programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Wat Wat mag mag het het kosten?
kosten?
Meerjarenraming van lasten en baten
Financieel Overzicht
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Begroting 2011
Klanterichte dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 331.271
359.258
120.031
Doorbel. OVER-gemeenten 514.668
kapitaallasten 8.383
besteedbaar budget 402.862
Totaal 742.516
Saldo 569.246
173.270
173.270
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
3.194
355.722
718.174
582.594
135.580
135.580
-
118.475
753.174
582.594
22
170.580
170.580
Financieel Overzicht
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014
Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 120.031
120.031
120.031
Doorbel. OVER-gemeenten 514.668
514.668
514.668
kapitaallasten 3.750
3.750
3.750
besteedbaar budget 104.185 170.580 89.924 170.580 89.924 170.580
Totaal 742.634
Saldo 572.054
170.580
Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen verschillen besteedbaar besteedbaar budget
budget
Besteedbaar budget Van welk product Verschil in
€ 1.000,--
728.373
557.793
170.580
Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010
Begroting 2010 I&A Beleid - 145 Vrijval kosten EGEM-I
Begroting 2011 I&A Beleid - 60 EGEM-I minder kosten
Begroting 2011 I&A Beleid - 32 Kosten BAG en WKPB
Af Afname Af name kosten
Begroting 2011 Burgerzaken + 35 Inkomsten leges obv jaarrek 2009
-
222
222
Toename Toename opbrengsten opbrengsten
+ + 35
35
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
Meerjarenbeleid
Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd:
- Met ingang van 2011 afbouw van de kosten EGEM-I.
Begrote kosten voor EGEM-I 2011 € 30.000,-
Begrote kosten voor EGEM-I 2012 € 15.000,-
Begrote kosten vanaf 2013 nihil.
728.373
557.793
170.580