programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Wat Wat mag mag het het kosten?
kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Beg roting 2011
Werkgel.hd en bedrijvigheid lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 25.857
25.420
2.297
doorbel. OVER-gemeenten 9.775
kapitaallasten 2.338
besteedbaar budget 83.157
Totaal 111.352
Saldo 93.352
18.000
18.000
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
2.394
47.600
75.414
75.414
-
-
42.600
54.672
54.672
Financieel Overzicht
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014
Ec. Zaken en werkgelegenhd lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 2.297
2.297
2.297
doorbel. OVER-gemeenten 9.775
9.775
9.775
kapitaallasten
besteedbaar budget 37.600
Totaal 49.672
Saldo 49.672
Financië Financiële Financië le toelichting toelichting verschillen
verschillen verschillen besteedbaar budget
Besteedbare kosten Van welk product Verschil in
-
€ 1.000,--
37.600
49.672
49.672
Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010
Economische zaken - 5 Halvering budget actieplan toerisme
Minder Minder Minder kosten kosten
- 5
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd:
- met ingang van 2011 halvering van het budget actieplan toerisme, met
ingang van 2012 budget nihil.
De bezuiniging heeft de volgende consequenties:
• geen middelen voor marketingcontract zaanstreek ATCB:
onderhoud en beheer van VVV-zuilen in het gemeentehuis en het Twiske,
VVV-dienstverlening, informatieverstrekking en reserveringen, VVV-website
Zaanstreek, destinatiemarketing, productontwikkeling etc.
• geen samenwerking Metropool Amsterdam, Provincie Noord-Holland in
verschillende programma’s en projecten (Mice Meets Metropolis,
Hotelmonitor)
• geen actief relatiebeheer Metropoolregio en provincie Noord-Holland
-
37.600
49.672
49.672
56
-
-
-