programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Wat Wat mag mag het het kosten?<br />
kosten?<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Rekening 2009 Begroting 2010 Beg ro ting 2011<br />
Indirecte kosten lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 3.108.574<br />
1.218.514<br />
154.157<br />
doorbel. OVER-gemeenten 678.372<br />
kapitaallasten 635.002<br />
besteedbaar budget 5.913.583<br />
Totaal 9.657.159<br />
Saldo 333.214<br />
9.323.945<br />
9.323.945<br />
Een OVER-gemeentelijke samenwerking<br />
tussen Oostzaan en Wormerland<br />
535.143<br />
4.374.460<br />
6.128.117<br />
6.529.635<br />
6.529.635<br />
401.518<br />
624.757<br />
4.464.379<br />
5.921.665<br />
154.157<br />
111<br />
5.767.508<br />
5.767.508<br />
Financieel Overzicht<br />
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014<br />
Indirecte kosten lasten baten lasten baten lasten baten<br />
toegerekende kosten 154.157<br />
doorbel. OVER-gemeenten 678.372<br />
kapitaallasten 646.234<br />
besteedbaar budget 4.317.373<br />
Totaal 5.796.136<br />
Saldo 61.148<br />
Financiële Financiële Financiële toelichting toelichting verschillen<br />
verschillen<br />
5.734.988<br />
5.734.988<br />
Besteedbare kosten Van welk product Verschil in<br />
€ 1.000,--<br />
154.157<br />
678.372<br />
646.234<br />
4.276.821<br />
5.755.584<br />
20.596<br />
5.734.988<br />
5.734.988<br />
Begroting 2011 Kunstgreep + 42 Kosten beheerder<br />
154.157<br />
678.372<br />
646.234<br />
4.083.821<br />
5.562.584<br />
Toelichting verschil 2011 t.o.v. 2010<br />
Begroting 2011 OVER-gemeenten + 53 Verhoging bijdrage<br />
Begroting 2011 Kwaliteitszorg - 4 Kosten externe inhuur geschrapt<br />
Meer Meer Meer kosten kosten<br />
+ + 90<br />
90<br />
Begroting 2011 Doorbelasting naar<br />
Meerjarenbeleid<br />
producten<br />
- 762 Minder doorbelasting naar de<br />
Met ingang van 2011 zijn de volgende beleidskeuzes doorgevoerd:<br />
overige programmas op de posten<br />
Toegerekende kosten en OVER-gem.<br />
- De kapitaallasten van de nieuwe gemeentewerf zijn opgenomen met ingang<br />
van 2011, en worden conform genomen besluit doorbelast op de producten<br />
wegen, afval en riool.<br />
- De bijdrage aan OVER-gemeenten is opgenomen conform de<br />
meerjarenbegroting van OVER, en bedraagt over de jaren respectievelijk:<br />
1. voor 2011 bedraagt de bijdrage € 4.008.187,-<br />
2. voor 2012 bedraagt de bijdrage € 3.882.658,-<br />
3. voor 2013 bedraagt de bijdrage € 3.842.106,-<br />
4. voor 2014 bedraagt de bijdrage € 3.842.106,-<br />
5.734.988<br />
5.734.988<br />
172.404
Change language