programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Specifieke bezuinigingsontwikkeling
Gelet op de lopende kabinetsformatie is nog niet exact bekend hoeveel miljard aan
bezuinigingen zal worden voorgesteld. In de septembercirculaire wordt uitgegaan
van een bedrag van circa 16 miljard. Ook het tempo van deze bezuinigingen wordt
niet aangegeven. In onderstaande opsomming wordt uitgegaan van deze 16 miljard,
waarbij in 2015 100% gerealiseerd dient te zijn.
De bezuinigingstaakstelling bedraagt derhalve:
Jaar 2012 € 192.000,--
Jaar 2013 € 384.000,--
Jaar 2014 € 576.000,--
Jaar 2015 € 768.000,--
Wat Wat Wat mag mag het het kosten?
kosten?
Alg dekkingsmidd en ovz lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 15.620
22.877
4.588
doorbel. OVER-gemeenten 19.528
kapitaallasten -
besteedbaar budget 357.419
mutatie reserves 2.266.067
13.991.171
651.508
Totaal 2.639.106 14.642.679
Saldo 12.003.573
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
185.000-
350.250
188.127
8.345.905
245.000
8.590.905
8.402.778
-
141.250
1.295.931
1.461.297
107
10.249.275
10.249.275
8.787.978
Financieel Overzicht
Budget/jaar Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014
Alg dekkingsmidd en ovz lasten baten lasten baten lasten baten
toegerekende kosten 4.588
doorbel. OVER-gemeenten 19.528
kapitaallasten
besteedbaar budget 233.250 8.768.668
mutatie reserves 106.723
Totaal 257.366
8.875.391
Saldo 8.618.025
4.588
19.528
1.225.250
1.249.366
9.702.484
285.768
9.988.252
8.738.886
4.588
19.528
414.250
438.366
8.804.893
128.440
8.933.333
8.494.967