programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Wat Wat mag mag het het kosten?
kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Wonen lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 84.517
149.126
12.963
Doorbel. OVER-gemeenten 55.161
kapitaallasten 15.616
besteedbaar budget 222.947
Totaal 323.080
Saldo 161.728
161.352
161.352
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
15.616
62.550
227.292
92.842
134.450
134.450
15.616
60.050
143.790
22.340
34
121.450
121.450
Financieel Overzicht
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014
Wonen lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 12.963
12.963
12.963
Doorbel. OVER-gemeenten 55.161
55.161
55.161
kapitaallasten 15.616
15.616
15.616
besteedbaar budget 37.050 121.450 162.050 121.450 37.050 121.450
Totaal 120.790
121.450
Saldo 660
Financiële Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen besteedbaar besteedbaar budget
budget
Besteedbaar budget Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
245.790
124.340
Begroting 2011 GBKN en kadasterkaart - 3 Minder kosten
Minder Minder Minder kosten
kosten
- 3
121.450
Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010
Begroting 2011 Erfpacht - 13 Vaststellingsovereenkomst erfpacht
Minder inder inder op opbrengsten
op
brengsten
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
- 13
Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd:
- Een taakstellende bezuiniging op het product volkshuisvesting van € 12.000,-
Voor de realisatie van de bezuiniging worden kostenverlagende en
opbrengstverhogende maatregelen onderzocht.
- De kosten van de woningzoekendenadministratie vervallen omdat dit onder de
verantwoordelijkheid van de WOV valt (besparing € 11.000,-).
120.790
121.450
660