programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

In de verschillende rapportages houden wij u op de hoogte van de voortgang van
deze speerpunten.
In deze begroting zijn weer nieuwe SMART-geformuleerde acties opgenomen. Wij
hebben geprobeerd hier een verbeterslag te maken. Bijvoorbeeld in het formuleren
van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de beoogde resultaten, de prestaties en de
actiepunten. Bij onze voortgangsrapportages geven we meer dan voorheen
beleidsinhoudelijke toelichtingen en verklaringen.
In deze begroting is een paragraaf Raadsagenda opgenomen. In deze paragraaf
geven we aan wanneer u een notitie van ons kan verwachten voor besluitvorming
over een bepaald onderwerp.
Medio 2010 is een kadernota 2011 aan u gepresenteerd, waarin onder andere het
financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren is opgenomen. Deze
kadernota was nog niet sluitend. Sluitpost in de kadernota was de storting van de
precariobelasting 2011, en onttrekkingen in de daaropvolgende jaren. Door
voortzetting van deze systematiek is het gelukt een sluitende begroting voor de
periode 2011 t/m 2014 te presenteren. Met ongewijzigde regelgeving in het kader
van de nog op te leggen precariobelasting 2012-2014 is in deze begroting geen
rekening gehouden.
Voor de kosten en inkomsten in het kader van de WMO is met ingang van 2011 een
nieuw programma ingericht. In 2010 waren deze kosten en opbrengsten nog
onderdeel van het programma Maatschappelijke Participatie.
In een overzicht in deel 2 (financiële begroting) is aangegeven hoe de sluitende
begrotingen tot stand zijn gekomen. U vindt een overzicht met mutaties ten opzichte
van de vastgestelde kadernota. .
De begrotingen 2011 t/m 2014 vertonen respectievelijk de volgende saldi:
• 2011: € 21.415,--
• 2012: € 54.321,--
• 2013: € 80.496,--
• 2014: € 96.576,--
Deze overschotten zijn voornamelijk te verklaren door de verwerking van de
uitkomsten van de eerste bezuinigingsvoorstellen van de financiële werkgroep. In
2010 zal met eenmalig vrijkomende middelen diverse activa versneld worden
afgeschreven. Deze werkgroep is opgestart in 2010, met als doel een financieel
materieel sluitende begroting 2012 inclusief de aangekondigde
bezuinigingsmaatregelen te realiseren.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
3