programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ... programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
Relatie elatie kadernota kadernota 20 2011 20 De basis voor het opstellen van de begroting is de kadernota 2010. De kadernota is vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2010. In de kadernota is richting gegeven aan de diverse programma’s. Incidentele Incidentele baten baten en en lasten lasten Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van alle incidentele baten en lasten. In de begroting 2011 zijn de volgende incidentele posten verwerkt: Incidentele opbrengsten: Verkoop 2 e tranche EZW aandelen 900.000,00 Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland ---------- Totaal 900.000,00 Incidentele lasten: Storting opbrengst EZW aandelen in AR 900.000,00 Aanleggen brandkranen Twiskeweg 8.000,00 Woningzoeken-administratie 11.000,00 Serviceloket WMO 60.000,00 Actieplan Toerisme 5.000,00 Aanschaf buitenboordmotor Brandweer 3.900,00 Bodemkwaliteitskaart 18.250,00 ---------- Totaal 1.006.150,00 170
Staat Staat van van reserves reserves 20 2011, 20 , met met als als basis basis basis de de vastgesteld vastgestelde vastgesteld jaarrekening jaarrekening 200 2009 200 Nr. Nr. Programma Programma stand stand Saldo Saldo Saldo Omschrijving Omschrijving Reserves Reserves Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Verwachting Verwachting Portefeuille Portefeuille 31-12-2009 31-12-2009 31-12-2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 31-12-2011 31-12-2011 houder houder Financien Financien Financien 1 Algemene reserve 2.827.127 746.386 900.000 4.473.513 Van Run 2 Best. Reserve Grondexploitatie 1.200.000 1.200.000 3 Egalisatiefonds (precario) 0 395.931 395.931 Programma Programma Financien Financien 4.027.127 4.027.127 746.386 746.386 1.295.931 1.295.931 6.069.444 6.069.444 Wonen Wonen 4 Sociale woningbouw 374.880 374.880 Taams Programma Programma Wonen Wonen 374.880 374.880 0 0 374.880 374.880 Maatschappelijke Maatschappelijke Maatschappelijke participatie participatie 5 Reserve bovenwijkse voorzieningen 57.765 57.765 Taams 6 Renovatie sportvelden 35.696 35.696 Taams 7 Vrijwilligersdag 10.026 10.026 Taams 8 Res. (arbeids) reintegratieprojecten 20.420 20.420 Taams 9 Res. Soc. Calamiteiten 22.689 22.689 Taams 10 Reservering inkomensdeel wwb 22.454 22.454 Taams Programma Programma Maatsch. Maatsch. Maatsch. participatie participatie 169.050 169.050 0 0 169.050 169.050 Mobiliteit Mobiliteit 11 Reserve Verkeersveiligheidsplan 11.439 11.439 Taams 12 Asfalteren Zuideinde 400.000 -400.000 0 Programma Programma Mobiliteit Mobiliteit 411.439 411.439 -400.000 -400.000 0 11.439 11.439 Indirecte Indirecte Indirecte kosten kosten / / interne interne dienstverlening dienstverlening 13 Sociaal personeelsbeleid 56.083 56.083 Möhlmann Programma Programma Indirecte Indirecte kosten kosten 56.083 56.083 0 0 56.083 56.083 TOTAAL GENERAAL 5.038.579 5.038.579 346.386 346.386 1.295.931 1.295.931 6.680.896 6.680.896 . Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 171
- Page 119 and 120: Kredietrisico Kredietrisico Krediet
- Page 121 and 122: De solvabiliteit wordt berekend doo
- Page 123 and 124: Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
- Page 125 and 126: Een toenemend risico vormt onder me
- Page 127 and 128: 3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
- Page 129 and 130: Schematisch Schematisch overzicht o
- Page 131 and 132: Paragraaf aragraaf Verbonde Verbond
- Page 133 and 134: Aandelen Aandelen Vanuit haar houde
- Page 135 and 136: Oostzanerveld, foto O. Moos Paragra
- Page 137 and 138: Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011
- Page 139 and 140: Bedragen in Euro 2010 2011 2012 201
- Page 141 and 142: Paragraaf Paragraaf Grote Grote Gro
- Page 143 and 144: De De Korenaar Korenaar Korenaar 27
- Page 145 and 146: Kruispunt Kruispunt Kruispunt Kruis
- Page 147 and 148: Paragraaf Paragraaf Grondbeleid Gro
- Page 149 and 150: Lopende Lopende Lopende zaken zaken
- Page 151 and 152: Paragraaf Paragraaf Kapitaalgoedere
- Page 153 and 154: Onderhoud gemeentelijke gebouwen He
- Page 155 and 156: Het Zuideinde zijn alle doorgaande
- Page 157 and 158: Paragraaf aragraaf Uitvoering Uitvo
- Page 159 and 160: Eenduidige handhaving. Goede commun
- Page 161 and 162: Actie Actie Stand Stand Stand van v
- Page 163 and 164: DEEL DEEL 2 2 Financiële Financië
- Page 165 and 166: FINANCIËLE FINANCIËLE POSITIE POS
- Page 167 and 168: egroting begroting 2011 2011 2011 b
- Page 169: Investeringen Investeringen met met
- Page 173 and 174: Berekening EMU saldo 2011 Centraal
Relatie elatie kadernota kadernota 20 2011 20<br />
De basis voor het opstellen van de begroting is de kadernota 2010. De kadernota is<br />
vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2010. In de kadernota is richting<br />
gegeven aan de diverse programma’s.<br />
Incidentele Incidentele baten baten en en lasten<br />
lasten<br />
Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van<br />
alle incidentele baten en lasten.<br />
In de begroting 2011 zijn de volgende incidentele posten verwerkt:<br />
Incidentele opbrengsten:<br />
Verkoop 2 e tranche EZW aandelen 900.000,00<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
----------<br />
Totaal 900.000,00<br />
Incidentele lasten:<br />
Storting opbrengst EZW aandelen in AR 900.000,00<br />
Aanleggen brandkranen Twiskeweg 8.000,00<br />
Woningzoeken-administratie 11.000,00<br />
Serviceloket WMO 60.000,00<br />
Actieplan Toerisme 5.000,00<br />
Aanschaf buitenboordmotor Brandweer 3.900,00<br />
Bodemkwaliteitskaart 18.250,00<br />
----------<br />
Totaal 1.006.150,00<br />
170
Change language