programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
egroting begroting 2011 2011 2011<br />
begroting begroting 2012<br />
2012<br />
begroting begroting 2013<br />
2013<br />
begroting begroting 2014<br />
2014<br />
PROGRAMMA<br />
PROGRAMMA PRODUCT PRODUCT<br />
lasten lasten baten lasten lasten<br />
baten lasten lasten baten lasten lasten baten baten<br />
Maatschappelijke Maatschappelijke participatie<br />
participatie<br />
Inkomensvoorziening Inkomensvoorziening<br />
658.062 467.692 658.062 467.692 658.062 467.692 658.062 467.692<br />
Activering Activering<br />
786.178 748.000 786.178 748.000 786.178 748.000 786.178 748.000<br />
Sport Sport<br />
298.109 77.500 298.109 77.500 298.109 77.500 298.109 77.500<br />
Cultuur Cultuur<br />
346.426 0 330.126 0 330.126 0 330.126 0<br />
Gezondheidsbel. Gezondheidsbel.<br />
89.589 87.500 89.589 87.500 89.589 87.500 89.589 87.500<br />
Jeugd Jeugd Jeugd<br />
464.863 216.322 464.863 216.322 464.863 216.322 464.863 216.322<br />
Onderwijs Onderwijs<br />
723.356 2.000 642.356 2.000 642.356 2.000 642.356 2.000<br />
Mondiaal Mondiaal beleid beleid<br />
2.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
WMO<br />
WMO<br />
MAATSCH. MAATSCH. PARTICIPATIE PARTICIPATIE 3.368.583 1.599.014 3.269.283 1.599.014 3.269.283 1.599.014 3.269.283 1.599.014<br />
Individuele Individuele voorzieningen voorzieningen 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000 1.168.182 95.000<br />
Mantelzorg Mantelzorg en en vrijwilligers vrijwilligers 36.350 0 36.350 0 36.350 0 36.350 0<br />
Horizontale Horizontale verantwoording verantwoording 10.729 0 10.729 0 10.729 0 10.729 0<br />
Informatie Informatie en en en advies advies<br />
310.085 0 248.985 0 248.985 0 248.985 0<br />
WMO WMO maatsch. maatsch. Opvangen Opvangen Opvangen OGGZ OGGZ 12.468 0 12.468 0 12.468 0 12.468 0<br />
WMO WMO<br />
1.537.814 95.000 1.476.714 95.000 1.476.714 95.000 1.476.714 95.000<br />
Mobiliteit Mobiliteit<br />
Mobiliteit<br />
Bruggen Bruggen<br />
243.593 0 243.593 0 243.593 0 243.593 0<br />
Nutsbedrijven Nutsbedrijven<br />
11.498 0 11.498 0 11.498 0 11.498 0<br />
Openbare Openbare verlichting verlichting<br />
100.652 0 100.652 0 100.652 0 100.652 0<br />
Wegen Wegen<br />
1.286.005 0 1.278.072 0 1.236.072 0 1.236.072 0<br />
Verkeer Verkeer en en vervoer vervoer vervoer<br />
72.096 0 72.096 0 72.096 0 72.096 0<br />
Straatmeubilair Straatmeubilair<br />
34.236 0 63.403 0 63.403 0 63.403 0<br />
MOBILITEIT MOBILITEIT<br />
1.748.080 0 1.769.314 0 1.727.314 0 1.727.314 0<br />
Algemene Algemene Algemene dekkingsmiddelen dekkingsmiddelen en en en onvoorzien<br />
onvoorzien<br />
Algemene Algemene uitkering uitkering<br />
4.311 7.073.275 4.311 7.014.668 4.311 7.028.484 4.311 7.005.893<br />
Belastingen Belastingen<br />
131.433 2.050.000 131.433 1.528.000 131.433 1.548.000 131.433 1.573.000<br />
Dividend Dividend<br />
3.622 1.126.000 3.622 226.000 3.622 1.126.000 3.622 226.000<br />
Onvoorzien<br />
Onvoorzien Onvoorzien<br />
1.321.931 0 118.000 106.723 1.110.000 285.768 299.000 128.440<br />
ALG. ALG. DEKKINGSMIDD. DEKKINGSMIDD.<br />
1.461.297 10.249.275 257.366 8.875.391 1.249.366 9.988.252 438.366 8.933.333<br />
Indirecte Indirecte kosten<br />
kosten<br />
Salarissen Salarissen en en verg.adm. verg.adm.<br />
294.614 54.561 294.614 54.561 294.614 54.561 294.614 54.561<br />
Gemeentewerf Gemeentewerf<br />
186.121 180.520 186.121 148.000 186.121 148.000 186.121 148.000<br />
Kunstgreep Kunstgreep<br />
721.436 582.485 721.436 582.485 721.436 582.485 721.436 582.485<br />
I&A I&A Beheer Beheer<br />
259.874 0 259.874 0 259.874 0 66.874 0<br />
Fin. Fin. beheer beheer<br />
151.270 0 151.270 0 151.270 0 151.270 0<br />
Facilitair Facilitair beheer beheer<br />
91.080 0 91.080 0 91.080 0 91.080 0<br />
DIV DIV DIV<br />
209.083 0 209.083 0 209.083 0 209.083 0<br />
Doorbel. Doorbel. Uren Uren naar naar directe directe producten producten 0 941.755 0 941.755 0 941.755 0 941.755<br />
OVER OVER GEMEENTEN GEMEENTEN<br />
4.008.187 4.008.187 3.882.658 4.008.187 3.842.106 4.008.187 3.842.106 4.008.187<br />
TOTAAL TOTAAL INDIRECTE INDIRECTE KOSTEN KOSTEN<br />
5.921.665 5.767.508 5.796.136 5.734.988 5.755.584 5.734.988 5.562.584 5.734.988<br />
Totaal Totaal Totaal baten baten baten en en lasten lasten<br />
21.036.397 21.057.812 19.517.086 19.571.408 20.603.773 20.684.269 19.532.774 19.629.350<br />
SALDO SALDO BEGROTING BEGROTING<br />
-21.415 -21.415<br />
-54.321 -54.321 -54.321<br />
-80.496 -80.496 -80.496<br />
-96.576<br />
-96.576<br />
De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar<br />
2011 <strong>tot</strong> en met 2014. De financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe<br />
beleid is in bovenstaand overzicht per programma opgenomen.<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
167
Change language