.326 Totaal 6.029.577 Saldo 4.329.239 1.700.338 1.700.338 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 828.062 2.602.162 3.834.749 2.241.047 1.593.702 1.593.702 481.256 2.681.170 3.368.583 1.769.569 81 1.599.014 1.599.014 Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Maatsch participatie lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten 39.229 doorbel. OVER-gemeenten 166.928 kapitaallasten 481.256 besteedbaar budget 2.581.870 Totaal 3.269.283 Saldo 1.670.269 1.599.014 1.599.014 39.229 166.928 481.256 2.581.870 3.269.283 1.670.269 1.599.014 1.599.014 39.229 166.928 481.256 2.581.870 3.269.283 1.670.269 1.599.014 1.599.014
- Page 29 and 30: S 3.2 Woningbouw Centrumplan (KBS l
- Page 31 and 32: S 3.5 Huisvesten van vergunninghoud
- Page 33 and 34: Risico’s Risico’s Centrumplan D
- Page 35 and 36: Een OVER-gemeentelijke samenwerking
- Page 37 and 38: Programma Programma 44: 4 : VEILIGH
- Page 39 and 40: S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid B
- Page 41 and 42: S 4.3 Evenementenbeleid Kenmerk Bel
- Page 43 and 44: kwaliteitseisen wordt momenteel ond
- Page 45 and 46: Financiële Financiële toelichting
- Page 47 and 48: Programma Programma 5 5 Werkgelegen
- Page 49 and 50: • First in Food. In samenwerking
- Page 51 and 52: S 5.2 Actieplan Toerisme Zaanstreek
- Page 53 and 54: S 5.3 Actieplan Streekmarketing Mee
- Page 55 and 56: S 5.5 Ontwikkeling bedrijventerrein
- Page 57 and 58: Natuurvriendelijke oevers Programma
- Page 59 and 60: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 61 and 62: S 6.1 Bestemmingsplan Buitengebied
- Page 63 and 64: S 6.4 Realisatie bedrijventerrein B
- Page 65 and 66: S 6.5 Waterplan en gebruiken voor d
- Page 67 and 68: S 6.7 Welstandsnota Planning (start
- Page 69 and 70: Financiële Financiële toelichting
- Page 71 and 72: Programma Programma 7 Maatschappeli
- Page 73 and 74: Waarom Waarom willen willen willen
- Page 75 and 76: S 7.2 Sportaccommodaties Beoogd (sp
- Page 77 and 78: S 7.3 Jeugdbeleid Het zorgen voor e
- Page 79: S 7.4 Arbeid en inkomen Omschrijvin
- Page 83 and 84: Programma Programma 88 8 8 WMO WMO
- Page 85 and 86: De gemeente stelt een WMO-beleidspl
- Page 87 and 88: S 8.4 Vormgeving aanvullend openbaa
- Page 89 and 90: S 8.6 Evaluatie mantelzorgbeleid en
- Page 91 and 92: Financiële Financiële toelichting
- Page 93 and 94: Herinrichting Zuideinde Programma r
- Page 95 and 96: Wat Wat gaan gaan we we ervoor ervo
- Page 97 and 98: S 9.2 GVVP Inrichten schoolzones Be
- Page 99 and 100: S 9.4 Groenbeheerplan Meetbaarheid/
- Page 101 and 102: Risico’s isico’s Herinrichting/
- Page 103 and 104: Programm Programma Programm a 10 10
- Page 105 and 106: Saldo Saldo financieringsfunctie fi
- Page 107 and 108: Specifieke bezuinigingsontwikkeling
- Page 109 and 110: Oostzaan, foto Klaas Hollebeek Prog
- Page 111 and 112: Wat Wat mag mag het het kosten? kos
- Page 113 and 114: Foto J. Flens Paragraaf Paragraaf B
- Page 115 and 116: Financieringsparagraaf nancieringsp
- Page 117 and 118: Algemene Algemene ontwikkelingen on
- Page 119 and 120: Kredietrisico Kredietrisico Krediet
- Page 121 and 122: De solvabiliteit wordt berekend doo
- Page 123 and 124: Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
- Page 125 and 126: Een toenemend risico vormt onder me
- Page 127 and 128: 3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
- Page 129 and 130: Schematisch Schematisch overzicht o
S 7.4 Arbeid en inkomen<br />
integratie en inburgering in één budget naar de gemeente<br />
(participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten<br />
tussen de verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor<br />
maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie<br />
op hoe we deze kansen willen benutten wordt in 2010 aan de<br />
raad voorgelegd en zal in 2011 geïmplementeerd worden.<br />
Kosten De kosten van de WWB zijn opgenomen binnen de begroting<br />
Planning (start,<br />
einde,<br />
beslismomenten,<br />
etc.<br />
Organisatie<br />
(projectvorm,<br />
regulier, etc.)<br />
Meetbaarheid/<br />
Indicatoren<br />
Risico’s<br />
Risico’s<br />
2011.<br />
Eerste kwartaal 2011<br />
Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse clienten<br />
re-integreren in het arbeidproces.<br />
Visienotitie invoering participatiebudget.<br />
Visienotitie schuldhulpverlening.<br />
Tweede kwartaal 2011<br />
uitvoeringsplan participatiebudget<br />
uitvoeringsplan schuldhulpverlening<br />
uitvoeringsplan armoedebeleid<br />
evaluatie reïntegratienota<br />
Regulier binnen contract met Zaanstad<br />
Aantal mensen dat deelneemt aan re-integratietraject<br />
Aantal mensen dat deelneemt aan inburgeringtraject<br />
Aantal workfirst trajecten<br />
Aantal Oostzaan cliënten dat via project Zorgboerderij re-<br />
integreert<br />
• Risico WWB 21-65: Als gevolg van de recessie wordt er een groter beroep<br />
gedaan op het inkomensdeel van de WWB. In 2009 heeft de gemeente een<br />
sterke stijging gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij verwachten<br />
dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Als stijgingspercentage<br />
gebruikt de gemeente Oostzaan het percentage van Zaanstad als leidraad.<br />
Echter, bij een zeer grote stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, is<br />
het mogelijk dat er in 2011 een beroep wordt gedaan op de algemene<br />
reserve.<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
80