programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ... programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
Hieronder wordt ook genoemd: • jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume • de investeringen • de financiering • de stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen. Arbeids Arbeidskosten Arbeids kosten gerelateerde gerelateerde verplichtingen verplichtingen Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkbaar volume. Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig, dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2011 zijn gebaseerd op de huidige formatie van de gemeente Oostzaan, zijnde voornamelijk Raad, college, Griffie en secretaris. Het ambtelijk personeel is in dienst van OVER-gemeenten. Investeringen Investeringen / / financiering financiering Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde: d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering in mindering worden gebracht. De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari 2011 ruim €30.00.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met kortlopende middelen, en bedragen conform jaarrekening 2009 € 7.950.762,-- De financiering is als volgt: • met langlopende leningen 30.000.000,-- • met eigen kapitaal 5.000.000,-- • het restant wordt opgevuld met kasgeldleningen De rentelasten van de investeringen en rentelasten worden middels de post kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten. Geplande plande plande investeringen investeringen en en bijbehorende bijbehorende kapitaallasten kapitaallasten 2011 20 t/m t/m 201 2014 201 Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met bijbehorende meerjarenraming 2011-2014. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 212 BW. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 168
Investeringen Investeringen met met economisch economisch nut nut 20 2011 20 looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20 201 2013 201 201 2014 201 Noorderschool ** 60 jaar 1.000.000 22.000 22.000 22.000 Bestemmingsplannen 10 jaar 150.000 22.500 22.500 22.500 Structuurvisie 10 jaar 85.000 17.500 17.500 17.500 201 2012 201 looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20 201 2013 201 201 2014 201 Rioleringsplan Kerkstr. 30 jaar 450.000 50.000 50.000 Hydr. Redgereedschap 5 jaar 11.000 3.000 3.000 201 2013 201 looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20 201 2013 201 201 2014 201 Rioleringsplan Hooiijzer 30 jaar 450.000 50.000 Investeringe Investeringen Investeringe met maatschappelijk maatschappelijk nut 20 2011 20 looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20 201 2013 201 201 2014 201 Baggerwerk NNHK 15 jaar 197.000 22.983 22.983 22.983 Baggerwerk NNHK 15 jaar 160.000 20.516 20.516 20.516 Verkeerslichtinstall. Zuideinde-Kolkweg Herinricht. Kerkbuurt – kruispunt 15 jaar 250.000 29.167 29.167 29.167 15 jaar 87.000 10.150 10.150 10.150 Kerkstraat-Swartstraat 15 jaar 205.000 23.917 23.917 23.917 201 2012 201 looptijd looptijd investering investering 201 2012 201 201 2013 201 201 2014 201 Baggerwerk NNHK 15 jaar 270.000 31.500 31.500 ** Noorderschool Vanuit de raad ligt de toezegging om tot maximaal € 1.000.000,- te investeren. In de begroting 2011 is uitgegaan van een maximale investering van € 600.000,- met kapitaallasten gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage van € 150.000,-. ** Noorderschool In de raadsvergadering van 8 november 2010 is amendement nr 48 aangenomen, waarin wordt ingestemd met de verkoop van twee schoolwoningen, waardoor de vrijval van deze kapitaallasten kan worden ingezet ter financiering van de Noorderschool. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland 169
- Page 117 and 118: Algemene Algemene ontwikkelingen on
- Page 119 and 120: Kredietrisico Kredietrisico Krediet
- Page 121 and 122: De solvabiliteit wordt berekend doo
- Page 123 and 124: Paragraaf aragraaf Weerstandsvermog
- Page 125 and 126: Een toenemend risico vormt onder me
- Page 127 and 128: 3. 3. 3. 3. Centrumplan Centrumplan
- Page 129 and 130: Schematisch Schematisch overzicht o
- Page 131 and 132: Paragraaf aragraaf Verbonde Verbond
- Page 133 and 134: Aandelen Aandelen Vanuit haar houde
- Page 135 and 136: Oostzanerveld, foto O. Moos Paragra
- Page 137 and 138: Macronorm Macronorm OZB OZB 20 2011
- Page 139 and 140: Bedragen in Euro 2010 2011 2012 201
- Page 141 and 142: Paragraaf Paragraaf Grote Grote Gro
- Page 143 and 144: De De Korenaar Korenaar Korenaar 27
- Page 145 and 146: Kruispunt Kruispunt Kruispunt Kruis
- Page 147 and 148: Paragraaf Paragraaf Grondbeleid Gro
- Page 149 and 150: Lopende Lopende Lopende zaken zaken
- Page 151 and 152: Paragraaf Paragraaf Kapitaalgoedere
- Page 153 and 154: Onderhoud gemeentelijke gebouwen He
- Page 155 and 156: Het Zuideinde zijn alle doorgaande
- Page 157 and 158: Paragraaf aragraaf Uitvoering Uitvo
- Page 159 and 160: Eenduidige handhaving. Goede commun
- Page 161 and 162: Actie Actie Stand Stand Stand van v
- Page 163 and 164: DEEL DEEL 2 2 Financiële Financië
- Page 165 and 166: FINANCIËLE FINANCIËLE POSITIE POS
- Page 167: egroting begroting 2011 2011 2011 b
- Page 171 and 172: Staat Staat van van reserves reserv
- Page 173 and 174: Berekening EMU saldo 2011 Centraal
Investeringen Investeringen met met economisch economisch nut<br />
nut<br />
20 2011 20<br />
looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20<br />
201 2013 201<br />
201 2014 201<br />
Noorderschool ** 60 jaar 1.000.000 22.000 22.000 22.000<br />
Bestemmingsplannen 10 jaar 150.000 22.500 22.500 22.500<br />
Structuurvisie 10 jaar 85.000 17.500 17.500 17.500<br />
201 2012 201<br />
looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20<br />
201 2013 201<br />
201 2014 201<br />
Rioleringsplan Kerkstr. 30 jaar 450.000 50.000 50.000<br />
Hydr. Redgereedschap 5 jaar 11.000 3.000 3.000<br />
201 2013 201<br />
looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20<br />
201 2013 201<br />
201 2014 201<br />
Rioleringsplan Hooiijzer 30 jaar 450.000 50.000<br />
Investeringe<br />
Investeringen Investeringe met maatschappelijk maatschappelijk nut<br />
20 2011 20<br />
looptijd looptijd looptijd investering investering 20 2012 20<br />
201 2013 201<br />
201 2014 201<br />
Baggerwerk NNHK 15 jaar 197.000 22.983 22.983 22.983<br />
Baggerwerk NNHK 15 jaar 160.000 20.516 20.516 20.516<br />
Verkeerslichtinstall.<br />
Zuideinde-Kolkweg<br />
Herinricht. Kerkbuurt –<br />
kruispunt<br />
15 jaar 250.000 29.167 29.167 29.167<br />
15 jaar 87.000 10.150 10.150 10.150<br />
Kerkstraat-Swartstraat 15 jaar 205.000 23.917 23.917 23.917<br />
201 2012 201<br />
looptijd looptijd investering investering 201 2012 201<br />
201 2013 201<br />
201 2014 201<br />
Baggerwerk NNHK 15 jaar 270.000 31.500 31.500<br />
** Noorderschool<br />
Vanuit de raad ligt de toezegging om <strong>tot</strong> maximaal € 1.000.000,- te investeren.<br />
In de begroting 2011 is uitgegaan van een maximale investering van € 600.000,-<br />
met kapitaallasten gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage van € 150.000,-.<br />
** Noorderschool<br />
In de raadsvergadering van 8 november 2010 is amendement nr 48 aangenomen,<br />
waarin wordt ingestemd met de verkoop van twee schoolwoningen, waardoor de<br />
vrijval van deze kapitaallasten kan worden ingezet ter financiering van de<br />
Noorderschool.<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
169
Change language